生产过程有效性检查方法
生产过程有效性检查方法(又名：操作和过程有效性检查方法)
1．目的
制订本方法，指导对现有操作和过程有效性进行监测。
2．内容
2．1过程审核员，根据以下检查表规定的内容，对生产过程有效性进行定期检查，并按2．3条进行评价打分。2．2检查表
生产现场检查表
生产现场检査表 序检查项u检查内容评分号 地面通道没有标识，每处，1 1地面标识地面通道标识不明确，每处，1 地面涂层有人为损坏，每处扣责任部门，1 工位器具上有灰尘、油污、垃圾等，每个扣相关部门，1 工位器具上存放的零件与工位器具不符合，每个，1 现场有工位器具损坏没有及时报修（或负责修理部门没及,2时给予修理），每个扣相应责任部门 2工位器具工位器具上存放的零件数与工位器具设计存放零件数不,1符，每 个扣相应贵任部门 工位器具上存放的零件没按存放要求存放，每个扣相应责,1任部门 工位器具摆放乱，每处，1 零件有工位器具不放，而直接放于地面，每个，1 非工位上的零件的检验状态无标识，每种，1 工位上的不合格件无明显标识，每处，2 3零件 生产车间现场的不合格件在3日内没有处理（若相关部门,2没有及时办理手续，则扣相关部门），每种 应拆包装上线的零件没有拆包装上线，每有一种扣采购部，1 班组园地内的桌椅不清洁，每处，1 工作角内物品摆放乱，每处，1 4工作角 工作角内的物品损坏没有及时修理，每件，1 班组园地使用的桌椅放于工作角之外的地方，每处，1 班组无U视板，每少1块，1
U视板表面脏（如灰尘、污垢.擦拭不干净），每处，2 U视板损坏，每块，3 U视板牌面乱，塑料袋破损，未更换，每处,1 5 U视板U视板有栏U,但 内容空口，每处，1 U视板牌面过时和信息过时，每处，1 U视板无责任人，每块,1 U视板未定置或未放在规定位置，每块，1 部门及车间无U视板台帐,5 工具箱不清洁，每个,1 工具箱上或下放有杂物，每个，1 6工具箱工具箱内没有物品清单或物单不 符，每个，1 箱中物品摆放乱，取用不便，每个，1 工具箱损坏没有及时修理，每个，1 7厂房内窗台、窗户玻璃脏（灰尘、蛛网等），每处，1 空间厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹，每处，1厂房四壁有积灰，每处，1厂房内有漏雨或渗水（没及时报修扣专业厂，相关部门未,1及时处理，扣相关部门）每处 厂房内物流通道、安全通道上有阻塞物，每处，1定置线内无定置物，每处,1现场没有设置不同状态件存放区域或区域无标识、标识不8现场区划,1 明确，每处 现场存放的工件与区域标识不一致，每处＞1工位上的包装垃圾没有放于指定的垃圾箱，每处，1垃圾箱（桶）内垃圾外溢，每处，1垃圾及9清运垃圾箱没有放于规定的位置,1工业垃圾和生活垃圾混放的，每处,1有过期的或者不必要的文件，每件，1文件没有按规定的位置摆放，每件，1 10工艺文件文件摆放混乱、不整齐的，每处，1文件不清洁，有灰尘、脏污的，每件,1文件撕裂和损坏的，每件，2设备有损坏或松动的且没有及时维修的，每处，1设备没有按规定位置存放的，每件，1 11设备设备污脏，每件，1 设备上放有杂物，每件，1工作台不清洁，有积尘、油污的，每张，1工作台没按规定位置摆放的，每张，1 12工作台工作台上物品摆放混乱，每张，1工作台上
对生产现场和生产过程,环境的隐患和风险辩识
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患 进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施一、生产现场 从事产品生产、制造或提供生产服务的场所，即劳动者运用劳动手段，作用于劳动对象，完成一定生产作业任务的场所。 1、定置管理 根据物流运动的规律性，科学地确定物品在场所内的位置，即定置。定置方法有两种基本形式。 （1）固定位置 即场所固定、物品存放位置固定、物品的信息媒介物固定。 （2）相对位置 即相对地固定一个存放物品的区域，至于在这个区域内的具体放置位置，则根据当时的生产情况及一定的规则来决定。 （3）良好的定置管理，要求信息媒介物达到五方面的要求： 1）场所标志清楚。 2）场所设有定置图。 3）位置台账齐全。 4）存放物的序号、编号齐备。 5）信息标准化。 （4）定置管理基本要求： 有物必分类，有类必分区、有区必有牌，按区存放，按图定置，图物相符。 1）生产现场实行定置摆放 2）工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行道两边不得有突出或锐边物品。 3）危险部位应设置安全标志 2、作业现场通道 3、作业区域地面状况 4、作业现场消防设备设施
二、生产过程 从原材料投入生产开始，直到成品检验合格入库为止所经历的全部劳动过程。它包括基本生产过程（即制造零部件和装配产品的过程）和辅助生产过程（生产准备、器材供应、检验、设备维修、储运等）。 三、环境 生产作业环境包括物理环境、化学环境、空间环境和时间环境等。 对物理和化学环境的环境主要是指作业现场的温度、湿度、压力、照明、噪声、粉尘、毒物、强烈气味、移动和振动，工作气氛；通风、电磁波和各种射线等。 对空间和时间环境的治理比较好的方法是推行定置管理。对生产作业现场的物品放置定位。设置一些安全标志、安全标语和安全警示牌。 生产作业场所环境不良 1）照明采光不良（照度不足、场所烟雾尘弥漫视物不清、光线过强等） 2）通风不良（无通风换气设备、通风系统效率低、风流短路、其他） 3）作业场所设计或安装不符合要求。如厂房狭窄、门窗设计不合理。 4）作业场所杂乱（工具、半成品、材料堆放不安全、采伐时，未开“安全道”、迎门树、坐殿树、搭挂树未作处理、其他） 5）交通线路的配置不安全 6）操作工序设计或配置不安全 7）地面滑（地面有油或其他液体、冰雪覆盖、地面有其他易滑物） 8）储存方法不安全 9）环境温度、湿度不当 10）车间内缺乏必要的防尘、防毒、防暑降温等措施、设备，或已经安装但不能正常使用。