开具红字发票常见问题.
税控发票开票软件(金税盘版)
开具红字专、普票方法
对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开具流程：
一、增值税专用发票（含增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票）
进入开票软件点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”
或者通过导航图信息表-“红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面
系统自动弹出信息表选择的界面
企业需要根据实际情况选择相对应的条件
1、购买方申请：常用的是购买方申请选择“已抵扣”选项，通常是由于购买放认证了
销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用
2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非本月和上月
且在180天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的”
下面已销售方申请为例介绍信息表的具体操作
1、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”
若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后点击“打印”即可保存信息表
对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，若企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后点击“打印”即可保存信息表
2、信息表填开后在红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出
选中对应信息表点击上传，系统弹出提示点击“确认”
审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。
点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认”
发票填开后点击第一排红字，弹出的下拉菜单中共有三种方式
“导入网络下载的红字发票信息表”
系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都可以若信息表选择内无信息表内容
则需要点击下载，设置条件后点击“确定”
“直接开具”需要输入信息表编号，发票代码和发票号码
“导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以XML为后缀
以上三种方式都可以正常生成红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，若需要开具红字发票的对应蓝字发票不存在发票库，则需要手工录入发票信息
确认无误后打印即可
申请红字信息表常见问题：
1、红字信息表提示：蓝字发票不是上月或者当月开的，不能开具红字发票信息表。
答：是销方申请信息表时，申请条件选择不对，隔了一个月要选“购买方拒收”，上个月的本月的才能选“尚未交付”。
2、红字发票信息表提示：数据校验无异常，总局信息表系统暂时连接不上，待连接正常或同步总局数据时系统将自动发送。
答：一般是网络比较繁忙，建议企业稍等片刻或者换个时间重新点击下载更新状态
3、开具红字发票时发票信息为乱码，如何解决？
答：由于数据迁移历史数据出错导致，建议完全安装不恢复数据开具红字发票。
4、开具红字发票信息表时候提示：信息表税额大于蓝字发票的金额，如何解决？
答：此问题是由于申请表开具重复导致。
（1）删除本地信息表，点击“下载”，如果能够下载审核通过的信息表则可以开具红字发票；
（2）如果无法下载信息表，需要到主管分局，请税局端撤销之前开具的红字发票信息表后，用户重新再开具即可解决。
5、重复申请了信息表，如何处理？
答：正常销售方申请重复上传会提示，已经上传，不能重复上传，若是购买方申请，且已经审核通过，建议联系税局撤销重新申请的信息表
6、信息表开错了，请问如何处理？
答：（1）如果没有上传，可以删除信息表，重新申请；
（2）如果上传成功，建议联系主管分局撤销错误的信息表，重新开具信息表。
二、增值税普通发票（含增值税普通发票和机动车销售统一发票）
增值税普票相对于专票比较简单，不需要开具红字发票信息表，只点击“发票管理-发票填开-增值税普通发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认”
点击第一排“红字”系统自动弹出填写对应销项正数发票代码号码界面，需要录入两次
录入后点击下一步，确认信息后点击确定
发票自动生成，备注栏自动显示原销项正数发票代码号码，确认无误后打印即可
注意：对于红冲当前发票库不存在的普票或者以前非防伪税控软件开具的发票，需要确保开票软件版本在0319及以上版本，且企业网络能正常连接到税局服务器，目前开具负数普通发票时，需要先在发票库中查询有无这张发票，如果本张发票未在发票库中找到，此时系统通过网络连接受理平台，在局端查找对应的蓝票，如果在局端找到对应的蓝票，则可开具红字发票；如果在局端也未找到或者与受理平台网络不通，则不允许为该张发票开具
负数发票。
红字发票的各种情况及开具流程
红字增值税专用发票 根据《增值税专用发票管理办法》，企业必须依据税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》方可开具红字增值税专用发票。根据不同的情况，《开具红字增值税专用发票通知单》分为由购货方主管税务机关开具和销货方主管税务机关开具两种情况，具体如下：购货方申请《开具红字增值税专用发票通知单》须知 一．申请时限和前提条件 1.发票已收，已经认证抵扣的；超期未认证不得申请；（购买方必须按照《通知单》 所列增值税税额从当期进项税额中转出） 2.发票已收，经认证后无法认证的；（购买方不作进项税额转出处理） 3.发票已收，未经认证，但不属于增值税抵扣范围的；（购买方不作进项税额转出处 理） 二．提供资料要求： 1.购货方申请一份，陈述申请原因及具体经过。 2.原蓝字发票相关的入账几张凭证复印件 3.对应的原蓝字发票原件及复印件（属于索取折扣，折让，可以不提供原发票，但应提 供有关合同，协议，退货单等复印件）。 4.原发票进项税额转出的几张凭证复印件（属于固定资产等原本不予抵扣的，无需转出 进项，无需提供转出进项凭证） 5.《开具红字增值税专用发票申请单》一式二份 6.《开具红字增值税专用发票通知单》一式三份 三．事后处理 1.购货方将税务机关审核开具的《通知单》给销货方，销货方据此开具红字发票，并将 开具的红字发票提供给购货方。 2.购货方收到红字发票后暂无需认证。 3.购货方次月申报时，务必要对应该转出的进项税金进项转出。 销货方申请《开具红字增值税专用发票通知单》须知 一．申请时限和前提条件 1.发票未交付对方，由销货方申请，但需在开票次月底前提出申请 2.发票虽然交付对方，但对方企业因种种原因拒收的，确定发票未经对方认证，抵扣的， 由销货方申请，但需在开票的90天内提出申请。 二．提供资料要求： 1.销货方书面申请一份，陈述申请原因及具体经过。 2.购货方书面申请一份，说明没有收到发票或者拒收发票的原因，发票错误具体项目， 再说明中承诺未认证，抵扣进项税额。 3.原蓝字发票原件及复印件 4.《开具红字增值税专用发票申请单》一式二份 5.《开具红字增值税专用发票通知单》一式三份 三．事后处理 1.销货方凭税务机关审核开具的《通知单》开具红字发票，开具的红字发票无需提供给 购货方。 2.销货方次月报税时，应提供红字发票所对应的《通知单》原件及复印件及开具红字发 票业务相对应的记账凭证复印件，以供税务机关核查。 3.发生销货退回或者销售折让的，除按照的规定开具红字专用发票外，销售方还应在开 具红字专用发票后将该笔业务的形影记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
增值税发票管理新系统开票软件常见问题(税控盘版)
增值税发票管理新系统开票软件常见问题（税控盘版） 软件登录类的问题 一、税控盘口令是多少？ 默认是8个8。 二、登录软件时操作员下面的口令是多少？ 初始化时未设置的情况下一般默认为空。 三、多次输入税控盘错误口令后提示pin锁定？ 请您带税控盘去税局解锁，解锁成功后初始口令是8个8。 四、升级版网络配置的服务器地址是什么？ 请您点击【系统设置】--【参数设置】--【网络配置】服务器认证模式：双向ssl认证，河南服务器地址是https://www.360docs.net/doc/981557072.html, 端口443 抄报地址默认 /acceptFramework/UniAcceptService 发票填开类的问题 一、开具发票时提示：保存明细数据异常，商品名称、金额为空或数据无效？ 选择商品名称后未输入金额无法保存，点击其他按钮时出现此提示，请您输入数量，单价后点击右上角对勾保存。
二、开具增值税发票清单时增加劳务名称40条左右时提示取商品行序号失败，请将新商品行添加至列表下方？ 请您点击右上角【撤销】按钮，然后点击键盘上的【↓】增加商品。 三、开具增值税专用发票和增值税普通发票时如何进行含税价和不含税价转换？ 请您点【发票管理】--【发票填开管理】选择发票种类，点击发票填开界面最上面一行菜单栏中的价格，可随意切换单价是否含税。 四、开票时提示：超过开票离线时长或金额？ 1、存在未上传的发票，需要点击【发票管理】--【发票填开管理】--【未上传发票查询】--点击上传，上传完成即可开具 2、如不存在未上传的发票，查看【报税处理】--【状态查询】--选择发票类型看离线时长和金额是否为0。 3、如状态查询正常，请您核对开具的发票金额是否超出允许离线的金额。 五、已开发票查询中查询不到开具的发票信息？ 遵循谁开发票谁查询，请您以当时开具此张发票的开票员名字登录软件查询，或以管理员身份查询即可。如管理员身份也查询不到，请点击【发票管理】--【发票修复管理】修复后在查询。 六、如何开具增值税专用红字发票信息表？
增值税专用发票作废流程
如果是当月的话直接作废就可以了，在开票系统里找到发票作废、然后找到你想要作废的发票号码点击作废，然后把开出去的发票三联全部收齐之后盖上作废章就可以了。记住要把作废的发票留存以备下次购买发票税务验旧时备查。 隔月发票不能作废只能发票冲红 受理审核要求： （一）收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票； （二）收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查； （三）付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查； （四）（四）收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。 办理流程：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人 时限：经审查符合条件的，3日内予以办理完毕。
红字发票填开方法及申请单
开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开种情况，其处理流程不同，具体如下。 1．1购买方申请开具 1、开具情况 当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票： A、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出； B、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时； ①专用发票抵扣联、发票联均无法认证； ②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符； ③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符； ④所购货物不属于增值税扣税项目范围。 2、开具流程 第一步：购买方提交申请单 若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交申请单。第二步：购买方税务机关开具通知单 购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。 第三步：购买方将通知单交予销售方 购方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方即可以适当方式
将纸质通知单传递给销售方。 第四步：销售方开具红字专用发票 销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。 1．2销售方申请开具 1、开具情况 当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票： ⑴因开票有误购买方拒收； ⑵因开票有误等原因尚未交付。 2、开具流程 第一步：销售方提交申请单 若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。第二步：销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。 第三步：销售方开具红字专用发票 销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。
红字发票申请单操作流程[1]
红字发票申请单操作流程 1、申请单填开 主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。 操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。 图1-1 红字发票申请单信息选择 【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： （1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 （2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。 图1-2 购方红字发票申请单填开界面 2、销售方申请 对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写
对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。 图1-3对应的正数发票票面信息 图1-4销方红字发票申请单填开界面 【第三步】对于购买方申请，需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息如图1-4所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。
开具红字增值税专用发票的处理流程
●开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。 ●购买方申请开具 1、开具情况 当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票： (1)购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出； (2)购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时： ①专用发票抵扣联、发票联均无法认证； ②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符； ③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符； ④所购货物不属于增值税扣税项目范围。 2、开具流程 购买方申请开具红字专用发票的具体流程如图1-2所示。 图1-2购买方申请开具流程 (1)购买方提交申请单 若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交申请单。 (2)购买方税务机关开具通知单 购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。 (3)购买方将通知单交予销售方 购方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。 (4)销售方开具红字专用发票 销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。 ●销售方申请开具 1、开具情况 当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票： (1)因开票有误购买方拒收； (2)因开票有误等原因尚未交付。 2、开具流程 销售方申请开具红字专用发票的具体流程如图1-3所示。 图1-3销售方申请开具流程
红字票通知单管理系统常见问题汇总
附件：常见问题汇总 1．购买方向主管税务机关申请开具《通知单》时，分哪几种情况？ 答：①专用发票经认证结果为“认证相符”的，购买方填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，主管税务机关审核后出具《通知单》。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字增值税专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。 ②专用发票经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，购买方填报《申请单》时填写相对应的蓝字专用发票信息，主管税务机关审核后出具《通知单》。购买方不作进项税额转出处理。 ③专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《通知单》。购买方不作进项税额转出处理。 ④购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报《申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字增值税专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《通知单》。购买方不作进项税额转出处理。 2．销售方在哪些情况下可以向主管税务机关申请开具《通知单》？ 答：①因开票有误购买方拒收增值税专用发票的，销售方须在增值税专用发票认证期限内向主管税务机关填报《申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字增值税专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具《通知单》。销售方凭《通知单》开具红字增值税专用发票。 ②因开票有误等原因尚未将增值税专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误增值税专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字增值税专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具《通知单》。销售方凭《通知单》开具红字增值税专用发票。（销售方应该及时发现开票错误，若开票当月发现的则作废处理，次月发现的需要开具红字发票，若下下月才发现错误则可与购买方协商按照拒收处理。） 3．目前哪几类发票需要依据税务机关的《通知单》才能开具红字发票？ 答：增值税专用发票和废旧物资专用发票受《通知单》的管理，其中对应废旧物资专用发票的《通知单》上没有打印税额，左上角打印了“废旧物资”字样。增值税普通发票可以直接开具红字发票，不受《通知单》管理的限制。 4．同一份《通知单》可以对应多份红字专用发票吗？ 答：按照国税发〔2006〕156号文件规定，《通知单》与红字专用发票必须要一一对应。目前，防伪税控开票系统在开具红字专用发票时，校验输入的《通知单》编号是否已开具过红字专用发票，从而避免一份《通知单》重复开具多份红字专用发票的情况。 5、《通知单》编号是全国唯一的吗？ 答：是的，在防伪税控税务端系统填开《通知单》时，系统自动生成《通知单》编号，共16位，第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份月份，第11-15位是《通知单》顺序号，第16位是校验位，对前15位数字进行编码规则校验，可有效防止企业开具红字专用发票时随意录入《通知单》编号。 6、《通知单》上最多可填列几行商品？ 答：8行，与专用发票票面上的商品行数一致。 7、当蓝字专用发票认证结果为“密文有误”或“认证时失控”或“认证后失控”时，还能
关于填开负数发票方法
负数发票填开 ——红字发票信息表 功能介绍：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已跨月或已抄税，则不能作废，需利用该功能来开具负数发票进行冲销。红字发票开具分为两种方式：手工开具和导入开具。 增值税专用发票红字信息表填开 操作步骤： 【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图所示。 【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。 【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表。 【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是使用“上传”按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“校验成功”之后，点击“发票管理——红字发票管理——增值税专票红字信息表审核下载”，下载审核过的的红字发票信息表（文件格式示
例：xml） 上图为红字发票信息表填开上传界面 上图为红字发票信息表下载界面
另一种方式通过填开保存导出的方式，到税务机关进行办理。 方式一：导入开具（推荐使用导入开具的方式开具红字发票） 【第一步】在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“导入开具”菜单项，系统会弹出打开路径选择窗口， 上图为负数发票开具界面 【第二步】选择要导入的红字发票信息表电子文件，点击“打开”按钮或者直接双击红字发票信息表文件，系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框。其中，备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。 【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。 方式二：手工开具 操作步骤： 【第一步】在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出信息表编号输入窗口，如图所示。
红字发票开具流程
1.一、以下情况需由购方申请开具通知单： 1、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。 2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种： （1）抵扣联、发票联均无法认证。 （2）认证结果为纳税人识别号认证不符。 （3）认证结果为发票代码、号码认证不符。 （4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。 2.二、购方申请开具的流程： 1、购方开具并提交《申请单》 2、购方税务机关审核后开具《通知单》 3、购方提交纸质《通知单》给销方 4、销方开具红字专用发票。 3.第三、购方开具提交《申请单》的注意事项：
1. 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具 红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 2. 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时 应填写相对应的蓝字专用发票信息。 4.第四、《申请单》在系统中开具的方式： 红字发票申请单在“发票管理→红字发票申请单→申请单填开”中开具，点击菜单后显示如下图的选择界面： 5.第五、开具《申请单》情况说明：
1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编 码库中选取； 2、申请单中最多可以有8行商品信息； 3、申请单中商品数量和金额必须为负数。 6.第六、《申请单》导出： 【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。 【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。 【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。 导出情况说明： 1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift”键一次导出多个 申请单。 2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’＋‘开票机号’＋‘_’ ＋‘年月’＋‘序号’。
红字发票相关问题
红字发票相关问题 1、红字发票申请单在哪开具？ 答：进入系统后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”，根据实际情况开具即可。 2、开具申请单时“打印”按钮无法点击，点击“√”不生效。 答：请查看数量和金额输入的是否为“负数”，数量和金额必须是“负数”。 3、购方开具申请单时是否能调出发票信息？ 答：不能。由于购方数据库中没有此发票信息，所以无法调出。销方开具时，若数据库中有此发票明细数据，可以直接调出。 4、开具负数发票的流程是什么？ 答：首先现在“发票管理”→“红字发票申请单”→“申请单填开”处开具申请单，然后到所属税局审批，税务人员根据申请单开出“红字发票通知单”，企业拿到通知单后即可开负数发票。 5、拿到红字发票通知单后怎么开具负数发票？ 答：(1)“发票管理”→“发票填开”，核对发票代码和号码后，在票面上点击“负数”按钮，选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入），点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打印发票。(2)若点击“下一步”提示：“本张发票可以开负数，但在当前发票库中没有
找到相应信息”，说明当前没有对应的发票信息，点击“确定”出现空白票面，需要手工选择客户信息及商品信息，数量和金额需要输入负数。(3)若通知单是电子的，则可以选择“导入通知单”导入通知单后可直接生成负数发票，核对无误打印即可。 6、购方开具红字发票申请单时，选择了“已抵扣”，则对应的正数发票代码 和号码无法输入？ 答：此情况不需要输入对应蓝字发票的代码和号码，直接点击“下一步”即可。 7、打印申请单时只打印一半？ 答：一般情况下是打印机属性的纸张规格不正确引起的，点击电脑屏幕左下角的“开始”→“设置”→“打印机和传真”，鼠标右键单击连接本地默认打印机的驱动图标→“属性”→“常规”→“打印首选项”→“高级” →“纸张规格”，将“航天信息纸张”改为“A4”后再打印即可。若纸张已为A4仍出现此问题，则需重装打印机驱动程序。 8、企业拿到通知单后开具负数发票时开错了，怎么办？ 答：通知单与负数发票是一一对应的，如果开错了，需要将此发票作废，作废成功后此通知单号仍有效，可以重新再开负数发票。 9、开具红字发票申请单时，原蓝字发票带有销货清单，则申请单中的商品信 息该如何输入？
红字增值税专用发票开具详细操作说明
红字发票以及信息表填开流程 1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面 2、选择界面如图所示
3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作 (1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”； (2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”；
(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 注意点： （1）此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。 （2）“打印”按钮等于保存功能，如不点击，系统无法保存。 （3）对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。 4、红字增值税专用发票信息表上传 (1)点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。
(2)在查询界面，对已开具的信息表进行上传操作，提交税局审核。 (3)审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通） 4、红字增值税专用发票开具 (1) 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认”；
(2) 进入发票开具界面，请点击“红字”按钮，下拉菜单共有三种选择； 1、选择“直接开具”，请依次输入信息表编号、发票代码和发票号码； 2、选择“导入红字发票信息表”，选择红字信息表文件，一般为XML后缀的文件
3、选择“导入网络下载红字发票信息表”，显示信息表选择界面，请点击“下载”，在选择需要开具的红字发票信息表，再点击“选择”。 (3) 然后就与正常发票开具一致，点击“打印”
红字专用发票的开具及退回问题
红字发票开具的问题 1、营改增之前已缴纳营业税并开具营业税发票的业务，现在需要开具红字发票，要怎么处理？ 答：根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2018年第42号）第七条的规定：“纳税人2016年5月1日前发生的营业税涉税业务，包括已经申报缴纳营业税或补缴营业税的业务，需要补开发票的，可以开具增值税普通发票。纳税人应完整保留相关资料备查。”需要补开发票的情形就包括已申报营业税，已开具发票，发生销售退回或折让、开票有误、应税服务中止等情形，需要开具红字发票或重新开具发票的。因此，可以通过增值税发票管理新系统开具红字增值税普通发票，需要重新开具发票的，再通过该系统重新开具正确的蓝字增值税普通发票。 2.哪些情形下可以开具红字专用发票呢？ 答：开具红字专用发票的情形包括：发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者销货部分退回及发生销售折让。符合作废条件是指同时具有下列情形： （一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二）销售方未抄税并且未记账；
（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 注意！如果不符合上述红冲情形，仅因专票超过认证期限未认证而开具红字发票，是不允许的。 3.开具红字专用发票的具体规定是怎样的呢？ 总结：认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。 4.5月1日前已按17%、11%开具发票的业务，现在需要开具红字发票，要怎么处理？ 答：根据《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》（国家税务总局公告2018年第18号）第九条的规定：“一般纳税人在增值税税率调整前已按原适用税率开具的增值税发票，发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的，按照原适用税率开具红字发票；开票有误需要重新开具的，先按照原适用税率开具红字发票后，再重新开具正确的蓝字发票。”因此，红字发票应按原适用税率17%、11%开具，需要重新开具蓝字发票的，也应按照按原适用税率17%、11%开具。 5.符合转登记条件的一般纳税人，转登记为小规模纳税人后，在一般纳税人期间发生的应税销售行为需要开具红字发票的，要如何处理？
红字发票开具方法(完整版)
1.点‘发票管理’，再点‘信息表’，点‘红字增值税专用发票信息表填开’ 2.弹出红字发票信息表信息选择界面
3.购方申请有两种情况 当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。 【手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息】 4.点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项 5.点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，选中开具的红字发票信息表，点击上传 6.上传成功后会显示审核通过，并生成信息表编号
7.进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。 注意：很多用户在升级后开具红字发票时出现乱码情况，您可以执行系统设置下的“初始化”，或者点击“发票管理”-“发票修复”-“全部删除”，再输入信息表编号后手动输入蓝字发票上的信息后打印。 相关政策法规 《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）规定，自2015年1月1日起，在全国范围推行增值税发票系统升级版。 公告中明确规定，使用增值税发票系统升级版的一般纳税人，开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，视具体情形，由购买方或销售方通过网络上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》，主管税务机关通过网络接收纳税人上传的信息表，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的信息表，并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的信息表开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与信息表一一
增值税发票综合服务平台常见问题和解决办法
增值税发票综合服务平台常见问题 一、客户端环境配置问题 1.1 平台运行环境？ 1. 本平台支持WINDOWS XP（非IE8）、WINDOWS7、WINDOWS 8、WINDOWS10等操作系统； 2. 纳税人需使用火狐、谷歌或IE9以上版本浏览器； 3. 纳税人在使用本平台前，需根据操作手册要求安装相关的控件及驱动（安全证书、盘的驱动、应用客户端）； 1.2 使用本平台电脑需要设置哪些？ 1. 在浏览器中，把本平台的地址加入可信站点，并在可信站点的“自定义级别”-“设 置”中，将全部选项启用，重启浏览器生效； 2. 在启动IE 时，需选中IE 的快捷方式，点击鼠标右键，选择“以管理员身份运行” （WINDOWS XP环境不用选择管理员身份运行）。 1.3 金税盘、税控盘或税务Ukey 驱动应用客户端的安装注意事项。 1. 按照《基础驱动及应用客户端安装手册》安装； 2. 关闭浏览器； 3. 不要插金税盘、税控盘或税务Ukey； 4. 在安装证书和应用客户端的时候，需要选中安装文件，点击鼠标右键，选择“以管理员身份运行”； 5. 清空浏览器缓存，再重新打开浏览器。 二、登录问题 2.1 纳税人登录时提示输入密码错误，如何处理？ 1. 纳税人只能插入金税盘、税控盘或税务Ukey 登录本平台，使用平台时，只能插入一个税控 设备，不能同时插入其他设备； 2. 输入的金税盘、税控盘或税务Ukey 中的8 位密码是盘中证书口令（不同于各省市局网厅登 录时的CA 证书密码）； 3. 忘记证书密码，需联系当地盘的技术服务单位；
4. 连续7 次输错密码导致盘被锁住的，需携金税盘、税控盘或税务Ukey 到主管税务机关办税 服务厅重置密码或重签证书。 2.2 个别金税盘、税控盘或税务Ukey 无法登录，登录时报“打开设备—未知错误”，但是纳税人的开票软件可以登录。如何确定问题？ 1. 纳税人只能插入金税盘、税控盘或税务Ukey 登录本平台，使用平台时只能插入一个设备， 不能同时插入其他设备； 2. 此类错误通常是客户端驱动、控件等安装问题，请联系当地金税盘、税控盘或税务Ukey 服 务单位解决； 3. 需用选中IE 的快捷方式，点击鼠标右键，选择“以管理员身份运行”。 2.3 登录系统提示纳税人档案信息不存在，如何处理？ 1. 需确认登录的网址是否属于企业本省平台网址（特别是计划单列市，如青岛的企业，不要登 录到山东的平台网址）； 2. 请确认金税盘、税控盘或税务Ukey 是否插好，并且不能同时插入金税盘、税控盘或税务 Ukey ； 3. 请确认驱动是否已正确安装，驱动问题请分别联系当地金税盘、税控盘或税务Ukey 服务单位 的技术支持人员； 4. 请确认返回信息中的税号、信用等级等是否属于本企业、是否正确无误； 5. 若非上述问题，请联系主管税务机关确认本企业的档案信息是否正常同步。 需要在“档案信息维护”模块下增加设置平台密码；平台密码设置成后，企业只有同时输入证书密码和平台密码后，才能登录本平台。 2.6 忘记平台密码后如何处理？
红字发票(流程、依据)归纳
一．符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废. （一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二）销售方未抄税并且未记账； （三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 二．不符合作废条件： 1. 购货方已认证由购货方填写申请单 （1）认证通过： ① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存） ② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。 （2）认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”： ①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。 ②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。 2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单： 在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。 3. 购货方未认证，由销售方填写申请单： (1)销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 购买方申请 1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。 2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。 3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝
开具发票常见的错误
常见发票开具错误的情况 01 票面格式开具有误 错误情况：发票打印字迹不清楚，票号错误、压线错格，二维码和密码区与表样原有内容重叠等。这些粗心的小主开具的这些发票往往是不能正常入账的，当月退回作废，跨月后就只能开具红字发票，然后需重新准确开具。这样会延长您的收款时间，增加时间成本的哟…… 正确开具方法：发票打印前应进行格式调整，确保二维码、密码区、文字能一一对应（第一次开具可先用A4纸打印调试准确后，在用发票进行补打，确保开具准确哦~），粗心的小主一定要在开具前对开票系统内发票代码、号码与纸质发票进行一一核对，核对无误后再行开具。小编建议大家最好用专用打印机进行发票开具，以防打印其他文档后打印机格式错乱出现不必要的废票。 02 购买方开具错误 错误情况：一种是购买方名称填成销售方名称，现在这种情况比较少见了，但是也有粗心大意的，或者购买方的名称填写不规范，比如正确名称为黑龙江省×××有线责任公司，开成黑龙江×××公司，少了一个“省”、一个“有限责任”就有可能导致购买方以发票开具不规范无法记账为由拒不付账或暂缓结账。很多纳税人认为名称差不多，意思是一样，发票开出来就行了，但是这一点的随意可能导致销
售方要进行退税重开等处理，延长了收款时间，增加了办税成本。另一种是未填开购买方纳税人识别号。 正确开具方法：根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。小编提醒一定要按照购买方提供的开票信息规范填开发票并做到逐项逐字核对。 注意啦！根据《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）规定，自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。公告所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。 03 开具金额错误 错误情况：在开具过程中粗心大意错开、少开、多开金额导致的错误。 正确开具方法：销货方在开具前一定要仔细核对正确后再进行开具。小编提醒，发票金额开具错误只能作废或冲红后重新开具，不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。
开具红字发票常见问题讲解
税控发票开票软件(金税盘版) 开具红字专、普票方法 对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开具流程： 一、增值税专用发票（含增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票） 进入开票软件点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开” 或者通过导航图信息表-“红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面 系统自动弹出信息表选择的界面
企业需要根据实际情况选择相对应的条件 1、购买方申请：常用的是购买方申请选择“已抵扣”选项，通常是由于购买放认证了 销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用 2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非本月和上月 且在180天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的” 下面已销售方申请为例介绍信息表的具体操作 1、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定” 若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后点击“打印”即可保存信息表 对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，若企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后点击“打印”即可保存信息表 2、信息表填开后在红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出 选中对应信息表点击上传，系统弹出提示点击“确认” 审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。 点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认” 发票填开后点击第一排红字，弹出的下拉菜单中共有三种方式
红字发票填开流程
红字发票填开流程 一、负数普通发票填开流程（四个步骤） 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已跨月或已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。下面简单介绍开具流程： 第一步：按平时开具普通发票的办法先调出一张新发票。 第二步：按发票上方的“红字”按钮。如下图： 第三步：填写负数发票对应的原正数发票代码、号码。如下图
第四步：点击下一步按钮会显示发票相关信息。点确定之后，会出现负数发票界面，右下角自动生成对应篮字发票代码号码。用现在这张新发票打印出来即可( 如果提示本张发票可以开具红字发票，但是当前数据库没有相应数据，则需要手动填写，商品名称，数量为负数，单价为正数) 。 二、负数专用发票填开（销方申请的情况）流程
增值税专用发票开具红字发票前需要先开具红字发票信息表上 传税局审核。待审核通过拿到信息表编号后才可以开具红字发票。 我们整理一下开具的简单流程如下，供大家参考： 销售方申请（指发票未认证的情况）：（三个步骤） 1. 信息表填开 进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）－红字增值税专用发票信息表填开-选择销售方申请-输入发票号码、代码-点下一步-( 如果提示本张发票可以开具红字发票，但是当前数据库没有相应数据，则需要手动填写，商品名称，数量为负数，单价为正数) 确定信息后点击打印，然后选择不打印，即可保存。 2. 信息表上传 点发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出: 选中对应红字发票信息表点击上传-根据提示点击确定:
增值税红字发票开具规定
关于《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 的解读 二、开具红字专用发票的规定是什么？ 增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称新系统）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 （二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 （三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 三、税务机关为小规模纳税人代开红字专用发票如何处理？ 税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 四、开具红字增值税普通发票以及红字机动车销售统一发票有何规定？ 纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。 五、按照《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》的规定，需要开具红字专用发票的，如何处理？ 按照《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》（国家税务总局公告2015年第59号）的规定，需要开具红字专用发票的，按照本公告规定执行。
税控盘开票常见问题.
税控发票开票软件（税控盘版）常见问题 软件登录类的问题 问题一：首次登陆开票软件密码问题 解答：税控盘密码默认是8个8，不建议修改；管理员口令初次登录时会让自己设置，没有设置默认为空；税务数字证书密码默认为8个8，登陆软件之前必须修改，软件不允许默认密码登陆，建议修改6个1。 问题二：多次输入错误税控盘密码、税务数字证书口令后提示锁死？ 解答：请您带税控盘去税局解锁，解锁成功后初始口令是8个8。 问题三：升级版网络配置的服务器地址是什么？ 解答：请您点击【系统设置】--【参数设置】--【网络配置】服务器认证模式：双向ssl认证，河南服务器地址是https://www.360docs.net/doc/981557072.html, 端口443
发票填开类的问题 问题一：开具清单发票点击左上角保存时提示：保存明细数据异常，商品名称、金额为空或数据无效？
解答：1、查看商品行内数量或单价是否填写； 2、商品行信息填写完整后仍有此提示，请单击右上角“对号”按钮，让本张清单价税合计金额计算出来后即可进行保存退出。 问题二：开具增值税发票清单时增加劳务名称40条左右时提示取商品行序号失败，请将新商品行添加至列表下方？ 解答：请您点击右上角【撤销】按钮，然后点击键盘上的【↓】增加商品。 问题三：开具增值税专用发票和增值税普通发票时如何进行含税价和不含税价转换？ 解答：请您点【发票管理】--【发票填开管理】选择发票种类，点击发票填开界面最上面一行菜单栏中的价格，可切换单价是否含税。建议在填写货物名称前请先将税价格转换好后再进行商品、数量、单价的填写。 问题四：一般纳税人开具发票税率问题
一般纳税人在开具发票是一定要注意税率选择问题，一般纳税人销售税率一般是17%，服务业6%，但是由于现在小规模和一般纳税人开票所使用的软件一样， 开票时税率也有3%的税率，有时候软件会默认为3%的税率，所以开票时一定要注意税率选择，避免出错。 问题五：开票时提示：超过开票离线时长或金额？