进度更改记录表
进度更改记录表 The following text is amended on 12 November 2020.
进度更改记录表
工艺工程变更管理流程(升级版-含文件全部附表)
××××××有限公司 工艺变更控制程序 XX-XX-B/0 ××××××有限公司发布
工艺变更控制程序 1.目的 本业务程序规范产品量产后工艺变更业务的实施规则，确保量产品工艺变更活动能够切实有效进行。 2.范围 本程序适用于公司销售的所有的产品和零部件在制造4M变更的管理，如客户对4M变更、初物管理存在特殊要求，应当以本程序结合客户的特殊要求实施，如本程序与客户要求不一致，则应当按照客户要求进行。 3.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《文件控制程序》 《生产件批准程序》 《工程业务管理程序》 4.定义 从质量管理的角度来说，4M（MAN、MACHINE、MATERIAL、METHOD）变更是连续生产过程中引起质量波动的主要原因，公司应对影响产品实现的4M 变更进行控制,并对变更的影响/风险进行评估（如对变更进行FMEA分析），且应策划工程/试验验证和试装品确认等活动。变更必须在实施前予以确认、批准。 1) 初物:指新产品在开发结束后第一批交付的产品，或量产后的设计变更,品 质改善,4M变更后第一批生产的产品。 2) 工艺更改：涉及制造4M的更改统称工艺更改。 3) 4M：特指Man(人)、Machine(机器)、Material（材料）、Method(作业方法)。
4) 制造4M的更改： ——Man (人的更改) ：在产品以及零部件的制造过程中，在特殊过程以及重要过程中被指定作业者的变更； ——Machine (机器的更改)：制造设备、仪器、模具、夹具、工治具的变更； ——Material（材料的更改）：专指工艺辅助材料的更改； ——Method (方法的更改)：作业流程、作业方法的变更。 5.职责 5.1工程部 a)提出或受理关于制造4M变更的需求并确定变更内容； b)负责向质量管理部提出关于制造4M的变更申请； c)主导联络各部门对变更风险进行评审。 d)当质量管理部向客户提出变更申请时，负责提供相关变更资料。 e)负责实施变更的关联项目并报告关联项目的实施状况； f)文件资料员负责管理台帐的登录。 5.2质量管理部或顾客 a)提出产品4M变更需求。 b)参与变更的风险评审。 c)负责变更申请的审查和批准； d)作为与顾客沟通的窗口，负责对需顾客批准的4M变更向客户的申报； e)负责将顾客确认的结果和相关要求告知工程部； f)负责变更效果的品质确认； g)负责将变更后品质效果确认结果回复顾客。
工艺、设备和人员变更管理规定
有关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及 环境变更管理制度 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，。 第二条本制度适用于各类企业单位。 第三条本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条名词解释： (一)工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 （二）微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 （三）同类替换 符合原设计规格的更换。 （四）人员变更 是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。 （五）关键岗位 指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章职责 第五条装备部负责组织制定、管理和维护本制度。 第六条相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。第七条各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。 第三章管理要求 第一节工艺设备变更 第八条工艺设备变更范围包括： （一）生产能力的改变。 （二）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （三）化学药剂和催化剂的改变。 （四）设备、设施负荷的改变。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进。 （七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。 （八）安全报警设定值的改变。 （九）仪表控制系统及逻辑的改变。 （十）软件系统的改变。 （十一）安全装置及安全联锁的改变。 （十二）非标准的（或临时性的）维修。
工艺设计变更管理规定
精心整理 前言 一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 二、文件版本历史记录：
2目的 本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到
快速解决。 3范围 本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。 本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后， 5 5.1 5.1.1 5.1.2 造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。 工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。 负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。 负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。 负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发
生原因进行分析和解决。 5.1.3车间品质副主任/品检科科长 车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。 5.2工艺技术科 5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。 5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进 程。 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 6 6.1 变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。 工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。 工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。 工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。 6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。
课题实施情况记录表.doc
实施者实施类别 属于何级 课题实施（验）主题 实 施 ︿ 验 ﹀ 过 程 ︿ 内 容 、 手 段 方 法 等 ﹀ 实 施 结 果 （成绩和不足） 编号： 1 柯蔓莉、黎斯华、实施实施实施课题组成 时间科目 政治 员任金凤对象 ①开专题研讨会（）；②上试验课（）；③调查（）； ④理论探究（√）；⑤撰写课题成果（）。 县级 第几 第一阶段 阶段 即本次实施（验）活动主要解决什么问题： 如何选择合适的课题并撰写课题实施方案。 1.成立课题实验小组，收集资料，确定课题。 2.主持人组织本课题的成员进行与互动教学相关的教科研理论的学 习与培训。学习研究思想品德课程标准，通过深入课堂听课，总结经验和教法异同 , 为课题研究提供有效的理论和实践依据。 3.撰写课题实施方案。 4.决议： （1）课题名称：思想品德课堂中互动教学模式的研究： （2）研究对象：主要为初中学生； （3）研究范围：初中思想品德课； （4）研究方案：调查各种教学互动的实际状况及其对师生的影响，分析影响学生有效学习活动的主要因素，研究提高课堂教学互动有效性的前提条件、方法和策略，提炼评价有效教学互动的主要标准，进而优化课堂教学中师生动态生成状态，提高教育教学质量，促进我校师生综合素质的全面发展。 通过本次研讨活动，使大家对构建高效课堂的方式有一个空前的 统一，都以“互动”为策略，深入实践高效的课堂教学。 备注
实施者实施类别 属于何级 课题实施（验）主题 实 施 ︿ 验 ﹀ 过 程 ︿ 内 容 、 手 段 方 法 等 ﹀ 实 施 结 果 （成绩和不足） 编号： 2 柯蔓莉、黎斯华、实施实施实施课题组成 时间科目 政治 员任金凤对象 ①开专题研讨会（√ ）；②上试验课（）；③调查（）； ④理论探究（）；⑤撰写课题成果（）。 县级 第几 第一阶段 阶段 即本次实施（验）活动主要解决什么问题： 课题成员如何分工，并撰写开题报告。 1.主持人开有关课题方面的研讨会，成立课题组，科学分工，责任 到人。 主持人：柯蔓莉，负责课题的全面工作； 课题成员：黎斯华，任金凤 2.具体分工： 柯蔓莉：负责召开课题会议，讨论课题名称，确定课题成员，讨论明确各个成员具体分工，写出课题计划书，撰写 研究报告和总结，课题研究的全面工作及教学实践工作。 黎斯华：负责课题实施过程中课题的相关资料的收集与整理工作，以提高组内课题成员的研究能力，并负责相应的教学实践 工作。 任金凤：负责课题的统筹、组织工作以及相应的教学实践活动 3.开题报告由柯蔓莉老师负责制定，然后再进行小组讨论修改。 课堂互动策略的实施，为课堂注入活力的同时，也大大增加了组员的工作强度，大家必须更加注重课堂的管理与生成. 备注
工艺变更管理规定
前言 一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 二、文件版本历史记录： 三、本文件与上一版文件相比的主要变化点： 1、完善各部门职责权限; 2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行; 3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求; 4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》 四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件： 0/C0版《工艺变更管理规定》文件
1流程图 2目的
本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。 3范围 本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。 本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。5职责和权限 5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科 5.1.1车间/品检科班组长 负责班组内工艺变更的提出。 负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。 负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。 5.1.2车间技术组/品检科工艺负责人 负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。 在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。 负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。 负责将车间/科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。 工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。 负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。 负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。
周进度汇总表
G&T基亚特公司施工项目周进度汇总表 编号: G&T/JL-GC-16 注：1、每周五下班前提交本表至北京公司综合管理部，项目经理必须签字确认，如未按时和检查要求提交则对填表人、项目经理、工程部经理和主管副总等责任人做相应处罚（第1次100元，第2次200元，第3次300元）,单月出现三次者，则对上述责任人处以月绩效严重不合格。 2、上交时间为项目考评的重要依据之一，并纳入项目经理的项目考核及月工作绩效中。
项目检查要求 本表适用于施工项目土建施工阶段和设备安装前的周进度汇报。 表格中本项目主要包含的建筑物、构筑物及配套工程内容必须根据每个项目实际包含内容填写，以便公司及时掌握整个项目的进度计划。 各单体、子项检查项目（土建部分）严格按照以下各项逐项检查，并每周汇报各单体、子项进度： ◆地基阶段 ●建（构）筑物放线、定位是否符合图纸要求； ●基坑开挖深度是否满足设计标高，是否验槽并做记录； ●基坑地质条件是否与地勘相符，持力层是否需要加固处理； ●基坑地表水位如何，是否需要降水处理。 ◆主体结构阶段 ●建（构）筑物垫层、底板、池壁厚度是否满足图纸要求； ●钢筋型号、绑筋方式、配筋间距等是否符合图纸要求； ●预留孔洞、预埋套管、预埋件数量、位置是否符合图纸要求，规格、尺寸是否满足设计要求； ●混凝土是否做抽样试块并按标准养护，试块强度检测报告是否符合要求； ●隐蔽工序的现场检查程序、验收手续及资料是否齐全。 ◆配套工程 ●照明线管、动力线管、其他预埋件（栏杆、爬梯等）数量、位置是否符合图纸要求，规格、尺寸是否满 足设计要求； ●建（构）筑物内设备基础、基座处理、内外装修、穿墙套管等数量、位置是否符合图纸要求，规格、尺 寸是否满足设计要求； ●厂区道路开挖及回填、排水管线、绿化等是否施工，是否满足埋地管线施工。 每周汇报施工现场与甲方、监理、总包等单位开会、现场验收及日常沟通情况，现场是否存在问题。 本表自2010年9月10日起执行。
工艺文件更改程序
工艺文件更改程序 1目的 规定了工艺文件更改的职责、控制要求、更改原则、更改程序、更改方法、报告和记录，其目的是保证所有的工艺文件更改符合审批程序，达到完整、正确、协调、统一、清晰的要求。 2 适用范围 适用于军、民品工艺文件的更改。 3 职责 工艺文件更改由工艺部门归口管理，各使用单位资料室具体实施。 4 程序 4.1 工作程序 4．1.1 工艺部门组织制订必要的工艺文件更改的实施细则(如工艺规程和守则、工艺装置图纸、工装明细表、工艺路线、材料消耗定额、技术标准及有关工艺管理资料等的更改)。 4.1.2 工艺文件更改必须严格按规定程序履行审批手续。 4.1.3 工艺文件更改应慎重、严密，建立在更改原因清楚、措施具体可靠的前提下进行。 4.1.4 重大项目内容更改，应进行工艺评审或技术鉴定。 4.1.5 工艺文件更改应做到内部相互衔接、协调一致，保证满足设计要求。
4.1.6 有关工艺技术人员应注意及时收集、整理工艺评审中提出的问题及现场加工中发现的问题，经综合分析后，确定是否有必要对工艺文件进行补充或修改。 4.2 更改原则 4.2.1 临时性更改 4.2.1.1 产品临时脱离资料，工艺采取相应措施； 4.2.1.2 在生产过程中由于原材料、设备工装、修理产品疵病等原因，使产品(零、部、组件)暂不能按原工艺规程生产，需临时脱离工艺资料； 4.2.1.3 工装制造或修理中，暂时或一次性不能按工装设计资料制造时，需采取的临时措施； 4.2.1.4 临时更改为短期临时措施，一般为一批零、部件或一至二套工装，最多不得超过当年生产任务。 4.2.2 正式更改 4.2.2.1 产品资料更改后，工艺资料应作相应更改； 4.2.2.2 工艺改进； 4.2.2.3 工艺文件自身错误； 4.2.2.4 生产条件发生变化。 4.2.3 所有的更改均需将实施日期记录于相关更改通知单上，如更改影响到顾客的装配、成型、功能或性能，民品则应通知顾客并按PPAP程序予以确认。 4.2.4 军品设计定型后的更改要征得顾客代表会签同意。
项目部周检记录表
工程名称中联天御一期1～3#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天御一期项目部 检查人员记录人检查日期12年1月6日检查记录：在检查中发现存在的问题如下： ①施工现场的材料、机具、施工用电进行检查，现场材料堆放整齐，各种材 料均设有标示牌且标示清晰。 ②机具均设有防雨防砸棚，机具旁均挂有操作规程牌，搅拌机附近排水措施 良好，钢筋机具及木工机具旁挂有灭火器。 ③边坡的支护需要加强。 检查评价： 整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。
表（三）-1 工程名称中联天御一期1～3#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天御一期项目部 检查人员记录人检查日期11年12月9日检查记录：在检查中发现存在的问题如下： ①对资料的审核，资料与施工进度同步，填写规范。 ②施工用电检查，搅拌机开关箱内漏电保护器失灵，问题指出楼已立即整改， 其他方面均符合TN—S系统用电要求。 ③现场大量的使用材料，材料堆放有些混乱，应该规定的地方堆放整齐。 ④雨水多，2#楼西北边坡要做加固处理。 检查评价： 整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。
表（三）-1 工程名称中联天御一期1～3#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天御一期项目部 检查人员记录人检查日期11年12月16日检查记录：在检查中发现存在的问题如下： ①施工现场进口处有设置工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全 生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等九牌一图内容比较齐全。 ②施工现场施工作业区与非施工作业区（办公、生活区）有明显区域划分和隔离。 ③材料的堆放应规范有序。现场场地本身较小，堆放有些混乱。 ④集水坑四周须做临边防护，以免坠落。 ⑤边坡防护问题没有得到有效解决，要尽快处理。 检查评价： 整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。
公司企业变更登记表-样表
公司企业变更登记表-样表
公司登记（备案）申请书 注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求 填写。 √基本信息 名称河南/郑州XXX商贸有限公司 名称预先 核准文号/ 注册号/统 一社会信 用代码 41XXXXXXXXXXXX 住所 河南自贸试验区省（市/自治区）郑州片区市（地区/盟/自治州）（郑东/金水/经开）县（自治县/旗/自治旗/市/区）XX路乡（民族乡/镇/街道)XXXX 村（路/社区）XXXXXXXX 号 生产经营 地 省（市/自治区）市（地区/ 盟/自治州）县（自治县/旗/自治旗 /市/区）乡（民族乡/镇/街道) 村（路/社区）号 联系电话XXXXXXXXXXX邮政编码450000 □设立 法定代表 人 姓名 职 务 □董事长□执行董 事□经理 注册资本 万元公司类型
设立方式（股份公司填写）□发起设立□募集设 立 经营范围 经营期限□年 □长期 申请执照副本数 量个 √变更 变更项 目 原登记事项申请变更登记事项注册资 本 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 营业场 所 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 经营范 围 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ……
□备案 分公司□增设□注销 名称 注册 号/统 一社 会信 用代 码登记 机关 登记 日期 清算组成员 负责 人 联系 电话 其他 □董事□监事□经理□章程□章程修正案□财务负责人□联络员 √申请人声明 本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》相关规定申请登记、备案，提交材料真实有效。通过联络员登录企业信用信息公示系统向登记机关报送、向社会公示的企业信息为本企业提供、发布的信息，信息真实、有效。 法定代表人签字：XXX公司盖章（清算组负责人）签字X年X月X日
施工组织设计等实施情况检查记录范文表.docx
工程名称检查部门 检查 项目 施工 目标 施工 组织 与部 署 . 施工组织设计实施情况检查记录表 检 查 日 期 检 查 人 员 编制情况检查情况 工期、质量、安全生产、文明施工 和职业健康安全管理、科技进步和创优 目标、服务目标 各项目标的内部责任分解 项目管理组织机构 项目管理模式项 目管理人员配备 项目劳务队（施工队）安 排 施工 施工区段的划分 施工顺序 第部署 施工任务划分 主要施工技术措施 一部分 施工准备工作组织及时间安排 技术标准准备 图纸会审准备 技术 施工过程设计与开发准备 检验批的划分 配合比设计 项目 人员 组织
. 资源 准备施工 准备 现场 准备 施工 方案 准备 施工 进度 计划 定位桩接收和复核 机械设备 劳动力 工程用材 周转材料 预制加工品 试验与计量器具 其他施工设施 任务安排 施工方案的确定施工方案的编制完成情况 总工期安排 节点工期要求 施工总进度计划 单位工程施工进度计划 阶段进度计划 各级进度计划的保证措施 施工现场平面布置图的内容总平 面 施工现场平面布置管理内容布置 总、总包管理内容 分包 管理总包对分包的配合 分包完成工作情况 内容 施工 技术组织措施 组织检查改进 措施 责任划分 工程质量 保保证措施
证 措 施 新技 术、第新工二艺、部新材分料和 新设 备应 用附 加 内 施工容 风险 防范 工程 创优 计划 及 保证 措施 . 安全生产保证措施 文明施工、环境保护措施 雨期、台风、 暑期高温与夜间施工保证措施 施工方法 应用部位 注意事项 经济效益和社会效益的预测 理论和试验研究实施方案 预期成果及鉴定评价 对各种可能发生的风险的 综合预测 项目施工风险 风险防范对策 紧急预警方案 风险管理责任 工程创优计划的编制 当有 创优 创优组织机构 目标 时 创优保证措施
工艺设计变更管理规定
刖言 、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 1、完善各部门职责权限； 2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行 3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求 4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版，《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》 四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件: 0/C0版《工艺变更管理规定》文件 1流程图
工艺变更流程 使用何种万式?（材料、设备、资金）电话、电脑、打印机、复印机、数码照相机、文件夹、会议室、文件平台 如何做？（万法、程序、技术） 1、过程设计更改控制程序 2、技术问题处理通知单管理规定 3、临时脱离工艺管理规定 4、工艺分级管理规定 S （供方）输入过程 I输入F职责 过程所 有者 商品技术部 谁进行?（能力、经验、技能、培训） 1、工艺技术科：过程工艺变更归口管理部门 2、各车间/品检科：过程工艺变更提出、执行部门 如何测量？（特征值、过程指标、评估值）工艺 变更申请单回复及时率 测量方法：按要求回复工艺变更申请单数量测量 周期：1月/次 工艺变更申请一次性提交合格率 测量方法：工艺变更申请一次性提交合格数量测 量周期：1月/次 P流程图 工艺变更需求 编号：GW/Qd-XS-SJ-7.3.7-02 /提交数量*100% /提交总数量 O输出T时间 本过程对 应标准条 款 7.3.7 设计和开 发更改的 控制 （顾客 丿输出过 程 1.制造过程 工艺改进项 目 各车间 品检科 丄乙文件要求内丄乙文件要求外 工艺变更工艺变更 可执行方案 将工艺问题反馈 给工艺技术科 确定工艺 更改方案 2.工艺变更 方案 工艺技术科 工程院 C4: 过程设计和开发 C10 : 产品制造3.〈《工艺改 进评审记录 表》 4.〈〈技术 问题处理通 知单》 5.〈《工艺设 计变更申请 单》 6.《验证报 告》 1.〈《工艺改 进评审记录 表》 各车间 品检科 评审验 编制《技术问题处 理通知单》 C4: 过程设计和 开发工艺技术科 各车间 品检科 各车间 品检科 工艺技术科 工程院 N 通知单到期， 编制验证报告 行过程中^ 是否存在问题 执行临时工艺，并 记录过程执行情况 编制、提交工艺 设计变更申请单 编制、发布工艺设 计变更通知单 结束 2.〈〈技术 问题处理通 知单》 3.《验证报 告》 4.〈《工艺设 计变更通知 单》 C6.2 : 过程更改 2个工作 日内完成 2个工作 日内完成 本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。
C5-5-1上海市建设工程施工现场项目部周安全检查记录表
上海市建设工程施工现场项目部周安全检查记录表 C5—5—1 填表人（并盖总包单位项目章或企业章）：填表日期：年月日注：1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查和专项检查的情况，也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。2、带队检查负责人须为总包项目经理或项目分管安全负责人，当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。3、隐患代号根据《关于本市建设工程安全生产隐患排查统计上报工作的通知》（沪建安质监［2008］第042号）文件中1～6类隐患的代号（即：1管理：包括制度、人员配置、持证上岗、方案、教育交底等；2机械设备；3用电；4安全设施；5个人防护用品；6其他）。4、日、周检查中隐患整改不力的，则在“旧”栏中打“√”。4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认，对整改复查结论栏中填写日期和对打“√”。
上海市建设工程施工现场企业安全检查记录表 C5—5—2 填表人（并盖总包单位项目章或企业章）：填表日期：年月日 注：1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查和专项检查的情况，也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。2、带队检查负责人须为总包项目经理或项目分管安全负责人，当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。3、隐患代号根据《关于本市建设工程安全生产隐患排查统计上报工作的通知》（沪建安质监［2008］第042号）文件中1～6类隐患的代号（即：1管理：包括制度、人员配置、持证上岗、方案、教育交底等；2机械设备；3用电；4安全设施；5个人防护用品；6其他）。4、日、周检查中隐患整改不力的，则在“旧”栏中打“√”。4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认，对整改复查结论栏中填写日期和对打“√”。
周安全检查记录表
形象进度主体天气状况晴 检查日期 ****年**月**日检查性质项目部周检查参加检查人员项目经理：项目安全员、各工长及各班 组长 带队检查人： 检查内容依据JGJ59—11标准及相关标准对施工现场安全生产状况进行全面检查 序号 存在隐患情况可能导致 的后果/ 事故 隐患处理措施（“三定”） 隐患 代号 隐患内容责任单位（班组/个人）隐患消除措施要求整改完成时间 1 4 1#楼东单元10层灭火器少一个火灾综合办及时增补缺失的灭火器 2 6 1#楼15层悬挑钢梁部分木楔缺失钢梁不稳***架子班组增补缺失的木楔 3 4 1#楼单元15层到16层楼梯防护未跟上 及15层挑架硬隔离有缺失 人员跌落***架子班组 跟进楼梯防护，保证硬隔离完 整 4 4 1#楼外架上木工放置小物件，及方钢等 材料斜靠在外架上 物体打击 架体变形 ***木工班组 清理小物件，外架上严禁放置 材料；严禁材料斜靠外架 5 6 1#楼外架上有零星棉被及塑料薄膜火灾***泥工班组清理外架上棉被、薄膜并放在可靠地点 周安全生产联合检查记录表 项目名称 隐患代号：1管理：包括制度、人员配置、持证上岗、方案、交底教育等；2机械设备；3临时用电；4安全设施；5个人防护用品；6其他 1
周安全生产联合大检查隐患照片 序号隐患图片隐患说明 1 添加图片 1#楼东单元10层 灭火器少一个 2 添加图片 1#楼15层悬挑钢 梁部分木楔缺失 3 添加图片 1#楼单元15层到 16层楼梯防护未 跟上及15层挑架 硬隔离有缺失 灭火器少一个 木楔缺失 硬隔离缺失
序号隐患图片隐患说明 4 添加图片 1#楼外架上木工 放置小物件，及方 钢等材料斜靠在 外架上 木工材料
工艺变更
精心整理工艺设备变更管理程序发行版本:C版 修改码:1 文件编码:TSH/HSE-035 1目的 为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本程序。该程序规范了分公司生 2 （十六）运输路线的改变。 （十七）装置布局的改变。 （十八）产品质量的改变。 （十九）设计和安装过程的改变。 （二十）其他。 3术语 3.1工艺设备变更
涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 3.2微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 3.3同类替换 符合原设计规格的更换。 4 5 所有的 5.5各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，经专业部门或专业人员审核，由公司主管领导批准或生产部经理批准。 5.6变更审批内容： 变更目的。 变更涉及的相关技术资料。 变更内容。 变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。
涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。 对人员培训和沟通的要求。 变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。 强制性批准和授权的要求。 5.7变更实施涉及启动前安全检查，执行《启动前安全检查管理规定》；涉及作业许可，执行《作业许可管理规定》。 5.8变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。 （三）试验结果记录在案。 （四）确认变更结果。 （五）变更实施过程的相关文件归档。 在变更结束后，各单位技术管理责任人负责将变更的相关资料存档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。 变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，联锁报警值，操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等，必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份，同时销毁废止文件。
工程项目进度计划表
工程施工进度计划表 工程名称： 备注： 单位工程施工进度计划表 工程名称： 工程负责：审核：制表： 单位工程施工进度计划表 工程名称： 工程负责：审核：制表：篇二：工程施工进度计划表 曲塘水利管理服务站水政综合楼工程施工进度计划表 曲塘水利管理服务站水政综合楼工程施工进度计划表篇三：施工进度计划书 施工工期及进度安排 第一节工期安排 外墙面贴砖，楼梯踏步找平，厕所沉箱找平三个工序计划工期为：从2014年5月21日算起，2014年6月24日完成（若甲方原因或不可抗力因素使工程停工，竣工时间将按照实际情况向后延迟），总工期34日，满足合同文件要求。本栋管理人员将会加大人员，加强后勤保障工作，保证在规定的工期内完成本标段的所有施工任务，现对各主要分项(节点)工程施工进度计划分述如下，详见《施工进度计划横道图》。 第二节施工阶段划分与安排 根据本工程所在的施工环境、施工内容、施工工期等方面的综合考虑，现将工程划分为三个施工阶段，具体如下： 第一施工阶段 完成三号楼19层以下外墙面贴砖工程 2、第二施工阶段 完成三号楼24层以下厕所沉箱找平工程 3、第三施工阶段 完成三号楼33以下楼梯踏步找平工程 第三节工期保证体系 工期保证体系框图见下图。 工期保证体系框图 第四节工期进度保证措施 根据合同的要求，结合工程的特点和本楼层的人员情况，施工中将采取以下措施确保总进度计划的实施。 一、从组织管理上保证工期 1、本工程实行项目法施工，为便于管理和组织施工，满足施工需要，项目部下辖三个工区。我将组织精干的人员投入到本工程项目之中，成立由主管生产副经理领导的，由有栋号长担任生产指挥调度员，加强施工现场的协调和指导，以各施工队为生产实施对象，形成一个从上而下的主管施工进度的组织体系。 2、建立以项目为核心的责权制体系，定岗、定人、授权，各负其责。 3、各施工队应坚持每天一次的生产布置会，做到当天的问题不留到下一天，并让每个生产者清楚明天的工作，及时安排布置，不耽误每一天。 4、生产调度室每周定期召开一次由各施工队负责人参加的生产调度会，及时协调各队伍之间的生产关系，物资和人力，及时解决施工生产中出现的问题，并积极参与协调好工程施工外部的关系。
(安全管理套表)安全检查记录表(周检)
表（三）-1 工程名称中联天御一期1～3#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天御一期项目部 检查人员记录人检查日期12年1月6日检查记录：在检查中发现存在的问题如下： ①施工现场的材料、机具、施工用电进行检查，现场材料堆放整齐，各种材 料均设有标示牌且标示清晰。 ②机具均设有防雨防砸棚，机具旁均挂有操作规程牌，搅拌机附近排水措施 良好，钢筋机具及木工机具旁挂有灭火器。 ③边坡的支护需要加强。 检查评价： 整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。
表（三）-1 工程名称中联天御一期1～3#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天御一期项目部 检查人员记录人检查日期11年12月9日检查记录：在检查中发现存在的问题如下： ①对资料的审核，资料与施工进度同步，填写规范。 ②施工用电检查，搅拌机开关箱内漏电保护器失灵，问题指出楼已立即整改， 其他方面均符合TN—S系统用电要求。 ③现场大量的使用材料，材料堆放有些混乱，应该规定的地方堆放整齐。 ④雨水多，2#楼西北边坡要做加固处理。 检查评价： 整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。
表（三）-1 工程名称中联天御一期1～3#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天御一期项目部 检查人员记录人检查日期11年12月16日检查记录：在检查中发现存在的问题如下： ①施工现场进口处有设置工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全 生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等九牌一图内容比较齐全。 ②施工现场施工作业区与非施工作业区（办公、生活区）有明显区域划分和隔离。 ③材料的堆放应规范有序。现场场地本身较小，堆放有些混乱。 ④集水坑四周须做临边防护，以免坠落。 ⑤边坡防护问题没有得到有效解决，要尽快处理。 检查评价： 整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。
工艺文件更改办法
Q/SY 三一重工股份有限公司企业标准 Q/SY1014-2003 工艺文件更改办法 （试行） 2003-04-15发布 2003-04-30实施 三一重工股份有限公司发布
前言 本标准是结合三一重工股份有限公司产品工艺更改的实际情况、考虑到公司发展要求制定。 本标准编制参照了JB/T 9169.3—1998《工艺管理导则产品结构工艺性审查》标准的要求及研究院技术中心文件Q/SY1002-2002 《技术文件更改规定与程序》，《进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定》，结合公司实际情况制定。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所提出并归口。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责起草。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责解释。 本标准于2003年4月15日修订发布，自2003年4月30日起实施，自实施之日起代替Q/SY1014-2002 《工艺文件更改办法》。 本标准主要起草人：李建辉
工艺文件更改办法 1范围 本标准规定了工艺更改的职责、内容和要求。 本标准适应于产品、工装工艺文件的更改。 2 定义 2.1工艺更改：由于设计更改或工艺完善引起工艺的相关参数的调整，以及由于物料作废或物料取消引起的工艺作废或工艺取消。 2.2 改进性更改：由于生产条件的变更、产品图纸改动及新工艺、新技术的采用所进行的工艺更改属于改进性更改。 2.3 缺陷性更改：对产品经试制、试验、试用后成批生产中发现的工艺设计差错、不完善所进行的更改属于缺陷性更改。 2.4工艺作废：是指设计更改中指明物料图纸作废时，工艺更改时也应注明工艺作废，此工艺将永远不会再用，工艺人员应将工艺文件删除，而且应在ERP系统中将作废的工艺删除。 2.5工艺取消：是指设计更改指明物料取消，工艺更改时则应注明工艺取消，表明此物料暂时不用或者在某一产品上不用的状态。 3 职责 3.1机加工艺工程师负责产品机加工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.2焊接工艺工程师负责产品焊接工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.3装配工艺工程师负责产品装配工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.4涂装工程师负责涂装产品工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.5系统维护员（ROU）负责ERP工艺流程的更改、负责工艺文件更改通知单的稽核及控制。 3.6系统维护员（BOM）负责ERP系统中底层材料定额的维护及更改。 3.7工时定额工程师负责工时定额的调整，并修改ERP系统中的工时数据。 4 更改依据 4.1 产品设计更改(产品图样资料更改通知单)； 4.2工艺设计差错或不完善； 4.3 其它(如设备,材料等加工条件的变化)。 5 文件的更改格式及标记 5.1 工艺文件的更改格式见Q/SY1002-2002《技术文件更改规定与程序》附录B。 5.2 更改标记用加三角形的两位数字表示，顺序编写从数字01开始，标记应写在更改部位附近。必要时应引出一条细实线指向更改处，每次更改的标记应使用同一标记。 6 一般要求 6.1 更改工艺文件的文字应清晰。 6.2 工艺文件的更改不得降低产品质量，并严格贯彻有关标准。 6.3 工艺文件需要更改时，应由工艺部门下达工艺文件更改通知单，凭更改通知单更改。如果生产车间要求更改工艺文件时，由车间PE工程师与相关工艺工程师协调解决。
企业变更登记表
T-2 企业变更（变动申报事项）登记申请书 企业名称：____________________ 申请日期：年月日 （填表说明） 1. 本表适用于公司（内资、外资）、非公司企业法人（含股份合作企业）、合伙企业（内资、外资）、
个人独资企业及其分支机构等八类商事主体向登记机关办理变更登记、变动申报事项。 2. 住所栏目：请按照规范的行政区划、街道、路名、门牌号、大楼名称、小区名称、房号等填写详细地址。该地址将作为送达法律文件的法定通讯地址。住所，是指企业法人的住所、个人独资企业的企业住所、合伙企业的主要经营场所、经营单位的地址。企业在住所同一行政辖区内增设经营场所的，在申报栏目中填写经营场所具体信息。 3. 出资总额栏目：公司填写认缴的注册资本、非公司企业法人填写注册资金数额、合伙企业填写认缴的出资数额、个人独资企业填写出资额。分支机构不须填写此栏目。 4.主营项目类别栏目：按《企业名称预先核准通知书》核定的主营项目类别填写。 5.经营范围栏目：填写章程、协议等文件记载的经营范围。 6.企业类型栏目： A.内资企业： A-1有限责任公司、A-2股份有限公司、A-3国有独资公司、A-4全民所有制企业、A-5集体所有制企业、A-6联营企业、A-7股份合作企业、A-8普通合伙企业、A-9特殊的普通合伙企业、A-10有限合伙企业、A-11个人独资企业； 分支机构： A-12有限责任公司分公司、A-13股份有限公司分公司、A-14合伙企业分支机构、A-15营业单位(全民所有制、集体所有制、联营企业分支机构)、A-16股份合作企业分支机构、A-17个人独资企业分支机构； B外资企业： B-1有限责任公司（中外合资）、B-2有限责任公司（中外合作）、B-3有限责任公司（外商独资）、B-4有限责任公司（外商合资）、B-5股份有限公司（中外合资）、B-6股份有限公司（中外合作）、B-7股份有限公司（外商合资）、B-8外商投资合伙企业、B-9外国（地区）企业在中国境内从事经营活动。 分支机构： B-10 外商投资有限责任公司分公、B-11 外商投资股份有限公司分公司、B-12 外商投资合伙企业分支机构、B-13 台港澳独资企业分支机构、B-14 个人独资企业分支机构； 7.勾选处请在“□”内勾选； 8.董事、监事、经理栏目：填写变动后的人员名单； 9.提交的申请书及相关申请材料一律应使用A4型纸，使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔，提交的复印件应清晰、可辨认。 10.外文文件、证明须附中文翻译件（原件1份）（由公司翻译的，须加盖该公司印章；由翻译公司翻译的，须加盖翻译公司印章）。 11.提交的材料涉及签署人的，自然人由本人签字；法人和其他组织加盖公章。外资企业外方股东是法人的，由有权签字人签字，并提交授权书。 12.申请表、决议/决定范本（仅供参考）、章程/协议范本（仅供参考）等格式文件及办理各项登记所需提交的材料清单可登录广州红盾信息网（https://www.360docs.net/doc/9712069629.html,/）进行查询或下载打印，申请表亦可到广州市工商局各办事大厅窗口领取。 13.广州红盾信息网（https://www.360docs.net/doc/9712069629.html,/）提供登记（申报事项）业务网上办理服务，申请人可通过注册账号登陆方式提出商事登记（申报事项）申请，并使用快递方式递送资料及领取执照或通知书。商事登记机关对网上申请业务实行快捷绿色通道服务。 申请人郑重声明和承诺：
施工周进度计划表
施工周进度计划表 工程名称：裕隆苑小区施工计划时间：2012年4月19日——2012年4月25日建设单位：潍坊龙德晟置业有限公司施工单位：潍坊昌大建设集团二分公司 月度主要施工计划：4#、9#、11#主楼清槽清完，坡道硬化，塔吊基础浇筑完成 上 周 施 工 计 划 完 成 情 况 4#、9#、11#楼主楼清槽完成，塔吊基础浇筑完成 本周施工计划8#、10#楼主楼清槽清完 4#、9#楼垫层打完 10#楼南侧、11#楼东侧车库底槽清完 需 甲 方 协 调 事 项 集水坑降水、地基验槽 昌大建设集团二分公司 2012年4 月18 日
工程名称：裕隆苑小区施工计划时间：2012年4月26日——2012年5月1日建设单位：潍坊龙德晟置业有限公司施工单位：潍坊昌大建设集团二分公司 月度主要施工计划：车库垫层打完 上周施工计划完成情况8#、10#楼主楼清槽完成， 4#、9#楼垫层打完，并完成8#、10#、11#垫层 10#楼南侧、11#楼东侧车库土已倒完，因下雨未清完槽 本 周 施 工计 划4#、10#楼南侧车库垫层完成， 4#、8#、9#、10#、11#楼砖模、抹灰完成 需 甲 方 协 调 事 项 昌大建设集团二分公司 2012年4 月25 日
工程名称：裕隆苑小区施工计划时间：2012年5月2日——2012年5月9日建设单位：潍坊龙德晟置业有限公司施工单位：潍坊昌大建设集团二分公司 月度主要施工计划：车库垫层打完 上周施工计划完成情况4#、10#楼南侧车库垫层完成 4#、8#、9#、11#楼砖模、抹灰完成 10#楼因地下水，集水坑部分砖模未完成 本周施工计划4#、10#楼钢筋进场 4#、8#防水做完 车库土全拉完，垫层全部完成 需 甲 方 协 调 事 项 昌大建设集团二分公司 2012年5 月2日