质量管理制度应当包括的22条内容细则
（一）质量管理体系内审的规定：
一、定义：质量体系审核是质量审核的一部分，它的含义是确定质量体系的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件；质量体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的、有系统的、独立的审查。
二、目的：制定本制度的目的是对公司的质量体系进行内部审核，验证其是否持续满足规定的要求且有效运行，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使其不断完善，不断改进，提高质量管理水平。
三、依据：《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）。
四、适用范围：对本公司所涉及的质量体系要素、部门和活动的审核，也适用于对外包单位质保体系的审核和验证。包括过程和产品的质量审核。
五、责任：公司质量领导小组对本制度的实施负责。
六、内容：
1、对质量管理体系的审核在于审核其适宜性、充分性、有效性。
2、审核的内容：
A、质量体系的审核：公司质量管理制度、部门和岗位职责、工作程序、档案记录报告的执行情况等；
B、质量管理机构及人员：包括所有机构人员学历、职称、培训、健康检查等；
C、产品质量审核:审核首营品种的合法性（加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件以及产品的检验报告书；
D、过程质量审核：包括产品的采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库复核等；
E、设施设备：包括营业场所、仓储设施设备。
3、质量管理体系的审核工作由质量领导小组负责，质量管理部门、办公室具体负责审核工作的实施。
4、质量管理体系审核小组的组成条件
A、审核人员应有代表性，办公室、质量管理部门、采购部、仓储部、销售部都必须有人员参加；
B、审核人员应具有较强的原则性，能按审核标准认真考核;
C、审核人员熟悉经营业务和质量管理；
D、审核人员经培训考核合格，由质量领导小组任命。5、质量管理体系审核没念组织一次，一般在11～12月进行。6、质量管理体系审核应事先编制审核计划和审核方案。
7、审核工作的重点应放在对药品和服务质量影响较大的环节，并结合阶段性工作中的重点环节进行审核。
8、审核时应深入调查研究，同受审核部门的有关人员讨论分析，找出不合格项，提出纠正预防措施。
9、审核小组将审核情况汇总，上报质量领导小组。审核结论转入管理评审。10、质量领导小组根据汇报材料，制定整改措施，组织实施改进意见。依据公司奖惩规定进行奖惩。
11、质量管理体系审核执行本公司《质量体系内部评审程序》。
（二）质量否决权的规定：
一、定义：质量否决权指质量指标完成的程度以及质量的优劣与相关管理部门挂钩，体现奖优罚劣，对企业或职工的质量成果评价及其利益分配上有最终的
决定权。二、目的：为了观测《药品管理法》，严格执行GSP，保证经营药品的质量，对公司从事药品业务经营及管理的组织和人员，明确质量否决权，特制定本规定。三、依据：《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）。四、范围：适用于本公司的药品质量和环境质量。五、责任：质量管理部门对本规定的实施负责。六、内容：
1、本公司人员必须认真执行GSP及其实施细则和公司的各项质量管理制度，坚持质量。
2、质量否决内容：
（1）对存在以下情况之一的购进药品行为予以否决：A、未办理首营企业质量审核或审核不合格的；B、未办理首营品种质量审核或审核不合格的；C、被国家有关部门吊销批准文号或通知封存回收的；D、超出本公司经营范围或者供货单位生产（经营）范围的；E、进货质量评审决定停销的；
F、进货质量评审决定取消其供货资格的；
G、被国家有关部门吊销“证照”的。
（2）对购进入库药品存在下列情况之一的予以否决：A、未经质量验收或者质量验收不合格的药品；
B、存在质量疑问或者质量争议，未确认药品质量状况的；
C、被国家有关部门吊销批准文号或通知封存回收的；
D、其他不符合国家有关法律法规的。
（3）、对存在下列情况之一的销售药品行为予以否决：A、经质量管理部门确认为不合格的；B、国家有关部门通知通知封存和回收的；
C、存在质量疑问或质量争议，未确认药品质量状况的；
D、其他不符合国家有关药品法律法规的。
（4）、对向存在以下情况之一的购货单位销售药品予以否决：A、未认定该单位合法资格的；B、所销售药品超出该单位经营范围的；C、被国家有关部门吊销“证照”的；D、其他不符合国家有关药品法律法规的。
（5）、在入库验收、在库养护、出库复核、检查检验、监督查询等过程中发现的药品内在质量、外观质量、包装质量问题的。
（6）、违反公司质量管理规定及程序的。3、质量否决方式：
凡违反国家药政法规及本公司质量管理制度的组织和人员，根据不同性质，可采取以下否决方式：
1.发出整改通知书；
2.对有质量疑问的药品有权封存；
3.终止有质量问题的药品经营活动；
4.按公司奖惩制度提出处罚意见。4、质量否决的执行：
1、公司各级领导必须决定支持质量管理部门行使质量否决权；
2、质量管理部门负责本制度的执行，并结合相关奖惩细则进行考核，公司主管质量负责人审定后交财务部门执行，对情节严重的同时给予其他处罚；
3、凡在公司内部各部门之间的质量纠纷，由质量管理部门提出仲裁意见，报公司质量负责人批准后，由质量管理部门行使否决权。
4、质量管理部门与业务部门在处理质量问题发生一件分歧时，业务部门应服从质量管理部门意见；
5、如有质量否决行使不当，或有关部门和个人拒不执行，可向上级领导汇报，使质量否决权的行使得到保障。
（三）质量管理文件的管理：
一、目的：1、保证质量管理文件的合法编制，按程序审批，严格执行；2、确保质量管理体系文件有效实施；3、提高企业质量管理水平。二、岗位：质量管理领导小组、质量管理部、综合管理部。三、责任人：质量管理领导小组成员、质量管理部、综合管理部对实施本SOP负责。四、程序：（一）质量管理文件的编制、审批程序
1、计划与编制：由质量管理部按GSP要求编制计划，并确定数量、内容、格式、要
求，并确定编制人员，明确进度。
2、文件起草：由质量管理部负责起草质量管理体系文件，包括质量管理制
度、岗位职
责、岗位操作程序，提交综合管理部打印。
3、评审与修改：质量管理负责人对文件进行修改、审核。提请召开质量管理领导小组
会议讨论磋商，提出意见，得出结论“通过”或“否定”。审定后必须签名。4、审定批准：公司总经理对呈交的质量管理文件进行审批、签名。签署后的制度方可公布执行。
（二）质量管理文件的修订程序：
1、修改原因：质量管理体系文件在实践运用中发现问题；质量管理体系需要改进时，当有关法律、法规修订或组织机构职能变动；经GSP认证检查或内部质量管理体系评审时或其它需要修改时。
2、修改程序：由原起草人拟稿，质量管理负责人核稿，经总经理批准后由
质量管理部下发执行。原质量管理文件同时废止，修订原因及变更日期应详细记录。
3、文件处理：对已废止的文件版本由质量管理部及时收回，并作好记录。以防止无效的或作废的文件非预期使用。
（三）质量管理文件的撤销程序
1、申请撤销：由于经营管理不断更新或与国家有关法律、法规政策相违背，
已不适应
或过时，应由质量管理部申请撤销（文字报告）交综合管理部。
2、由综合管理部对不适应或过时文件提出书面报告，填写文件撤销单，经总经理批准
后，打印下发撤销通知。
（四）质量信息的管理：
为了确保药品经营过程中的质量信息反馈顺畅，依据《药品经营质量管理规
范》及其实施细则，特制定本制度。
1、根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》的要求，为确保进、销、
调、存过程中的药品质量信息反馈顺畅。
2、质量管理部门为质量管理信息中心，负责质量信息的传递、汇总、处理。
3、质量信息应包括以下内容：
（1）、国家和行业有关药品质量管理的法律、法规、政策等。
（2）、供货单位的人员、设备、工艺、制度及生产质量保证能力情况。
（3）、同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等。
（4）、企业内部经营环节中与质量有关的数
据、资料、记录、报表、文件等（包括药品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面）。
（5）、药品监督检查公布的与本企业相关的质量信息。
（6）、消费者的质量查询、质量反馈和质量投诉等。
4、质量信息分级：
A类信息：指对企业有重大影响，需要企业最高领导做出决策，并由企业各部门协同配合处理的信息。
B类信息：指涉及企业两个以上部门或岗位，需由企业领导或质量管理员协同处理的信息。
C类信息：只涉及一个部门或岗位，需由部门领导协调处理的信息。
5、质量信息的收集原则为：准确、及时、适用、经济。
6、质量信息的收集方法：
（1）、内部信息
A、通过统计报表定期反映各类与质量有关的信息。
B、通过质量分析会、工作汇报会等会议收集与质量相关的信息；
C、通过各部门填报的质量信息反馈单及相关记录实现质量信息传递；
D、通过多种方式收集职工意见、建议、了解质量信息。
（2）、外部信息
A、通过药品监督管理部门的文件、网站收集信息；
B、通过问卷、座谈会、电话访问等调查方式收集信息；
C、通过现场观察和咨询了解相关信息；
D、通过人际关系、网络收集质量信息；
E、通过现有信息的分析处理获得所需的质量信息。
7、质量信息的处理
A类信息：由企业领导决策，质量管理负责人组织传递并督促执行。
B类信息：由主管协调部门决策并督促执行，质量管理员组织传递和反馈。
C类信息：由部门决策并协调执行，并将结果报质量管理员汇总。
8、建立完善的质量信息反馈系统，质量管理员按季度填写“药品质量信息报表”，
并传递至相关部门，对异常、突发的质量信息要以书面形式4小时内迅速向有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。
9、各部门应相互协调、配合，将质量信息报质量管理部，再由质量管理员分
析后报企业负责人审阅，然后将处理意见，以信息反馈单的方式传递至执行部门，此过程文字资料由质量管理部备份，存档。
10、如因工作失误造成质量信息未按要求及时、准确反馈的，应予以处罚。
（五）供货单位、购货单位、供货单位销售人员及购货
单位采购人员等资格审核的规定：
一、目的及依据：
为确保向具有合法资格的企业购进药品，并将药品销售给具有合法资格的企业，证明相应销售人员及采购人员的合法性，保证药品流向的合法性与真实性与
真实性。根据《药品经营质量管理规范》（2012版）的要求制定本制度。
二、范围：
适用于公司对药品供货单位、购货单位、供货单位销售人员、购货单位采购人
员及提货人员的合法资质审核。
三、责任人
质量管理部、采购部、销售部相关人员负责本制度的实施。
四、内容
1．供货单位的资质审核
对供货单位，应进行包括资格和质量保证能力的审核，审核时应提供以下资料：
1.1．加盖首营企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可
证》复印件；
1.2．营业执照及其年检证明复印件；
1.3． 1.3．《药品生产质量管理规范》认证证书或《药品经营质量管理
规范》认证证书复印件；
1.4． 1.4．相关印章、随货同行单（票）样式；
1.5． 1.5. 开户户名、开户银行及账号；
1.6．《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件.
2. 对供货单位销售人员应核实并留存以下资料：
2.1对供货单位销售人员应核实并留存以下资料；
2.2.加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或签名的授权书。授权书应当载
明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限。
2.3供货单位及供货品种相关资料。
3.购货单位资格审核
3.1购货方是医药流通企业的，应当对以下资料进行核实:
3.1.1《药品经营许可证》
3.1.2《药品经营质量管理规范认证证书》
3.1.3《营业执照》
3.1.4审核购货方证照的合法性和有效性，核查其经营范围
3.2.购货单位是药品生产企业的应审查以下资料：
3.2.1《药品生产许可证》
3.2.2《营业执照》
3.2.3《药品生产质量管理规范认证证书》
（六）药品采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库、运输的管理
一、购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。不准购进“三无”药品和过期失效药品。
二、供方资格的审查：应具有《营业执照》、《药品生产许可证》或《药
品经营许可证》、GMP/GSP认证证书、组织机构代码证。以上证照均应在有效期内，且加盖供货方原印章。
三、购进药品要有合法的票据，票据应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于两年。供货企业的药品销售证明要盖有原印章。
四、首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业（首营品种）审核制度”的规定执行，做好“首营企业审批”和“首营品种审批”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
五、药品质量验收由验收人员负责。到货必须在当日内验收完毕，验收就
按进货凭证对药品的品名、规格、单位、数量、生产企业、批准文号、生产批号、日期、有效期以及注册商品等逐一进行验收，并对其外观质量、包装进行感官检
查。发现质量不合格或可以药品，应单独存放，做好标记，并立即报告。
六、验收药品证件包装中应有产品合格证；验收外用药品，其包装的标签和说明书上有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签说
明书有相应的警示说明或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。
七、验收首营品种，应有该批号药品的质量检验报告书。
八、验收合格的药品，必须依据批号原始票据建立购进验收记录，写明购进日期、品名、规格、剂型等，验收人签字或盖章。九、质量管理员负责对验收员进行验收技术、验收方法及验收知识方面的指导。十、药品验收后，放入仓库，不允许放在过道、走廊、地面上。十一、不合格药品应专柜专放。
十二、应设立药品养护人员，按月对陈列药品外观及包装质量进行检查，出现质量问题及时报质管员，并暂停出库。
十三、对6个月以内到期失效的近效期药品，按月填报《近效期药品催销表》，
并及时上报，做好重点养护。
十四、做好温湿度管理工作，温湿度超标时，应及时采取相应的通风、降温、
增温、除湿、加湿等措施。
十五、定期对养护工作进行分析，不断总结经验，为科学养护药品提供依据。十六、药品销售人员必须经过药品有关销售知识的培训，并经过考核合格后上岗，销售人员应熟悉销售药品的性能、规格及有关法规制度，能够正确介绍药品的性能、用途、用法、禁忌及注意事项，防止用药事故。
十七、药品经营场所在显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》、《GSP证》以及税务登记证。
十八、营业时间内，必须有药师在岗，并佩戴表明姓名、执业药师或其技术职称的内容胸卡。
十九、销售药品时，由执业药师或具有药师以上职称的人员对处方进行审核后，方可依据处方调配、销售药品。二十、无医师开具的处方不得销售处方药，处方药不得采用开柜自选的销售方式。
二十一、药品销售不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式。营业
员依据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核实无误后，将药品交予顾客。销后药品必须以药品的使用说明书为依据，正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及注意事项等，知道顾客合理用药，不得虚假夸大药
品的疗效和治疗范围，误导顾客。二十二、特殊药品管理按国家有关规定及“特殊药品管理规程”相关规定执行。二十三、拆零药品销售时按“拆零药品管理规程”执行，销售人员要严格遵守有关法律、法规和制度，正确介绍药品的有关知识，如性能用途、禁忌及注意事项，不得随意夸大和误导客户。
二十四、药品出库时应当对照记录进行复核。如发现以下情况不得出库，并报告质量管理部门处理：
1. 药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题；
2. 包装
内有异常响动或液体渗漏；
3. 标签脱落、自己模糊不清或标识内容与实物不符；
4. 药品已超过有效期；
5. 其他异常的药品。
二十五、药品出库复核应当建立记录，包括购进单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容。
二十六、运输：普通类药品运输管理：企业法运被批药品前，均应当有发
运记录。发运记录内容应当包括：产品名称、规格、批号、数量、收货单位和地址、联系方式、发货日期、运输方式、线路、联系人、异常处理方案等。
（七）特殊管理的药品的规定：
一、购进特殊管理药品必须严格执行《药品购进管理制度》的规定：
1、购进特殊管理药品必须从省级（含）以上监督管理部门指定的药品批发企
业购进，并指定专人负责；
2、企业不得购进麻醉药品、精神药品、毒性药品及放射性药品；二、特殊管理药品的质量验收管理：
1、对特殊管理药品的质量验收必须严格执行《药品质量检查验收管理制度》；
2、购进特殊管理药品必须由两人进行验收并逐件验收其最小包装；
3、特殊管理药品的包装、标签和说明书上必须标注有国家规定的专用标识、
警示语或警示说明。三、特殊干礼药品的储存管理
1. 在库二类警示药品必须专柜枷锁保管、专人管理和专账记录；
2. 营业场所内的少量特殊管理药品应专柜、双人双锁保管、
3. 特殊管理药品的养护工作执行《药品储存和养护管理制度》。四、特殊管理药品的销售管理
1. 特殊管理药品必须凭盖有医疗单位原印章的一生处方限量销售，处方保存二年备查
2. 医疗用毒性药品的每次处方剂量不得超过二日剂量；不得单独配方；调配
粗放必须认真负责，剂量准确，并由配方人员和具有药师以上计算职称的复核人员签名盖章后方可发出；处方未注明“生用”的毒性中药，应当付出炮制品；如
发现处方有疑问时须原处方医生审定后再行调配；处方保存二年备查。
3. 二类警示药品的每张处方不得超过七日常用量；处方必须载明患者姓名、年龄、性别、药品名称、剂量和用法；处方不得涂改家庭地址和联系电话；处方保存二年备查。
4. 特殊管理药品的处方审核应执行《药品销售和处方的管理制度》
5. 不合格特殊管理药品的报告、确认、报损、销毁等均应有完整的手续和记录
6. 销毁不合格管理药品，应报当地药品监督管理部门批准并由当地药品监督管理部门派人现场监督销毁，销毁工作应有记录。
（八）药品有效期的管理：
1、药剂科对药品、制剂实行效期管理制度。药剂科采购的药品和自制的制剂必须标明有效期。无有效期的药品、制剂不得购人，超过有效期的药品、制剂
禁止销售。
2、距有效期不大于六个月的药品为近效期药品，有特殊规定的除外。
3、药剂科原则上应采购距有效期不短于六个月的药品，采购时应根据药品
的有效期，在预测药品使用量的基础上合理采购，避免积压、浪费。采购近效期药品，应统计既往的平均用量，限额采购。距有效期短于三个月的药品不得采购，
特殊情况必须采购的，应由药品使用科室主任做出使用计划，严格按计划采购。
4、药品验收时必须查看药品的有效期，无有效期的药品不得验收入库。一次人库多批号药品时，应分别检查批号和效期。遇近效期药品，应与药品采购员联系，在确认无误的情况下方可收货，并通知保管员。
5、药品入库账时必须写入药品批号和有效期至等与效期管理有关的信息，信息填写必须及时、准确。
6、在库储存药品应按品种、剂型、规格、批号分别码放，同品种不同批号的药品，应按效期远近依次码放。
7、各级药品保管人员在进行药品养护中应遵循有关的操作程序，检查所养护药品的有效期，发现近效期和超过有效期的药品，应立即向本科室主任报告。
8、保管员每月底检查、核对、汇总库存近效期药品，上报质量管理员。质量管理员督促调剂室内部进行药品调拨，尽量先发放近效期药品。各部门应向有关科室积极催销近效期药品。
9、药品清点时应查看有效期，发现近效期和超过有效期的药品，应立即向药剂科主任报告。
10、药品调剂员在药品调剂、发放、补充工作中应查看药品的有效期，发现近效期和超过有效期的药品，应立即向药剂科主任报告。发放距失效期短于三个
月的药品时应向患者说明药品的效期情况，叮嘱其及时服用。不要超效期保存。遇所调剂、发放的药品距有效期短于患者处方上标示的用药时间时，应拒绝调剂、
发药．请医师修改处方换药。
11、在药品的管理、养护、调剂、发放、补充工作中发现距失效期短于三个
月的药品，应立即停止该药品的调剂和发放，报质量管理员。质量管理员按规定
将药品退回药库。
12、采购员应尽快完成近效期药品的退换货工作，避免因药品过期失效而造成损失。
13、已发出药品需要退换的，退回药品应在有效期内。对已超过有效期时限的药品，不得办理销后退回手续。
14、在库储存的药品超过有效期的，按《药剂科药品报损、销毁程序》的规定执行。
15、质量管理员负责报告表的建档保存，保存期三年。16、质量管理员负责药
品效期管理工作的监督、检查和指导。
（九）不合格药品、药品销毁的管理：
一）目的
为加强不合格药品的管理，防止和杜绝不合格药品流入市场，确保药品质量
和使用安全有效，特制定本制度。（二）依据
1．《中华人民共和国药品管理法》2．《药品经营质量管理规范》及其实施细则3．《药品流通监督管理办法》（三）内容
1、质管员负责对不合格药品实行有效控制管理。
2、质量不合格药品不得采购、入库和销售。凡与法定质量标准及有关规定不符的药品，均属不合格药品，包括：
①药品的内在质量不符合国家法定质量标准及有关规定的药品；②药品的外观质量不符合国家法定质量标准及有关规定的药品；③药品包装、标签及说明书不符合国家有关规定的药品。
3、在药品验收、储存、养护、上柜、销售过程中发现不合格药品，应存放于不合格药品区，挂红色标识，及时上报质量负责人处理。
4、质量负责人在检查过程中发现不合格药品，应出具药品质量报告书或不合格药品通知单，及时通知仓储、营业等岗位立即停止出库和销售。同时将不合格品集中存放于不合格药品区。
5、上级药监部门监督检查、抽验发现不合格品，企业应立即停止销售。同时，将不合格品移入不合格药品区，做好记录，等待处理。
6、不合格药品应按规定进行报损和销毁。
①不合格药品的报损、销毁由质量负责人统一负责，其他各岗位不得擅自处理、销毁不合格药品；
②不合格药品的报损、销毁由仓库提出申请，填报不合格药品报损有关单据；
③不合格药品销毁时，应在质量负责人和其他相关人员的监督下进行，并填写“报损药品销毁记录”。
7、对质量不合格的药品，应查明原因，分清责任，及时制定与采取纠正、预防措施。
8、应认真、及时、规范地做好不合格药品的处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存至少两年。
（十）药品退货的管理：
药品退货管理制度
1目的
规范药品的退货操作，加强对退货药品的质量控制，保证退货环节药
品的质量和安全，防止混入假冒药品。
2范围
适用于销后退回与购进退出的药品管理。3职责
质管部负责监督该制度的实施4退货药品的涵义
4.1退货药品包括销后退回和购进退出的药品
4.2 销后退回的药品包括各级药品监督管理部门及本企业质量管理部门发文通知回收的药品和本企业购货单位要求退回的销货。
4.3 购进退出的药品包括在库药品中非质量原因退回供货单位的药品和本企业验取时发现不符合验收规定而拒收的药品。
5退货药品管理要求
5.1药品退货原则：凡无正当理由或责任不应由本公司承担的退换货要求，原则上不予受理。特殊情况由企业负责人批准后执行。
5.2销后退回药品的管理
5.2.1药品购货单位有要求退货时，由销售人员负责办理退货药品的相关手续。
销售部接到购货单位退货要求时，由销售人员填写《销后退回通知单》，经销售部部长审核同意，如有质量问题须经质量负责人审核同意后，销售人员凭《销后
退回通知单》与购货单位办理退货。
5.2.2销后退回药品退回后，销售人员凭经相关部门签字后的《销售退货通告单》
和销售退货清单随同退货药品交仓储部收货人员。收货人员要依据销售部门确认的退货凭证或通知对销后退回药品进行核对，对比原销售记录，出库复核记录和退回药品实物，确认是本企业销售的药品，方可收货并放置于符合药品储存条件的专用待验场所，有特殊储存要求的药品应放于对应的待验区，并悬持明显标
识。5.2.3收货人员将相关凭证传递给质量验收员，并通知验收员进行质量验收。
5.2.4验收员凭相关部门签字后的《销后退回通知单》和销售退货清单,按进货
药品验收程序的相关规定对退回药品进行质量验收。对销后退回的药品进行逐批检查验收，并开箱抽样检查。整件包装完好的，按照制定的抽样原则加倍抽样检
查；无完好外包装的，每件须抽样检查至最小包装，必要时送药品检验机构检验。
5.2.5退回药品实物与原记录信息不符的，计算机系统应拒绝退货操作。5.2.6对
销后退回的冷藏、冷冻药品，根据退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据，确认符合规定条件的，方可收货；对于不能提供文件、数据，或温度控制不符合规定的，应按不合格品处理，给予拒收，在验收记录中注明，
并报质量管理部门处理。
5.2.7销后退回的药品应建立专门的销后退回药品验收记录，记录包括退货退货日期、通用名称、规格、批准文号、批号、生产厂商（或产地）、有效期、数量、验收日期、退货原因、验收结果和验收人员等内容。5.2.8销后退回药品经验收合格后，方可入库销售。
5.2.8.1验收人员在销售退货清单上签字确认，并将销售退货清单传递给收货员。
5.2.8.2收货员凭验收员签字后的销售退货清单收货入库，并认真核对退货单位、
品名、剂型、规格、数量、批号、有效期等内容后，在销售退货清单上签名。同时建立药品退回记录。退回记录应保存超过有效期后一年，但不得少于三年。
5.2.9经检查退货药品属于不合格药品时
5.2.9.1如果不合格原因不是由本企业造成的，质量验收员应先行拒绝收货。由负责办理退货手续的销售人员与相关部门联系，妥善处理。
5.2.9.2经验收判断为不合格的药品，若为仓储部收货后待处理时,由库管人员将不合格药转入不合格药品库，做好不合格品标识，建立不合格药品管理台帐。并报告质量管理部，等待具体的处理意见。
5.2.9.3对销后退回的不合格的药品按“不合格药品管理制度”。
5.2.10销售退回药品处理必须在三个工作日内完成，验收人员必须在一个工作日内完成。
6、药品购进退出的管理要求
6.1非本企业订购的药品，由储运部门联系来货单位后办理退货手续。6.2 所购
进的药品经质量验收发现其包装，标签或说明书有破损，文字标识模糊不清，缺少规定内容或文字内容错误等不规范情况，由购进部门与药品供货单位联系后，
办理退货手续。
6.3在库药品中非质量原因的药品出现滞销或需要进行批号调剂时，由购进部
门与药品的供货单位联系协商，经对方同意后，办理退货手续。退货时按照药品的储存属性对药品进行打包，并选择合适的运输工具，对方确认收到货之后，方
能进行财务上的处理，并要专门进行退货记录。
6.3.1库管人员填写“退货通知单”，经储运部部长审核同意后,交采购部部长签字确认，由采购人员将已审核签字的“退货通知单”交公司总经理批准。6.3.2库管人员凭经公司总经理签字批准后的“退货通知单”,办理采购进退出药品出库手
续，库管人员做好“药品购进退出台帐”。药品购进退出记录应保存时间不少于三年。
（十一）药品召回的管理：
1.目的：为保障公众用药安全，规范药品召回管理，切实履行药品安全药房
第一责任人的职责。
2.依据：《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《药品召回管理办法》（局令第29号），制定本制度。
3.适用范围：本制度所称药品召回，
是指药房按照规定的程序停止销售已上市销售的存在安全隐患的药品，并协助药品生产企业履行药品召回义务。安全隐患药品主要包括：研发缺陷或生产不当造成的可能危及人体健康和生命安全的药品，且该药品尚未被药品监督管理部门确
认为假药或劣药。但确认前药品生产企业已实施药品召回的，应适用本制度。
4.职责：质管部、采购员、营业员对本制度的实施负责。
5.内容：
5.1药房接到药品生产企业药品召回通知后，应当协助生产企业履行召回义务，按照生产企业制定的召回计划要求及时传达、反馈药品召回信息，控制和收回存在安全隐患的药品，并建立召回记录。5.2药房因客户投诉等市场流通药品质
量信息或药品养护质量信息收集中，发现经营的药品存在安全隐患的，应当立即停止销售该药品，通知药品生产企业或者供货商，并向市、区两级药品监督管理
部门报告。
5.3药房应当建立和保存完整的购销记录，保证销售药品的可溯源性。
5.4药房应当配合药品生产企业或者药品监督管理部门开展有关药品安全隐患的调查，并提供有关资料，包括：销售明细单、投诉记录、养护记录等。
5.5药品监督管理部门在责令药品生产企业召回某药品过程中，要求经营药房
内部管理制度及质量控制措施
试验室工作制度和管理制度 （一）试验室检测质量保证制度1、检测人员 （1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。 （2）检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。 （3）在测试过程中，发生故障或因外界干扰测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知技术负责人，采取必要措施或重做。 2、检定设备 （1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。（2）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。 （3）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作。（4）对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。（5）保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要求。3、读取数据与记录数据 (1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。（2）记录数据应如实准确地填写在检测记录中。 （3 ）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，专业资料
应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。 4、试验室管理 （1）试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。（2）凡有机器运转和通电设备，人员不得离开（对有自控保险装置除外）。（3）凡对试验室养护箱（室）等有温度、湿度规定要求的均要严格控制，并有专人负责每天记录。 （4）检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。 （5）各检测项目的原始记录，必须本人签字并及时出具检测报告。（6）检测报告应进行认真审核，无误后签字存档。 （二）力学室工作制度 （1）每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。 （2）试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在基量程的20～80%范围内操作。 （3）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。 （4 ）在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关专业资料 机，切断电源，并查明原因。
(完整版)质量精细化管理实施细则
工程部质量精细化管理实施细则 为贯彻执行公司的管理战略和经营思路，加强工程部日常工作的管理，提高工作积极性和责任心。能够更好的完成各项任务，更好的遵守公司的各项规章制度；结合集团管理规章制度，保证各项工程项目的质量达到精细化管理，特制定本细则： 一、管理目标： 1、质量目标： 单位工程所含分部（子分部）工程的质量验收优良率100%。质量管理零事故，工程质量零缺陷。 2、创优目标： 满足公司创优规划要求，确保青岛市优质结构工程奖，争创省级、国家级。 二、管理措施： 1、每个项目在开工前，由工程部召开工程协调会，制定好质量标准化管理实施方案。 2、技术交底 工程开工后，工程部根据分部、分项工程对项目部进行技术交底，主要内容为：工作任务、施工详图、工作程序、操作规程、主要工艺、质量标准、检查办法及其它注意事项。该交底必须有书面交底记录，以书面或口头方式进行。 加强学习和技术交流，积极总结施工组织、施工技术、质量管理等方面的新经验，由工程部组织汇总筛选，以编印文件形式，推广、交流。 要求项目部必须对每一道工序的班组工人进行技术交底。技术交底的内容，要针对操作工人的特点，深入浅出，通俗易懂，要说明操作的要领、应注意的问题和必须要达到的标准，并对每个节点绘制简图，采用图片结合文字的方式进行交底，做到图文并茂、一目了然，解决施工操作过程中容易出现的质量通病。 3、强化现场管理，实行施工现场质量标准化管理 工程施工过程中严格执行<关于实行建筑工程质量标准化管理的
通知>青建管质字〔2011〕36号文件规定，制定出质量管理标准化实施方案，措施要明确，现场标准化管理的标示要齐全、清晰，要积极采用"四新"技术，加强过程质量控制，对重要部位、关键工序重点监控、严格把关，精细化施工，实现施工全过程的质量精细化管理。 （1）建立材料设备样品库，封样存放材料设备样品。 （2）设置工程样板，分层标识建筑做法，实现可视化管理。 （3）统一各专业平面与高程基准，解决施工尺寸冲突问题。 （4）标识水电设备位置、功能、走向，确保使用功能。 （5）标识检查、验收记录，及时发现施工质量问题。 （6）卫生间使用现浇型止水节，解决卫生间管道周边渗漏。 （7）对拉螺栓孔采用防水封堵，消除外墙渗漏。 （8）控制填充墙体的砌筑和抹灰质量，预防墙体开裂。 （9）加强成品保护，确保一次成优。 4、施工挂牌制度 主要工种、关键工序（包括柱筋绑扎、墙筋绑扎、砼浇筑）在施工过程中要在施工现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者，施工日期，并做图文记录作为重要的施工档案保存。 5、分项工程等完成后，由项目部自检合格后，提报工程部，经工程部验收合格后，方可报建设、监理单位及上级主管部门进行验收。 三、工程质量检查： 1、巡检 集团公司工程部每天对在建工程的质量进行跟踪巡检，确保施工过程控制，发现问题下发隐患整改通知单，限期整改，报请工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 2、周检 集团公司分管副总、工程部每周对各工程的工程质量、技术资料等进行详细检查，发现质量问题，下发隐患整改通知单，限期整改，到期后由工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 3、月检
现场质量管理制度(通用版
工程 现 场 质 量 管 理 制 度
目录 温州xx公司质量责任制 温州xx公司项目部质量责任制 温州xx公司技术交底制度 温州xx公司质量检查制度 温州xx公司隐蔽工程检查验收制度 温州xx公司技术复核制度 温州xx公司沉降观测制度 温州xx公司施工质量验收制度 温州xx公司工程验收制度 温州xx公司工程保修制度 温州xx公司工程质量事故报告、调查与处理制度温州xx公司质量奖惩制度 温州xx公司施工组织设计（方案）编审制度
温州xx公司质量责任制 遵照国家对建筑工程质量的一系列方针政策，为确保各项目部工程质量达到预定的质量目标，杜绝不合格产品，加强质量管理，便于各项质量活动有章可循，依照“以质取胜”的质量方针目标，特指定本公司主要部门、人员的质量责任制，望有关人员、部门认真遵照执行。 一、公司总经理 1、公司总经理是质量管理的领导者和组织者，对本公司的质量负领导责任； 2、认真贯彻国家及上级部门的有关工程质量的政策、法规，制定公司的年度工程质量规划、方针、目标。 3、组织建立公司的工程质量保证体系，主持召开工程质量的活动工作会议；
4、协调各只能科室、部门顺利开展有关工程质量的活动工作。 二、公司分管副经理 1、协助总经理负责工程质量的组织、指挥、生产等方面工作； 2、组织编制贯彻公司技术管理制度、质量标准、技术标准、工艺要求等； 3、协助总经理建立工程质量保证体系，定期召开工程质量工作会议； 4、组织每季度一次的质量和安全大检查及有关专项检查； 5、检查督促创杯工程工作； 6、主持重大质量事故的调查、分析和处理，并责成有关人员负责制定防范措施； 7、监督各只能部门落实好工程质量责任制。 三、公司总工程师 1、认真贯彻国家及上级部门的有关工程质量的规定和现行施工质量规范标准，负责公司质量技术工作； 2、组织推广全面质量管理活动，推广科技成果，推进技术进步； 3、认真审批施工组织设计和特殊工序的专项施工方案及作业指导书； 4、参加重大质量问题的调查，并针对事故原因提出整改防范措施；
施工现场质量管理制度(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 施工现场质量管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-8650-14 施工现场质量管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、项目经理必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术质量交底。 2、施工员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求。 3、对景观艺术要一丝不苟、精益求精，要尊重自然规律，贴近自然，达到逼真效果。 4、认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计。针对不同工程特点，制定相应的施工方案，并组织进行技术革新，从而保证施工技术的可行性及先进性。 5、施工技术的准备 在熟悉施工图纸的基础上，对图纸中的问题进行汇总，结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨，以达成一致，使得问题
能够在进场施工前得到最大限度的解决。 6、对原材料进行严格的验收。不合格的原材料坚决不用。 7、保证技术工人的相对稳定。对技术特别过硬的技术工人实行奖励。同时淘汰技术不合格的民工。 8、施工工艺是决定工程质量好坏的关键，有好的工艺，能使操作人员在施工过程达到事半功倍的效果。为了保证工艺的先进性及合理性，公司对于不太成熟的工艺安排专人进行试验，将成熟的工艺编制成作业指导书，并下发各施工员，施工员在现场指导生产时则依此为依据对工人进行书面交底，并由班组长签字接收。工艺交底包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施。在施工时先交底后施工，严格执行工艺要求。 9、加强专项检查、及时解决问题。 9.1开展自检、互检活动，培养操做人员的质量意识。各工序完成后由班组长组织本班组人员，对本工序进行自检、互检，自检依据及方法严格执行技术
工程质量管理制度和措施
工程质量管理制度和措施 建立质量保证体系，充分发挥各部门、环节的保证作用，确保工程质量目标的实现。 质量管理实行全员、全方位、全过程的管理，从施工一开始就要注重提高每个参建人员质量意识，每道工序、每个项目都要坚持按规范、按程序、一丝不苟的进行，绝不允许留下任何质量隐患。 制定质量目标，开展目标管理。我们对该工程制定的目标是：一次检查合格率达标100%，优良率95%以上，争创省、部级优良工程。 一、建立健全质量检查制度 质量检查实行自检→抽检→验收签证→存档。施工过程中每道工序，每个项目都严格按以上程序进行，项目部质量管理组织机构，定期或不定期的组织质量检查，实行奖优罚劣。充分发挥工地试验室作用，用科学的数据指导施工，在施工过程中，我们要加强试验人员及试验设备，保证对原材料、成品、半成品的及时检验，并及时反映质量动态，消除隐患，避免事故的发生。并加强计量器具管理。 1、项目部和试验室负责所有试验器材的鉴定与管理。 2、现场计量管理器具必须有专人保管、专人使用。
3、损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。 4、计量器具按要求定期进行校对、鉴定。 二、工程质量奖罚制度 1、遵循“谁施工、谁负责”原则，对各施工队进行全面质量管理和追踪管理，逐级签订质量目标责任书。 2、凡各施工队在施工过程中违反操作规程，不按图纸施工，屡教不改或者发生质量事故，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为停工、罚款直至驱逐出场。 3、凡各施工队在施工过程中，按规范施工、质量优良，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。 4、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检、监理工程师评价等形式作为依据。 三、质量保证措施 项目经理与各施工队共同制定全段工程质量目标，提出要求，明确任务，落到实处。 施工队制定管理段工作创优措施，分期实行计划，落实任务，确保全段质量全优。 各施工作业班组，要根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人、严格要求、全员保证、精益求精。 主要措施：
ISO9001质量管理体系实施细则
公司ISO9001质量管理体系实施细则 公司于2005年10月通过ISO9001质量管理体系认证，为了认真落实质量管理体系及其相应管理制度，更好的实行全面质量管理工作，根据《GB/T19001-2000质量管理体系标准要求》，制定本细则。 第一章资源管理 第一条人力资源管理 1.1 各项目部特种作业必须实现持证上岗制，且必须配备齐全，坚持一岗一人一证制，定期参加主管部门或公司的技术培训。 1.2 各项目部必须对所有进场施工人员进行三级质量、安全教育。三级教育分为公司、项目部、班组教育，公司级教育由公司技术部、安全部进行，项目部及班组级教育由项目部和班组在人员上岗前完成。 三级教育必须有考核制度，并详细建档记录。 1.3 项目部应当建立职业安全、技术培训制度，参加行业安全知识、技术培训，及时了解技术、安全动态，提高质量、安全意识。 1.4 项目部必须确保“五大员”的人员配备，视工程大小合理配置项目管理机构及人员，建立岗位责任制度、目标考核办法及经济处罚制度。 项目部五大员配备应报公司技术部、安全部审核批准。 第二条大中型机械设备管理 2.1 项目部必须建立大中型机械设备管理台帐和单独的档案，开工时报公司设备动力部备案。 2.2 工程所用的大中型机械设备应提前向公司报方案，内容包括进场时间、安装时间、验收时间及安装、拆卸单位的资质情况。 公司安全部、设备动力部必须参与项目工程大中型机械设备的验收。 公司设备动力部具备大中型机械设备安装、拆卸资质。 2.3 项目部各大中型机械设备必须建立单独的维修保养计划，指定专人保养，定期进行维修。 现场各大中型机械设备应实行挂牌制，标明名称、型号、编号、保养人。 2.4 项目部使用的测量、计量设备必须实行台帐控制，定期检测，专人管理。
工程部现场质量管理制度
工程现场施工阶段质量管理制度（试行） 第一章总则 第一条为实现对公司所有开发项目单体、外线、绿化工程施工阶段质量的全面管理，规范管理程序，明确管理内容，完善内部质量验收环节，进一步提升项目开发整体品质，特制定本“项目实施阶段质量管理制度”（以下简称“制度”）。 第二条本“制度”适用于公司所有开发项目。 第三条本“制度”包括总则、释义、质量控制责任体系、施工过程质量控制、内部验收与工程移交、内部质量控制资料、奖罚措施、附则共八个章节及相关附表。 第二章释义 单体工程：具有独立的设计文件，能够单独组织生产与验收，并具备相应使用功能的单个建筑工程，按其使用功能不同可划分为住宅、商业、公建等。 外线工程:指为小区单体提供服务功能的各种室外管线和配套设备、设施的总称,包括给排水、供热、供电、燃气、弱电（有线电视、数据通讯）、小区智能化系统及换热站、配电室、水泵房等配套工程。 绿化工程：指为提高项目品质而在小区规划范围内进行的配套环境建设工程，包括绿化土方工程，道路工程，铺装工程，给排水工程，水系工程，假山工程、建筑与小品工程、绿化种植工程等。 样板引路：为保证某分部分项工程总体施工质量，总包单位按照甲方要求在该项工程大面积施工前，依据相关的质量标准在甲方指定区域（或范围）内进行小规模规定内容施工，该施工内容的质量水平能够代表大规模正式施工时的普遍品质且经过监理、甲方各级管理人员的认可，我们将此施工内容定义为该分部分项工程的“样板”。
数据上墙：在项目的不同实施阶段（主体或装修），参与工程管理的各单位（包括建设、监理、施工三方）按不同的抽检比例将现场砼、砌体、内墙抹灰的垂直平整、房间尺寸等实测数据在墙面或地面上标示出来，并据此进行查错纠偏，达到对各分部分项工程进行过程质量控制的目的。 分户验收：在项目各单体竣工后，项目部组织总包单位、监理单体按照国家质量验收规范，并结合公司（或当地）的相关验收标准对所竣工单体的每一户及公共部位涉及主要使用功能和观感质量进行的专门验收，并将验收数据与结果采用统一规范方式予以公示。 质量通病防治：是指对单体工程卫生间、窗户、外墙等部位渗漏、墙面抹灰空鼓开裂、室内几何尺寸偏差、小区外线、绿化配套工程因施工不当导致物业不易管理等常见质量问题的预防和治理，特别是有关项目工程使用功能质量问题的防治。 内部验收：在项目竣工（包括单体、外线、绿化工程）验收合格后并向物业公司移交前，工程部依据公司内部验收标准对竣工项目所包含的各项施工内容按照一定抽检比例（单体一般为40%～50%，外线重点针对使用功能、绿化全检）对涉及业主使用的主要使用功能和观感质量进行的专门验收。 第三章质量控制责任体系 第四条项目部是项目实施阶段工程质量控制的主体，公司工程部负责对项目部的工程质量控制行为及结果实施监督和指导。工程部是具体质量标准的制定人，项目部是具体质量标准的执行人。 第五条开发部负责组织相关部门进行项目开发前期规划方案设计委托与评审、施工图设计委托与评审等技术方案的草拟、论证和确定工作，并对上述工作的完成进度与质量负责；工程部负责对项目部上述行为进行监督、指导和把关。该部分工作内容及要求同样适用
管理制度及质量控制措施
薀 莈 蚅 肃 羁 肀管理制度及质量控制措施 蒄 膃 莂 薇 蒇 芃 薈 艿本手册主编：满益强段兴武
芅 莃编审人：满益强 罿 蚇批准人：黄福贵 羄 莃发布日期：2012年9 月25日 莀生效日期2012年9 月25日 葿 肇湘西自治州长城水电工程材料检测有限公司 湖南吉首市文艺路20号 蒃中国 螁 袇 螆试验检测公正性声明
薂 膂湘西州长城水电工程材料检测有限公司是主要从事水利工程所用原材料、构件、中间产品的试验检测工作。为保证试验检测工作的公正性，我公司特声明如下： 蕿一、保证试验检测工作不受任何行政干扰及商业影响，试验检测工作人员有权抵制一切行政领导及其他人员的不恰当干预，维护试验检测的独立性，公正性和诚实性。 薅二、建立质量管理体系，坚持“客观公正，科学高效，诚实守信，严谨高效”的质量方针。 蚂三、保证试验检测工作以法律、法规为准则，符合公司的质量管理体系要求，保证试验检测人员严格执行检测标准、规范和规程，遵守检测程序，做到试验检测数据准确，结论公正。 艿四、严格执行保密制度，不得以任何方式利用客户的技术资料和技术成果进行技术开发，严谨公司人员从事与被检查样品有关的销售、经营、开发等活动，确保客户利益不受损失和侵犯。 肇五、全体工作人员遵纪守法，严守职业道德，杜绝与试验检测无关的一切收费，不接受任何企业的有条件资助。
莄六、全体员工坚持以客户为中心，“客户第一、服务第一”的服务宗旨，对所有客户一视同仁，提供优质服务。重视每一例申诉，并承诺在规定的时间内作出客观负责的答复。 螂以上声明是公司最基本的工作法规，希望全体人员在工程质量检测工作中切实遵照执行各项管理制度。为提高我们的工作质量和信誉而努力工作。 蚀监督电话： 蝿湘西州长城水电工程材料检测有限公司 莇 袂 肁 芆 膆 羂 蒂 羈
质量管理考核办法及实施细则
管理制度 制度编码： 质量管理考核办法及实施细则 1. 总则 1. 1 目的 为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系标准要求，督促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改进并让顾客满意，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定本质量管理考核细则。 1.2 适用范围 1.2.1 本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位； 1.2.2 适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核； 1.2.3 按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管理考核范围； 1.2.4 如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。 1.3 职责 1.3.1 技术质量保证部负责本文件的制定和修订，并负责根据公司年度经营目标制定公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核； 1.3.2 各分厂/部门负责落实、实施公司质量办法，负责质量目标进行分解、实施； 1.3.3 责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施； 1.3.4 综合办（人力资源）负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核； 1.3.5 公司主管领导负责争议决定的最终裁定。 1.4 处理流程及要求 1.4.1 质量事故报告 1.4.1.1 重大质量事故要求发现部门发现后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量
保证部和公司主管领导。 1.4.1.2 一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。（一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知） 1.4.1.3 当发生质量事故，发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书面报告，夜间发生的质量事故发现后4小时内口头（一级质量事故以下微信、短信告知）、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。 1.4.2 质量事故分析 1.4. 2.1 重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.2 一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.3 三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参加，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.4 四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.5 质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席； 1.4. 2.6 责任部门3个工作日内拿出原因分析、纠正/预防措施和处罚奖励处理建议报技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。 1.4.3 考核的信息来源 1.4.3.1 产品实物质量信息——主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实物质量问题（部门例会、质量日报/周会/月会材料）的发现等信息； 1.4.3.2 质量体系运行信息——主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系内外审及现场体系、工艺、规程、规范等实际操作情况检查与发现、员工举报或投诉及来自用户方的顾客满意反馈等信息。 1.4.4 总要求
施工现场质量管理制度
施工现场质量管理制度 材料进场检验制度 材料质量控制是工程建设中重要的质量预控措施，为确保工程质量，制定以下检验制度。 1、根据国家施工质量验收规范规定，工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。重要的结构材料如水泥、钢材、砂、石、砌墙砖和砌块、防水材料、玻璃幕墙及建筑外窗等均应有材料进场复验报告。 2、严禁使用国家明令淘汰的材料。对于经检验不合格的原材料、半成品、成品、配件及设备，禁止使用于工程当中。 3、按照建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2013管理规程规定，Ⅰ类物资属于一般物资，包括保温材料、防火涂料、预制砼构件、门窗、隔墙材料、装饰材料、幕墙材料、焊条、焊剂和焊药，各种管材、管件、原材料及附料，各种安装工程的设备、配件等，电力电缆、电线、箱体、各种开关、灯具及设备等。对于一般物资进场检测，应由项目部专业工长、质检员、材料员等有关人员按设计文件要求、现行材料标准规定等具体要求对其进行抽样检测。 4、对于所规定的Ⅱ类物资（需要进场复验的材料），除按上述要求进行检测外，还应由有关人员（试验员）按规定
“必试项目与检验规则”，进行取样，送至有资质许可的检测单位（试验室、试验中心）进行复试检验（试验），才能认可其质量合格与否。对于此类物资的检验，应由项目工程师组织进行，并按要求实行有见证取样和送检。 5、对Ⅲ类物资，除须应有出厂质量证明文件，复试检验（试验）报告外，还需通过规定龄期后再经检验（试验）方能认可其质量的，如砼、砌筑砂浆等。对于此类检验，在项目部应由专职试验工按有关标准要求进行样品制作和送检，并随时与试验单位联系，及时将质量信息反馈给技术负责人及有关人员，要保证见证取样的数量。 6、物资进场后应按规定程序向监理工程师进行报验，办理相应的资验证手续。 7、工程物资材料经进场检验后，应由质检人员（材料保管员）及时进行挂牌、标识，按现场规定进行贮存、入库保管。 8、对于发现的不合格品，应按“不合格品控制程序”的要求进行隔离、标识、记录与处置。 过程三检制度 加强施工过程控制，保证工序质量，是项目部最基本、最重要量控制之一，应在每道工序坚持自检、互检、交接检制度。 1、施工班组的自检、互检：各工种作业班组，在施工
焊接质量管理奖罚实施细则
精品整理 焊接质量管理奖惩制度会签表
自备热电联产机组工程×华云新材料3350MW页脚内容． 精品整理 焊接质量管理奖惩制度 批准： 审核： 编制： 内蒙古第一电力建设工程有限责任公司 内蒙古华云电厂项目部 2016年10月27日 目录 一、适用范围 (1) 二、相关文件依据 (1) 三、焊接专业质量保证体系 (1) （一）焊接质量管理组织机构图 (1) （二）主要人员岗位职责 (2) 四、相关规定 (7) （一）焊工上岗 (5)
（二）焊材管理 (6) （三）焊接工艺 (9) （四）焊后热处理 (13) （五）焊接质量检验 (19) （六）焊接资料 (21) 五、焊接质量奖惩实施细则 (22) （一）质量处罚规定 (22) （二）质量奖励办法 (24) （三）管理要求 (24) 附录 表1焊接质量罚款通知单 (25) 表2焊接质量奖励通知单…………………………………………………………………………26页脚内容． 精品整理 焊接质量管理奖惩制度 一、适用范围 为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率；更好地发挥经济杠杆在质量管理工作中的调节作用，本着公正管理的原则，进一步贯彻项目部各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，项目部根据各工地之间协作事项与工作流程，特制订本奖惩制度。适用于包铝工程#3机组焊接质量管理。 本工程由于分包队伍众多，人员流动性大，施工人员文化水平普遍低下，安全质量意识较差，进而使管理增加一定困难，本台机组为350MW超临界机组，材质比较繁多复杂，为避免施工过程中出现重大安全质量事故，希望各分包队伍及项目部各级领导严格按照本制度执行管理。 二、相关文件依据 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869－2012 《火力发电厂焊接热处理技术规程》 DL/T 819－2010 《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2009 《焊工技术考核规程》 DL/T 679－2012 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002
施工现场必须具备的各项管理制度
施工现场必须具备的各项管理制度 一、工地安全文明施工管理制度 1、施工单位应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守建设单位的现场管理规定。建设单位将不定期邀请有关部门按《XXX 建设工程现场文明施工检查评定标准》等要求进行检查，达不到文明工地标准的，建设单位即可勒令其停工整改。 2、施工现场必须按要求设置“五图一牌”，标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。 3、施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由施工单位拟定，交甲方现场代表审定批准后付诸实施，切勿乱写乱画以及随意张贴悬挂。 4、施工现场实行封闭式管理，各施工单位制定相应的门岗管理制度并严格执行，施工现场的管理人员、施工人员必须佩戴证明身份的证卡进出，非施工人员不得擅自进入施工现场。证卡由施工单位拟定内容及形式，交由甲方审定批准后实施。 5、本工程施工场地，以该项目总平面红线范围内及临时租用地作为施工场地，施工单位在施工前，必须在甲方规定的区域内布置临设，并将总平面布置图交由甲方审定批准后，方能付诸实施。 6、施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，保持工地周边整洁。
7、施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实，有回旋余地，施工现场应有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系统处于正常的使用状态。 8、施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息平台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“工完料净场地清”。 9、施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作；职工食堂应符合《中华人民共和国食定，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。 11、严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场内建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地方施工或者储存、使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。 12、在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作，施工组织设计应有保卫措施方案，落实社会治安综合治理工作责任制；遇有治安突发事件，必须立即向公安机关汇报，不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的，必须立即按有关规定办理《用工证》、《外来人员就业证》和暂住证。施工现场应明确划分施工区和生活区，严禁在建工程内安排人员住宿，做好宿舍的卫生及安全管理，做到窗明地净，生活用品叠放整齐，并做好宿舍安全用电及消防预防措施。
施工质量管理制度及措施
中建二局第三建筑工程有限公司廊坊万达广场项目经理部 施 工 质 量 管 理 制 度 及 措 施 2011年2月
一、为规范质量管理，提高工程施工质量，树立“百年大计质量第一”的全员质量意识，切实提高公司社会信誉和市场竞争力，针对本工程的实际情况，特制定以下质量管理规定。 1、质量目标及方针 质量目标：达到国家规定的验收合格标准，争创A座酒店B写字楼安济杯。 安全目标：施工现场杜绝死亡、重伤事故，轻伤事故控制在3‰以下。 文明施工目标：确保创建廊坊市“安全文明工地”。 管理方针：精心施工预防监控遵规守法诚信至上以人为本 追求卓越 2、质量标准 分部分项工程施工完毕后严格按照质量检查规范中的各项进行检查，实行质量三检制，国家标准及安装工程施工质量验收规范。 3、质量要求 分包单位必须牢固树立质量第一的思想。坚持样板引路，重点是突出“精”和“细”，一是点点处处按规范、标准要求，多方消除质量通病，二是“粗粮细做”，以安济杯标准为标准。即强调内部质量，更突出观感效果，最终实现高档次的质量等级。 1）各分包单位必须尽快进入工作状态，提前做好施工准备、技术准备、物资准备工作，要求各分包的质量部门积极进行配合解决。 2）各分包单位必须详细研究分包合同的有关条款，理解总包的质量意图，根据有关国家、专业部门等颁布的现行有效的法规、规范和标准，针对本工作的特
点，编制好分包工程质量方案，报总包审核批准。 3）质量预控措施，分包工程质量管理以预控为重点。 4）分包单位要建立和完善质量管理体系并报请总包部确认。以保证工程质量在各个环节受控。未建立和完善质量管理体系的分包不得开工。 5）分包方进场后十天内要向总包提交质量保证计划书，计划书包括以下内容：质量目标、质量管理保证措施、关键部位质量的跟踪控制、质量通病的防治等。未能按要求提交计划书的分包方必须停止施工，所造成的一切损失由分包方自负。 6）每个分项及重要工序部位施工前，分包方应通过总包向监理报验施工方案，施工方案中主要包括以下内容：施工流程、施工方法、系统试验等，要求与其它专业配合交叉施工方法，劳动力、机具、材料安排、设备、成品供应计划、施工进度计划等。 7）总包专职工程师质检员，在现场巡视发现问题时，有权向分包单位下发《工程质量整改通知单》，必要时下发停工罚款单，直至将问题改正为止。 8）总包专职工程师、质检员将根据分包的施工方案、技术交底等对分项工程进行整改，验收合格后，再向监理及业主报验。 9）各分包单位资质必须符合有关法规条文的规定及具有完成其分包工程并确保其工程质量的技术能力和水平，总包方有权审查分包方的资质。 10）各分包单位必须对投入施工的检验、测量和实验设备进行校准标识，不符合规定的不得使用，并将有关记录报总包。 11）各分包的专职质检人员必须在总包质检部的领导下，对工程的各分部分项实施监督检查，严格执行“自检”、“互检”、“交接检”。
质量管理制度及实施方案
质量管理制度及实施方案 第一章总则 第一条为了加强公司建设工程质量管理，切实落实“以质量求效益,以品牌求发展”的管理工作方针，建立质量管理网络，明确职责，使公司建设工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化、确保公司建设工程质量，特制定本管理制度。 第二条本制度适用于公司投资开发修建的土木工程、建筑工程、园林工程、市政工程、线路管道、设备安装和装修工程等的质量管理工作。 第二章质量管理组织体系 第一条公司实行工程分管副总经理领导下的总工程师，工程技术部项目经理（含分包项、资料员）的三级质量管理组织体系，以保证质量管理工作协调有效地进行。 第二条公司工程分管副总经理向总经理负责，对公司的工程质量，技术负直接的主管领导责任。 第三条总工程师协助工程分管，副总经理管理工程质量，技术，审核施工组织设计，进度计划，协调工程各专业之间技术矛盾，处理和解决重大技术问题和关键问题。参加图纸会审，工程验收。 第四条项目经理在工程分管副总经理领导下开展工程质量管理工作，定期和不定期到现场对质量进行检查，组织质量评价，研究和推广先进的质量管理控制方法，对工程质量负监督管理责任。负责组织图纸会审、分部分项验收，组织制定项目目标管理的实施，负责组织编制施工组织设计，进度计划。 第五条工地施工员、质检员是工地第一质量管理负责人，负责对工程质
量“三控制”的实施落实到位，及时准确完善。隐蔽工程验收签证工作，负责组织管理，业主进行单项工程检验批验收工作。 第六条资料员负责收集和整理工程中的各种资料，及时向监理报送，施工检验，评定，报验工程验收等各种资料。 第三章质量管理方针、方法、标准和工作流程第一条工程质量管理实行“质量第一,预防为主”的方针。 第二条工程质量管理实行“计划、实施、检查、处理”（PDCA)循环工作方法，不断改进过程控制。 第三条工程质量管理标准： 1、符合公司制定的工程项目质量目标和《工程项目质量管理计划书》的要求。 2、符合与勘察，设计，施工，监理，材料设备供应商签定的合同及补充协议的约定和要求。 3、符合经批准的设计施工图和技术文件的要求。 4、符合工程建设各项规范和技术标准及政府部门有关质量管理的规章制度。 5、保证按项目任务书、设计图、合同规定的数量，质量完成工程，顺利通过验收，交付使用，实现使用功能。 第四条工程质量管理按下列工作流程实施： 一、确定工程项目质量目标 1、每个项目在可研阶段完成后，由工程技术部经理负责组织各工程技术人员参与，根据公司的项目任务书和投资收益计划，针对工程技术标准，材料设备的规格档次，使用年限，工程规模，达到的使用功能等质量标准，协调工
现场工程质量管理制度
现场质量管理制度 为进一步加强建筑工程质量管理，突出过程质量控制，使现场质量管理规范化、制度化，达到确保工程质量、提高公司的质量信誉和市场竞争能力，公司特制定本制度。 一、项目经理负责制 项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目工程质量负全责。项目经理一般由分公司推荐，经公司批准后给予正式任命。项目经理必须针对工程项目特点和现场实际情况，按照工程建设基本管理程序设置合理的现场技术质量管理岗位和人数，组建工程项目部，按公司ISO9001：2000质量管理体系文件的有关规定报公司人事部、总工程师、主管生产副总经理审核、审批。 二、持证上岗制 1、工程项目部：项目经理、技术负责人、专业质量检查员、安全员、预算员、材料员、化验员、专业技术负责人等现场质量管理岗位人员必须实行持证上岗，无相应资格证书的人员，一律不得上岗。 2、特殊工种（指架子工、管道工、电工、起重工、电焊工等工种）或工序（指焊接、防水、消防等工序）操作人员及设备操作手必须持合法证件上岗。 三、质量目标分解制 项目经理按照施工合同的有关规定并结合公司的要求，应严格按公司的ISO9001：2000质量管理体系要求制定项目质量总目标，将质量总目标层层分解到各分部分项工程，并落实具体责任人负责，确保质量总目标的实现。 四、图纸会审制 分公司主任工程师在图纸会审前，应组织相关专业技术人员认真熟悉图纸，针对施工图纸中存在的问题形成书面记录，参加建设单位组织的图纸会审会，通过图纸会审，切实有效地解决施工图纸中存在的问题。 五、科学管理、规范施工制 分公司主任工程师应组织项目部有关技术人员，针对工程项目的特点和结合图纸会审情况，编制科学可行的施工组织设计指导现场施工。项目经理应严格按施工组织设计的规定，结合现场实际，科学组织现场施工工作。项目部各级技术质量管理人员必须严格按设计图纸、国家现行的施工规范、标
质量管理制度体系及措施1.doc
质量管理制度体系及措施1 1质量管理体系及措施 1.1质量目标 符合《工程施工质量验收规范》合格标准，争创省级优质工程；施工过程顾客满意率达80%以上，保修期内保修满意率达90%；杜绝重大质量事故。 1.2质量管理体系 根据本工程质量目标，我方中标后将建立健全针对本工程的质量保证体系，并按照质量体系标准运行，实现和规范工程质量管理工作，提高质量控制和保证能力，使工程质量始终处于受控状态。 1.2.1质量管理体系框图 详见“质量管理体系框图”。 1.2.2质量管理体系说明 定期进行质量教育，使工程部职工充分认识到质量是企业生存的永恒主题。重点组织专业技术学习和相关施工规范、验收标准的学习，使工程部职工对工程质量的控制工程和合格标准做到心中有数。 工程部下设质量管理部，设专职质检工程师、工班设兼职质检员，形成体系完善、责任明确的质量检查体系。并定期、不定期的组织质量检查和质量评比，奖优罚劣。
成立以总工程师为组长的科技攻关小组和以及施工队技术主管为组长的创优攻关QC小组，QC小组定期或不定期举行活动，分析质量、安全、工期、环境保护、成本等问题，查找原因，制定对 策，不断提高工程质量；质检部门负责进行质量检查和评审。积极组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量，实现创优目标。 图7.2.2-1 质量管理体系图框 制定实验工作实施细则，并指导各工区实验人员工作，各工区设工地实验室，通过先进的检测实验手段，配合质检工程师、专职质检员和监理工程师进行全面的施工质量控制。 为确保质量目标的实现，成立完善的质量保证组织机构，制定有效的制度和超前预防预控措施，不断完善质量保证体系和质量自检体系，随时接受业主和监理工程师的监督、检查和检验，确保实现工程质量目标。 1.3质量管理组织机构 建立健全质量管理组织机构，成立以工程经理为组长，工程副经理、总工程师为副组长，由施工技术、安全质量、实验、环保、机械、物资、财务、工程队长等相关人员参加的全面质量管理领导小组。其主要职责是：全面负责本工程质量管理工作，确保国家、行业、建设、监理等关于工程质量方针、法律、法规、条例、规定和要求的落实，确保本工程质量保证体系的有效运行，定期对工程质量和创优规划进行检查评比和指导，严格管理，责
质量管理制度实施细则
质量管理制度{实施细则} —、目的 为了强化质量管理，做到全员参与，认真执行公司的质量方针和质量目标，实行全过程的质量控制。确保不合格品不投产，不转序、不出厂，同时对生产线进行监控，以保证质量能满足顾客的要求，特制定本《质量管理制度》。二、范围 适用于本公司产品实现过程中所有来料、外购件及生产过程和产品测量、分析和改进的质量控制。 三、职责 3.1 公司成立以总经理为组长、总工程师、生产副总经理为副组长，生产部、 研发部、技术质量部、采购部、各生产车间主任为成员的质量管理领导小组。总经理对产品质量负总责任，总工程师、生产副总经理对分管部门、生产车间负管理责任，各部门领导和车间主任对各自部门和车间负管理责任。各生产班组组长对本班组的质量负管理责任。 3.2.1 研发部负责设计和开发全过程的组织、协调工作，进行设计和开发的策 划，确定设计、开发的组织技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。 3.2.2 总工程师为新产品设计开发第一责任人，负责设计开发文件的审批，负 责新产品质量的综合评估。 3.2.3 研发部经理为新产品研发过程质量第一责任人，对新产品设计图纸、新 产品工艺配方、模具验收、外购配件质量、试生产过程质量、试产产品综合质量等负责。 3.2.4 新产品开发项目负责人为所负责开发的新产品质量第一责任人，对新产 品设计开发过程各个环节进行跟踪，并记录，为新产品设计开发质量的符
合性评估提供依据。
3.3.1采购部采购员在采购原材料、辅助材料、外购成品时，要严格按照《采 购部管理制度》的采购业务流程的规定，从合格供方采购，并对采购的物资质量负责。采购部对合格供方的供货能力和供货质量进行控制，并对不合格的产品进行退货处理； 3.3.2采购部如有新的合格供方的开发，需事先向分管领导汇报，并由分管领 导组织牵头采购、技术、制造、质检、财务等部门进行合格供方的评定，向新的供方提出索要原材料、辅助材料的性能指标、出厂标准，并将供方提供的小样由技术质量部、生产部落实车间试机，首检通过验收合格，并报分管领导批准方可纳入正常采购合格供方。如不合格的纳入不合格供方，采购部应对合格的和不合格的分类标清； 3.3.3如发现采购员违规采购，根据造成的质量事故情况作出处罚，罚款 100-200元/次。 3.4仓库管理员负责原料及外购件、产成品的验证和库存管理工作，验证的方 式包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。每进一批原料及外购件必须如实填写来料送检通知单，交质检部门进行检验，并将检验合格的产品堆放整齐并按相应要求作标识，确保原料（产品）在入库过程中质量不受损坏，对必须防晒以及防潮的产品做好防护措施，作好场地管理工作。产品出入库要求先进先出，仓库管理员是库房内成品外观被划伤的直接责任人，有权对任何人员有损库房内产品的质量的行为进行管理。在与对方有争议的情况下，应以文字的形式上报上级领导。 3.5车间主任作为生产车间质量第一责任人，班长作为本班组质量第一责任人， 并负责生产首检及自检的组织实施工作。 3.6生产线主机手作为相关工序质量第一责任人，负责对产品进行首检及自检， 按要求填写监控检验记录，每1小时填写一次记录，记录在下班时交到车间制造部处，
施工现场质量管理检查制度(doc 28页)
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目录 一、现场质量管理制度 1、图纸会审、设计交底制度 2、技术交底制度 3、施工组织设计编制审批程序 4、工序交接制度 5、质量检查评定制度 6、质量例会制度和质量问题处理程序 二、质量责任制 三、主要专业工种操作证书 四、施工图审查情况 五、地质勘察资料 六、施工组织设计、施工方案及审批 七、施工技术标准 八、工程质量检验制度 1、原材料及设备进场检验制度 2、施工过程中的试验报告 九、搅拌站及计量设置 十、现场材料、设备存放及管理
一、现场质量管理制度（一）图纸会审、设计交底制度 （二）技术交底制度 （三）施工组织设计编制审批程序 （四）工序交接制度 （五）质量检查评定制度 （六）质量例会制度和质量问题处理程序
（一）图纸会审、设计交底制度 1、项目技术负责人在工程开工前，组织工长、技术员等有关人员 全面熟悉图纸，领会设计意图，明确质量要求，进行自审，项目技术员汇总意见，并做好记录。 1、熟悉图纸时，如发现没有正式设计单位签章的图纸，不得作为 施工依据，并应及时与设计单位联系。 2、项目做好自审工作后，应督促建设单位尽快组织会审。会审 时，由项目技术员提出自审时统一意见，并做好会议记录，会后整理好《图纸会审纪要》，参加单位签字盖章后方能有效。
（二）技术交底制度 1、项目必须切实地作好技术交底工作，坚持多级技术交底制度。 技术交底的内容必须全面、完整、有针对性和操作性，对施工环节的技术问题按照现行规范和标准以及施工方案的要求进行具体阐述。 1、工程开工前，项目技术负责人应对项目工程技术及管理人员进 行施工组织设计交底（必要时，扩大到班组长），并对项目全体员工进行安全技术交底。 2、技术员对工长（工长对作业班组）进行专项施工方案、作业指 导书和重要部位的技术交底。工长对班组技术交底是各级技术交底的关键，必须向班组全体人员反复细致地进行，交代清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。 3、技术交底应做好记录，所有参加交底的人员都应签字，并明确 记载谁是交底人、谁是接受交底人，谁负责交底，谁就负责填写记录，并负责将记录移交给项目资料员存档。