旅游景区基础设施建设项目可行性实施报告

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目概况

项目名称：天彩旅游景区基础设施建设项目

建设单位：中国彩棉（集团）股份有限公司

法人代表：xxx（中国彩棉集团董事长）

项目建设负责人：xxx（中国彩棉集团监事会主席）

建设地点：中国彩棉（集团）股份有限公司天彩科技园

可研报告编制单位：xxxxxxxxxxxxxx设计研究院

研究工作的围：根据兵团文件精神和本地区条件，对景区基础设施、服务设施和生态环境建设。

工程规模

1、景区配套的非干线公路14450㎡（长2750m）。

2、景区游步道4804㎡（长2402m）。

3、供水设施：供水管线（DN108）1539m，水井1眼及水处理设施1套，消防井10个。

4、供电设施：电力架空线路6800m，电力电缆1167m，变压器1座，太阳能路灯80个。

5、污水处理设施：排水管线（DN150）2220m，排水管线（DN250）7500m。

6、垃圾回收及处理设施：垃圾箱15个，垃圾收集点24㎡。

7、游客信息咨询服务中心1630㎡，信息服务设施、通讯设施一套及游客安全保障设施550m（湖边防护栏）。

8、旅游厕所：水冲式一座，建筑面积224 m2，生态卫生间2个，

共8个蹲位。

9、停车场：总面积为2212㎡。

10、绿化：总面积为11870㎡。

11、供热：5吨燃气锅炉1座，天然气引入管线8600m,景区天然气管线837m,供热管线1004m。

12、彩棉体验区滴灌系统设置面积42亩，坐凳32条。

建设期限：2年（2009年—2010年）

工程总投资及资金筹措：项目总投资3315.31万元，拟申请国家专项资金2320.72万元，所占比例为70%；自筹资金994.59万元，所占比例为30%。

效益情况：项目完成正常运行后，按照高速增长方案，到2010年接待人数6.96万人次，实现营业收入696万元，营业利润268.7万元。到2015年接待人数15.92万人次，实现营业收入1592万元，营业利润892.3万元。

项目的实施不仅可以完善景区的基础设施条件和当地旅游品牌提升，扩大国知名度，促进景区旅游业的快速发展，还可以进一步发掘本区旅游资源的潜力，为游客提供更好的服务。

1.1.2 承办单位概况

本景区为中国彩棉科技园所在地，占地约11.78万平方米，建筑面积19304平方米，展示列面积10400平方米。2006年本景区被批准为兵团旅游的第一批AAAA级景区，景区建立了游客信息咨询服务中心、中国棉花博物馆，开展了简单的彩棉科技观光项目，具备了发展旅游的基本条件，成为国外游客参观、考察中国天然彩色棉花科研、育种、生产及发展水平的成果展示基地和科普教育基地。

园区座落着国唯一的彩色棉花专业研究机构——新疆天然彩色棉花研究所，专门从事彩色新品种选育与新技术开发应用研究，开展彩色棉相关标准的研制及技术交流服务等。新疆天然彩色棉花研究所隶属于中国彩棉（集团）股份有限公司。

中国彩棉（集团）股份有限公司于1999年12月由新疆军旅集团整体改制设立，是以农业高新技术研究推广应用为主的国有控股股份制企业，主要从事天然彩色棉花科研、育种、种植、加工及天然彩色棉花系列产品销售，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司注册资本26390万元人民币，总资产7亿元。公司员工总数118人。公司以“坚持自主创新，发展彩棉产业；倡导绿色生活，打造国际品牌”的经营方针，天然彩棉产业化经过10年努力，现已形成彩棉种子产业化、彩棉种植规化和彩棉产品标准化。

2005年，中国彩棉（集团）股份有限公司建立了国唯一的专门从事天然彩色棉花研究的新疆天然彩色棉花研究所，设立了博士后科研工作站。目前已拥有自主知识产权的10个彩棉新品种，其生产性品质和工艺性品质均优于其它国家和地区，占全世界20个审定注册的天然彩色棉品种的35%。公司是全国首家取得彩棉种子生产经营许可的企业,是国外彩色棉花原料的主要供应商。

目前，公司的“天然彩色棉花的经营规模国第一”和“世界天然彩色棉花市场主导者之一”的目标已实现。公司天然彩色皮棉产量占国的95%和全世界天然彩色皮棉产量的60%以上，成为国外天然彩色棉花原料的主要供应商。“天彩”已经成为中国彩棉行业的第一品牌。“天彩”牌彩棉纱荣获“中国名牌”称号，“天彩”牌天然彩色棉花、棉纱、衣荣获“中国驰名商标”和“新疆著名商标”称号。

1.1.3 可行性研究报告编制依据

（1）《关于做好国家旅游基础设施建设项目储备工作的通知》兵发改电[2008]141号

（2）《兵团天彩旅游景区基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）编制委托书》；

（3）《风景名胜区管理暂行条例实施办法》

（4）中华人民国《环境保护法》、《草原法》、《森林法》、《土地管理法》

（5）国家旅游局《中国旅游业发展“十一五”规划和2010年远景目标纲要》

（6）兵团“十一五”旅游业发展规划；

（7）国家技术监督局《旅游区（点）质量等级的划分与评定》GB／T17775-2003

（8）自治区计委、旅游局、中科院新疆生地所《新疆维吾尔自治区旅游业发展与布局规划》（1994-2010年）

（9）《新疆堆吾尔自治区旅游管理条例》

（10）《旅游规划编制管理办法》；

（11）《旅游区（点）质量等级的划分与评定》；

（12）《旅游基本建设管理暂行办法》；

（13）《地面水环境质量标准GB3838-1988》；

（14）《污水综合排放标准》（GB8978-1996一级）、《地表水环境质量标准》；（GHZB1-1999二类）《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）及其它标准。

1.2 项目概况

1.2.1 拟建地区

天彩科技园景区（以下简称天彩旅游景区）位于新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐经济技术开发区境。地理坐标：43°55′55″N，87°25′45″E，规划总面积为11.67公顷。天彩旅游景区距离乌鲁木齐市17千米，距昌吉市14千米，距柴窝堡国际机场5分钟车程，距乌鲁木齐火车南站、西站、北站车程分别是30分钟、10分钟、20分钟，乌昌高等级公路、乌奎高等级公路直通园区。

1.2.2 主要建设条件

（1）客源条件：

天彩旅游景区由于资源特色突出，具一定知名度和吸引力，预测至2009年进入景区的游客可达5万人左右。

（2）施工条件：

项目区距乌鲁木齐市中心17公里，距昌吉市14公里,距地窝堡国际机场5分钟行程，乌昌、乌奎高速路直通园区。11路、525路等多路公交车直达园区，进出园区交通十分便利。有相应资质的设备生产厂家、建安施工企业、工程设计和监理单位，能够为项目建设提供技术保障，当地政府主管部门也将对项目建设全过程进行动态监管。

项目所需材料、设备等均可在疆市场上采购，并能够保证供应。

（3）资金条件：项目固定资产的投入中70%拟申请国家投资，30%由中国彩棉（集团）股份有限公司自筹，给项目的建设提供了有力的资金保障。

1.2.3 主要技术经济指标

规划占地总面积：117783㎡；

总投资：3315.31万元；

其中：基础设施建设：2892.94万元；

建设工程其他费：277.72万元；

预备费：144.65万元。

1.3 问题与建议

1、编制切实可行的实施方案和规划，要争取做到景区改建后充分发挥其服务管理，取得良好社会经济效益，促进景区整体服务水平的提高。

2、耐心细致的做好购置的基础工作，从质量、价格、服务等不同方面综合评估。在选择产品型号时，除了技术的先进性和价格的合理性以外，还要透过价格看产品的质量，满足建设的需要。

3、景区旅游开发管理处要高度重视并落实人才培养、引进、合理使用和实行优胜劣汰。要强化人才培养和竞优工作，造就一支朝气蓬勃、奋发向上的高素质管理队伍，保持人力资源开发的可持续性。

4、景区旅游开发管理处要把景区的宣传促销工作作为一项重要任务来抓，采取多种形式的宣传促销方式，扩大景区的知名度，以吸引人及投资。

5、本项目的实施前景广阔，具有很强的生命力，并能更好的为人民服务，应尽快落实建设资金，加快项目建设步伐，早日投入使用。