质量管理体系程序文件新版完整版
试验室程序文件
文件编号：JGSYS-CX-2018
主题：目录
页码：第1页共2页修订状态：第B版第0次修订颁布日期：2018年2月20日
程序编号程序名称页码JGSYS-CX-2018-001人员培训管理程序 3 JGSYS-CX-2018-002 质量监督工作程序 5 JGSYS-CX-2018-003环境保护程序7 JGSYS-CX-2018-004安全作业管理程序9 JGSYS-CX-2018-005检验检测区域和内务管理控制程序11 JGSYS-CX-2018-006设施设备管理程序13 JGSYS-CX-2018-007量值溯源程序16 JGSYS-CX-2018-008 标准物质管理程序18 JGSYS-CX-2018-009 期间核查程序20 JGSYS-CX-2018-010 保证运作诚信的控制程序21 JGSYS-CX-2018-011 保护客户机密及所有权程序24 JGSYS-CX-2018-012 文件控制和管理程序26 JGSYS-CX-2018-013 评审客户要求、标书、合同程序30 JGSYS-CX-2018-014 检验的分包程序32 JGSYS-CX-2018-015 服务和供应品选择、购买、验收和储存程序35 JGSYS-CX-2018-016 服务客户程序38 JGSYS-CX-2018-017 处理客户申诉和投诉的程序40 JGSYS-CX-2018-018 不符合工作控制程序42 JGSYS-CX-2018-019 纠正、预防措施的实施程序45 JGSYS-CX-2018-020 记录管理程序46 JGSYS-CX-2018-021 内部审核程序48 JGSYS-CX-2018-022 管理评审程序51 JGSYS-CX-2018-023 检验检测方法确认程序54 JGSYS-CX-2018-024 允许偏离程序56
试验室程序文件
文件编号：JGSYS-CX-201860
主题：目录
页码：第1页共2页修订状态：第B版第0次修订颁布日期：2018年2月20日
程序编号程序名称页码JGSYS-CX-2018-026 开展新检验工作程序60 JGSYS-CX-2018-027 测量不确定度评定程序61 JGSYS-CX-2018-028数据保护程序62 JGSYS-CX-2018-029 样品抽取程序65 JGSYS-CX-2018-030样品管理程序67 JGSYS-CX-2018-031 质量控制程序70 JGSYS-CX-2018-032 能力验证程序73 JGSYS-CX-2018-033 检测结果报告管理程序75 JGSYS-CX-2018-034 风险评估和控制程序77
程序文件第1页共2页
人员培训管理程序第B版第0次修订
颁布日期：2018年2月20日
1、目的
对员工进行专业技术培训，使之掌握、运用试验检测知识和技术，通过能力评价和资格确认，评定其专业技术水平和工作质量，使其能够得到持续改进和提高，从而验证培训活动的有效性。
2、范围
适用于与质量活动有关的人员培训、考核、确认、监督等活动的控制。
3、职责
3.1 最高管理者职责：批准培训计划。
3.2 技术负责人的职责：负责审核员工的年度培训计划。
3.3 质量负责人职责：负责制订并组织实施年度培训。
3.4 班组长职责：负责提出本组年度培训需求。
4、工作程序
4.1 制定培训计划及实施
4.1.1 各班组长应于每年底提出次年人员培训申请。培训申请应明确是内部培训还是外部培训，需要培训的人员，培训的内容，培训的时间。属于内部培训的，应明确授课教师，培训的时间，培训的地点等。培训申请报最高管理者批准后，由质量负责人确定年度培训计划，以文件下达并组织实施。
4.1.2 对新上岗的试验检测人员必须进行上岗前培训，岗前培训以本岗位应知应会和质量管理体系文件有关知识为主要内容。
4.1.3 计划以外临时需要培训的，由班组长提出申请，报质量负责人审核，技术负责人批准。
4.1.4 培训由质量负责人组织实施。
4.2 培训效果的验证
由质量负责人通过能力验证，人员比对、操作观察、内审、外审和不定期的监督，按技术标准的掌握、试验检测设备的操作，应知应会的熟练程度，数据的计算和处理、记录报告的填写等方面对参培人员进行考核和评价，验证培训效果的有效性，并改进培训工作。
4.3 人员资格确认和岗位授权
4.3.1 本试验室从事抽样、仪器操作、记录、报告编制、记录和报告的复核/审核、检测质量监督、质量体系内审、计量管理等岗位人员上岗前均应经过资格确认。
4.3.2 资格确认前，上述人员应接受相应的培训并取得资格证书；新上岗人员应在指定岗位上有3个月的工作经历。
4.3.3 技术负责人根据人员持证情况、参加能力验证、比对试验情况、以及工作期间的监督记录、工作考核等信息进行资格确认，并授权其可以承担的工作。
4.3.4 资格确认和岗位授权应形成记录，由技术负责人签发岗位授权文件，作为上岗依据，并存入个人技术档案。
4.3.5 资格确认和上岗授权实行动态管理。
4.4 记录、归档
4.4.1 记录
员工的培训记录由资料管理员归档存入员工个人技术档案。员工培训记录的保存见《记录控制程序》。
程序文件第2页共2页
人员培训管理程序第B版第0次修订
颁布日期：2018年2月20日
4.4.2 归档
试验室应为每名技术操作人员建立一份个人技术档案，以证明个人的技术经历和作业能力。技术档案包括：学历学业证明、职称任职证明、专业技术能力和资格的证明、各种培训的证明（包括培训计划、培训通知、培训日程安排、培训证书或成绩单的复印件等）、技能确认及评价、试验室授权或任命的证明、技术业绩的证明、个人履历的说明、重大事故的记录、其他有必要的证明等。
4.4.3 建立后的个人技术档案由资料管理员保管。
5、相关文件
《记录管理程序》
6、质量记录
表-01人员培训计划表
序号参与
人员
培训
方式
培训内容
培训
目标
实施
期限
备注
1
2
制表：批准：年月日
表-02员工质量活动/培训签到表质量活动内容
活动地点和时间
主持人/召集人
活动方式会议口宣贯口讲座口培训口考试口交流口
主讲老师
出席员工签到记录
序号员工姓名出席签名序号员工姓名出席签名
未出席人员的缺席原因
表-03内部培训记录表
培训课题
培训时间培训老师记录人
培训内容：
人员提问：
程序文件第1页共2页
质量监督工作程序第B版第0次修订
颁布日期：2018年2月20日
1、目的
通过对检测/校准过程、结果及其判定的独立性和诚实性等各相关因素的监督，确保检测和/或校准活动出具的数据准确性和报告的真实性，以便迅速发现存在的问题，并及时采取纠正和预防措施，最终保证检测质量符合要求。
2、适用范围
本程序适用于检测所涉及的资源、过程、结果及其各个相关支持环节的监督。
3、职责
3.1 技术负责人职责
3.1.1 审核、批准检测质量监督计划；
3.1.2 对监督结果进行评价、确认。
3.1.3 对监督过程中发现的技术类不符合项或潜在不符合项采取的纠正和预防措施实施跟踪验证。
3.2 质量负责人职责
3.2.1 监督年度监督计划的实施；
3.2.2 对监督结果进行评价、确认；
3.2.3 对监督过程中发现的管理类不符合项或潜在不符合项采取的纠正和预防措施实施跟踪验证。
3.3 管理组组长职责
制订年度检测质量监督计划并组织实施。
3.4 质量监督员职责
3.4.1按照监督计划的要求和《质量监督工作程序》的规定，定期或不定期对常规检测的关键操作步骤、检测记录和报告质量进行监督；
3.4.2 对重要检测项目和新开展项目的关键步骤或全过程以及检测记录和检测报告质量进行监督；
3.4.3 对新上岗人员的检测过程和记录、报告质量进行监督；
3.4.4 做好监督记录，提出监督意见；及时向技术负责人报告监督过程中发现的问题；
3.4.5 有权制止有违真实性、有效性、正确性的任何检测活动；
3.4.6 有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测；
3.4.7 监督过程中如发现不规范行为应及时纠正，有权终止可能造成不良后果的检测行为，按《不符合工作的控制程序》处置。
4、工作程序
4.1 监督计划
4.1.1管理组组长应按照有关技术标准的要求、管理体系中规定的检测工作程序制订监督计划。
4.1.2 监督内容：检测设备与仪器状态、环境条件、检测和/或校准的关键环节、检测数据准确性和报告的规范性等；尤其注意重要检测项目、新开展项目、新标准的实施及新上岗人员的监督。常规检测项目主要针对关键环节和新上岗人员实施。
4.1.3 监督频次：对所监督的内容原则上每季度不少于1次；在实施的过程中如果某些内容在持续3次以上都没有需要纠正和预防的，可以适当减少频次，若发现有需要改进的，则须增加监督频次。
程序文件第1页共2页
质量监督工作程序第B版第0次修订
颁布日期：2018年2月20日
4.2 监督的实施
4.2.1 样品的监督：检测样品与委托合同的一致性、样品状态是否符合要求；
4.2.2 仪器设备状态的监督：检测所用仪器设备的状态是否完好、是否在计量检定/校准的有效期内；
4.2.3 环境条件的监督：依据设备安装使用说明和相关技术标准对检测场所的环境条件进行检查；
4.2.4 检测操作的监督：检测人员操作的正确性和熟练程度、对技术标准的掌握程度等；
4.2.5 检测数据、记录、报告的监督：试验检测所获得数据有效性、记录填写的准确性、出具报告的规范性等。
4．3 纠正和预防
对实施监督和取得监督结果和记录进行评价，对存在的问题进行分析，查找原因，提出整改计划、制定纠正和预防措施，对纠正和预防实施跟踪验证；评价监督过程的有效性；实施持续改进。
5、相关文件
《记录管理程序》
《检测结果质量控制程序》
《检测结果报告管理程序》
《保证运作诚信的控制程序》
《人员培训管理程序》
6、附表
表-04《试验检测监督记录》
质.量.监督记录表文件编号：
监督员被监督人
监督项目
监督内容
监督结果合格□不合格□
不符合说明
确认意见监督情况：属实□不属实□被监督部门负责人：
日期：
西安建构实业有限责任公司试验室
程序文件文件编号： JGSYS-CX-2018-003 第1页共2页
环境保护程序第B版第0次修订
颁布日期：2018年2月20日
1、目的
为保证检测工作中所产生的的噪声、有毒有害气体、液体和固体物质等符合环境保护和健康的要求，防止环境污染。
2、范围
适用于本试验室检测过程中产生的对环境污染或人体健康有影响的噪声、废气、废水和危险废物等的合理处置。
3、职责
3.1技术负责人负责合理配置相应环境控制设施设备，并制定控制措施；
3.2试验组负责定期检查环境控制设施设备，和检测中产生的废弃物的无害化处理；
3.3质量监督员负责对环境控制设施设备与控制措施实施监督；
4、工作程序
4.1设施设备的配置
4.1.1设施设备配置要求
4.1.1.1试验室应布局合理，并采取有效措施，防止相邻工作区域间的不利影响；
4.1.1.2应根据试验室的功能和用途，充分考虑能源、采光、采暖、通风的要求，并考虑环境因素（如温湿度、电磁干扰、噪声、震动等）对检测工作可能造成的不利影响，而采取有效预防措施。
4.1.1.3试验过程有强噪声产生，应采取减噪声或隔声措施。有废气、废水、烟雾产生的工作室和试验装置，应配有合适的排放系统，以保证检测工作质量和工作人员健康不受影响或损害。
4.1.2设施设备的配置
试验组根据检测过程中产生噪声、震动、废气、废水和危险废物等的实际情况，提出控制消除对环境污染或人体健康有影响的场所、废弃物贮存及无害化处理等所需设施设备的配置申请。技术负责人组织有关部门及人员进行必要性、可行性和可靠性论证。
4.2废弃物的处置
试验组负责检测活动中产生的各类废弃物的无害化处理，废弃物无害化处理按以下处理原则进行管理：
4.2.1一般处理原则
4.2.1.1防止污物扩散、污染，应分类收集、存放，分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、焚烧处理。
4.2.1.2检测中试验组应选择合适的方法进行检测，尽可能减少废物料，减少污染。
4.2.2废气
试验室的设置应便于使泄漏的有害气体能自行扩散和自净。
4.2.3废液（物）
检测活动中产生的废液（物），必须按照国家有关规定及技术要求进行无害化处理，不得随意排放、丢弃、倾倒、堆放，不得将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。
4.3应急措施
4.3.1试验室应配备紧急处理意外伤害的急救药箱：如消毒液、清洗液、洗眼杯、烫伤膏、包扎用品等，放于固定位置、便于使用，并定期更新。
程序文件第2页共2页
环境保护程序第B版第0次修订
颁布日期：2018年2月20日
4.3.2当试验室发生废水、废气、危险废物或病原微物泄漏或扩散，造成或可能造成严重环境污染或生态破坏时，应当立即采取应急措施。通报可能受到危害的单位和居民，并向市环境保护行政主管部门和市卫生行政主管部门报告，接受调查处理。试验室任何人员都有责任、义务和权利采取防止灾害蔓延的一切措施。
4.4监督与控制
4.4.1技术负责人应对本单位的废液、废物、废气等有可能构成环境污染或影响员工健康、安全的因素落实控制与排放措施。
4.4.2试验组组长定期对相应设施的完好性和环境条件的符合性、安全性进行检查。
4.4.3质量监督员在履行监督职责时，若发现设施设备不符合要求而影响检测结果时或废弃物未按要求进行处置时，应提出纠正或整改通知，必要时责成检测人员终止试验。
5、相关文件
《不符合工作控制程序》
程序文件第1页共2页
安全作业管理程序第B版第0次修订
颁布日期：2018年2月20日
1、目的
使试验室生产作业和作业环境的不安全因素得到有效控制，保证员工在工作期间的健康和安全。
2、范围
适用于本试验室的安全作业管理。
3、职责
3.1 技术负责人组织制定《试验室安全作业管理程序》，保证员工身体健康和作业环境的安全。
3.2 班组负责人负责贯彻执行，维护员工身体健康和作业环境的安全。
3.3 安全监督员负责程序的实施和监督检查。
4、工作程序
4.1工作场所卫生要求
4.1.1检验室要做到文明卫生、整洁有序，检验场地、仪器设备及器皿、工作台以及辅助设施应保持整洁，物品摆放有序。
4.1.2仪器设备安装应便于维护，电气线路的布局应安全合理，通风、采光、照明、采暖等应适应检验工作要求。
4.1.3检验室内不得进行与检验无关的活动，与检验无关的仪器设备和物品应移出检验室。
4.1.4检验完毕，应及时清理检验现场。每天对室内卫生进行清扫，周末和月末对检验室内外进行彻底清扫。
4.1.5办公室的个人办公桌、用具柜内应摆放整齐，不得乱放杂物。
4.2危险品的管理
4.2.1危险品系指强酸、强碱、易燃易爆物品、有毒药品。
4.2.2危险品的领用和保管由专人负责，并办理领用手续，保管室内应配有消防器材。有毒药品应放在保险柜内，并有明显标志。
4.2.3危险品在使用时，严格按照安全技术操作规程操作，佩带必要的防护用品。
4.3检验废弃物的处理
4.3.1检验废弃物的处理要符合国家环保法的规定。
3.3.2化学分析检验后的废酸和废碱要进行酸碱综合，稀释完毕才可排放。
4.3.3物理检验的废弃物，要按照规定地点排放，不许随意丢弃。
4.4消防要求
4.4.1检验室应配备必要的消防设施，并合理放置。检验人员要熟悉消防设备的使用方法，经常检查消防设施，使之处于良好状态。
4.4.2电气设备应有接地线和保险开关，工作结束后要切断电源。
4.4.3定期对全体职工进行安全技术操作和防火的教育。
4.5检测室出入要求
4.5.1对于特殊的检测室，进入检测区域应遵守换鞋制度；
4.5.2外单位人员不得擅自进入，必要时经试验室主任同意，并履行登记手续，在检测人员的陪同下方可进入；
4.5.3无关人员未经批准不得随意进入试验室，尤其是有特殊环境要求的工作区域，标
程序文件第2页共2页
安全作业管理程序第B版第0次修订
颁布日期：2018年2月20日
有“检测重地，闲人免进”严格限制人员的进出，以免影响环境的稳定性和检测工作的安全；
4.5.4检测区域内一律穿工作服；
4.5.5离开试验室应切断水、电源，关好门窗；
4.5.6消防、卫生设施配备齐全，灭火器不得随便搬动。
4.6意外事故的处理
4.6.1当员工在作业时发生意外人身伤亡事故时，试验室人员应立即实施救助措施。当施救无效时及时拨打“120”紧急救助电话求助。采取救助的同时，应设法通知试验室的领导做善后处理。
4.6.2当出现诸如火灾、水灾、燃油、环境污染等蔓延性灾害时，员工应采取防止灾害蔓延的一切施救措施。同时应呼救人员帮助救助。当施救无效时可拨打“119”火警紧急救助电话求助。在采取救助的同时，应设法通知试验室的领导做善后处理。
4.6.3当出现仪器设备或设施损坏时，当事人应采取措施防止损害继续蔓延，保护现场并及时报告试验室的任何一级领导，做好损坏现场的保护和记录。
4.6.4当出现或发现被检物品损坏或丢失时，当事人应立即向技术负责人或任何行政领导报告，采取必要的补救措施，防止其他物品再次出现类似情况。做好损坏、丢失现场的记录。
4.6.5当检验中出现停电、停水、停气等影响检测的故障时，检验员应首先对仪器设备和被检物品实施保护措施，防止仪器设备和物品损坏，同时做好现场记录，向技术负责人报告。
5、相关文件
《环境保护程序》
6、附表
表-05 安全作业检查表
序号检查内容检查情况整改措施整改完成情况整改完成时间检查人：检查时间：整改负责人：
程序文件第1页共2页
检验检测区域和内务管理控制程序第B版第0次修订
颁布日期：2018年2月20日
1、目的
为有效控制检验检测场所的设施和环境条件，使其对检测结果的影响量始终处于最小的程度。
2、范围
适用于本试验室所有检测场所设施和环境条件的控制。
3、职责
3.1 技术负责人制定检测环境、检测物品贮存保管环境的监控要求.审核所需的设施与设备，上报公司批准后购买。
3.2 班组长提出保持设施及环境监控措施，监督检测人员实施监控。
3.3 检测人员负责检测环境的监控。
3.4 样品管理员负责检测物品贮存环境的监控目标。
3.5 仪器设备管理员负责消耗品贮存环境的监控。
4、工作程序
4.1.1 检测室的设施和环境条件必须满足以下要求：
a）动力和照明电按380V和220V供给；
b）恒温恒湿试验室有恒温恒湿控制措施；
c）对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对发生较大噪声的检测项目采取隔离措施；
d）相邻区域的工作不相容时采取有效的隔离措施；
e）各检测室实行测试区域（包括样品制备和存放区域）与办公场所分离，防止对检测工作质量产生不利影响；
f）检测过程中使用的消耗材料和物质的储存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免材料和物质的损坏或变质。
4.1.2 设施和环境条件目标的制定
4.1.2.1 各检测室负责人根据仪器设备的使用限制要求和执行的检测标准/检测方法对检测物品检测时的限制要求，制定环境控制目标、环境监控手段及监控设施与设备，报技术负责人批准。
4.1.2.2 样品管理员应根据承检产品的保存限制条件和所保管检测物品的类型与保存期限提出检测物品贮存时的环境控制目标、监控方法及监控设施与设备。
4.1.2.3 仪器设备管理员应根据检测消耗品注明的保存条件提出消耗品保存时的环境监控目标、监控方法、监控设施与设备。
4.2 监控设施与设备的配置
4.2.1 技术负责人审核各组提出的监控环境设备的配置要求，报公司批准后，交仪器设备管理员制定采购计划。
4.2.2 采购、验收和安装环境监控设备执行《设备设施管理程序》的相关要求。
4.2.3 环境监控设备在安装使用前按照《设备设施管理程序》的要求，由仪器设备管理员安排检定/校准。检定合格后粘贴绿色“合格”标识投入使用。
4.2.4 对技术要求较高的监控设备，应由各组编制作业指导书，制定详细的操作和使用方法以及记录格式。
4.2.5 仪器设备管理员将这些用于环境检测和试验检测所用仪器设备，一同编入本
程序文件第2页共2页
检验检测区域和内务管理控制程序第B版第0次修订
颁布日期：2018年2月20日
试验室的量值溯源计划，按《量值溯源程序》执行周期检定或校准。对提供环境监测设备检定/校准机构的资质要求按《服务和供应品选择、采购、验收和存储程序》的要求执行。
4.3 相互影响环境的隔离
4.3.1 技术负责人在审批检测环境、检测物品保管环境、消耗品贮存环境控制目标时，应考虑不同仪器设备在不同环境检测作业时，不同检测物品在同一个贮存区域和不同消耗品之间的相互影响。如有影响应采取隔离措施。
4.3.2 试验室内的仪器布置在遵循不能相互影响的同时还应考虑使用的方便性。如二者不能兼顾，则应规定在时间上采取有效的隔离。
4.4 监控检测环境条件
4.4.1 检测人员应在检测开始、检测中间、检测完成后检查和记录环境监控参数，避免环境条件发生偏离后给检测结果造成不良影响。当发现环境监控出现偏离时，检测人员应立即停止检测活动，并向试验组组长报告，查找偏离原因，采取措施。待环境条件恢复到控制标准且保持稳定后，检测人员应对在环境失控时采集记录的检测数据进行验证。如验证出现问题，则试验组组长应安排检测人员重新检测。
4.4.2 当遇特殊客观原因使环境条件达不到监控要求时，试验组组长可实施隔离措施，安排检测人员在实施隔离措施后继续检测活动。
4.5 维护检测环境
4.5.1 试验组组长要对各检测场所的照明、采光、通风等进行经常性的检查，以保证检测环境条件不会影响检测质量。
4.5.2 消耗品存放处的保存环境条件如发生偏离后，技术负责人应组织对消耗品的质量进行验证，在证明质量没有发生改变，保存环境条件符合要求后方可继续使用。
4.5.3 样品仓库的保存环境条件如发生偏离后，技术负责人应对检测物品的有效性安排核查，在确认检测物品没有发生变化后应尽快恢复检测物品的保存环境条件。如发现检测物品特性发生了改变，则技术负责人应执行《纠正预防措施控制程序》，对检测物品作善后处置。
4.5.4 检测到有可能构成影响的环境参数，技术负责人应制定一个周期检查计划来检查这种影响量对检测所构成的危害。检查数据应提供给相关检测室使用，检查记录应交资料管理员归档保存。当发现环境条件偏离了检测或控制要求时，执行《纠正预防措施控制程序》对偏离实施纠正。
5、相关文件
《设备设施管理程序》
《量值溯源程序》
《纠正、预防措施控制程序》
6、附表
表-06 试验室环境温湿度记录表
日期观测时间温度(℃) 湿度(％) 记录人
2017质量体系程序文件完整版
********技术程序文件 ***/**-20** 质量管理体系程序文件 第一版 文件编号： 受控状态：
****年1月1日发布 ****年1月1日实施 ********质量管理体系程序文件 ****/***-X 程序名称：文件控制程序 编制单位：*** 编制：*** 时间：****.1.1 审批：*** 时间：****.1.1 评审会签表
1.1目的 为了充分发挥文件在质量管理体系运行中所起的沟通意图、统一行动的作用，确保体系运行有效，特制定本程序。 1.2适用围 本程序适用于本公司质量管理体系运行（包括产品实现）所需的第一层次、第二层次、第三层次文件的控制。外来文件的控制参照使用本程序。 2. 引用文件 本程序引用以下文件： ****/QP4-2 记录控制程序 3. 职责 3.1 ***是本程序归口管理单位，负责全公司第一、二、三层次文件的管理，包括文件分发、登记、修改、回收、换版、标识和处理。 3.2 ***是本程序责任单位，负责全公司技术性文件的管理。 4 控制要点 4.1 文件审批控制 本公司文件由总经理授权***、***、***起草编制。所有文件在发布前均由具备资格的人员进行评审、批准，以确保文件是充分与适宜的。 4.1.1 第一层次文件——质量手册由管理者代表组织起草，各职能部门评审，由总经理审批。 4.1.2 第二层次文件——程序文件由主管部门组织起草，相关部门参与评审会签，由管理者代表审批。 4.1.3 第三层次文件由主管部门起草，管理者代表审批，若其不在公司可由其授权的部门领导代批，其中管理性文件可由负责起草的部门代批，技术性文件只能由***负责技术文件领导代批。所有代批文件
完整word版,ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版
质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号：QM01--2018 受控状态： 发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日
总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施
6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11 附录： 附录1：生产工艺流程图
0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：
能源管理体系程序文件
能源管理程序文件2012年12月12日发布实施
相关术语 能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。 用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。 重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。 目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。 指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。 关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。 基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。 标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。 能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。 能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。 不符合：未满足要求。
目录
修改记录
文件和资料控制程序 一、目的 控制供水能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关部门、单位使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。 二、适用范围 适用于能源体系文件和资料的管理与控制。 三、职责 ㈠负责能源管理手册和能源程序文件的控制。 ㈡负责发文件和上级来文的控制，其他外来文件由接收部门控制。 ㈢各部门、单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。 四、工作程序 ㈠工作流程 编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类 1、能源管理体系文件分为三个层次： ⑴能源管理手册； ⑵能源程序文件； ⑶第三层文件。 2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。 4、第三层文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。 5、有关能源法律法规等外来文件的控制，按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。 ㈢文件的编制、批准和发布
质量保证体系文件新版
质量保证体系文件 1.1质量目标 本工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准，其他部分达到国家相关质量验收合格标准。 本工程中，为确保质量体系持续有效运行，实现工程质量创优目标，项目经理部成立质量领导小组，项目经理及技术负责人任正、副组长，成员由质量、施工、技术、物资、计划、财务等部门负责人及各作业班长组成，组织创优管理工作。其中：项目经理对本工程质量承担主要责任，严格实行工程质量终身负责制。定期质量检查，召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目经理部全面质量管理工作的深入开展。质量保证体系见图1。 1.2质量检查组织机构 项目经理部设质量安全质量部，在施工过程中按照“跟踪检查、复检、抽检”三个检测等级实施检测任务。在严格内部“班组自检、施工队复检、质检科终检”的“三检”制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受水利质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。质量检查工程师直接对项目经理和技术负责人负责，行使监督权、检查权和质量检查否决权。质量检查组织机构见图2、质量管理机构见图3。
图2 质量检查组织机构图
图1 质量保证体系 ` 工程科综合办公室项目经理技术负责人 项目经理部 (质量管理) 项目经理 测 量 组 试 验 室 施 工 组 技 术 组 监 测 组 物资科质检科安全科
图3 质量管理组织机构图 1.3质量控制程序 工程施工项目的质量控制必须从工程招投标阶段到单元工程质量、分部工程质量、单位工程质量等进行系统控制，本标段项目质量控制程序见图4 。 1.4质量职责 1.4.1项目经理质量职责 1、贯彻实施公司质量方针和质量目标，建立项目质量保证体系，组织编制《项目质量计划》，按照业主的总体质量目标和质量要求，明确质量职能分工，保证质量目标的实现，对工程质量优劣负全面责任； 2、严格执行公司质量体系文件和各项管理制度，定期组织项目质量检查、评比和改进，行使质量否决权； 3、认真履行工程承包合同，同时强化项目管理“四控制”、“三管理”、“一协调”，保证兑现合同承诺； 4、对进入项目的人力、资金、材料、施工机械等资源按时段进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工； 工程招标
三体系管理体系程序文件
目录
文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行： 管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改 文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。 文件的更改
TS16949-2018新版全套质量手册程序文件记录表单
页
文件控制流程图
1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
质量通病防治措施方案
目录 一、编制依据 二、工程概况 三、编制目标及原则 四、最常见的质量通病 五、质量通病的原因分析及防治措施
一、编制依据： 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001） 1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015） 1.3、屋面工程技术规范（GB50207-94） 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况： 本工程为庐江中心城46#楼项目，位于安徽省庐江县文明中路西侧庐江县人民医院北侧。 建设单位：庐江县云升房地产开发有限公司 监理单位：安徽祥如建设工程咨询有限公司 施工单位：江苏大汉建设实业集团有限责任公司 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 勘探单位：安徽工程勘察院。 本工程为庐江县庐江中心城46#楼项目工程，本工程相对标高+0.000相对于绝对标高值为11.5m、室内外高差为0.30m，主要使用功能为商业。建筑工程等级为一级，设计使用年限50年；建筑面积为77263.34㎡，其中地上62464.18㎡、地下14799.16㎡、建筑基底面积7045㎡；建筑层数为地上28层、地下2层，建筑高度99.9m。耐火等
级为Ⅰ级、地下室耐火等级为Ⅰ级；屋面防水等级为Ⅰ级、地下室防水等级为Ⅰ级；抗震设防烈度为7度；主要结构类型为钢筋混凝土框架结构。 三、编制目标及原则： 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广，危害极大；消除质量通病，是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多，涉及面亦广，但究其主要原因，是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识，不讲“认真”二字。其实，消除质量通病，并不是什么高不可攀的要求，办不到的事。只要真正在思想上重视质量，牢固树立“质量第二”的观念，认真遵守施工程序和操作规程；认真贯彻执行技术责任制；认真坚持质量标准、严格检查，实行层层把关；认真总结产生质量通病的经验教训，采取有效的预防措施。 建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果，这些质量通病主要表现为：外墙面渗水；外门窗周围渗水；屋面渗水；卫生间、厨房间渗漏；管道接口渗漏；地面、顶棚空鼓；楼地面、墙面裂缝；下水道堵塞等。 3.2、质量通病防治基本原则 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主，反对不计成本，以治理为名进行不必要的变更的治理行为。在管理上，要加强施工组织，完善各项制度，落实质量责任，推广标准化、精细化施工管理；在技术上，要加强技术创新，鼓励研发、推广和采用新技术、新材料，完善工
新版质量管理体系样本
西咸新区沣河综合治理高压迁改工程 质量管理体系 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 陕西秦电机电设备工程集团有限责任公司( 联合体) 编制日期: 月日 目录 一、工程概况 (1)
二、质量目标 (1) 三、质量管理组织机构、指挥系统 (1) 四、质量保证措施 (1) 五、质量监控系统、联络协调系统 (3) 六、项目部质量管理组织机构 (5) 七、质量管理生产目标 (5) 八、质量保证体系说明 (13) 九、质量管理制度 (13) 十、分项工程施工过程控制框图 (15) 十一、质量管理检查制度 (19) 十二、质量管理例会制度 (19) 十三、质量事故报告制度 (26)
工程概况 1、工程名称: 西咸新区沣河综合治理高压迁改工程设计施工总承包 2、建设地点: 丝路经济带能源金融贸易区内 3、工程计划工期 3.1设计工期: 37个日历天 3.2施工工期: 150日历天 4、( 1) 蓝马专线110KV电力迁改; ( 2) 仁陈小王庄支线10KV电力迁改; ( 3) 咸阳南污水厂10KV专线电力迁改。 二、质量目标 单位工程达到合格工程, 分项工程合格率100%, 优良率90%, 观感评 定得分率90%以上, 力争95%以上, 消灭质量事故。 三、质量管理组织机构、指挥系统 严格执行国家和各级有关部门颁布的技术质量法规, 建立以项目经理 为中心, 项目质量检验员全面负责的质量体系, 全面推行ISO9002《质量管理和质量保证体系》标准, 对工程进行质量目标管理和质量控制。 四、质量保证措施 3.1建立技术交底制度, 实行图纸交底, 施工阶段设计交底, 设计变更交底, 分部分项工程技术交底, 做到抓方案, 抓措施, 抓交底, 抓落实。 3.2抓住质量通病的防治, 对质量通病有防治措施, 并落实。 3.3质量”三工三检”制度, ”三工”即开工前交底, 工中检查, 工后验收评定; ”三检”及自检、互检、交接检。把质量管理做到”点、线、
管理体系文件管理程序(DOC)
Q/2A GX01-2012 1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。 本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的 旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1 管理体系（HF-MS，Hafei-Management System）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责
2020年检测检验机构全套质量管理体系程序文件
------《吾爱网络项目》精选考试类和其他应用文档，如需本文，请下载----- 精选应用文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！2020年检测检验机构全套质量管理体系程序文件
2.1 职责 2.1.1 程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。 2.1.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。 2.1.3 程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。 2.2 程序文件的说明 2.2.1 主题内容 程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。 2.2.2适用范围 程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。 2.2.3编制依据 《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》 2.2.4参考依据 (1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）； (2)《浙江省检验机构管理条例》； (3)《检验检测机构资质认定管理办法》； (4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》 (5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。 2.2.5 程序文件实施目的
(1)保障质量方针和质量目标的实现； (2)指导管理和技术工作的开展； (3)提供实施管理体系审核和评审的依据。 2.3 程序文件的版本 2.3.1 程序文件均为受控版本。 2.3.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。 2.4 程序文件的发放与回收 2.4.1 程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。 2.4.2 程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。 2.5 程序文件的修订和改版 2.5.1下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版 a) 国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时； b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时； c) 现行程序文件规定不适宜，经管理评审决定需修改或换版时； d) 体系的实施依据发生变更时应进行改版。 2.5.2 一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。本公司工作人员如认为程序文件的某些内容需要修改或补充，也可以口头或书面形式向质量负责人提出建议和意见。 2.5.3 质量负责人负责组织人员起草修订稿并报最高管理者审批。 2.5.4 程序文件为活页装订，按页控制。修订稿经批准和签发后，由本公司统一打印修改页并为全部受控本持有者更换有关部分，旧页次回收并注销。 2.6 程序文件持有者责任 2.6.1 本公司的程序文件持有者应认真学习程序文件的内容和条款，并严格遵守各项规定，有义务在自己的工作范畴认真执行。 2.6.2 任何个人无权擅自修改或增删程序文件内容和条款。 2.6.3 程序文件是“受控”级文件，持有者应妥善保管。 2.6.4 未经本公司负责人批准，程序文件不得私自外借或进行复印。
新版ISO9001：2015 质量管理体系的变化
新版ISO9001:2015 质量管理体系变化 添加时间：2014-10-05 17:19:33 浏览：1823 国际标准化组织的品质管理和品质保证技术委员会（ISO/TC176）自2012年以来一直忙于标准的修订工作。尽管距离ISO9001质量管理体系标准2015版的正式发布还有一年多，但对于众多现行ISO9001:2008版标准的认证成员而言，尽早了解质量管理标准的改版意图以及修订后的语言表述差异成为必要之务。此外，新版标准的委员会草案版本已于2013年发布。作为即将实施的新版标准的蓝本，该草案自然成为各个方面的关注所在。 目标 虽然修订后的标准不会改变现行质量管理体系标准的要求，却对表述语言及管理方法进行了规范和统一。此次修订的目标主要集中于以下几个方面。 1）为今后十年的质量管理体系标准建立一个稳定的框架，并引入八项重要的质量管理原则作为理论基础：加强可追溯性方面的一致性；突出“客户中心”理念；注重领导力；强调人的参与；系统管理方法；持续改进；基于事实的决策方法；互惠互利的供方关系。 2）具有足够的通用性，能适用于各个行业或领域的所有类型和规模的组织。 3）继续对当前为获得满意结果进行有效流程管理保持关注。 4）将2000年重大修订以来的质量管理实践和技术方面的变化纳入考虑范围，例如：用于控制客户资产的条形码系统；更为全面、高度整合的质量管理体系（QMS）软件；电子版本的质量手册、流程和表格；在作为企业必须的认证标准之外，客户对审计价值的期望；流程方法中日渐突出的持续改进衡量指标。 5）反映组织运营所面临的日益复杂而又瞬息万变的工作环境变化，如：员工的文化背景日趋多元化；客户对速度、价格和质量提出更高的要求；出于对事故和成本的考虑而日益关注企业内部的环境和安全问题；有助于多功能岗位发展的精益管理环境。 6）采用ISO导则—附件SL（高层结构）规定的通用结构、核心文本及定义，确保与其他ISO管理体系（如ISO14001）的兼容性。 7）简化组织对标准的有效执行及合规审查。 8）采用简洁的表述方式，确保新版标准的通俗易懂及对质量管理要求的一致解读。 术语 ISO9001:2015新版标准在术语方面进行了很多意义重大的调整。在委员会草案中，“产品”一词被“商品和服务”所取代，以体现服务业的快速增长，同时帮助服务领域的用户根据自身独特的质量管理要求，更有效地应用标准。“文件”和“记录”被“文件化信息”所代替，从而促使组织利用新标准辨识可能影响质量管理体系的利益相关方的议题、要求及期望。此外，“持续改进”一词也被“改进”所替代。
最新最完整全套质量管理体系文件
最新最完整全套质量管理体系文件 说明： 1.该套文件适用于ISO9001:X以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET， 利丰，COSTCO，TESCO，家得宝等客户的质量验厂。 2.前24个程序ISO9001:X专用。 3.后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入 ISO9001:X的程序。 4.主要方便ISO9001:X改版用，能省点辅导费； 以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。
0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－X idt ISO9001：X标准的要求，编制了《质量 手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量 管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合X版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布 了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作 为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格 贯彻执行。从X年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: X年XX月XX日
0.2任命书 为了贯彻执行GB/T19001-X idt ISO9001：X标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命先生为本组织的 管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高 管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理： X年X月X日 0.3质量方针和质量目标的声明 我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者 代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。现声 明如下： 1.质量方针： 精心服务，精心策划,精心管理，精益求精 精心服务：顾客为中心是我们工作的一切出发点，在产品实 现全过程中，满足或超越顾客的需求，确保顾客成功，是恒
最新最完整ISO全套质量管理体系文件
北京奥赛旗石油科技开发有限公司 XXX LTD 质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准：
2017年09月05日发布 2017年09月05日实施 说明： 1.该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO，家得宝等客户的质量验厂。 2.前24个程序ISO9001:2015专用。 3.后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入 ISO9001:2015的程序。 4.主要方便ISO9001:2015改版用，能省点辅导费； 以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。
0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责 和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文 件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作 为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格 贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日
质量及环境体系全套程序文件
质量、环境程序文件
目录
文件控制程序 1 目的 对质量、环境体系实施所要求的文件进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用需要。 2 范围 适用于与质量、环境体系有关的文件，包括对外来文件的控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量、环境管理手册。 3.2 管理者代表负责批准发布程序文件。 3.3 办公室负责体系文件的归口管理。 3.4各部门负责相关文件的编制、批准、使用和保管。 4 工作内容 4.1文件分类、编号和版本标识： 4.1.1质手、环境及职业健康安全管理手册。 4.1.2程序文件。 4.1.3为确保质量、环境体系策划、有效运行和控制所需的文件，即：三层文件（如：管理制度、作业指导书、技术文件等）。 4.1.4记录（各种相关记录表格）。 4.1.5编号规则见《文件编号规则》，由办公室负责对所有文件进行编号。外来文件引用原编号，公司不再另行编号。 4.2文件受控状态 受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、环境管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。 4.2.1 公司内部使用的质量、环境体系文件均为受控文件。 4.2.2 办公室文件资料管理员针对所有受控文件建立公司“受控文件清单”，各部门编制本部门的“受控文件清单”。 4.2.3 公司外部使用的质量、环境体系文件均不为受控文件。 4.3 文件的编写和审批：
4.3.1 质量、环境手册由办公室组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2 程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。 4.3.3 其他文件分别由相关部门编制，部门负责人审批。 4.3.4 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。 4.4 文件的发放： 4.4.1管理手册、程序文件等的发放由文件资料管理员根据工作需要拟定“文件发放登记表”，领用部门办理登记手续，签字领用。 4.4.2 各部门发放三层文件时，由领用部门填写“文件发放登记表”，并通过适宜的方式通知文件资料管理员及时备案。 4.4.3 公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。 4.4.4 办公室根据文件和记录控制需要，将部分空白记录发放到相应的其他部门，各部门在使用过程中应保持记录的原编号，相应的内容可根据实际使用情况进行修改。 4.4.5 当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由办公室收回。 4.4.6 若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号注明原文件分发号作废。 4.5 文件的评审及会签: 4.5.1 文件评审作为管理评审的议题之一，管理评审结束后，由文件资料管理员根据文审的意见，对文件进行调整。 4.5.2 质量、环境体系如有重大变化或组织机构作重大调整，应保持体系文件的适宜性。 4.5.3 文件中涉及其他部门的职责或工作内容，在文件分发时各部门主管应会签，填写“文件会审签名表”。 4.6 文件的更改: 4.6.1管理手册、程序文件的更改，由文件资料管理员组织实施，填写“文件更改申请单”，经管理者代表批准后实施。 4.6.2 其他文件更改，包括空白记录的增减、三层文件的增减要由相应部门填写“文件更改申请单”，经部门负责人审批。
内蒙古高三上学期化学期中考试试卷
内蒙古高三上学期化学期中考试试卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、单选题 (共14题；共28分) 1. （2分） (2020高一下·长春期末) 下列物质的密度小于水的有几项（） ①苯②四氯化碳③溴苯④植物油⑤乙酸乙酯⑥硝基苯 A . 3项 B . 4项 C . 5项 D . 7项 2. （2分） (2016高一下·湖州期末) 下列过程中化学键发生断裂的是（） ①碘升华②溴蒸气被木炭吸附③酒精溶于水④HCl气体溶于水⑤MgCl2溶解于水⑥NaCl熔化． A . 全部 B . ②③④⑤⑥ C . ④⑤⑥ D . ⑤⑥ 3. （2分）以下有关物质结构的描述正确的是（） A . 甲苯分子中的所有原子可能共平面 B . 苯乙烯分子中的所有原子可能共平面 C . 二氯甲烷分子为正四面体结构 D . 丁烷分子中的所有碳原子不可能都在同一平面内 4. （2分） (2015高三上·怀宁开学考) 下列说法正确的是（）
A . 分子晶体中一定存在分子间作用力，不一定存在共价键 B . 分子中含两个氢原子的酸一定是二元酸 C . 含有金属离子的晶体一定是离子晶体 D . 元素的非金属性越强，其单质的活泼性一定越强 5. （2分） (2018高一上·浙江月考) 下列离子方程式的书写正确的是（） A . FeCl3溶液与Cu的反应：Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+ B . 碳酸钙溶于乙酸：CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO－+CO2↑+H2O C . 等体积、等浓度的Ca(HCO3)2溶液和NaOH溶液混合 Ca2++2HCO3－+2OH－=CaCO3+CO32－+2H2O D . NH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中：HCO3－+OH－=CO32－+H2O 6. （2分） (2019高三上·安庆开学考) 经过研究发现液态有机物是比较理想的储氢材料。如图表示1 mol （g）和3 mol H2(g)反应生成1 mol （g）过程中的能量变化示意图。下列有关说法错误的是（） A . 甲苯储氢反应属于加成反应 B . 加入高效催化剂，可降低E1值 C . （g）+3H2（g）→ （g），ΔH＝(E1－E2) kJ/mol D . 该反应的正反应活化能大于逆反应活化能 7. （2分）(2018·天津) LiH2PO4是制备电池的重要原料。室温下，LiH2PO4溶液的pH随c初始（H2PO4–）
2019新版质量管理体系文件
2019新版质量管理体系文件
1.目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2.范围 本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册。 3.2 管理者代表负责审核质量手册。 3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4 技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。 3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 过程展开与控制 4.1 文件的分类、保存及编号 本公司文件由质量管理体系文件(包括所有过程控制的文件)、技术文件及公司级管理性文件组成。 4.1.1 质量管理体系文件 4.1.1.1质量管理体系文件包括 a. 质量手册(含质量方针、质量目标) b. 程序文件 c. 确保过程有效控制所需的其他质量文件：包括针对特定产品、项目或合同编制 的质量计划、外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、 作业指导书、检验实验规程等。 d.质量记录 文件可采用任何形式或类型的媒体。 4.1.1.2质量管理体系文件的保存 a.质量手册、程序文件由技术部备案保存； b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。 4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别 本公司质量管理体系文件的编号形式为： 审核批准日期 －1－编制部门: 技术部文件名称编号: 版次: 版本号: 编制人:
第 2 页共 6 页文件管理程序日期: **/XX/YY－AB **—本公司代码 XX—部门代号 YY—文件类别 AB—顺序号 4.1.1.4 具体参照本公司《文件编码规则》进行编号和识别。 4.1.2.技术文件 技术文件的分类、保存及编号等具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。 4.1.3.公司级管理性文件 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、文件的编号为：年号+月份+顺序号， 如：2010－04－01。 4.1.4 外来文件 专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件，包括 政策、法规文件等。 4.2 文件的编写 4.2.1 《质量手册》管理者代表负责组织编写，其它职能部门配合，主要包括以下内容： a. 本公司质量方针、质量目标； b. 本公司质量管理体系的范围、包括删减的细节与合理性； c.质量管理体系编制的形成文件程序或对其引用； d.质量管理体系过程之间相互作用的表述。 4.2.2 程序文件由管理者代表组织，由本公司质量管理体系文件编写小组编写, 其内容 根据有关部门工作内容确定,但必须充分体现IATF 16949:2016中有关质量要求。 4.2.3 其他质量文件由各主管部门先提出编制申请，经管理者代表批准后，进行编写， 其内容须完全符合质量手册和程序文件中指出的相关文件或表式（包括技术文件） 规定。 4.2.4 公司级其他管理性文件的编写可根据文件的具体要求由公司办决定。 4.3 文件的批准 . 质量管理体系及其相关文件发布前，由管理者代表组织相关部门对文件的充分性与适宜性进行评审后由授权人审批。 审核批准日期 －2－ 编制部门: 技术部文件名称编号:
1质量管理体系文件程序
1质量管理体系文件程序
质量管理文件管理程序 文件名质量管理文件管理程序编号GX-CX-01-00 起草人：王军审核人：张德胜执行日期：2011-12-15 起草部门：质管部批准人：白晓香变更记录： 起草日期：2011-11-2批准日期：2011-11-8变更原因、目的： 目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保公司所经营诊断试剂安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。 适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。 责任：质量管理人员对本程序的实施负责。 内容： 1 文件的起草： 1.1 文件应由主要使用人员依据有关规定和实际工作的需要，填写《文件编制申请及批准表》，提出起草申请，报质量管理人员。 1.2 质量管理人员接到《文件编制申请及批准表》后，应对文件的题目进行审核，并确定文件编号，然后指定有关人员起草。 1.3 文件一般应由主要使用人员起草，如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。 1.4 文件应有统一的格式：文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、生效日期、颁发人员、分发人员、目的、依据、适用范围和内容。 1.5文件编号规则： 1.5.1 形式：企业代码－文件类别代码－顺序号－修订号
3.2 质量管理人员计数后，应将文件统一印制并进行发放。 3.3 质量管理人员发放文件时，应做好文件发放记录。内容包括：文件题目、编号、数量、颁发人员签名及日期、分发人员签名及日期。 4 文件的复审： 4.1 复审条件： 4.1.1 法定标准或其他依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对有关文件进行复审。 4.1.2 在文件实施过程中，文件的内容没有实用性和可操作性。 4.1.3 每年1月对现行标准文件组织复审一次。 4.2 文件的复审由质量管理人员组织进行，参加复审人员应包括执行人员。 4.3 质量管理人员依据复审结果，做出对文件处置的决定。 4.3.1 若认为文件有修订的必要，则按文件修订规程，对文件进行修订。 4.3.2 若认为文件无继续执行的必要，则按文件撤销程序将文件撤销。 4.4 质量管理员应将文件复审结果记录于文件档案中。 5 文件的撤销： 5.1 已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤销文件的范围。发现文件有错误时也应立即撤销。 5.2 当企业所处内、外环境发生较大变化，旧质量体系文件已不能适用时，应相应制定一系列新的文件。新文件办法颁发执行之时，旧文
ISO9001-2015全套质量管理体系文件2018最新最完整版
XXXXXX科技开发有限公司质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准： 2017年09月05日发布2017年09月05日实施
使用说明： 1、该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO， 家得宝等客户的质量验厂。 2、前24个程序ISO9001:2015专用。 3、后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入 a)ISO9001:2015的程序。 4、主要方便ISO9001:2015改版用，能省点辅导费； a)以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。
0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责 和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文 件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作 为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格 贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日