工艺文件编制作业指引

文件制修订记录

对作业工艺文件统一编制与审核及运作行管理,以确保文件准确性和时效果性。

2.0范围

该作业指引能适用于本公司所有产品的工艺作业文件的编制和分发。

3.0职责

3.1IE（Industrial engineering）负责编制产品的工艺文件及该作业指引的运作执行过程。

3.2品质部负责编制OQC抽检的工艺文件。

4.0定义：

产品生产稳定：指产品经过客户要求的T1,T2,T3,PP…等试产阶段后，产品进入第一次正式(MP)量产阶段且无出现产品设计及物料…等方面的异常情况，产品可以顺利投产。

5.0名词解释:

T1:Trial1(第一次试产)

T2:Trial2（第二次试产）

T3:Trial3（第三次试产）

PP:pilot production（试产）

MP:Mass Production（量产）

6.0内容

6.1IE根据产品要求或客户提供的资料为准,及时编制产品的作业指导书,具体列出作业内容、作业方法、注意事项以及用到的物料、工具或仪器设备,用简洁明了的文字和图标指导作业者正确作业来达到产品质量要求。

6.2IE需建立产品的生产相关文件包括:

6.2.1BOM(BILL OF MATERIAL)

6.2.2标准工艺工时表

6.2.3作业指导书(包括SMT手放料、SMT对料图、插机、后焊、装配和包装)

6.2.4包装资料

6.3试产WI：

6.3.1新产品在生产(或客户要求的T1,T2,T3,PP…)等试产阶段,因存在较多要修改的内容,部份作业指导书由产品负责IE签名交IE文员盖上试产印章,将试产作业指导书分发给相关的使用部门，IE人员和生产线管理人员及生产线PE 人员及巡线IPQC随时监控指导书的正确性,若发现不合理事项,IE可直接在指导书上更改并签名认可。

6.3.2如果是图片类或其它不可手改的情况发生时，马上根据实际的图片/情况更新试产WI24H内发行给相关部门；

6.3.3产品在生产(或客户要求的T1,T2,T3,PP…)等试产阶段完成后，待产品生产稳定后,由IE作出完整的作业指导书,交ISO体系办公室分发给相关使用部门.新的完整的作业指导书受控发行后，试产作业指导书不可在生产现场使用.试产的作业指导书由使用部门负责回收给IE文员。

6.3.4试产文件遗失按ISO受控文件的方法进行处理。

6.4产品在开拉前若作业指导书还没有制作好,根据客户提供的资料,由IE或生产技术人员在生产现场指导制作首件产品,经生产部，生产技术课IE和品质管理部确认OK后,生产部按该正确工序和方法生产,IE再制作作业指导书等相关数据,经生产技术课确认和及承认后,交ISO体系办公室分发给相关使用部门。

6.5如果某种产品有几种版本,作业内容和步骤一样时,IE只作一份作业指导书,在相关的作业指导书中注明用于何种版本。

6.6 WI编号原则：

6.6.1产品工程段的顺序：

SMT所有工序→001，

前加工+插机→002，

后焊→003，

包装→004，

（组立）烧录+FCT+QC检查→005，

前加工+组装→006

OQC→007；

标准工时工艺表明示整个产品工艺流程的序号。

6.6.2不论处在第几个作业工序，IE制定WI第一次编号时全部按流水号的顺序，如果SMT工段中“外观检查”是第4个工序，但IE制订资料时是处在第一页，则编号为：LCENC-项目号-001-01，01即为WI第1张的流水号。

6.6.3在实际作业中,因某种原因须更改或增补作业内容,,若一个工位的作业要细分几张列出,则在WI中的编号表示为：LCENC-项目号-003-01-01/02/03；

6.6.4每张WI编号和页数需要在“文件目录表”进行明示；

6.6.5OQC出货检查WI编号原则：LCENC-项目号-007-01/02/03；

6.7因生产或客户要求更改工艺,制定文件部门根据变更程度确认直接在文件上修改,先将变更内容修改,再签上姓名和修改日期.对于此种签名修改的文件按以下2种方式进行处理：

6.7.1现场确认马上进行手改的WI,正式修改后的WI需要3-4天发行到相关部门；

6.7.2正式受控WI如需客户重新提供资料时，待收到客户正式发行的资料或生产实际生产该机种后的3-4天正式发行正确的WI给相关部门；

6.8受控文件由ISO体系办公室发出.所更改的文件也要升版次。

6.9对于产品的作业指导书,因页数较多和更改的机会较多,需建立文件目录表。

7.0相关附件

7.1文件更改记录表

7.2文件目录表

7.3标准工艺工时表7.4作业指导书

7.5BOM

7.6包装资料