外销业务管理制度
世纪纵横（北京）管理咨询有限公司
二〇〇八年十二月
第一章总则
第一条适用范围
本管理办法适用于国际贸易部。
第二条目的
规范外销业务工作，使之有序高效的开展，特制定本管理制度。
第三条原则
（一）明确外销工作流程，确保外销各个环节的紧密衔接，协调配合；
（二）确保外销业务的顺利开展。
第二章外销业务组织管理
第四条外销业务管理制度制定
外销业务管理制度由国际贸易部部长负责制定，上报营销主管领导进行审核，审核后经过经理办公会审议通过后，下发执行。
第五条外销业务管理制度执行
外销人员负责营销政策执行。
第六条外销业务管理制度实施监督
营销主管负责外销业务执行过程中的监督和考核。
第七条外销业务管理制度实施效果考核
营销主管领导、国际贸易部部长负责对外销业务管理制度执行效果进行考
核。
第三章外销业务管理制度管理内容
第八条外销业务管理制度内容
（一）客户询价处理
（二）出口合同
（三）出口委托报关
（四）出口租船订舱
（五）出口商品检验
（六）出口单证制审及交接
（七）出口收汇核销
第五章客户询价处理
第九条询盘受理
有询必复，对客户的询盘迅速作出反应，做好客户询盘受理记录并按
规定程序向主管经理详细报告客户询盘情况。
第十条报盘准备
（一）产品准备：收到报盘后应查点库存看是否有合格的产品可供销售，如没有库存应及时联系工厂和供应部，确定是否可在客户要求的
期限内有合格的货物能被生产出来。
（二）运输准备：收到报盘后应根据客户要求向货运代理询问是否有充足的舱位和充足的陆运车辆。
（三）价格准备：收到报盘后应通过各种途径如同行、其他客户以及公司内部的相关部门如采购部、供应部、财务部和本部门同事等尽
可能多地了解市场行情和未来走势，综合多方信息并充分考虑公
司的战略目标和客户的实际情况，向主管领导提出自己的价格意
见。
（四）对外报盘：主管领导经过慎重考虑和权衡利弊后，将自己的报价方案提交董事长，由董事长决定最终的报价方案后方可对外报
盘。发盘通常以书面或口头形式，回复要快，给客户回复的图片、
资料、语言等内容应真实客观，语句谦和通顺，给客户一个诚实
守信、脚踏实地的感觉。货物品名、数量、包装、交货期、付款
方式等内容确定后,给客户做正式报价。
（五）还盘处理：经办业务员应及时将客户还盘情况报告给主管领导和董事长，并得到主管领导和董事长的进一步指示后再给予客户适
当的答复。
（六）结案纪录：买方或卖方同意对方提出的各项交易条件，双方协商认可后，愿意按这些条件达成交易，需要签定正式的购货合同并
如实填写合同评审表和客户询盘处理记录，如由于各种原因没有
达成交易，应在客户询盘处理记录上简单说明原因。
第六章出口合同
经过交易磋商，一方的发盘或还盘被对方有效地接受后，就算达成了交易，双方之间就建立了合同关系。一般要用书面形式将双方的权力、义务明文规定下来，便于执行，这就是所谓签订合同，这标志着出口业务的正式开始。
第十一条出口合同评审
第十二条主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行评审，按“合同评审表”
的项目如实填写，合同评审需附上合同原件或传真件并经主管领导
及董事长签字审批。
第十三条经过评审，确定我公司能够满足客户各方面的要求，应做出书面合同并对其进行审核无误后盖章签定传真给客户。
第十四条品质条款
第十五条商品的品质条款包括品名、规格、型号等。
第十六条数量条款
第十七条数量条款的基本内容是规定交货的数量和使用的计量单位，如毛重、净重等，要注意溢短装机动幅度。
第十八条包装条款
第十九条具体包装要求是铁桶还是吨袋。
第二十条价格条款
第二十一条价格条款是由单价和总值组成。其中单价包括计量单位、单价、计价货币、价格术语四项内容，价格应该是买卖双方共同关注的焦
点.对于出口商来说恰当的报价很重要，出口报价通常使用FOB，CFR，
CIF这三种报价。对外报价时，应该按如下步骤进行：
（一）明确价格构成，确定成本，费用和利润的计算
FOB：成本+国内费用+预期利润
CFR：成本+国内费用+预期利润+出口运费
CIF：成本+国内费用+预期利润+出口运费+出口保险费
（二）核算费用
国内费用=包装费+运杂费+商检费+其他费用+成本
银行手续费=报价×手续费率
客户佣金=报价×佣金比率
出口保险费=报价×110%X保险费率
（三）核算利润(利润=报价×预期利润率)
第二十二条支付条款
第二十三条使用托收方式时，应在买卖合同中明确规定交单条件、方式和买方的付款或承兑责任以及付款期限等。使用信用证方式时，应在合
同中明确受益人、信用证的种类、金额等方面的内容。
第二十四条违约条款,异议与索赔条款
第二十五条该条款的主要内容为一方违约，对方有权提出索赔。这是索赔的基本前提。此外还包括索赔依据、索赔期限等。索赔依据主要规定
索赔必备的证据及出证机构。若提供的证据不充足、不齐全、不清
楚，或出证机构未经对方同意，均可能遭到对方拒赔。
第二十六条不可抗力条款
第二十七条该条款实际上也是一项免责条款。不可抗力，是指在合同签订后，不是由于当事人的过失或疏忽，而是由于发生了当事人所不能预见
的、无法避免和无法预防的意外事故，以致不能履行或不能如期履
行合同，遭受意外事故的一方可以免除履行合同的责任或可以延期
履行合同，另一方无权要求损害赔偿。
第二十八条通常情况下，签定出口合同一式两份，由双方盖本公司公章生
效，双方各保存一份。签定出口合同后，给工厂下单，安排生产计
划。
第七章出口委托报关
按照我国海关法规定，凡是进出国境的货物，必须经由设有海关的港口、车站、国际航空站进出，并由货物所有人向海关申报，经过海关放行后，货物才可提取或者装船出口。
第二十九条核销单申领
第三十条出口企业到外汇局领取纸质核销单之前，应通过“中国电子口岸出口收汇系统”向外汇局申请所需核销单份数，然后由核销员持“中
国电子口岸”操作员IC卡到外汇局领取纸质核销单。
第三十一条货物出口报关前，应通过“中国电子口岸”向报关地海关进行核销单的报关前备案
第三十二条确认委托报关时间和货运代理公司
第三十三条邮寄报关委托书
第三十四条制作进出口货物的发票和装箱单或重量单，并检查发票和装箱单或重量单等是否真实、齐全，如货名、规格、数（重）量、件数、
标记、价格等是否填写正确，是否符合海关查验、征税、统计的需
要，报关期限是否合乎规定。必要时还需提供合同副本，产地证明，
有关单证和帐册等。
第三十五条了解截关时间，通常要给报关留出两天时间（船截关前）。
第三十六条在截关前发送发票和装箱单或重量单和必要时需提供的合同副本，产地证明，有关单证和帐册等给委托货运代理公司。
第三十七条跟踪并确认已报关。
第三十八条委托报关注意事项
（一）出口报关需提供：发票；装箱单；出口收汇核销单；?必要时还需提供合同副本、产地证明、有关单证和帐册等。
（二）货物报关前一定要明确商品的注册商标及品牌是否侵权。
（三）清楚注明是否退税及货物真正原产地。
（四）要特别重视货物的毛重，净重，不要估计数据，要以过磅数据为准；
单证上需要注明每项货物的包装种类（木箱、纸箱、编织袋、裸装等）。（五）货物在原产地申请报检时注意运输方式（铁路、汽车、船舶）（六）装箱单要按实际数量填写，切记不要多箱数量统计一起造成不便查验，一是浪费时间，二是给查验工作带来困难。
第八章出口租船订舱
第三十九条订舱
第四十条发货人或货物托运人根据贸易合同或信用证有关条款的规定，在货物托运前一定的时间，填制订舱单向船公司或其代理人，或其他
运输经营人申请订舱。
第四十一条接受托运申请
第四十二条船公司或其代理人，或其他运输经营人在决定是否接受发货人的托运申请时，首先应考虑其航线、港口、船舶、运输条件等能否满
足发货人的要求。在接收托运申请后，应着手编制订舱清单，然后
分送集装箱码头堆场、集装箱货运站，据以安排空箱及办理货运交
接。
第四十三条发放空箱
第四十四条集装箱货运的空箱由发货人到集装箱码头堆场领取，拼箱货运的空箱则由集装箱货运站负责领取。货物装箱后发货人负责将货物装
箱需向货运代理,口岸货运部门以及海关提供。
第四十五条托运单填写内容
第四十六条发货人的名称和地址；
第四十七条收货人的名称和地址；
第四十八条交货人地点、装货地点；
第四十九条途经中转地点；
第五十条装箱日期，箱量、填表日期、份数；
第五十一条有关货物情况(货名、件数、标志、种类、包装、货运单位)；第五十二条备货
第五十三条备货在整个贸易流程中，起到举足轻重的重要地位，须按照合同逐一落实。备货的主要核对内容如下：?
(一)货物品质、规格，应按合同的要求核实。
(二)货物数量：保证满足合同或信用证对数量的要求。?
(三)备货时间：应根据信用证规定，结合船期安排，以利于船货衔接。
第五十四条包装
第五十五条根据货物的不同，来选择包装形式（如：纸箱、木箱、编织袋等）。
不同的包装形式其包装要求也有所不同，具体为：
(一)一般包装标准：根据贸易出口通用的标准进行包装。
(二)特殊包装标准：根据客户的特殊要求进行货物包装。
(三)货物的包装和唛头（运输标志）：应进行认真检查核实，使之符合信
用证的规定。?
第五十六条拼箱货装箱
第五十七条发货人将不足一整箱的货物交集装箱货运站，由货运站根据订舱清单的资料，核对场站收据装箱。???
第五十八条整箱货交接
第五十九条装箱并加海关封志的整箱货运至集装箱码头堆场，堆场根据订舱单核对场站收据及装箱单验收货物。
第六十条集装箱的交接签证
第六十一条集装箱码头堆场在验收货物和集装箱后，即在场站收据上签字，并将签署的场站收据交还给发货人，据此换取提单。
第六十二条换取提单
第六十三条发货人凭经签署的场站收据，向负责集装箱运输的人或其代理换取提单，然后去银行结汇。
第六十四条散装货物运输
第六十五条进口散装货物等不需如集装箱运输的,发货人或货运代理公司可将货物运送到启运码头货场,码头堆场根据订舱清单核对场站收据
及装箱单验收货物。
第六十六条装船
第六十七条集装箱码头根据待装的货箱情况，制订出装船计划，待船舶靠泊后即行装船。
第九章出口商品检验
第六十八条报验
第六十九条准备报验单据，报验所需资料：
（一）报检委托书、出境货物检验结果单；
（二）包装性能检验结果单正本一份；
（三）厂检结果单正本；?
（四）箱单、发票；
（五）外贸合同、信用证、有关函电等。
第七十条保证报验单据齐全无误。报验检查报验单报检范围和商检合同内容是否相符；检查检验申请单填写内容是否完善、正确，应附的单
据资料（特别是检验依据）是否齐全；出口商品的出运日期／进口
商品的索赠期是否已超过，是否按报验要求留有足够的检验签证时
间；将检验申请单及有关资料传送给检验部门。
第七十一条向商检局电子申报，合格后给予预录入编号。
第七十二条抽样
第七十三条由商检机构派员主持进行，根据不同的货物形态，采取随机取样方式抽取样品。报验人应配合商检人员做好抽样工作。
第七十四条检验
第七十五条检验部门可以使用化学分析、仪器分析等各种技术手段，对出口商品进行检验，检验的形式有商检自验、共同检验、驻厂检验和产
地检验。
第七十六条现场申报，检务部门验证单据无误、证件齐全，给予计费。第七十七条到财务部门缴纳检验检疫费。
第七十八条施检部门审核单据，对产地和报关地一致的出境货物,经检验检疫合格的,出具《出境货物通关单》；对产地和报关地不一致的出境
货物,出具《出境货物换证凭单》,由报关地检验检疫机构换发《出
境货物通关单》；出境货物经检验检疫不合格的出具《出境货物不合
格通知单》。
第七十九条信息及时发出, 在完善各单证后应及时将出境货物换证凭单电
子信息传送到货运代理公司或口岸检验检疫局。
第十章出口单证制审及交接
第八十条合同评审
第八十一条内容主要包括：合同号码、签定日期、签署人、品名、数量、单价、当期钼精矿价格等内容，经领导签字。在外销合同台帐本上做
记录。T/T方式下,确认对方已经付款;L/C付款方式下，向客户催证，
收到L/C后审证，如有问题请客户修改L/C，拿到有效L/C。
第八十二条商检
第八十三条如要求第三方检验,与检验部门沟通联系,出检验结果。
第八十四条商检出证后缮制装船单据。
第八十五条商业发票(Commercial Invoice) 主要包括：日期、合同号码、发票号、信用证号码、收货人名称地址、唛头以及商品的名称、规
格、数量、包装、单价、总值和装运地、目的地等。内容符合合同
规定，信用证付款方式时，与信用证的规定严格相符。
第八十六条箱单（Paking List）根据商检证，确定货物的毛重和净重。第八十七条产地证
第八十八条原产地证或普惠制产地证。印度、阿根廷需要原产地证，日本、欧盟等国家需要普惠制产地证。
第八十九条与货运代理联系，尽快出提单样本,核对样本，确认提单，确定提单日期后，做以下单据。
第九十条公司证明
第九十一条要求有公司证明的需要做证明，日期与提单日期一致。
第九十二条保险单据
第九十三条单日期与提单日期一致，保险单据需要背书。
第九十四条汇票（Bill of Exchange）
第九十五条在信用证方式下，应按信用证的规定填写，日期为实际交单日。第九十六条客户交单联系单
第九十七条写明联系人及电话，以便与银行沟通。
第九十八条审核单证
第九十九条缮制完单据后，对单据进行检查。核对无误后，将所有单证给客户传真过去。
第百条文件存档
第百一条单据完成后，要进行复印，留存一整套以备查用。
第百二条交单
第百三条在出口情况统计表上做记录，到银行交单。
第百四条做发票
第百五条水单返回后,给财务做发票, 供财务办理税务事宜,并在核销记录本上记录。
第十一章出口收汇核销
第百六条领取核销单
第百七条需先上电子口岸网向外汇局申请所需领用核销单份数,拿操作员IC卡及条形章到外管局领取核销单,并盖章。
第百八条口岸备案
第百九条上网向报关地海关进行核销单的口岸备案。
第百十条将核销单邮寄给货运代理
第百十一条网上交单
第百十二条货运代理将核销单返回后,上网将已用于出口报关的核销单向外汇局交单。
第百十三条网上核销
第百十四条核销单、报关单、银行水单返回后，进行网上核销。
第百十五条外管局办理核销
第百十六条网上核销后,凭核销单、报关单、出口收汇核销专用联到外管局办理出口收汇核销手续,外管局盖章，核销完毕。
第百十七条将已经核销的核销单出口退税联整理好交给财务。
第十二章附则
第百十八条本管理办法由营销中心负责解释。第百十九条本制度自颁布之日起实施。
第百二十条
营销公司管理制度
营销公司驻外分公司（办事处）管理制度 第一章工作职能与岗位职责 一、编制设置原则： 分公司：营销经理、市场推广经理、用户中心主任、财务专员，其中财务专员由营销公司委派；可设导购代表、营销代表若干人(由分公司根据实际情况确定，有关费用按分公司费用分解及目标协议书约定执行)； 办事处：营销经理、用户中心主任、综合管理员，其中综合管理员工资由营销公司负责；可设营销代表若干人。 二、分公司／办事处工作职能 各分公司／办事处是乐华空调营销公司的驻外销售机构，是企业向市场延伸的重要窗口，其管理直属于乐华空调营销公司。分公司／办事处代表公司的利益履行如下职能： 1．分公司／办事处根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配。 2．分公司／办事处根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经审批后，由分公司／办事处负责组织、招聘、培训所需要的营销代表。 3．分公司／办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理； 4．分公司／办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。 5．分公司／办事处负责对所辖区域乐华空调产品的售前、售中、售后服务，处理客户和用户的投诉。 6．分公司／办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品
牌宣传、企业形象宣传，提升晶牌和企业在当地的知名度。 7．分公司／办事处负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保销售业务工作的顺利进行。 8．分公司／办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产安全。 · 9．负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争晶牌的营销动态。 10．根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。三、分公司／办事处岗位职责 (一)分公司／办事处经理的职责： 1．对本区域销售工作的管理 代表分公司／办事处，接受公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。 分公司／办事处经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。 负责作出全年销售工作计划，并对本区域的销售任务进行二次分配。将本区域的营销代表分区域、定任务，以书面形式呈交营销管理部作为全年工作考核依据。落实二次承包方案，作为工资核算依据。 各分公司／办事处经理负责公司有关政策精神的传达和安排执行，督促本区域营销代表的工作，定期完成公司下达的各项工作指标，同时指导、帮助营销代表提高业务水平。 各分公司／办事处经理行使对该分公司／办事处的管理权，按有关规定统筹好分公司／办事处的营销代表的工作，负责分公司／办事处人员的工作安排
电气设备外委维修管理规定
办法设备保全处湖云设〔2016〕1号 湖南云峰电气自动化设备外委修理业务管 理暂行办法 1 总则 为进一步规范公司电气自动化设备外委修理管理，理顺管理流程，明确管理职责，加大外委修理项目和费用的审核力度，加强维修过程监控和维修后的验收管理，最大限度降低外委修理费用，提高修理质量和效率，确保电气自动化设备可靠运行。根据机电保全部下发的《电气自动化设备外围修理业务管理暂行办法》，制定了本管理暂行办法。 2 外委修理范围 电气自动化设备的修理原则上由公司自主承担、区域互助解决，对专业性强、自身无力承担修理的设备和国家或行业规定需专业管理部门定期进行检测、校验的设备可委托外委修理，主要包括以下三类： 2.1 总降及外供电线路 2.1.1 20kV及以上电气设备预防性试验和计量、保护校验； 2.1.2 6/10kV电气设备预防性试验和计量、保护校验; 2.1.3 外供电线路的修理。 2.2 大型及专业电气设备 2.2.1 X荧光仪、变频器、直流调速器、窑胴扫、在线环保烟尘检测等设备技术服务和修理;
2.2.2 电动机、余热发电机组、变压器等设备技术服务和修理； 2.2.3 电动机、余热发电机组、变压器等设备离厂外委修理（修理费用纳入备件消耗）； 2.2.4 工业电脑、空调等设备外委修理； 2.2.5 办公电脑、打印机、复印机、办公空调等设备外委修理（修理费用纳入办公费用）。 2.3 专项设备检测及校验 2.3.1 法定计量器具及仪器、仪表的校验； 2.3.2 法定计量设备的定期检测和校验； 2.3.3 需专业部门检测的电力安全工器具。 3 外委修理分级管理原则 按照“集团有优势集团做，区域有优势区域做”的原则，为发挥公司规模优势，降低修理费用，提高修理质量和效率，对外委修理实行分级管理。 3.1 总降及外供电线路修理 每年度，公司申报外委修理项目，机电保全化部组织审核，公司审批后列入年度外委修理计划。具体实施时，方案、费用和修理单位由机电保全部审核后执行。 3.2 大型及专业电气设备修理 电脑、打印机、复印机、空调和132kW及以下功率低压电动机外委修理由区域自行管理；其它设备的外委修理公司申报，机电保全部审核后执行。 3.3 专项设备检测及校验 每年度，由子公司申报外委修理项目，机电保全部组织审核，公司审批后列入年度外委修理计划。具体实施方案、
销售人员管理制度
销售人员管理制度 第一章销售员管理 第一条销售员管理 （一）销售员日工作流程。 1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律，物品摆放要有次序。 2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律： 2.1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。 2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。 2.3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作，午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。 2.4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱，并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结，每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，。出差要填写申请单，并报请相关部门备案！回宜昌后统一进行相关费用核报！ （二）销售员日常管理 1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况，收集、整理、归纳客户资料录入，如涉及到其他市场人员及时分享。 2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常工作。 3、每日在市场部微信群中提交工作日报，汇报当天工作的主要内容； 4、每周五在市场部微信群中提交本周工作总结、下周工作计划； 5、每月28日在市场部微信群中提交本月工作总结、下月工作计划； 6、重要客户要求每月必须电话沟通或上门拜访一次以上；电话联系或拜访完客户后，须及时录入相关信息；
公司营销部管理制度
汇鼎国际营销部管理制度江西汇鼎商贸有限公司
一、营销部部门职能 (3) 二、销售部内部结构和管理架构 (4) 三、职位说明 (4) 四、销售部人事管理 (8) 五、销售人员能力考核制度、内容、标准 (9) 六、销售人员薪酬、福利、奖励制度 (10) 七、销售人员奖惩条款 (11) 八、产品销售价格规定 (12) 九、考勤制度 (12) 十、销售报表的相关规定 (13) 十一、办公用品申领程序 (13) 十二、销售部会议制度 (13) 十三、销售人员出差制度 (14) 十四、销售部保密制度 (14) 十五、客户资料管理制度 (14) 十六、销售合同签订、印章使用制度 (15) 十七、销售部与其他部门的业务协调制度 (15) 十八、网站文章的提交 (16)
一、营销部部门职能 部门名称：营销部 直接领导：营销总监 主要职责 1、全权处理所辖区域的营销工作，参与制定公司的发展战略，合理配备资源； 2、制定完善的营销计划为公司的生产安排提供可行的参考依据； 3、加强所辖营销团队及区域代理商的建设工作，提升团队业务能力，做好后备力量的选拔 工作； 4、根据公司的发展战略，提出合理的营销模式；建立合理、有效的营销渠道； 5、有步骤、有计划的完成销售任务； 6、进行全面的市场调研工作，了解用户的需求，准确选择目标，通过市场分析及市场预测， 准确把握市场定位，建议并制定合理的价格体系； 7、时刻掌握行业同类产品的价格体系，有目的的调整市场战略计划； 8、加强网络、平面媒体宣传，提高品牌知名度，塑造金牌产品形象； 9、及时了解市场需求变化，改进产品提供真实可靠的信息； 10、用科学的管理方法，维护良好的客户关系，完善售后服务体系； 11、建立完善的招商体系，及时做好招商工作，并协调维护代理商的关系。
外委培训管理制度
外委培训管理制度 第一条目的 为了完善集团公司的培训体系，进一步提高科技人员队伍的业务素质，提升科技骨干的工作、学习的积极性和主动性，激励科技人员早日成才。 第二条适用范围 集团公司所有外派培训和外聘培训师到集团公司的培训。 第三条名词解释 外委培训是指由集团公司批准，选拔优秀的科技人员到高等院校学习深造、出国进修，或到行业协会及有关培训机构学习相关业务知识以及外聘培训师到集团公司培训，提高自身业务素质或技能水平的一种培训机制。 第四条管理职责 1、人力资源处负责公司外委培训的计划及各单位外委培训申请的审核与组织管理。 2、各单位提出外委培训需求，在核准后参加或实施外委培训。第五条适用情形 1、高层次人才的培养 （1）选送具有硕士学历的中青年优秀人才，到国内重点高等院校深造，攻读博士学位。 （2）选送关键性人才到国外先进企业或专业研究机构进修，学习和掌握国外先进的专业技术和现代管理手段。
2、学历进修 （1）选送具有大学本科学历的优秀人才到高等院校深造，攻读硕士学位。 （2）选送具有高中以上学历，且实践经验丰富的年轻优秀人才进修大专或本科学历。 3、专业培训 （1）根据公司生产经营需要，选派骨干员工到培训机构进行专业培训。 （2）新管理体系、新技术、新设备等引进所需要的外派培训或外聘培训师到公司培训。 （3）参加上级单位以及各种学会、协会组织的培训。 4、国家规定特种岗位人员的资格证书取得与复审。 5、公司内部没有相关培训师或培训师专业技能达不到要求的课程培训。 第六条收集信息 由人力资源处负责收集，各单位协助提供相关信息，由人力资源处组织评估与确定，外委培训信息包含以下内容： 1、外委培训机构信息 机构名称、成功案例或成功辅导企业、主要服务项目、主要培训师、年度公开课或专项公开课计划、所在地区、联系电话、联系人等，重点为北京、上海、沈阳、大连、哈尔滨等地的培训机构。 2、外聘培训师信息
营销业务工作汇报管理制度
营销业务工作汇报管理制度 目的：为了加强对营销业务工作的管理，使公司管理层及时掌握驻外营销人员的工作进度，有效规范、指导营销人员每天的业务工作，促进营销业务的开展； 范围：公司销售部门全体人员； 职责：由公司营销副总负责本制度的修改、完善和解释； 由销售部门和市场部门负责组织本制度的贯彻执行； 由财务部负责营销业务及客户资料的存档。 工作要求： （一）营销业务工作汇报的内容： 1、每日工作汇报： 1）拜访客户（经销商、代理商）的情况；2）产品接货、送货的情况；3）客户对产品、对公司的意见和抱怨；4）签订产品销售合同的数量；5）当日完成的产品数量和销售额； 2、每周工作汇报： 1）本周内拜访客户的数量；2）客户结算销售货款的情况（按已结算额、未结算尾款余额、未结额所占比例）；3）客户对产品、对公司的意见和抱怨；4）完成的产品销售数量和销售额；5）经销商、代理商店铺进货数量、金额；6）本周工作存在的问题及采取的措施和建议；7）下周的工作计划安排； （二）营销业务工作汇报的方式： 1、日工作记载：营销人员必须在每天的工作中，做好营销工作的相
关记录，具体包括：《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》等； 2、日工作汇报：营销人员必须每天在工作完成后，在晚上9点之前通过电子邮件，向公司市场部、销售经理和营销副总发送当日的工作日志，汇报当天的工作情况；有重要情况时，可先通过电话向公司领导汇报。有特殊原因当日未能按时上报的，最迟应在第二天上午9点前发送工作汇报资料。 3、每周工作汇报：对派驻外地工作的营销人员，原则上应在每周末回公司向市场部、销售经理做一次工作汇报，汇报时一并提交《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》等；对驻外地区不能返回公司汇报工作的，可在周日上午或下周星期一上午9点前通过电子邮件发送《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》进行工作汇报。（三）营销工作记录表单式样： 1、营销业务日志： 《营销业务日志》
外委项目管理制度4.doc
外委项目管理制度4 外委项目管理制度 为了适应市场发展、满足公司总体战略目标的实现，扩大和延伸公司生产能力，确保外委项目有序、高效运行，特制定本办法。 第一条生产管理部负责外委项目的对外联系和日常管理工作。 第二条生产管理部汇同技术部、审计部、经理办共同对供方资质、过程能力（设备、场地、人员）、加工质量、服务信誉等进行综合评价，结果呈报总经理，确定合作的供方。 第三条生产管理部负责建立供方档案并进行维护管理。 第四条凡需外委的项目，生产管理部汇同技术部根据公司实有合同和生产能力提出，技术部、生产管理部、经理办、安装部、各营销部等部门共同评审确定，报总经理审批。 第五条生产管理部将总经理批准实施的外委项目所需的明细、图纸资料、加工日期、加工方式、质量要求等及时提供给承包方，以确保外委项目按计划要求进行。 第六条生产管理部负责组织相关人员及部门对外委项目的工程价格预算进行编制，经审计部审定并报总经理批准，以此做为外委的价格依据。 第七条生产管理部依据总经理批准的外委工程项目，负责召
集供方，采取招标的方式进行投标。汇同技术部、经理办、审计部共同开标，从中选取质优价廉能满足要求的单位为中标方。 第八条生产管理部依据共同确定的中标单位和审计部批准的价格与中标方履行合同，并负责日常管理工作。外委项目价格执行公司价格申报审批管理制度，付款方式根据合同，结合本公司资金状况商定。 第九条外委项目产品检验标准，供方所供产品应符合图纸要求，满足《中华人民共和国机械行业标准》和《中钢吉电企业标准》。并应对产品生产过程实行质量控制，负责过程检验并记录，产品需有明显标识及可追溯性，以备查验。 第十条生产管理部负责外委工程项目的监制，计检部等相关部门对外委项目的过程控制及对产品质量负责进行检验和检测。 第十一条外委项目完成后生产管理部应组织相关部门对外委项目进行A检（由计检部开具合格证，据此入库）。 第十二条本办法由生产管理部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。 外线电工操作规程_规章制度 外线电工操作规程
销售公司管理规章制度
销售公司管理规章制度 第一篇企业文化 第一章经营理念 让客户满意让公司盈利让员工发财 第二章公司精神 团结务实创新专业 第三章公司宗旨 不求广但求精竭诚的服务好每个客户 第四章员工行为规范 总则 为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为 1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德 2、遵守公司各项规章制度 3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理； 4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱 5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率 三、廉洁行为 1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。 2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。 3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。 4、确立＂公司第一＂的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项 四、保密行为 1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。 2、机密文件和资料无需保留时, 要及时粉碎销毁。 3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。 五、交际行为 1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。 2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。 3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。 第二篇组织结构 一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。 二业务经理（组长）： 1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。 2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。 3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。 4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。 5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。
销售管理制度完整版
海南创康建筑工程有限公司 销 售 部 管 理 制 度
前言 为了更好地配合公司的销售战略要求，顺利开展销售部工作。明确销售部工作人员的岗位职责，充分调动销售部职员工的工作参与积极性和提高工作效率。帮助职员工尽快提高自身销售素质，特制定以下管理规章制度。本制度由九部分组成（1考勤管理制度、2出差制度、3工作责任制度、4淘汰制度、5奖惩制度、6业绩考核制度、7请假制度、8保密制度、9提成结算制度）。 一、销售部考勤管理制度 依照公司要求，销售部工作人员，每周工作六天，严格按照公司考勤制度上下班打卡（此上下班时间只可以提前：如果外出造访较早，无法赶到公司打卡者，应电话或者提前一天书面申请通知总办人员，或回公司后必须补办无法打卡情况说明报告或手续，如果出差在外地，必须每天向总办人员汇报，每周礼拜一和礼拜六用1小时时间召开部门会议。 1.工作制 依据公司的具体情况以及销售的特殊性，实行以每周工作六日（星期日为周休息日）的标准工作制为主，同时实行换休制，以不定时工作制、综合计算工时工作制相结合的工时制度。 作息时间 上下班时间为：8：20～12：00，12:40～18：00。 2.定义 1）.迟到：比预定上班时间晚到。 2）.脱岗：工作途中无故脱离工作岗位。 3）.早退：比预定下班时间早走或中途离岗。 4）.旷工：无故缺勤，迟到、早退、脱岗每次超过30分钟的视为旷工半天；迟到、早退、脱岗每月累计三次视为旷工一天。不假擅离工作岗位、未征得主管领导同意,私自延假或以假病假证明欺骗公司者视为旷工。公司员工因公外出或有特殊原因不能按时到岗，应请示公司领导，有正当理由或经公司领导特许的不视为旷工、迟到。 3.请假。 1）.假期的种类分事假和病假。 2）.销售人员填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，接手人签字（请假超过两天的须做书面交接，双方签字，确保工作连续性），报经主管领导审批，并报相关部门备案。 3）.请假时间在1天以内由副总经理自行审批，2天及2天以上由公司总经理审批。 4）请假申请表由总办管理归档。 5）.由于突发性疾病事先无法办理请假手续以电话向主管领导请示，并于事后补办手续，附医院证明（二乙以上）。 6）.未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未到岗者，均按旷工处理。 7）.销售人员请假（特殊假期除外）应在保证销售工作的正常运行和公司各项工作的有序开展的情况下按规定逐级审批，非紧急情况或妨碍工作时，主管领导有权不予给假、缩短假期或要求延期请假。 8）.业务办事，全天或部分时间在外办事，需按周计划、日计划工作，做好工作日誌，日誌与工作不符，以旷工处理。 二、出差管理制度 根据上级有关规定，结合销售部实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订出差管理制度。 1、本办法适用于本公司因公出差支领差旅费的所有员工（适用于销售业务人员）。
房地产营销公司管理制度汇编
房地产营销公司 管 理 制 度 二0一四年七月二十八日制
第一部分现场组织结构及岗位职责 一、组织结构如图 二、岗位职责 营销总监： 工作职责：制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；起草各阶段工作总结和计划；对工作运作与管理；配合处理外部公共关系；跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；在公司经营计划、销售策略等方面提供相关解决方案；营销部人员工作统筹管理；对驻场开发商领导做工作对接、汇报。 策划师：
工作职责：配合策划总监制定项目整体、年度营销策略，制定项目各阶段营销策划方案；前期营销渠道的总结，下阶段媒体渠道洽谈、广告方案的设计跟进；售楼处现场包装物料的设计、制作、执行跟进；对驻场开发商领导做策划工作对接、汇报。 拓客经理： 工作职责：拓展客户与活动执行工作，拓客数据日常统计、归类、提交等，现场工程进度跟踪，工程日记整理、汇报；对驻场开发商领导做行销工作对接、汇报。 销售经理： 工作职责： 1、案前： （1）根据项目需要完成案场人员组建工作 （2）组织案场人员完成项目销售统一说词、答客问、疑难问题的编制工作 （3）编制案场行政规章制度，执行案场人员的日常管理工作 （4）定期考核案场人员，对不达标的销售人员制定改进措施，执行案前合理淘汰机制，完成案场团队建设 （5）配合开发商确认本项目销售流程、财务流程、销控、表单应用等
（6）案场日常业务执行表单的修改（来人、来电表、日报表、周报表、月报表等） （7）日常客户积累工作的开展 （8）团队人员专业知识强化 2、案中： （1）日常业务销售工作的正常开展与督导（来人接待、来电接听、客户追踪回访、售、足、签、退） （2）日常业务执行表单与、报告的完成（来人、来电表、日报表、周报表、月报表、周报分析、月报分析等） （3）配合营销总监适时调整业务销售策略，完成销售任务 （4）对案场销售人员制定销售指标并指导达成 （5）配合营销总监完成定期的结佣事宜 （6）按需要组织合理的促销活动，推进销售工作 （7）合理处理客户投诉和案场突发事件 （8）制定展会的合理计划并认真予以执行 （9）协调策划调整媒体计划，并予以执行 （10）日常案场人员的管理与培训的延续 （11）定期完成案场人员绩效考核工作 （12）保持案场团队的良性运作 3、结案： （1）完成项目销售指标 （2）完成项目结案报告
外委单位安全管理制度
外委单位安全管理制度 1 目的为进一步规范外委单位安全管理，建立健全外委单位精细化安全管理体系，确保外委单位与公司的安全、健康、环保目标相一致，并符合相关的法律法规，保障公司安全生产秩序，避免各类事故发生，特制定本制度。 4. 4.1外委施工单位必须具备的条件： 4.1.1 具有独立法人资格。 4.1.2 具有与施工项目相适应的资质资格。 4.1.3 有健全的安全管理机构，附安全主管、安全员名单，有相应的安全资格证书。 4.1.4 有各项安全规章制度，安全规程齐全。 4.1.5 有特种作业人员花名册及特种作业人员操作证复印件。 4.1.6 有外委施工单位人员花名册及安全教育培训材料。 4.1.7 外委施工单位自带的特种设备，如起重设备、压力容器等必须符合国家安全规定，经过有关部门检验并具有合格证书。 4.1.8 需公司支持，到用电、用气或有毒有害区域作业的，必须到公司相关部门办理批准手续。 4.1.9 外委施工人员严禁到非施工区走动、逗留、休息，严禁私自动用公司的各种生产设施。进放生产厂区必须佩戴安全帽，并走安
全通道。 4.1.10 4.3安全管理 4.3.1 安全环保部应检查外委单位人员体检报告。体检不合格或患有职业禁忌者，以及老、弱、病、残者、童工应坚决清退，严禁录用。凡已注册的人员不得随意调整，不得冒名顶替。人员调整，要先经安全环保部同意备案后实施。 4.3.2 外委单位人员入厂前必须进行三级安全教育培训，并实行“一人一卡制”，培训合格后持合格证（绿卡），方可入厂作业。 1.1 公司级安全教育培训：由安全环保部对外委单位作业人员进行安全技术交底和公司级安全教育培训，经考试合格后，由安全环保部发放合格证（红卡）。 1.2 部门级安全教育培训：由设备责任部门对持红卡外委单位作业人员进行部门级安全教育培训，经考试合格后，由该部门发放合格证（橙卡）。 1.3 班组级安全教育培训：由设备责任班组对持橙色合格证外委单位作业人员进行班组级安全教育培训，经考试合格后，由该班组发放合格证（绿卡），作业人员持绿卡方可入厂作业。 2.安全环保部对外委单位作业人员进行不定期抽查，对未持绿卡作业人员，按照《安全管理协议》及公司安全管理制度进行考核。 3.合格证（红、橙、绿卡）由安全环保部统一制作，下发至各责任部门自行管理。
销售业务内控管理制度
9 销售业务内控管理制度 9-01 销售授权审批制度 9-02 客户信用管理制度 ---------------------------------------------- 02 9-03 销售合同管理制度 ---------------------------------------------- 04 9-04 发货、退货管理制度 ---------------------------------------------- 05 9-05 货款回收管理制度---------------------------------------- 06 9-06 应收账款管理制度---------------------------------------- 07 9-07 销售回款奖惩制度---------------------------------------- 09 9-08 问题账款管理办法---------------------------------------- 10 9-09 应收票据管理制度---------------------------------------- 11 9-01 销售授权审批制度 第1 条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊。 第2 条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。 第3 条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。 第4 条生产部负责制定产品价目表，销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后具体实施。 第5 条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。 第6 条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。 第7 条销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供参考数据，财务部参与客户信用等级的评估。 第8条根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。 第9 条销售合同审批规定1．销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。 (1)销售合同标的总额在10 万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与 客户订立销售合同。
公司销售部管理规章制度
公司销售部管理规章制度 公司销售部管理规章制度一、总则为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。 全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。 本制度自制定之日起开始执行。 二、销售部组织架构销售总监、区域经理、销售。 三销售部人员素质要求1、品德好2、很强的语言驾驭能力3、人格魅力4、很强的组织计划管理能力协调能力四销售部岗位职能销售总监岗位职能1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。 2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长； 3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。 4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。 5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。 6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定 费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。 7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。 区域经理岗位职能1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。 2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率； 3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务 4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。 5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告。 6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。 7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
委外催收管理制度
委外催收管理制度 第一章总则 第一条目的为规范XXXX信息咨询有限公司（以下简称XX）车贷业务逾期委外催收业务，提高管理质量，防范和控制逾期风险，保证委外催收的有效实施，特制定本办法。 第二条定义本制度所称“委外催收”是指逾期案件达到一定逾期时限后，将逾期案件委托第三方机构代为提供催告服务的行为。 第三条适用范围本制度适用于XX公司车贷管理部辖下所有车贷营业部及与车贷业务相关联的职能部门和人员；本制度仅适用于XX 车贷业务。 第二章委外催收机构准入制度 第四条催收机构甄选资格要求委外催收机构必须是经合法登记注册、具备法人资格、按期年检、按章纳税、经营期限内合法经营的公司实体。 第五条催收机构的营业执照催收机构的营业执照经营范围中应载明可接受合法委托对信用卡、信贷产品提供通知、提醒、催告、催收字眼的，法律中介机构应为经国家主管机构批准设立的合法律师事务所。 第六条变通处理催收机构注册地工商登记机构对经营范围有特殊规定的，上述要求可做适当调整。 第七条委外硬件要求： (一)设备及环境：有独立安全的机房，存放客户数据文件档案室及录音机房应设有可记录进出登记之门禁，确保客户数据安全，受委托机构应接受委托方定期检查其实地环境，以确认有营业事实；(二)保密装置：受委托机构相关作业人员计算机需设密码控管，使用的计算机应采用非开放式局域网络主机系统，且不可提供外露储存装置（如USB接口，软盘接口等）； (三)录音设备系统：受委托机构相关作业人员之电话须装设录音系
统，且电话录音制作备份，并至少保存12个月以上；录音系统需与计算机系统配合可实时调阅录音，以供稽核或遇争议时查证之用；第八条软件要求： (一)催收机构必须成立满一年以上（含一年），有固定的经营场所，基本的办公设备，有较完善的催收业务系统平台； (二)有规范的内部管理制度，固定成文的业务流程、及保障合作方资料安全性、保密性的措施。 第九条公司业务资质催收机构在承接我公司业务之前，已经具有两个以上（含两个）类似催收业务的金融机构合作客户，目前有实质性业务往来。 第十条催收服务合同车贷管理部在委托催收机构需要以“XXXX信息咨询有限公司”为签约主体进行签约。 第十一条催收服务合同制作流程 (一)按照公司“委托催收服务合同”版本，把我司信息（包括公司名称、公司地址、法定代表人、电话等）填写完整，填写完毕后发送邮件至预签约的催收机构并要求其把合同中的以下项目补充完整：1、委托催收机构相关信息（包括公司名称、公司地址、法定代表人、电话等）； 2、委托催收机构收款账号信息； (二)待催收机构盖章完毕后邮寄至我司时，由车贷管理部相关负责同事完成相关流程； (三)我司完成相关流程后，需给委托催收机构2份原件，其他原件由车贷管理部相关负责同事留底，并知会相关协调。 第三章内部相关管理规定 第十二条内部委外案件申请每月统一委外一次，时间为每月首个工作日；委外案件申请需在每月25号前完成，并审核完成纳入待委外案件库（待委外案件明细表见附件1）。 第十三条内部申请标准抵/质押车辆不在库，且客户本人失联客户存在高风险案件；逾期超过90天的案件。 第十四条内部申请流程如有符合委外条件的，由各城市以邮件形
市场营销部管理制度
市场营销部管理制度 营销部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、营销部工作流程 1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并
接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示） 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助） 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标 3、商务谈判与签订合同的流程
公司营销管理制度的规定
营销管理制度 第一章总则 第一条为了建立以市场为导向、以客户为中心、以××产业为特点的营销运作模式，牢固树立××品牌战略意识，充分发挥营销管理的决策作用，调动广大营销人员的积极性，规范营销行为，控制营销风险，提高××产品（包括工程项目，下同）市场占有率，保障产品销售收入达到行业应有的水平，根据公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条本制度适用于本公司、全资子公司、控股公司。 第二章营销队伍建设 第三条公司在经营管理班子里设立营销总监，其基本职责是营销策划。 营销总监负责整个集团系统内营销架构的具体设置和营销队伍的建设。 第四条公司设立营销中心，负责集团系统营销事务工作。并根据企业发展需要，在国内外重要城市设若干分公司（或管理部），负责各区域的营销事务工作。 营销中心设主任1人，副主任1-2人，管理人员若干。 各企业设销售（市场）部，负责本公司的营销事务工作。并根据本企业的发展需要，在国内外重要城市设若干办事处（或联络处），负责各区域的营销事务工作。并配备若干业务人员。 第五条要重视培育一支高素质的、具有团队精神的营销管理者队伍，重视发现和培养战略营销管理人才和国际营销人才。 第六条营销人员必须具备忠诚、勤奋、上进的优良品质，良好的经营作风和职业道德，能吃苦耐劳，敬业爱岗，有强烈的责任感和集体荣誉
感。 营销人员要经过专门培训，考核、考试合格后方能上岗。 第三章选择营销机会 第七条要加强市场调研工作，全面了解和掌握市场的第一手资料，充分挖掘市场潜力，掌握市场需求动向。在市场调查的基础上，开展市场预测工作。 第八条高质量、高科技是我们的产品立足点。我们的市场定位，就是“一流的企业，一流的产品，一流的服务”。 第九条各企业必须明确可以提供最有效服务的细分市场，定期评估现有的细分市场，有计划有步骤地选择目标市场。 第十条公司以深圳及华南市场为依托，向全国经济发达城市或重要的省会城市拓展，并逐步向国际市场迈进。 各企业根据自身产品特点和发展战略，进入不同的细分市场。 第四章营销战略 第十一条公司的营销战略是：在建材产业方面，坚持产品差异化的基本方针，有选择性地占领差异化所有市场。在IT产业方面，以高质量、高性能的产品，全方位占领市场。 公司应根据市场的变化情况，确定不同时期、不同阶段、不同产品的营销战略。 第十二条公司根据目标市场、营销定位、产品组合和营销预算水平等方面的具体情况，以及公司的经营战略，制定公司中（长）期营销计划。 中（长）期营销计划是指导年度营销计划制定的依据。 第十三条公司中（长）期营销计划应包括：经营摘要、当前经营状况、机遇和问题分析、目标、营销战略、行动步骤、预期的损益表、控制
市场营销管理制度
市场营销管理制度
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总则
第一条 第二条
本制度为建立甘肃瑞都经贸有限公司营销体系而制定。 本公司作为地板工程专业公司，为广大业主提供专业服务，引入
现代市场营销观念，围绕“提供专业服务、满足客户需求、创造员工价值” 来开展市场营销工作。b5E2RGbCAP
第三条
根据本公司所在行业特点，营销体系的核心是建立和维护公司的
客户关系网络，提升公司在行业内的形象。
第四条
市场营销职能是：制定甘肃瑞都经贸有限公司市场规划及营销策
略， 树立甘肃瑞都经贸有限公司企业形象， 增进客户对甘肃瑞都经贸有限公 司的认知，提高市场竞争力，促进公司经营业绩提升。p1EanqFDPw
第五条
市场营销工作由市场部经理的领导下组织开展。主要人员渠道部
经理、市场分析员和业务员/导购员，并在必要时发展客户经理。DXDiTa9E3d
第六条
市场工作内容包括：制定市场工作计划，负责公司市场信息的搜
集整理和分析、策略地区市场推广工作和公司品牌推广，客户关系管理、销 售工作内容包括：搜集市场信息，制定销售工作计划，竞标前的公关活动、 负责竞标工作、协助工程施工过程中的关系协调以及负责工程款的回收。
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第七条 第八条
公司鼓励全体员工为营销工作积极提供信息，牵线搭桥。 公司营销信息实行保密原则。客户档案、客户信用评级、市场分析
报告、客户情况分析报告都属于公司机密。任何人不得越权查询；知情者不 得透露给无关人员。
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项目管理制度前言
前言 一、编制原则 公司经过一系列小户型精装修的项目开发，已经沉淀下很多经验和教训。但是由于受到项目人员的不断变化，管理方法、管理风格、管理标准不尽相同，使产品存在差异。在公司05年产品先导的战略调整下，已经将产品序列的研发提到新的高度予以重视。借此契机，对小户型精装修产品序列相应的集群管理方法进行梳理，建立花样年的项目工程管理标准。 现阶段各专业房地产公司各种形式的“标准作业流程”、“作业指导书”、“管理制度”等类型文件较多较杂，对花样年项目管理标准的建立有借鉴意义，但我们更多的是需基于花样年产品特点，在编制过程中，我们重点体现以下原则： 1.避免盲目求大求全，好高骛远；而应切实可行，操作性要强； 2.避免成为设计规范和施工的翻版；而应站在发展商的角度看待产品，提 出自己特色的、实用的标准； 3.避免长篇大论，难以记忆和运用；而应简练实用，方便对新人进行培训 上岗； 4.避免晦涩难懂；而应深入浅出，容易推广学习； 5.避免一成不变成为定式；而应留有发展余地，使标准在过程中不断推进 完善，可以方便地进行升级改版，具有生长性。 二、管理制度共分为五个章节 第一章，通用制度。适用于所有进场承建单位以及材料供应商。目的在于规范各进场单位管理方式、统一管理标准，使各单位步调一致。在综合考虑了现场协调、商务管理、项目竣工验收及保修等各方面因素以后，提炼出十条代表性管理制度。 第二章，各分项工程施工作业指导书。一方面建筑行业现阶段仍停留于大规模手工操作阶段，工人操作水平对产品质量有直接影响；另一方面商业化市场化以后，消费者对产品提出更高更细的要求，甚至高于国家规范以及行业标准。
销售分公司销售管理制度
销售分公司销售管理制度1 收款付货 1.1 销售单填制 有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。 1.2 销售单审核 1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。 1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等（不能空白），并在收款人栏签字，加盖财务审核章。 1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。 假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写： 1）如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金（支票、汇票）100元+欠款56元。（或简写：“现100欠56”） 2）如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金（支票、汇票）100元+转账56元。 3）如超额收取货款，应填写：现金（支票、汇票）160元（预收4元）。（或简写：“现160（预4）”） ? 假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求
对方出具收款收据。 1）如退货不退款，应填写：退货不退款156元。（或简写：“退转156”） 2）如部分退货款，应填写：退现金（支票、汇票）100元+转账56元。（或简写：“退现100转56”） 3）如全部退货款，应填写：退现金（支票、汇票）156元。（或简写：“退现156”） 1.3 收取货款 出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据（收款收据必须有客户经手人的签字）等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。 1.3.1现金收款付货 1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX ? ? 应交税金---应交增值税（销项税） ? 通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。 2）当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX