程序文件编写导则
工作行为规范系列
程序文件编写导则（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-48708程序文件编写导则
Guidelines for writing program files
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
施工ISO-程序文件编写导则
1、目的:为编写质量体系程序文件制定编写原则及标准格式，使各部门编写符合要求的程序文件。
2、范围:适用于程序文件的编写及内容结构相类似的有关文件的编写。
3、职责:
3.1主要质量职能部门负责按规定要求拟制程序文件。
3.2与本程序相关的职能部门负责会审修改程序。
3.3贯标小组长负责编写指导。
3.4相关部门经理审核。
3.5管理者代表负责批准。
4、程序:
4.1程序文件编写总则。
4.1.1为保证质量方针得以实现，编制符合质量体系要求的程序文件，它规定了完成各项质量活动的方法。
4.1.2程序文件应对质量体系要素要求的所有影响质量的活动进行恰当而连续的控制，应能具备一旦发现异常即可作出反应和加以纠正的能力。
4.1.3程序应简练、明了、有效，并规定所采用的方法和合格的判定准则，按相同的结构、格式编排每个程序。
4.1.4文件便于使用者熟悉适合于每项要求的固定方法，也增强了满足标准要求的系统性。
4.1.5程序文件应阐明影响质量的管理人员，执行人员、验证或评审人员的职责、权限和相互关系，说明实施各种不同质量活动的方式、将采用的文件及将采用的控制方式。
4.1.6程序文件一般不涉及纯技术性的细节，它们通常在作业指导书中规定。
4.1.7程序文件用词要规范、表达严谨、概念要明确，尽量定量表示，不宜用“有关部门”、“有关人员”、“一般的”、“少量的”、“大幅度”……，这类可操作性不强的，模糊词语。
4.2程序文件标准格式
4.2.1页首(格式见本导则页首)
4.2.1.1文件编号。
XXXX
文件号
要素号
文件类别:CX
企业代号:VK
4.2.1.2版本号:以英文大写字母:A、B、C、D……为顺序代表版序;以1、2……代表修改稿数。(例:A版，第一次修改以“A/1”表示)
4.2.2文件内容。
4.2.2.1目的:说明本程序目的、意图。
4.2.2.2适用范围:说明本程序适用范围、部门、人员等。
4.2.2.3职责:本程序主办部门职责权限、本程序协办部门职责权限、相关领导职责权限。
4.2.2.4程序:
按顺序叙述如何进行此项活动达到控制目的，按何人、
何时、何地、如何做、用什么表单、如何衔接协调，特殊情况下的处理方式和引用文件。
输入:列出本活动的前提条件需要的资源、条件、人员、环境要求。
转换:按上述5W1H要求进行工作的规定。
输出:活动进行的证明文件:记录报告、图表文件等。
4.2.2.5相关文件:
本程序运作时涉及的文件，它们可以是程序文件，亦可以是支承性文件，如工作细则、标准、规定等等。
注意:(1)何时用到那个相关文件在程序中应提及，即写出引用关系。
(2)用到相关文件的那个内容应在程序文件中扼要提及。
4.2.2.6相关表单:
本程序运作时所涉及的有关质量记录或表单的名称(注意写出程序中何时涉及)。
4.2.2.7流程图:
为直观、醒目所需，可画出工作流程图(框图)。
4.2.3页尾(格式见本导则页尾)。
流程文件的编写规定
QB 深圳雷柏科技股份有限公司企业标准 Q/RAP-003-2010 流程文件的编写规定 制 定： 袁雪芳 审 核： 批 准： 2010-11-22发布 2010-11-25实施 企业标准发布部门 发布
目 次 修订记录.............................................................................II 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 规范性引用文件 (1) 4 术语和定义 (1) 5 职责 (1) 6 资源需求 (2) 7 流程图 (2) 8 输入输出 (2) 9 操作说明 (2) 10 管理工具 (3) 11 测评指标 (3) 12 附件 (3) 参考文献 (4)
修订记录 序号版本修订内容修订人修订日期1 A.1 初版发布 袁雪芳
流程文件的编写规定 1 目的 目的是指流程制定的出发点以及流程实施后要达到的效果。 流程制定的目的应综合考虑成本、效率、质量、安全、服务等各项要素，综合考虑客户、公司和员工三方面的利益诉求。 示例1：规范采购订单下达流程，明确流程中的角色职责、设置关键控制点。 示例2：规范总部人员参加项目公司董事会、联管会会议的工作流程，强化会前决议形成的集体参与、会中表决统一口径和会后的及时总结与事项安排，保障决议形成的规范性、正确性，保持集团对所属项目公司决策管理的延续性、整体性，以更好地实现投资回报。 2 范围 应指明流程的起点、终点和层次，包括上一层次和下一层次。 起点应详细描述本流程执行的先决条件。 终点应详细描述本流程结束的标志。 层次是指流程之间的纵向关系，流程文件应指明本流程的上一层次和下一层次，即上一级流程和下一级流程。 3 规范性引用文件 指导流程关键活动的操作规范和标准，即完成流程要使用或遵循的相关规章制度、法律法规等。 4 术语和定义 本流程文件中用到的专业名词、术语、缩写等的定义或解释。 示例： SOP：Standard Operation Procedure的简写，中文为标准作业指导书。 5 职责 应明确由哪些岗位参与本流程，各岗位在每个流程活动中承担的角色和职责，流程的总负责人。 应明确流程的组织架构。 应规定主管部门（安排到岗位）、协作部门（只写部门）及其接口和相互关系，同时应明确本流程贯彻实施检查考核的部门。 示例：在公司印章使用管理流程中，机要秘书有10个职责： l负责受理内部客户提出的业务用印申请； l负责判断内部客户提出的印章使用申请类别； l负责向办公室主任转呈非风险业务用印申请； l根据不同批示意见，负责用印申请在不同部门间流转与传递； l负责跟踪用印申请文件是否审批； l负责审核用印文件与已审批文件的一致性； l负责对每次用印进行逐一登记； l负责实施盖章行为； l根据用印申请人的要求，负责将已盖印文件寄往指定收件人； l负责将已用印文件转给档案管理人员存档。
程序文件编写的工作程序标准范本
编号：QC/RE-KA9157 程序文件编写的工作程序标准范 本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
程序文件编写的工作程序标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 程序文件编写的工作程序 1.对现行文件的收集和分析 收集组织现行的各种标准、制度和规定等文件，其中很多具有“程序”的性质，但也有其不足之处，应该以OHS管理体系有效运行为前提，以程序文件的要求为尺度，对这些文件进行一次清理和分析，摘其有用、删除无关，按程序文件内容及格式要求进行改写。 组织如果已经建立了ISO 9000质量管理体系或ISO 14000环境管理体系，就应该使OHS管理体系与这两个体系充分融
合，特别是培训、文件控制、记录管理、内部审核和管理评审等其管理方式类似，这些程序最好在原ISO 9000程序或14000程序的基础上补充为好。 2. 编制程序文件明细表 一个组织的职业安全健康管理体系程序文件的多少，每个程序的详略、篇幅和内容都没有定论，但在能够控制的前提下，程序文件个数和每一个程序的篇幅越少越好;每一个程序之间，要有必要的衔接，但要避免相同的内容在不同的程序之间有较大的重复。根据组织的OHS管理体系总体设计方案，按体系要素逐级展开，制定程序文件明细表，明确程序主管部门及相关部门的职责，对照已有的各种文
制度编写导则
管理制度编写导则 1 总则 1.1为明确和规范公司管理制度的编写方式和准则，统一各部门制度的编写和标识，特制定本导则。 1.2档案分类原则, 是以公司全部档案为对象, 根据管理职能,结合档案内容和形成特点, 保持档案之间的有机联系,?便于科学管理和开发利用。 1.3公司各职能部门负责本部门职能范围内管理制度的编写，并负责制度实施的归口管理工作。 2 立档划分及编码 2.1 档案建立按各职能管理部门进行划分，即:行政管理类、经营管理类、工程施工管理类、质量安全类、物资采购类、财务管理类。 2.2 根据职能活动和档案形成的特点, 每个大类下设置若干个二级类目( 属类),各二级类目下设置若干个三级类目。 2.3 行政管理类（XZ）、经营管理类（JY）、工程施工管理类（GC）、质量安全类（ZA）、物资采购类（WZ）、财务管理类（CW）。各部门根据分类办法组织整理案卷, 以利于分类标识和管理。 2.4文件类型(二级类目)及代码
2.5文件类型(三级类目)及代码 3 档案编号方式 档案编号方式为： 联众公司/档案分类-二级类目文件(三级类目文件)-第执行年份(0000)-该类文件的序号(**) 联众公司——用LZ大写字母代表 制度类型——按制度分类的代码填写(参照分类代码) 文件类型——用该文件名称的汉语拼音起头字母编写 0000－阿拉伯数字，代表颁布执行的年份 YY－数字流水号，代表该类文件的序号（可依据颁布执行时间顺序编写）（如一份文件包含多少小项，可在数字流水号后添加小编号） LZ/XZ-RS（ZPJL ）第2011 / 01 号
具体解释：联众电力公司行政类别会议记录文件执行的年份为2011年第一个会议记录 4 附 则 本制度自签发之日起实行﹐本文最终解释权归属行政部。
实验室质量手册和程序文件的编写
实验室质量手册和程序文件的编写 李正东（原中国计量科学研究院教授）编 1质量管理的原则 1.1 以顾客为关注焦点 1.1.1 概述 质量管理的主要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客期望。 1.1.2 理论依据 组织只有赢得和保持顾客和其他有关的相关方的信任才能获得持续成功。 1.2 领导作用 1.2.1 概述 各级领导建立统一的宗旨和方向，创造全员积极参与的条件，实现组织的质量目标。1.2.2 理论依据 统一的宗旨和方向的建立，以及全员的积极参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源保持一致，以实现其目标。 1.3 全员参与 1.3.1 概述 在整个组织内各级人员的胜任、被授权和积极参与，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件。 1.3.2 理论依据 为了有效和高效的管理组织，各级人员得到尊重并参与其中是极其重要的。通过表彰、授权和提高能力，促进在实现组织的质量目标过程中的全员积极参与。 1.4 过程方法 1.4.1 概述 将活动作为相互关联、功能连贯的过程系统来理解和管理时，可更加有效和高效的得到一致的、可预知的结果。 1.4.2 理论依据 质量管理体系是由相互关联的过程所组成。理解体系是如何产生结果的，能够使组织尽可能地完善其体系和绩效。 1.5 改进 1.5.1 概述 成功的组织持续关注改进。 1.5.2 理论依据 改进对于组织保持当前的绩效水平，对其内、外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的。 1.6 循证决策 1.6.1 概述 基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。 1.6.2 理论依据 决策是一个复杂的过程，并且总是包含一些不确定因素。它经常涉及多种类型和来源的输入及其解释，而这些解释可能是主观的。重要的是理解因果关系和可能的非预期后果。对事实、证据和数据的分析可导致决策更加客观、可信。 1.7 关系管理
QHSE管理体系文件编制导则
QHSE管理体系文件编制导则 1目的和范围 为统一公司质量健康安全与环境（以下简称“QHSE”）管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保QHSE管理体系文件编制的规范化，特制定本导则。 本导则适用于公司各单位QHSE管理体系文件的编制。 2管理职责 2.1HSE管理部负责QHSE管理体系文件格式、编号和表述规则的管理。2.2技术部负责QHSE管理体系技术文件格式、编号和表述规则的管理。 2.3各单位依据本导则执行本单位QHSE管理体系文件编制管理。 3管理流程 3.1QHSE管理体系文件的构成 公司QHSE管理体系文件由四个层次组成： 3.1.1《管理手册》：包括《质量管理手册》、《HSE管理手册》。是对公司QHSE方针和管理体系的整体描述，是实施和保持QHSE管理体系正常运行应遵循的纲领性文件。 3.1.2《程序文件》：是为实现QHSE方针、目标、指标的工作活动流程途径的具体规定，是对产生QHSE影响的活动进行策划和管理的基本文件，是《管理手册》的支持性文件。 3.1.3《作业文件》：包括管理类文件、技术类文件、工作标准类文件。《作业文件》是实施《程序文件》所涉及的具体活动的描述，是《程序文件》的支持性文件。 3.1.4记录：是验证QHSE管理体系的运行结果是否达到预期目标的客观证据，是QHSE管理体系有效性的可追溯证明文件。 3.2QHSE管理体系文件的编号规则 3.2.1《管理手册》编号 质量：QMS;健康安全环境：HSE)
3.2.2 《程序文件》编号 3.2.3 《作业文件》编号(文件分类见表1；部门代码见表2) 注:各单位内部管理办法或实施细则不加注“Q/”。 表1：《作业文件》分类及代码 发布年份 “程序”汉语拼音简写 程序文件代码 “企业标准”汉语拼音简写 归口管理部门代码 Q / CX-XX-XXX-20XX 部门代码 作业文件分类代码
【标准编写】标准体系文件编制导则
标准体系文件编制导则 1、目的 为统一****有限公司（以下简称“公司”）标准体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保标准体系文件编制的规范、统一，制定本导则。 2、范围 本导则适用于公司标准体系文件的编写。 3、职责 计划发展部负责指导标准化文件编制和修订，各部室负责业务管理制度的编制和修订，副总经理负责审批。 4、内容 4.1公司标准体系文件由四个层次组成，即管理标准、技术标准、工作程序标准和岗位工作标准/作业指导书。 4.1.1管理标准是对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制订的标准。它是以专业管理中的重要管理事项为对象，包括对管理工作的组织与分工、管理的原则以及管理方式与方法等所制定的规范。 4.1.2技术标准是对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。包括技术基础标准、产品标准、原辅材料标准、生产技术规程、能源标准、检验标准、设备标准、安全环保标准、计量标准等。 4.1.3工作程序标准是以职责划分为基准，以现行工作为内容，把承担的管理工作程序化、规范化，以业务流程图的形式表述，并附以文字说明。它是以具体业务管理事项的处理为对象所制定的规范。 4.1.4岗位工作标准/作业指导书是对企业标准化领域中需要协调统一的事项所制订的标准。 4.2管理标准编码 4.2.1专业管理标准编码 01………基础管理
02………生产管理（计划管理） 03………技术管理 04………设备管理 05………质量管理 06………安全环保管理 07………工程管理 08………营销管理 09………物资管理 10………计量管理 11………信息管理 12………财务管理 13………人事管理 14………政务管理 15………企业文化管理 4.2.2二级单位标准编码 20………小关矿 21………洛阳矿 22………渑池矿 23-………豫中矿 24-………张青岗矿 25………焦作矿 26………三门峡矿 4.3标准体系文件和记录的编号 4.3.1管理标准编号为A；技术标准编号为B；工作程序标准编号为C；岗位工作标准/作业指导书标准编号为D。 4.3.1.1公司级标准序列号由9个汉语拼音、专业管理编码与标准编号组成。具体如下：
体系文件编写格式模板与说明
基于业务流程的风险综合管控体系 程序文件编写说明 程序文件的编制按照《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1-2009）的有关格式和要求执行。具体编写说明和模板如下： 编制说明 完整的程序文件由封面、管控信息、目次、正文（含附录）等组成。封面、管控信息、目次具体见模板，正文（含附录）编制说明如下： 正文由围、规性引用文件（可选）、术语和定义（可选）、职责、流程与风险、管理程序、记录表单（可选）、附录组成。构成要素可根据具体的文件容特性作相应调整。 1 围 主要阐明本程序文件编制的目的和意义，规的主要事项，适用围（包括适用哪些部门、单位，适用哪些业务活动）。 2 规性引用文件 与本程序文件所规的业务活动密切相关或需要遵照和引用的标准或规性文件，引用国家法律、法规或行政部门、上级单位发布的文件时，应列出文件名称、文号等。 3 术语和定义 视程序文件的具体需求而定，一般将文件关键词汇和容易发生歧义且影响较大的词语列入解释。 4 职责
明确该项业务活动的主管部门、协作部门、管理者各自的职能、权限和分工协作及相互关系等。一项职能只能由一个部门（或岗位）负责（归口管理部门），相关部门（岗位）承担相关职责。描述该部分时，必须明确职责的划分和接口，不能出现重叠和缺漏。 职责应简明、准确，表述时只涉及职责而不包含具体工作容。 5 流程及风险 该程序文件所规业务活动涉及的业务流程图（业务流程图和风险控制文档，本处只列表，详细业务流程图和风险控制文档放在“附录”中）。 5.1 流程及风险控制文档的编制 控体系中已有且适用的流程和风险控制文档可直接采用，不适用的进行修改；控体系中未包含的流程和风险控制文档需补充完善，流程用VISIO绘制，风险控制文档用EXCEL编制。 5.2 流程编号 流程编号采用项目组与各处室确定的公司业务流程框架中的流程编号，在具体编制程序文件时，如确需增加业务流程，由相关处室与项目组沟通后共同确定其编号。 5.3 风险编号 控体系中已有的风险和编号继续采用，新增加的风险按照以下规则编制： (1) L.1、L.2、L3……(法律风险)； (2) F.1、F.2、F.3……(控风险)； (3) HSE.1、HSE.2、HSE.3……（健康、安全、环境风险）； (4) Q.1、Q.2、Q.3……（质量风险）；
公司规章制度公司文件编写导则完整篇.doc
公司规章制度公司文件编写导则1 版次：A/0 ****铝业股份有限公司规章制度 Q/JWL—ZH—05A01—2007 公司文件编写导则 编制：*** 审核：*** 批准：*** 分发号： 发布日期：2007年6月1日实施日期：2007年6月1日 1 目的 为统一公司有关管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保管理体系文件编制的规范化，制定本导则。 2 范围 适用于公司质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系、实验室认可管理体系，以及管理体系以外的文件编制（行政公文除外）。 3 职责
3.1 计划经营部是本文件的归口管理部门，总体负责文件的编制、评审、更新和审批的管理。 3.2 总经理办公室是质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系文件管理部门，具体负责体系文件的编制、评审、更新和审批的组织实施和监督管理。 3.3 总经理办公室、生产运行部、安全环境部协助计划经营部，做好本文件的编制、评审、修订、更新换版工作。 4 工作程序 4.1 文件的构成 4.1.1 管理体系包含的过程、要素及其相互作用的复杂程度决定了管理体系各层次文件的数量和建立深度。 4.1.2 任何一特定管理体系的文件一般由四个层次组成，即管理手册、程序文件、作业文件（包括管理类文件、技术标准类文件、工作程序类文件和岗位作业类文件）和记录。 a) 管理手册是综合描述管理体系的纲领性文件。 b) 程序文件是进行某项活动或过程所规定途径的文件。 c) 作业文件是对具体活动、任务如何实施和记录的详细描述。 d) 记录是阐明取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
4.2 质量、职业健康安全和环境、实验室认可的管理体系文件编号规则 4.2.1管理手册编号规则 注：管理手册代码： QM:质量管理体系、HSE ：职业健康安全和环境管理体系、TL:实验室认证管理体系。4.2.2 程序文件编号规则 4.2.2.1 程序文件的编号从属管理手册，QHSE 为质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系共用的程序文件代码；HSE 为职业健康安全管理体系与环境管理体系共用的程序文件代码；QM 为质量管理体系程序文件代码；HSM 为职业健康安全管理体系程序文件代码；EM 为环境管理体系程序文件代码；TL 为实验室认证管理体系程序文件代码。 4.2.2.2 质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的共用程序文件优先排序，其顺序号为01、 02、03、04，两体系共用及其他体系单独使用的程序文件分别按照标准序号顺序排列在三标共用程序之后从05、06……，按自然顺序排号。4.2.2.3 程序文件编号 4.2.3 作业文件编号规则 4.2.3.1作业文件的编号按照从属关系进行编号。从属程序文件的作业文件在其编号中有4.2.2.3条款规定的“P X X ”；从属管理体系不从属程序文件的作业文件在其编号中无 4.2.2.3条款规定的“P X X ”。 4.2.3.2 作业文件分类及代码
程序代码注释编写规范
程序代码注释编写规范 XXX份公司
为提高控制程序的阅读性与可理解性，现制定相关代码程序代码注释编写的编写规范。 一般情况下，源程序有效注释量必须在20％以上，注释的原则是有助于对程序的阅读理解，在该加的地方都加了，注释不宜太多也不能太少，注释语言必须准确、易懂、简洁。 常规注释有以下两种方式。 单行:以"//"符号开始，任何位于该符号之后的本行文字都视为注释。 多行:以"/*"符号开始，以"*/"结束。任何介于这对符号之间的文字都视为注释。 一、说明性文件 说明性文件（如头文件.h文件、.inc文件、.def文件、编译说明文件.cfg等）头部应进行注释，注释必须列出：版权说明、版本号、生成日期、作者、内容、功能、与其它文件的关系、修改日志等，头文件的注释中还应有函数功能简要说明。 示例：下面这段头文件的头注释比较标准，当然，并不局限于此格式，但上述信息建议要包含在内。 /************************************************* COPYRIGHT (C), MicTiVo International. Co., Ltd. File NAME: // 文件 Author: Version: Date: // 作者、版本及完成日期 DESCRIPTION: // 用于详细说明此程序文件完成的主要功能，与其他模块 // 或函数的接口，输出值、取值范围、含义及参数间的控 // 制、顺序、独立或依赖等关系 Others: // 其它内容的说明 Function List: // 主要函数列表，每条记录应包括函数名及功能简要说明 1.... History: // 修改历史记录列表，每条修改记录应包括修改日期、修改 // 者及修改内容简述 1. Date: Author: Modification: 2. .. *************************************************/ 二、源文件头 源文件头部应进行注释，列出：版权说明、版本号、生成日期、作者、模块目的/功能、主要函数及其功能、修改日志等。 示例：下面这段源文件的头注释比较标准，当然，并不局限于此格式，但上述信息建议要包含在内。 /************************************************************
018-体系文件编写规范
1 目的 规范文件规则与编写规定，以求文件格式与风格的统一。 2 范围 适用于本公司所有文件的编号以及程序文件的编写。质量环境管理手册、三级文件也可参照此格式编写。 不适用标准、图纸、工艺文件的编号与编写。 3 职责 3.1 质量环境管理手册由管理者代表负责组织编写； 3.2 各职能部门负责编写与职能有关的程序文件、作业指导书、操作规程、管理制度和相应的 记录表格。 3.3行政部负责制定文件编号和附件的表格编号。 4 工作内容 4.1 编号方法 4.1.1文件的编号规则按以下规定进行。 FT – XX - XX 顺序号（01、02、……） 性质代号（见4.1.2） 代码
4.1.2 性质代号按表1的规定。 表1性质代号 代号： FT：中山市福泰制漆有限公司 4.2 书写用纸及字体。 a.文件采用A4的书写用纸； b.正文字体采用楷体GB-2312；
4.3 文件结构 文件按章、条、款、项的结构层次编写。编写程序文件时应按以下规定的章节,依序分章编写，但若因文件主题的不同，遇有章名不适合用时，则在该章名下标示“无”以保留章名。 4.3.2 目的 重点描述编写本文件的目的。 4.3.2 范围 重点描述程序活动所适应的部门、人员或其它可界定的范围，必要时可描述文件的“不适用”范围，以清楚界定文件的使用范围。 4.3.3 职责 描述该项活动程序的主要职责部门及配合部门的职责。 4.3.4 工作内容 按活动的逻辑顺序描述活动的细节。重点描述相关人员所进行的工作，将工作可能发生的时机，由谁以某种方式，在何时、何地及何种方法来执行某种特定的工作。必要时可先画出简单的程序流程图。 流程图的符号按以下规定： 表示各阶段性事件或活动的叙述 表示必须做决定、检查或检验的过程 表示事件发生的顺序或方向 4.3.5 相关文件
应急预案编制导则GBT29639—2013
生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T29639—2013（2013.10.1）1范围 本标准规定了生产经营单位编制生产安全事故应急预案（以下简称应急预案）的编制程序、体系构成和综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案以及附件。 本标准适用于生产经营单位的应急预案编制工作，其他社会组织和单位的应急预案编制可参照本标准执行。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 20000.4 标准化工作指南第4部分：标准中涉及安全的内容AQ/T 9007 生产安全事故应急演练指南 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 应急预案emergency plan 为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。 3.2 应急准备emergency preparedness
针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和物资准备。 3.3 应急响应emergency response 针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。 3.4 应急救援emergency rescue 在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。 3.5 应急演练emergency exercise 针对可能发生的事故情景，依据应急预案而模拟开展的应急活动。4应急预案编制程序 4.1 概述 生产经营单位应急预案编制程序包括成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急能力评估、编制应急预案和应急预案评审6个步骤。 4.2成立应急预案编制工作组 生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人（或分管负责人）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组，明确工作职责和任务分工，制定工作计划，组织开展应急预案编制工作。
质量体系文件编制
ISO9001：2000标准质量管理体系文件的编制（仅供参考请勿外传）
一、概述 质量管理体系文件包括表述质量管理体系和提供质量管理体系运行见证的文件。文件的主要作用是通过沟通意图，统一行动而产生增加价值的效果。文件在五个方面起作用（实现产品质量和质量改进，培训，可追溯性，提供客观证据，体系评价）。它是质量管理体系设计的结果，是建立和保持质量管理体系的依据。质量管理体系应当具有完整严密、统一协调和科学严谨的成套质量管理体系文件，以便使有关人员有效地遵循质量管理体系的各项规定；同时，向供方提供足够的证据，说明质量管理体系的适用性，证实质量管理体系的有效性。 在质量管理体系中使用四类文件（质量手册，质量计划，程序，记录），按作用可分为法规性文件和见证性文件两类。质量管理体系的法规性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关部门和人员的质量职责，规定各项活动有目标、要求、内容和程序的文件。属这类文件有质量方针政策、质量手册、程序文件和质量计划等。它们是组织内部实施质量管理的法规，是组织内部各级各类人员必须遵循的行为规范，是开展各项质量活动的依据。在合同环境下，这些文件是组织向顾客证实质量管理体系用以表明适用性的证据。质量管理体系的见证文件是用以表明质量管理体系运行情况和证实其有效性的文件，质量记录属于这类文件。这些文件记载了各质量管理体系要素的实施情况和产品质量的状态，是质量管理体系的见证。 质量管理体系文件按其适用的范围可分为通用性文件和专用性文件两类。质量管理体系的通用性文件是指适用于组织承制的各项产品（服务）而为组织长期遵循的文件。属于这类文件的有质量方针政策、质量手册、程序文件和记录。质量管理体系的专项性文件是指就某项产品（服务）的特殊要求编制的专项文件。它是作为对通用性文件中一般规定的补充，属于这类文件的是质量计划。 各种质量管理体系文件由于其内容、作用、篇幅和数量的不同，发布的形式和管理的方法也各异。质量方针政策在习惯上一般不列为单项文件单独发布，而是纳入质量手册一起发布。程序文件可以采取单份编制和汇编成册管理的形式也可与手册编在一起。质量记录的内容有两个方面，一是表式，二是实体状态的记载，作为质量管理体系设计结果的是表式。它采取汇编发布和分发使用的形式。 二、质量管理体系文件的特性和原则要求 质量管理体系文件是一套完整严密、统一协调和科学严谨的管理法规，它有以下的特性和原则要求： 1、指令性质量手册应当由组织的最高领导者批准签发，正式发布，成为组织全体人员都必须遵守的质量管理方面的基本法规。作为基本法规，它能防止人为的随意性，保证质量管理的连续性和质量管理体系的有效性。 2、系统性质量手册所阐述的质量管理体系应当具有整体性和层次性。质量手册应就产品质量形成全过程中各阶段影响产品质量的技术、管理和人的因素进行控制作出规定。质量手册所阐述的质量管理体系应当结构合理、接口明确、要素选择剪裁恰当、层次清楚、各项程序有序且连续。 3、有效性质量管理体系文件要适合本组织实际，追求有效性，不拘一格，无统一格式，无标准文本，要求质量管理体系文件是最好的，也是最实际的。 4、可检查性质量手册应就所述及的各部门和岗位的质量职责、活动的要求和时限等方面作出明确规定，这些规定尽可能予以定量，便于监督和审核。
公司规章制度公司文件编写导则
版次：A/0 ****铝业股份有限公司规章制度 Q/JWL—ZH—05A01—2007 公司文件编写导则 编制： *** 审核： *** 批准： *** 分发号： 发布日期：2007年6月1日实施日期：2007年6月1日 公司文件编写导则
1 目的 为统一公司有关管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保管理体系文件编制的规范化，制定本导则。 2 范围 适用于公司质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系、实验室认可管理体系，以及管理体系以外的文件编制（行政公文除外）。 3 职责 3.1 计划经营部是本文件的归口管理部门，总体负责文件的编制、评审、更新和审批的管理。 3.2 总经理办公室是质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系文件管理部门，具体负责体系文件的编制、评审、更新和审批的组织实施和监督管理。 3.3 总经理办公室、生产运行部、安全环境部协助计划经营部，做好本文件的编制、评审、修订、更新换版工作。 4 工作程序 4.1 文件的构成 4.1.1 管理体系包含的过程、要素及其相互作用的复杂程度决定了管理体系各层次文件的数量和建立深度。 4.1.2 任何一特定管理体系的文件一般由四个层次组成，即管理手册、程序文件、作业文件（包括管理类文件、技术标准类文件、工作程序类文件和岗位作业类文件）和记录。 a) 管理手册是综合描述管理体系的纲领性文件。 b) 程序文件是进行某项活动或过程所规定途径的文件。 c) 作业文件是对具体活动、任务如何实施和记录的详细描述。 d) 记录是阐明取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 4.2 质量、职业健康安全和环境、实验室认可的管理体系文件编号规则 4.2.1管理手册编号规则
程序文件范本
工程有限公司 LS/CX 01-2009 电梯安装、维修 程序文件 编制： 审核： 批准： 受控状态： 版本状态：第 1版第 1次 发放编号： 手册持有人： 2008—12—09发布 2009—01—01实施 机电工程有限公司发布
程序文件目录
一、安全质量监察和监督检查程序 1.目的 接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。 2.适用的范围 适用于本公司接受安全监察管理 3.相关文件 《法律法规和其他要求控制程序》 4.职责 4.1 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档，并与特种设备安全监察部门经常保持联系，以便了解最新信息。 4.2工程部、其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。 5.工作程序 5.1 综合管理办公室负责组织学习相关法律法规； 5.2 工程部和其他部门提供以下信息： （1）确认无超许可范围进行生产和销售的行为； （2）自觉遵守有关法律、法规、规范、标准的情况； 5.3 工程部牵头组织检查有关法律、法规、规范、标准的执行情况，并向管理者代表报告检查情况，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。 6.相关记录 《适用法律法规和其他要求清单》 二、文件和记录控制程序 1 目的
对质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于本公司对质量环境职业健康安全管理体系所使用的文件和记录的控制。 3 相关文件 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《纠正、预防和改进措施控制程序》 《监视和测量控制程序》 4 职责 4.1 综合管理办公室（贯标办公室）是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；工程质量部负责施工技术文件的管理。 4.2 各部门和工程队均是本程序的配合并实施的单位。 4.3 最高管理者（总经理）负责质量（质量环境职业健康安全管理）手册批准。 4.4 管理者代表（总工程师兼任）负责审核质量手册和批准程序文件。 5 工作程序 5.1 文件控制程序 5.1.1 文件概念 文件系指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。 质量环境职业健康安全管理体系文件是质量环境职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 公司的质量环境职业健康安全管理体系文件的范围包括： （1）形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标； （2）质量手册； （3）GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准规定的程序文件； （4）确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件，例如质量计划（施工组织设计）、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、“方式”等文件； （5）记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件；
质量手册程序文件编写提纲
远大国际认证咨询中心 质量手册程序文件编写提纲 一、质量手册 （一）要点 1、QHB是阐明一个组织（企业）的质量方针并描述其QS的文件。（QHB 是QS文件的纲领性文件，对内用于QM；对外用于QA。） （二）QHB描述内容 ★文件化质量方针、目标。 ★明确组织机构，规定全体人员职责、权限和相互关系。 ★对相应QAS的QS要求结合企业实际进行描述。（要求内容上至少不少于标准的要求） ★包括或引用程序文件。（即对程序文件加以说明） ★关于质量手册审批、修改、管理、控制的规定。 （三）QHB编制目录、格式 1、目录 ------封面 0.1-----颁布令 (1) 0.2-----质量方针、目标 (2) 0·3-----组织结构图 -------------1 行政组织机构图 -------------2 质量管理组织结构图 -------------3 质量保证组织结构图 -------------4 质量职能分配表 0·4-----目录 0·5-----前言（企业简介） ------1范围 (1) ------2引用标准 ------3定义、符号、缩略语 ------4质量体系要求 ------4 . 1管理职责 --------------1 目的 --------------2 职责 --------------3 内容 --------------4 相关文件 ------4 . 2 质量体系 ---------------1 目的 ---------------2 职责
远大国际认证咨询中心 --------------3 内容 --------------4 相关文件 -------4 .3合同评审 -------4.20统计技术7 -------5 程序文件一览表 -------6 质量手册管理细则 -------7 质量手册发放控制一览表 -------- 质量手册修改页(5页) (1) 2. 格式 格式见附录A
程序文件和作业指导书编写方法
程序文件和作业指导书 编写方法 一、程序文件的编写原则 (1)程序文件必须是涉及到质量管理体系的一个逻辑上的独立部分或活动 由于程序文件是对质量管理体系的某项质量活动实施内容、方法和顺序要求的规定，因此程序文件所描述的应该是能够构成一个逻辑上独立的质量活动，这种逻辑上的独立可以是质量管理体系的一个条款的一部分，或涉及多个相关的条款。 程序文件对质量活动应规定目的和范围，实施的具体步骤，实施结果的处理、反馈，以及在实施过程中与各部门的关系等，形成一个逻辑上独立的部分 (2)程序文件应简练、准确，具有很强的可操作性的要求 程序文件编写应力求简明，用词要准确，避免赘述。要清楚地规定整个质量活动在实施过程中的每一步骤和环节，相关部门的责任及其义务。即使是没有从事过此项工作的人通过程序文件也能清楚地了解此项质量活动的内容和过程，并能很快地明确按其流程应该做什么和怎样去做的要求。 （3)程序文件不涉及到纯技术性的细节问题 程序文件是质量活动的具体实施方法和步骤，在实施某项质量活
动时，会涉及到一些技术细节和工作细节，这些细节一般情况下由工作文件来确定。 二、程序文件编写规则 1.目的 2.范围 3.职责 4.程序 5.附表或记录 6.相关程序文件 三、程序文件编写的要求 1.人员要求 编写程序文件要落实好编写人员。选择合适的编写人员对程序文件的质量起着非常重要的作用。 文件编写人员应具备以下条件： 1）应该是本部门能胜任的代表 a.程序文件的编写，原则上是自己的部门编写自己的文件，并且编写人员应该是本部门能够胜任的代表。有些组织在建立文件化的质量管理体系时，组织专职编写人员编写某些责任部门的程序文件，这样的程序文件难以得到实施，其重要的原因就是因为没有得到实施部门的认可。 b.若条件不具备，本部门无胜任编写者而要由其他人员代为编写时，所编写的程序文件在定稿之前，必须经过本部门的讨论通过和认
管理体系文件编写导则
管理体系文件编写导则 1 目的 为统一公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的编写格式和表述规则，确保管理体系文件编写的规范化，特制定本导则。 2 适用范围 适用于公司管理体系覆盖的所有制定文件的单位/部门。 3 职责 技术中心负责管理体系文件编写导则的制、修订。 4 管理活动的内容与方法 4.1 管理体系文件的结构 管理体系文件由管理手册、程序文件、作业文件和记录四个层次构成。 4.2 文件的内容 4.2.1管理手册的内容 管理手册由封面、目录、概述、正文四个部分组成。 a）封面 b）概述内容包括： 1）批准页（颁布令）； 2）方针和目标； 3）前言。前言不包含要求，前言中给出文件的来源，版本情况、文件的编制、审核、批准人。 4）组织简介； c）目录（目录要列出各章节的标题和页码）； d）正文内容包括：
1）范围； 2）引用标准； 3）术语和定义； 4）管理体系； 5）管理职责； 6）资源管理； 7）过程控制； 8）监视、测量、分析和改进； 9）附录。 4.2.2 程序文件的格式要求 程序文件由封面、目次、前言、程序文件正文四部分组成。 a）封面 b）目次（目次要有程序文件名称、编号、页码）； c）前言； d）程序文件正文。 4.2.3作业文件的格式要求 作业文件是规定基层作业活动的操作性文件，既有技术性的，也有管理性的，主要阐述工艺、技术方面的要求，为具体的操作人员提供作业要求的详细信息，以指导操作人员做好规定的工作。主要对作业项目内容、使用的材料、设备、实施步骤和方法、操作要领、质量判定准则、控制要求、检验与试验方法等方面进行描述，并明确谁来做，什么时间做等相应的职责。 作业文件的格式：作业文件由封面（见附录A）和正文组成，正文的末
检验科-程序文件-编写规则
程序文件 文件控制程序 目录 1.目的 (2) 2.适用范围 (2) 3.术语 (2) 4.职责 (2) 5.程序 (3) 6. 流程图 (10) 7. 相关文件 (11) 8. 引用文件 (11)
程序文件 文件控制程序 1.目的 本程序用于统一实验室内部各类管理文件的编写格式、主要内容要求及顺序，同时适用于对质量管理体系要求有关的内部及外部文件管理和控制，确保各有关部门使用有效版本的文件，防止误用失效或作废的文件。 2.适用范围 本实验室所用的各种内部及外部文件。 3.术语 文件：在本程序中，“文件”是指所有信息或指令，包括政策声明、教科书、程序、说明、校准表、生物参考区间及其来源、图表、海报、公告、备忘录、软件、图片、计划书、各种记录和外部文件如法规、标准或检验程序等。 标准操作规程：是Standard Operation Procedure（SOP）的中文名称，又称标准作业指导书或作业指导书。是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式进行描述，用来指导和规范日常工作的标准作业程序。 4.职责 4.1 实验室负责人：负责组织相关人员编写质量手册和程序性文件，并负责批准发布文件和销毁作废文件。实验室负责人有权通过LIS查看个人阅读的文件名称及阅读时间等记录和统计数据，以便促进文件的贯彻和执行。 4.2 技术负责人：负责审核质量手册和程序性文件的技术要素，负责批准发布标准操作规程和签署标准操作规程废止销毁。 4.3 专业组组长：负责组织本组人员编写、使用和维护本室程序文件、操作手册与记录文件，交技术负责人审核。 4.4 内审组：负责对现有体系文件进行定期评审。
企业体系文件编写与管理规定
企业体系文件编写及管理规定： 1.0【目的】 规公司质量管理体系文件的编写管理要求，保证公司质量管理体系文件资料的标准符合性和格式的一致性及标识的规化。 2.0【围】 适用于公司质量管理体系文件资料的编写管理。 3.0【定义】 体系文件：质量管理体系要求的文件结构类文件（质量手册、程序文件、作业指导书、图纸类、技术标准类、检验规类、质量记录表单等资料）。 4.0【职责】 4.1 管理者代表：负责公司体系文件格式的规、质量手册的编写和程序文件的审核； 4.2 体系小组成员：负责程序文件的编写和本部门三级文级的编写； 4.3 部门负责人：负责本部门所属文件的审核； 4.4 总经理：负责质量方针和质量目标的拟定及质量手册的审核。 4.5 董事长：负责质量方针和质量目标的拟定及质量手册的批准。 4.6 各部门副总：负责本系统部门各类体系文件的批准。 4.7 文控文员：负责体系文件资料的管理与标识。
5.0 【容】 5.1 公司体系文件资料的架构组成及编号规则和审批权限： 5.1.1质量体系文件的层次 第一层：质量手册 第二层：程序文件(含过程方法) 第三层：作业指导文件，通常又可分为： * 管理性第三层文件（如：车间管理办法、仓库管理规定、文件和资料编码规定、产品标识细则规定、产品检验状态标识细则规定等） * 技术性第三层文件（如：产品标准、原材料检验规程、抽样标准、技术图纸、工序作业指导书、工艺卡、设备操作规程等） * 外来文件 第四层：质量记录表单类 5.2 体系文件格式要求： 5.2.1 质量手册格式（QM）
1> 封面 2> 颁布令 3> 手册说明（适用围） 4> 手册目录 5> 修订页 6> 定义部分（如需要） 7> 组织概况（前言页） 8> 组织的质量方针和目标 9> 支持性资料附录 10> 质量体系要素描述 —质量体系要素描述的原则； 1).符合所选定的标准的要求； 2).符合实际运作的需要。 3).职责落实 4).满足相关法规要求、合同要求。 —质量体系要素描述各章的结构和容 目的—阐明实施要素要求的目的。 适用围—阐明实施要素要求适用的活动。 定义—对特定名词或术语的解释。 职责—阐明实施要素要求过程中所涉及到的部门或人员的责任。 运作程序—阐明实施要素要求的全部活动原则和要求。
090 程序文件编写导则
1、目的：为编写质量体系程序文件制定编写原则及标准格式，使各部门编写符合要求的程序文件。 2、范围：适用于程序文件的编写及内容结构相类似的有关文件的编写。 3、职责： 3.1主要质量职能部门负责按规定要求拟制程序文件。 3.2与本程序相关的职能部门负责会审修改程序。 3.3贯标小组长负责编写指导。 3.4相关部门经理审核。 3.5管理者代表负责批准。 4、程序： 4.1程序文件编写总则。 ，编制符合质量体系要求的程序文件，它规定了完成各项质量活动的方法。 ，应能具备一旦发现异常即可作出反应和加以纠正的能力。 ，并规定所采用的方法和合格的判定准则，按相同的结构、格式编排每个程序。 ，也增强了满足标准要求的系统性。 ，执行人员、验证或评审人员的职责、权限和相互关系，说明实施各种不同质量活动的方式、将采用的文件及将采用的控制方式。 ，它们通常在作业指导书中规定。 ，尽量定量表示，不宜用“有关部门”、“有关人员”、“一般的”、“少
量的”、“大幅度”……，这类可操作性不强的，模糊词语。 4.2程序文件标准格式 X·X X·X 文件号 要素号 文件类别：CX 企业代号：VK ；以1、2……代表修改稿数。(例：A版，第一次修改以“A/1”表示) 按顺序叙述如何进行此项活动达到控制目的，按何人、何时、何地、如何做、用什么表单、如何衔接协调，特殊情况下的处理方式和引用文件。 输入：列出本活动的前提条件需要的资源、条件、人员、环境要求。
●转换：按上述5W1H要求进行工作的规定。 ●输出：活动进行的证明文件：记录报告、图表文件等。 本程序运作时涉及的文件，它们可以是程序文件，亦可以是支承性文件，如工作细则、标准、规定等等。 注意：（1）何时用到那个相关文件在程序中应提及，即写出引用关系。 （2）用到相关文件的那个内容应在程序文件中扼要提及。 本程序运作时所涉及的有关质量记录或表单的名称（注意写出程序中何时涉及）。 为直观、醒目所需，可画出工作流程图（框图）。