更改记录表

工艺工程变更管理流程(升级版-含文件全部附表)

××××××有限公司工艺变更控制程序 XX-XX-B/0 ××××××有限公司发布

工艺变更控制程序 1.目的本业务程序规范产品量产后工艺变更业务的实施规则，确保量产品工艺变更活动能够切实有效进行。 2.范围本程序适用于公司销售的所有的产品和零部件在制造4M变更的管理，如客户对4M变更、初物管理存在特殊要求，应当以本程序结合客户的特殊要求实施，如本程序与客户要求不一致，则应当按照客户要求进行。 3.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《文件控制程序》《生产件批准程序》《工程业务管理程序》 4.定义从质量管理的角度来说，4M（MAN、MACHINE、MATERIAL、METHOD）变更是连续生产过程中引起质量波动的主要原因，公司应对影响产品实现的4M 变更进行控制,并对变更的影响/风险进行评估（如对变更进行FMEA分析），且应策划工程/试验验证和试装品确认等活动。变更必须在实施前予以确认、批准。 1) 初物:指新产品在开发结束后第一批交付的产品，或量产后的设计变更,品质改善,4M变更后第一批生产的产品。 2) 工艺更改：涉及制造4M的更改统称工艺更改。 3) 4M：特指Man(人)、Machine(机器)、Material（材料）、Method(作业方法)。

4) 制造4M的更改： ——Man (人的更改) ：在产品以及零部件的制造过程中，在特殊过程以及重要过程中被指定作业者的变更； ——Machine (机器的更改)：制造设备、仪器、模具、夹具、工治具的变更； ——Material（材料的更改）：专指工艺辅助材料的更改； ——Method (方法的更改)：作业流程、作业方法的变更。 5.职责 5.1工程部 a)提出或受理关于制造4M变更的需求并确定变更内容； b)负责向质量管理部提出关于制造4M的变更申请； c)主导联络各部门对变更风险进行评审。 d)当质量管理部向客户提出变更申请时，负责提供相关变更资料。 e)负责实施变更的关联项目并报告关联项目的实施状况； f)文件资料员负责管理台帐的登录。 5.2质量管理部或顾客 a)提出产品4M变更需求。 b)参与变更的风险评审。 c)负责变更申请的审查和批准； d)作为与顾客沟通的窗口，负责对需顾客批准的4M变更向客户的申报； e)负责将顾客确认的结果和相关要求告知工程部； f)负责变更效果的品质确认； g)负责将变更后品质效果确认结果回复顾客。

工艺、设备和人员变更管理规定

有关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及环境变更管理制度第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，。第二条本制度适用于各类企业单位。第三条本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。第四条名词解释： (一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。（三）同类替换符合原设计规格的更换。（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。第二章职责第五条装备部负责组织制定、管理和维护本制度。第六条相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。第七条各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。第三章管理要求第一节工艺设备变更第八条工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。（三）化学药剂和催化剂的改变。（四）设备、设施负荷的改变。（五）工艺设备设计依据的改变。（六）设备和工具的改变或改进。（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。（八）安全报警设定值的改变。（九）仪表控制系统及逻辑的改变。（十）软件系统的改变。（十一）安全装置及安全联锁的改变。（十二）非标准的（或临时性的）维修。

工艺设计变更管理规定

精心整理前言一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。二、文件版本历史记录：

2目的本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到

快速解决。 3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后， 5 5.1 5.1.1 5.1.2 造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发

生原因进行分析和解决。 5.1.3车间品质副主任/品检科科长车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。 5.2工艺技术科 5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。 5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进程。 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 6 6.1 变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。 6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。

钢结构焊接工艺评定报告书

焊接工艺评定报告共4页第3页工程名称:莱钢万和冶金辅料轻烧白云石工程评定报告编号 JSQDG P －01 工艺指导书编号 JSQDG P －01 项目质量负责人武习依据标准《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81－2002 试样焊接单位施焊日期 2010-5-25 焊工资格证书代号 TS6JTAI1800 母材钢号 Q235 母材轧制状态热轧生产厂柳钢化学成分和力学性能 C (%) Mn (%) Si (%) S (%) P (%) σa (MP a ) σb (MP a ) δ5 (%) A kv (J) 标准 0.14 0.52 024 0.020 0.026 256 410 26 35 合格证 0.12 0.55 0.20 0.019 0.019 310 425 32.5 36 焊接材料生产厂牌号类型直径（mm ）烘干制度（℃×h ）备注焊条天津大桥焊材集团有限公司 THJ422 E4303 Φ3.2 200×1 --- 焊接方法 SMAW 焊接位置平焊、立焊接头形式角接、对接焊接工艺参数见焊接工艺评定指导书清根工艺层间清理焊接设备型号 BX5 极性交流评定结论：本评定按《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ18－2002）规定，根据工程情况编制工艺评定指导书、焊接试件、制取并检验试样，测定性能，确认试验纪录正确，评定结果为：合格焊接条件及工艺参数适用范围技术评定指导书规定执行。评定人日期评定单位：（盖章）年月日审核人日期技术负责人日期

焊接工艺评定指导书共4页第4页工程名称莱钢万和冶金辅料轻烧白云石工程指导书编号JSGGZD--01 母材钢号Q235B 规格10㎜母材轧制状态热轧生产厂柳钢焊接材料生产厂牌号类型烘干制度（℃×h）备注焊条天津大桥焊材集团有限公司 THJ422 E4303 200×1 合格焊接方法SMAW焊接位置平焊、立焊焊接设备型号BX5 极性交流接头及坡口尺寸图焊接顺序图顺焊焊接工艺参数道次焊接方法焊条或焊丝电流（A）电压（V）热输入（kJ/cm）备注牌号φ（mm） 1 SMAW THJ42 2 3.2㎜130 26 --- --- 2 SMAW THJ422 3.2㎜130 26 --- --- 3 SMAW THJ422 4.0㎜ 160 27 --- --- 技术措施焊前清理有层间清理有背面清根无其它：焊前须将喊道两侧20㎜范围内的油污、铁锈、飞边、毛刺及其它杂质清理干净。编制人日期审核人日期

工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明

关于2016年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明各参建单位：为规范2016年地面工程资料管理，确保施工单位（施工承包商）资料选用表格的统一性，特编制《2016年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明》。一、编制参考依据 1、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013） 2、《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005） 3、《建设工程项目管理规范》（GBT 50326-2006） 4、《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》（SY/T 6882-2012） 5、《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SHT 3503-2007） 6、《油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册》（2010年修订版） 7、《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》长庆质监站 8、《中石油监理工作表式与《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）监理工作表式不一致问题”的商讨会”会议纪要》（技术质量科2016-01号文）二、报审资料表格选用与说明 1、监理工作表式选用目录（含部分通用管理类）监理工作表式选用目录（含部分通用管理类）

2、表格使用说明除上述表格外，其他GB/T 50319-2013规范中没有明确的表格，均按照竣工验收手册中相关表格执行，对于检验批施工质量验收记录表格维持不变，按SY4200及GB50300系列质量验收规范执行。 3、资料表格、字体字号及页边距及页面要求（1） 2016年所用资料表格优先选择GB/T50319-2013《建设工程监理规范》中的表格，国标中未要求的表格采用《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》中表格，表格正文栏目不得随意更改；（2）所有表格题头字体规定为黑体小三加黑，段前间距0.5行，行间距1.5倍，段后间距：0；表格序列如“JL-B01”字体规定为黑体小四；表格正文字体为宋体五号；审查意见为小四号华文行楷（电脑字体库中无此种字体的，自行在网上下载安装）；数字、英文：采用Times New Roman；日期采用“*年*月*日”方式表示。（3）页边距规定竖向：左边距25mm，右20mm，上下边距20mm。表格的外框线为粗实线，线条为1.5磅，内框线为细实线，线条为0.5磅；归档资料订口25mm（横排订口在上边，竖排订口在左边）。横向：左右边距20mm，上边距25mm，下边距20mm。表格的外框线为粗实线，线条为1.5磅，内框线为细实线，线条为0.5磅；归档资料订口25mm（横排订口在上边，竖排订口在左边）。 4、报验资料要求（1）报验资料的编排打印格式要求规范、美观，签字齐全、印章清楚，资料打印过

工艺变更管理规定

前言一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。二、文件版本历史记录：三、本文件与上一版文件相比的主要变化点： 1、完善各部门职责权限; 2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行; 3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求; 4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件： 0/C0版《工艺变更管理规定》文件

1流程图 2目的

本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。 3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。5职责和权限 5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科 5.1.1车间/品检科班组长负责班组内工艺变更的提出。负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。 5.1.2车间技术组/品检科工艺负责人负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。负责将车间/科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。

工艺文件更改程序

工艺文件更改程序 1目的规定了工艺文件更改的职责、控制要求、更改原则、更改程序、更改方法、报告和记录，其目的是保证所有的工艺文件更改符合审批程序，达到完整、正确、协调、统一、清晰的要求。 2 适用范围适用于军、民品工艺文件的更改。 3 职责工艺文件更改由工艺部门归口管理，各使用单位资料室具体实施。 4 程序 4.1 工作程序 4．1.1 工艺部门组织制订必要的工艺文件更改的实施细则(如工艺规程和守则、工艺装置图纸、工装明细表、工艺路线、材料消耗定额、技术标准及有关工艺管理资料等的更改)。 4.1.2 工艺文件更改必须严格按规定程序履行审批手续。 4.1.3 工艺文件更改应慎重、严密，建立在更改原因清楚、措施具体可靠的前提下进行。 4.1.4 重大项目内容更改，应进行工艺评审或技术鉴定。 4.1.5 工艺文件更改应做到内部相互衔接、协调一致，保证满足设计要求。

4.1.6 有关工艺技术人员应注意及时收集、整理工艺评审中提出的问题及现场加工中发现的问题，经综合分析后，确定是否有必要对工艺文件进行补充或修改。 4.2 更改原则 4.2.1 临时性更改 4.2.1.1 产品临时脱离资料，工艺采取相应措施； 4.2.1.2 在生产过程中由于原材料、设备工装、修理产品疵病等原因，使产品(零、部、组件)暂不能按原工艺规程生产，需临时脱离工艺资料； 4.2.1.3 工装制造或修理中，暂时或一次性不能按工装设计资料制造时，需采取的临时措施； 4.2.1.4 临时更改为短期临时措施，一般为一批零、部件或一至二套工装，最多不得超过当年生产任务。 4.2.2 正式更改 4.2.2.1 产品资料更改后，工艺资料应作相应更改； 4.2.2.2 工艺改进； 4.2.2.3 工艺文件自身错误； 4.2.2.4 生产条件发生变化。 4.2.3 所有的更改均需将实施日期记录于相关更改通知单上，如更改影响到顾客的装配、成型、功能或性能，民品则应通知顾客并按PPAP程序予以确认。 4.2.4 军品设计定型后的更改要征得顾客代表会签同意。

焊接工艺评定报告模板

焊接工艺评定焊接工艺评定编号：HP0101 预焊接工艺规程编号：WPS-HP0101

中石化工建设有限公司

存档日期:

C Si Mn P S Cr Ni Mo V _ _ -Nb — 其他：/ 电特性: 技术措施: 摆动焊或不摆动焊中石化工建设有限公司焊接位置：预焊接工艺规程（WPS 表号/装订号焊表共2页第1页焊后热处理: 焊缝的位置平焊立焊的焊接方向：（向上、向下）角焊缝位置一立焊的焊接方向：一保温温度（C）保温时间范围（预热: 气体: 最小预热温度最大道间温度保持预热时间加热方式 200 保护气体尾部保护气背部保护气气体种类 CO 2 / / / / 混合比流量(L/min ) 10~15 / / 电流种类直流极性焊接电流范围（A）GMAW 180~220 SAW: 600~650 电弧电压（V）GMA W18~22 SAW: 32~36 焊接速度（范围）GMA W 钨极类型及直径焊接电弧种类（喷射弧、短路弧）直流反接喷嘴直径（mr）i _______ 焊丝送进速度（cm/min ）焊道/ 焊层焊接方法填充金属焊接电流牌号直径极性电流（A 电弧电压（V 焊接速度（mm/mi 线能量 (KJ/cm) 摆动参数

焊前清理和层间清理背面清根方法单道焊或多道焊（每面）单丝焊或多丝焊导电嘴至工件距离（mm 锤击其他：编制：审核：批准：日期：日期：日期：中石化工建设有限公司日期预焊接工艺规程编号机动化程度（手工、机动、自动）接头简图：（接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序） 60 ° 焊后热处理：填充金属: 电流种类极性钨极尺寸焊接电流（A）电弧电压（V）焊接电弧种类其他中石化工建设有限公司焊接工艺评定报告表号/装订号共页第页单位名称焊接工艺评定报告编号焊接方法 ____________ 母材: 材料标准材料代号类、组别号焊厚度其他与类、别号保温温度（C）保温时保护气体: 气体混合比流量（L/min ）保护气体尾部保护气背部保护气焊材类别焊材标准 ____ 焊材型号焊接牌号焊材规格—焊缝金属厚度其他/ 电特性:

焊接工艺评定报告(DOC)

古城副井行政办公楼钢结构挑檐手工电弧焊焊接工艺评定报告编制部门：编制：审定：批准部门：批准：

手工电弧焊焊接工艺评定报告 1.评定材质： 16M n钢材评定厚度δ=36mm 2.评定目的：为了验证施焊中的焊接工艺性的正确性。 3. 评定接头形式：背部带衬板的组合焊缝。衬板和腹翼板应根据拼点规定，点焊牢固，每一边都有拼点焊缝。施焊分9层焊接，采用直线运条，当焊宽超过3-4φ焊时采用分道焊。其中φ焊为焊条直径。 4.参数选择：打底层：φ3.2mm E5015 I=120±10(A) U=22±2(v) V=10±1c m/min 其余层：φ4mm E5015 I=190±10(A) U=22±2(v) V=13±1m/h 随着焊缝宽度增加,对焊速可作相应的调整. 焊接材质都选用J506或J507焊接. 5. 极性及电流种类；选用交流弧焊机(J506) 6. 检测： Ⅰ主控项目

焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬伤、未焊满、根部收缩等缺陷。 2、不允许有表面裂纹、夹渣、未焊透、焊缝宽度,应盖边每边2-4㎜，平缓过渡，飞溅应清除干净。 3、力学试验：取试件进行力学试验，应符合建筑工程试验、检验标准。

焊接工艺评定报告编号：001 评定项目：手工电弧焊焊接方法：手工电弧焊焊接工艺评定人：赵海职称：职务：负责评定单位：山西宏图建设工程有限公司填写评定日期：2012年11月18日批准人：职称：职务：批准评定报告单位：批准评定日期：2012年5月18日接头：接头形式：组合焊缝衬垫（有、无）：背部采用如图衬垫衬垫材料：A3 其它：摭点时拉开母材：

工艺设计变更管理规定

刖言、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 1、完善各部门职责权限； 2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行 3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求 4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版，《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件: 0/C0版《工艺变更管理规定》文件 1流程图

工艺变更流程使用何种万式?（材料、设备、资金）电话、电脑、打印机、复印机、数码照相机、文件夹、会议室、文件平台如何做？（万法、程序、技术） 1、过程设计更改控制程序 2、技术问题处理通知单管理规定 3、临时脱离工艺管理规定 4、工艺分级管理规定 S （供方）输入过程 I输入F职责过程所有者商品技术部谁进行?（能力、经验、技能、培训） 1、工艺技术科：过程工艺变更归口管理部门 2、各车间/品检科：过程工艺变更提出、执行部门如何测量？（特征值、过程指标、评估值）工艺变更申请单回复及时率测量方法：按要求回复工艺变更申请单数量测量周期：1月/次工艺变更申请一次性提交合格率测量方法：工艺变更申请一次性提交合格数量测量周期：1月/次 P流程图工艺变更需求编号：GW/Qd-XS-SJ-7.3.7-02 /提交数量*100% /提交总数量 O输出T时间本过程对应标准条款 7.3.7 设计和开发更改的控制（顾客丿输出过程 1.制造过程工艺改进项目各车间品检科丄乙文件要求内丄乙文件要求外工艺变更工艺变更可执行方案将工艺问题反馈给工艺技术科确定工艺更改方案 2.工艺变更方案工艺技术科工程院 C4: 过程设计和开发 C10 : 产品制造3.〈《工艺改进评审记录表》 4.〈〈技术问题处理通知单》 5.〈《工艺设计变更申请单》 6.《验证报告》 1.〈《工艺改进评审记录表》各车间品检科评审验编制《技术问题处理通知单》 C4: 过程设计和开发工艺技术科各车间品检科各车间品检科工艺技术科工程院 N 通知单到期，编制验证报告行过程中^ 是否存在问题执行临时工艺，并记录过程执行情况编制、提交工艺设计变更申请单编制、发布工艺设计变更通知单结束 2.〈〈技术问题处理通知单》 3.《验证报告》 4.〈《工艺设计变更通知单》 C6.2 : 过程更改 2个工作日内完成 2个工作日内完成本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。

焊接工艺评定报告记录模板

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焊接工艺评定焊接工艺评定编号： HP0101 预焊接工艺规程编号： WPS-HP0101 中石化工建设有限公司

焊接工艺评定存档目录工艺评定编号：序号项目名称编号页数预焊接工艺规程（pWPS） 1 材料质量证明书 2 3 焊接材料质量证明书无损探伤报告 4 5 机械性能试验报告化学分析试验报告 6 7 热处理报告焊接工艺评定报告 8 9 以下空白 10 11 12 13 14 15 备注档案管理：存档日期：

中石化工建设有限公司预焊接工艺规程（pWPS）表号/装订号共页第页单位名称天津海盛石化建筑安装工程有限公司预焊接工艺规程编号WPS-HP0101日期2014.8 所依据焊接工艺评定报告编号HP0101焊接方法GTAW+SMAW 机动化程度（手工、机动、自动）手工焊接接头：坡口形式：V型坡口衬垫（材料及规格）Q235B 其他坡口采用机械加工或火焰切割简图：（接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序）母材：类别号Fe-1 组别号Fe-1-1 与类别号Fe-1 组别号Fe-1-1 相焊或标准号GB3274-2007 材料代号Q235B 与标准号GB3274-2007 材料代号Q235B 相焊对接焊缝焊件母材厚度范围：4~12mm 角接焊缝焊件母材厚度范围：不限管子直径、壁厚范围：对接焊缝--- 角焊缝--- 其他：同时适用返修焊和补焊填充金属：焊材类别：焊丝（GMAW）焊丝（SAW）焊材标准：GB/T8110-2008 JIS Z3351 填充金属尺寸：φ1.2mm φ4.8mm 焊材型号：ER50-6 YS-S6 焊材牌号（金属材料代号）：THT-50-6 US-36 填充金属类别：Fe-1-1 FeMS1-1 其他：/ 对接焊缝焊件焊缝金属厚度范围：GMA W≤6mm,SAW≤12角焊缝焊件焊缝金属厚度范围：不限耐蚀堆焊金属化学成分（%） C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Nb 其他：/

焊接工艺评定报告一览表

编制说明根据“关于执行《承压设备焊接工艺评定》（NB/T 47014-2011）的意见(质检特函〔2011〕102号) ”文件精神，依据NB/T 47014-2011标准，质量安全部、焊试室共同将原有的焊接工艺评定进行了分类整理、补充。现有：符合JB4708-2000的工艺评定是187项；符合JB4734-2002《铝制焊接容器》的工艺评定是3项、符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的工艺评定17项。另有符合GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的工艺评定13项、符合ASME锅炉压力容器规范（国际性规范）第Ⅸ卷的焊接工艺评定（2007版）评定1项。具体见目录。需要说明的是： 1．焊接工艺评定编号: 编号由焊接工艺评定代号、顺序号、接头型式、试件规格、材料类组、焊接方法、坡口型式、焊接位置代号组成。 HGP-焊接工艺评定代号。顺序号编排从001、002、003……。接头型式代号：B——板对接；G——管对接；J——角接接头。试件规格：板件用厚度表示；管件用直径×壁厚表示。材料类组别号见相应评定标准。焊接方法代号： S－手工电弧焊；W/S－手工钨极氩弧焊； M-埋弧自动焊；Q－气保焊；F-药芯焊丝自保护半自动焊。坡口型式及代号见有关国家标准。如V——V型坡口；X——VX型坡口；K——K型坡口等。焊接位置代号：1G——板对接平焊，或管对接水平转动；2G——板对接横焊,管对接垂直固定； 3G——板对接立焊；4G——板对接仰焊； 5G——管对接水平固定；6G——管对接45°固定； 2F——平角焊；3F——立角焊；4F——仰角焊；5F（5FG）——管板水平固定焊；6F（6FG）——管板45°固定焊。 1 / 22

工艺变更

精心整理工艺设备变更管理程序发行版本:C版修改码:1 文件编码:TSH/HSE-035 1目的为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本程序。该程序规范了分公司生 2 （十六）运输路线的改变。（十七）装置布局的改变。（十八）产品质量的改变。（十九）设计和安装过程的改变。（二十）其他。 3术语 3.1工艺设备变更

涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 3.2微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 3.3同类替换符合原设计规格的更换。 4 5 所有的 5.5各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，经专业部门或专业人员审核，由公司主管领导批准或生产部经理批准。 5.6变更审批内容：变更目的。变更涉及的相关技术资料。变更内容。变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。

涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。对人员培训和沟通的要求。变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。强制性批准和授权的要求。 5.7变更实施涉及启动前安全检查，执行《启动前安全检查管理规定》；涉及作业许可，执行《作业许可管理规定》。 5.8变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。（三）试验结果记录在案。（四）确认变更结果。（五）变更实施过程的相关文件归档。在变更结束后，各单位技术管理责任人负责将变更的相关资料存档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，联锁报警值，操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等，必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份，同时销毁废止文件。

工艺文件更改办法

Q/SY 三一重工股份有限公司企业标准 Q/SY1014-2003 工艺文件更改办法（试行） 2003-04-15发布 2003-04-30实施三一重工股份有限公司发布

前言本标准是结合三一重工股份有限公司产品工艺更改的实际情况、考虑到公司发展要求制定。本标准编制参照了JB/T 9169.3—1998《工艺管理导则产品结构工艺性审查》标准的要求及研究院技术中心文件Q/SY1002-2002 《技术文件更改规定与程序》，《进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定》，结合公司实际情况制定。本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所提出并归口。本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责起草。本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责解释。本标准于2003年4月15日修订发布，自2003年4月30日起实施，自实施之日起代替Q/SY1014-2002 《工艺文件更改办法》。本标准主要起草人：李建辉

工艺文件更改办法 1范围本标准规定了工艺更改的职责、内容和要求。本标准适应于产品、工装工艺文件的更改。 2 定义 2.1工艺更改：由于设计更改或工艺完善引起工艺的相关参数的调整，以及由于物料作废或物料取消引起的工艺作废或工艺取消。 2.2 改进性更改：由于生产条件的变更、产品图纸改动及新工艺、新技术的采用所进行的工艺更改属于改进性更改。 2.3 缺陷性更改：对产品经试制、试验、试用后成批生产中发现的工艺设计差错、不完善所进行的更改属于缺陷性更改。 2.4工艺作废：是指设计更改中指明物料图纸作废时，工艺更改时也应注明工艺作废，此工艺将永远不会再用，工艺人员应将工艺文件删除，而且应在ERP系统中将作废的工艺删除。 2.5工艺取消：是指设计更改指明物料取消，工艺更改时则应注明工艺取消，表明此物料暂时不用或者在某一产品上不用的状态。 3 职责 3.1机加工艺工程师负责产品机加工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.2焊接工艺工程师负责产品焊接工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.3装配工艺工程师负责产品装配工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.4涂装工程师负责涂装产品工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.5系统维护员（ROU）负责ERP工艺流程的更改、负责工艺文件更改通知单的稽核及控制。 3.6系统维护员（BOM）负责ERP系统中底层材料定额的维护及更改。 3.7工时定额工程师负责工时定额的调整，并修改ERP系统中的工时数据。 4 更改依据 4.1 产品设计更改(产品图样资料更改通知单)； 4.2工艺设计差错或不完善； 4.3 其它(如设备,材料等加工条件的变化)。 5 文件的更改格式及标记 5.1 工艺文件的更改格式见Q/SY1002-2002《技术文件更改规定与程序》附录B。 5.2 更改标记用加三角形的两位数字表示，顺序编写从数字01开始，标记应写在更改部位附近。必要时应引出一条细实线指向更改处，每次更改的标记应使用同一标记。 6 一般要求 6.1 更改工艺文件的文字应清晰。 6.2 工艺文件的更改不得降低产品质量，并严格贯彻有关标准。 6.3 工艺文件需要更改时，应由工艺部门下达工艺文件更改通知单，凭更改通知单更改。如果生产车间要求更改工艺文件时，由车间PE工程师与相关工艺工程师协调解决。

ASME焊接工艺评定_焊工技能评定表格WORD版

QW-482 SUGGESTED FORMAT FOR WELDING PROCEDURE SPECIFICATIONS (WPS) （See QW-200.1, Section IX, ASME Boiler and Pressure Vessel Code） Sheet 1 of 2 Company Name By Welding Procedure Specification NO. Date Supporting PQR NO.(s) Revision No. Welding Process(es) Types

QW-482 (Back) WPS No. Rev.

Record Actual Conditions Used to Weld Test Coupon Company Name Procedure Qualification Record No. Date WPS No. Welding Process(es) Types (Manual, Automatic, Semi-Automatic)

QW-483 (Back) PQR No. Tensile Test (QW -150) Comments: Acceptable Fillet-Weld Test (QW-180) Resul – Satisfactory: Yes N/A No Penetration into Parent Metal: Yes No Macro—Results Other Tests Type of Test N/A Deposit Analysis Other ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welder’s Name Clock No. Stamp No. Tests Conducted by Laboratory Test No. We certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded, and tested in accordance with the requirements of Section IX of the ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE. Preparation: atify: Manufacturer: Date Issued:

工艺变更管理办法

工艺变更管理办法 1目的为规范汽车产品的工艺变更，不断提高产品质量，完善产品技术管理，提高产品技术水平，提高生产效率，特制定本管理办法。 2范围本规定适用于汽车事业部的各生产车间。 3术语工艺变更：在产品生产和加工过程中直接或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的变更。包括人员变更、物料变更、工装变更、制造工艺方法变更、生产环境变更、设备变更等。 4职责 4.1 申请当公司因实际的生产工作需要工艺变更，或公司因针对产品质量、功能和性能等作持续改进的工艺变更需要相关部门进行可行性评估时，工艺变更申请部门须填写“工艺变更申请单”呈报部门主管确认后，提报技术部各车间技术室。申请部门在变更内容中要说明变更的类型。 4.1.1 对于人员的变更，变更申请由需求部门提出（在《员工岗位调动管理办法》未执行或该办法与本办法申请表不冲突时，本办法仍然适用），提出部门应明确相关岗位人员任职的知识、技能、资质与特定经验的最低要求。依据本部门岗位培训需求，确定人员上岗前的培训内容和考评方式，并有计划培养相应岗位的后备人员，确保人员变更的顺利实施。车间应在技术部、质管科、检验科的监督确认下建立“多能工综合素质矩阵图”，确定多能工适应的岗位，当某一岗位的员工出现请假等突发状况的，变更3天以内的车间可根据“多能工综合素质矩阵图”自主调换多能工岗位，而不必进行申请,但需要提前通知车间技术室和质量管理科进行确认。 4.1.2 对于物料变更、工装变更、制造工艺方法变更、生产环境变更、设备变更等，变更申请由需求部门(变更费用出账单位)提出，提出部门应提报相关设备或生产环境的具体要求。工装如果需要重新设计制作，需按照工装设计制作流程进行。 4.1.3 对于制造工艺方法、物料的变更，技术部相应车间技术室需对变更申请的内容进行调查，评审前确保了解变更的过程及相关参数。 4.2 评审 4.2.1 各车间技术室收到“工艺变更申请单”后必须及时了解情况，并于当天将申请提交相应科室负责人审核。科室负责人在评审意见栏批示是否同意，不同意须简要说明理由；同意则安排《工艺变更实施方案》具体负责人和需要填写评审意见的其他相关部门，其他部门负责人审核确认后，提交技术部主任审批

工艺变更

工艺设备变更管理程序发行版本: C版修改码: 1 文件编码: TSH/HSE-035 1 目的为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本程序。该程序规范了分公司生产过程中工艺、设备变更的管理流程、措施及要求。 2 使用范围本程序适用于分公司及各承包商以下变更管理：（一）生产能力的改变。（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。（三）化学药剂和催化剂的改变。（四）设备、设施负荷的改变。（五）工艺设备设计依据的改变。（六）设备和工具的改变或改进。（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。（八）安全报警设定值的改变。（九）仪表控制系统及逻辑的改变。（十）软件系统的改变。（十一）安全装置及安全联锁的改变。（十二）非标准的（或临时性的）维修。（十三）操作规程的改变。（十四）试验及测试操作。（十五）设备、原材料供货商的改变。（十六）运输路线的改变。（十七）装置布局的改变。（十八）产品质量的改变。（十九）设计和安装过程的改变。（二十）其他。

3 术语 3.1工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 3.2微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 3.3同类替换符合原设计规格的更换。 4 职责科技信息处、机动设备处组织制定、管理和维护本规定。各单位根据工艺、设备变更管理程序执行，对本程序提出改进建议；各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。 5 管理要求 5.1 工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程（见附录A）。同类替换不执行变更管理流程（见附录B）。 5.2 工艺设备变更应实施两级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行《塔里木油田石化分公司工艺卡片分级管理规定》、《塔里木油田石化分公司自动化联锁保护管理规定》、《塔里木油田石化分公司生产操作变动监控管理规定》。 5.3 变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。 5.4 变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。 5.5 各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，经专业部门或专业人员审核，由公司主管领导批准或生产部经理批准。 5.6 变更审批内容：变更目的。

工艺记录管理

塔里木油田石化分公司工艺记录管理规定第一章总则第一条为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理，制定本规定。第二条本规定适用于塔里木油田石化分公司所属生产操作岗位。工艺记录包括岗位报表和交接班日志。第二章记录填写要求第三条工艺记录应由相关岗位人员填写。岗位操作记录和交接班日志由规定的岗位操作人员填写，日常管理由生产单位（装置）工艺技术人员负责。第四条采用DCS控制的装置，操作数据部分可用计算机进行打印，存档保存。科技信息处应定期对装置工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。第五条不管是否采用DCS控制，操作人员必须按2小时手工填写工艺记录。第六条操作记录和交接班日志的填写执行以下规定：（1）操作记录和交接班日志应准确、及时、完整，真实记录生产实际状况；（2）操作记录应在规定时间前后１５分钟内填写；（3）交接班日志和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“=”横线划改，然后于备注栏（或记事栏）处标明更改内容并签名；（4）交接班日志和操作记录须用蓝黑墨水或碳素墨水使用仿宋体书写；（5）操作记录必须保持整洁干净；（6）操作记录应签名；（7）生产岗位交接班日志的内容包括接班情况（接班装置运转状态及存在问题，卫生、工器具，待处理或正在处理的问题）、本班情况（生产负荷、工况调整、设备的启停、阀门的开关、工艺设备特护、防冻检查、装置运行情况、当班发生的一切问题及现象，判断处理措施，设备运转及检修情况，每次巡检情况，当班接到和发出的指令等，按时间顺序完整、准确记录）、交班情况（生产负荷、遗留问题、处理意见、下班注意事项和上级指示）。第三章记录内容要求第七条装置工艺记录内容包括：