食堂肉类、瓜果蔬菜配送采购服务方案

食堂肉类、瓜果蔬菜配送采购服务方案
食堂肉类、瓜果蔬菜配送采购服务方案

食堂肉类、瓜果蔬菜配送采购服务方案

1、1食材供货内容

完成xxx禽肉、果蔬、奶类的供应,主要采购食材见下附清单:

1、2公司特色的服务体系

1、2、1互联网+应用公司特色服务体系

伴随知识社会的来临,驱动当今社会变革的不仅仅是无所不在的网络,还有无所不在的计算、无所不在的数据、无所不在的知识。“互联网+”不仅;仅是互联网移动了、泛在了、应用于某个传统行业了,更加入了无所不在的计算、数据、知识,造就了无所不在的创新,推动了知识社会以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特点的创新2.0,改变了我们的生产、工作、生活方式,也引领了创新驱动发展的“新常态”。

我司为了适应时代潮流,已经着手处理建立公司互联网+应用特色服务体系,在不久的将来,我司将成为结合传统与互联网为一体的高端食材采购运输一体化企业。

1、2、2食品溯源保障体系

(1)负责人是食品安全第一责任人,应当依照法律、法规和食品安全标准组织开展食品经营活动。

(2)经营食品应当符合环境卫生要求,具备食品销售、储存、运输和装卸的卫生条件。

(3)从事食品经营的人员应当遵守卫生要求,不符合法律规定健康要求的人员,不得参加接触直接入口食品的工作。

(4)应当对采购的食品包装标识进行查验核对,禁止经营不符

合卫生标准、超过保质期、无标签等不符合食品安全标准的食品。

(5)应当按卫生管理制度定期对食品经营场所卫生情况进行检查,发现问题及时进行改进并做好记录。

(6)采购食品应当查验供货者的主体资格、食品生产许可证和食品质量合格的证明文件,建立并执行食品进货查验记录制度,记录档案保存期限不得少于二年。

(7)完整建立食品进销台帐,适时对照自查,发现不合格食品,立即报告辖区工商部门,迅速将问题食品下架、撤回、及时告知供货商并在经营场所显著位置醒目告示,召回售出的问题食品,退货或销毁。

1、3食材供货方案

第一节日常配送流程

第二节食材供货方案

“高效快速、机动灵活,诚实守信,卓越服务”是我司对客户恪守的承诺和经营宗旨,针对本项目实际情况,我司配送中心经理任专项配送中心责任人,全面协调各项工作的开展和问题处理,真正做到无论有任何问题2小时内处理完毕的原则,结合我公司日常配送流程,制定如下具体配送实施方案实施计划:

(1)货源保障

如我司中标后立即与各相关公司、基地联系,由其安排组织货源,

严格执行国家食品生产标准,每一批次质检报告随货同行,送交主管部门备案。

(2)配送方案实施计划

我司的配送宗旨是“三按”,按时、按质、按量。“三专”,专人、专车、专线。

A进货作业流程

1)制定进货作业计划

2)商品送达

3)卸货

4)收货

5)货品的编号

6)货物分类

7)核对有关单据和信息

8)货品检验

9)处理进货信息

B订单处理流程

1)接受订货(QQ、微信、电话、传真、邮件)

2)订单内容的确认

3)设定订单

4)建立客户订单档案

5)依订单分配货物

6)计算拣选的标准时间

7)依订单排定出货时流程及拣货顺序

8)分配后货物不足的处理:

a.重新调拨

b.补送

c.通知客户协商处理(单品代替或减少订货量)

9)订单资料处理输出:拣货单(出库单)送货单缺货资料

C拣货作业

1)拣货作业过程拣货信息分类与集中

2)拣货方式

a.订单拣取

b.批量拣取

c.复合拣取

D拣货作业系统

1)分拣人员的构成:管理人员;分拣人员;输送人员;记单人员

2)分拣流程的主要特点:

a.分拣作业专人操作

b.误差较小

c.质量控管

3)分拣工作需具备的条件

a.人员专业工作岗位分工明确

b.严格的质量要求

c.作业量大

4)拣货策略分区、订单分割、订单分批及分类,由此四个因素产生多个拣货策略。

E配货作业

1)分货作业方法:人工分货

2)配货检查方法:商品名称检查法、质量检查法、重量计算检查法

3)包装的要求:包装单位大型化、资源节约化

F装卸搬运作业

1)装卸搬运流程:影响装卸搬运作业流程的基本内容;确定装卸搬运作业流程的原则和依据。

2)基本原搬运活性:在装卸搬运作业中,装货、移动、卸货这三种作业在多数情况下是以一个整体出现的,人们把物料和货物的存放状态对装卸搬运作业的方便(难易)程度称为搬运活性,那些装卸较为方便、费工时少的货物堆放法搬运活性较高。从经济上看,应选择搬运活性高的搬运方法。

G流通加工作业

1)流通加工类型:为方便运输而进行的流通加工、为保存产品而进行的流通加工、为适应客户要求而进行的流通加工、综合型流通加工。

2)流通加工合理化的途径:加工和配送相结合、加工和配套相合、加工和运输相结合。

H退货作业

1)退货的原因:瑕疵品回收、搬运中损坏、商品送错退回、商品质量不合格退回。

2)退货处理的方法

a.无条件重新发货、运输单位赔偿,重新发货、重新发货或替代

b退货相关配合处理:立即补送新货以减少客户抱怨、会计账目上也应立即修正,以免收款或付款错误,造成进一步的混乱、并通知本企业相关部门一起处理、分析退货原因,作为日后的改进参考。

I补货作业

补货的方式有:

1)由货架保管区补货至流动货架的拣货区。

2)由地板堆叠保管区补货至地板堆叠拣货区。

3)由地板堆叠保管区补货至货架拣货区。

4)分拣完毕,审核单据,确认补货发货。

1、4保障供应措施

第一节售后服务保障承诺

承诺

针对xxx食堂禽肉果蔬奶类配送采购服务项目的实际情况,我司保证提供7*24小时服务热线:xxx,保证随时为采购单位提供最优质的售后服务。

供应商名称:xx(单位盖章)

法定代表人或授权代表:(签字或盖章)

日期2020年10月23日

第二节售后服务体系

(1)售后服务内容

确保xxx职工食堂所需食材的持续供应,用餐质量的不断提升和经营服务秩序的完善。

(2)售后服务形式

我司注册地址在xx,能够2小时内上门响应服务。

(3)解决问题的响应时间

甲方可以通过不同方式向我司售后机构提出服务申报。如:通过电话、传真、信函、E-mail、来访。售后机构由专人值守,在下班后,用户可以直接拨打项目总联系人或售后机构响应中心负责人手机,我们保证用户的问题在任何时间都能得到及时的响应。

我司注册地址在xx,能够2小时内上门响应服务,解决质量或操作问题。

(4)售后服务承诺

我司拥有专业服务队伍,可满足食材采购的服务要求,同时为加强各项管理,提高服务质量,我司在选择有经验并有较强应急处理能力,工作效率高,先进且有良好信誉的队伍作为专业食材采购运输队伍。根据贵方招标项目的要求,我方对该项目做出如下服务承诺:1)按批次提供生产许可证、食品流通许可证、质检报告、出厂合格证、检测报告等,保证食材要做到100%可追溯。

2)签订食品安全责任书。

3)保证所提供的产品是合格安全的产品,因产品质量问题发生

的食物中毒等事故,由我司承担经济赔偿责任和其他法律责任。

4)保证接到采购单位售后服务要求时,10分钟内响应,30分钟内安排专人联系,2小时内到达现场解决问题。

第三节应急保障供应措施

为全面加强食材管理供应的安全管理,应对食材安全突发事件的发生,提高对安全事件的应急处置能力,保证采购单位的人身安全,根据有关规定,制定本预案。

(1)组织机构

采购人管理食材供应应急工作,由主管统一领导,成立食材管理供应安全应急处理及食材管理供应工作办公室,负责食材供应安全日常事务处理、应急处理及安全通报等事务。

(2)工作原则

1)明确责任、分级负责:按照“谁主管谁负责,谁运行谁负责”的要求,逐级建立并落实食材管理供应系统责任制和应急机制。

2)加强领导、分工合作:应按照规定的职责和流程,实施食材管理供应的应急处理工作。

3)积极预防、及时预警:人员应及早发现安全事件,及时进行预警和信息通报;积极做好应急处理准备,提高对安全事件的预防和应急处理能力。

(3)应急预案

1)组织领导

为加强突发发事故的处置,公司建立处置食物中毒突发事故领导

小组。

组长:项目负责人

副组长:售后主管

组员:售后人员

2)工作职责

①贯彻“预防为主、防治结合,处置得当”的工作原则;处置突发性事故要把握时机,科学决策、果断处置、防止事态的扩大和蔓延。

②负责组织、协调、指挥中毒人员的抢救和抢运等处置工作。

③发生事故后应急小组应迅速开展、组织及指挥有关人员,实施抢救、转运、疏散人员、保护事故现场等工作;尽量减少事故造成的损失和影响。

④与卫生防疫部门密切配合,协助查明事故的原因、性质和预测事态的发展趋势,为上级领导决策提供依据。

⑤对重点部位及其他设施采取必要的防范、补救措施,确保本项目工作秩序稳定。

3)事故类型

①因食物储藏不当和食品本身原因引起的食物中毒:常见种类有植物类、动物类。

②因储藏时间过长食品变质而引起的食物中毒事故:常见各种食品的变馊、变味、霉变。

③因洁净食品被污染而引起的食物中毒事故:常见使用不洁的

容器、刀、板来盛放、切割烹熟的食物等。

④因他人投毒引起的食物中毒事故:常见种类----老鼠药、有机磷农药等

4)事故处置

①一旦接到报警报告,应急小组成员必须在第一时间赶到突发事故现场,选择合适部位成立临时事故处置指挥部,由应急小组组长负责统一指挥。

②生产处理

发生食物中毒涉及的应立即停止工作,对涉及食物进行封存。

③灾害扑救与措施

事故发生后应立即按应急小组分工,组织人员对中毒人员进行抢救,严重者要及时送往附近医院,或拨打医疗急救电话120。若拨打急救电话,应派专人在门口接应。同时还要处理好内、外部各方面的协调工作,协助有关部门开展对事故的分析、调查。

④取样

发生中毒事故后,应由指定人员对可疑食物取样封存;对中毒人员的呕吐物和排泄物由医务人员取样送检。

⑤应急物资、设备的准备与供应

●应急药箱:常用急性肠道疾病的抗菌素、退热剂、止吐剂、止泻剂、口服补液盐、酒精溶液等药品

●应急设备:担架、体温表、血压器、听诊器、

●供应部门:项目部工地医务室。

⑥生产恢复

事故发生后,经卫生防疫等有关部门组织调查,事故原因及责任认定后,并对事故隐患进行整改,逐步恢复工作。凡因事故造成的后果严重,并已影响、涉及到社会时,要听从上级领导和有关部门的协调、指挥,直至事态平息,恢复正常的生产生活秩序。

5)急救方法

①催吐(压舌法,可用手指或筷子刺激舌根部);洗胃(可用1:50000的高锰酸钾或0.5%鞣酸溶液、浓茶水等反复洗胃);导泻(可用大量温水作高位清洁灌肠)。

②剧烈吐泻者,应补液、纠正酸中毒,纠正水电介质平衡。

③保肝治疗、高渗性葡萄糖、维生素B、C、K、谷氨酸或精氨酸等。

④必要时给予输血及加用去甲肾上腺素及皮质激素呼吸兴奋剂。

⑤镇静(高度烦躁或伴有精神症状者,给予氯丙嗪)

⑥出现流涎、腹痛及瞳孔缩小等症状,可用阿托品肌肉注射,必要时反复重复。

⑦吸氧。

⑧对症及支持等综合治疗。

6)应急演练

项目部在规定的时间内(一般二年一次),按照预案要求由应急小组组织人员进行抢救演练。

7)预案评审查

①评审时机

a.事故发生后

b.演练后

②评审内容

a.预案的通行性和可行性

b.可能引起的修改

③修改的程序

经预案评审后,由原预案人员进行编制、审核、批准。

2.食材质量保证

2、1所供食材质量保证承诺

承诺

针对xxx食堂禽肉果蔬奶类配送采购服务项目的实际情况,我司保证所提供的产品是合格安全的产品,因产品质量问题发生的食物中毒等事故,由我司承担经济赔偿责任和其他法律责任。

供应商名称:xx(单位盖章)

法定代表人或授权代表:(签字或盖章)

日期2020年10月23日

酒店采购工作计划精选(新编版)

酒店采购工作计划精选(新编 版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划 ) 部门:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YB-JH-0511

酒店采购工作计划精选(新编版) 酒店采购工作计划精选 随着集团不断的发展,对酒店采购部管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应集团与公司发展的需要,现对20xx年采购部工作做如下规划: 一、保证采购的合理性与及时性 有效的采购计划可以使企业资金的有效利用,企业大部分的营业额是由采购部门划出去的,采购计划的好不仅能减少企业资金的流出,还可以有效的控制库存。 1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对,确认是否有库存或其他可代替物,并进行审核购买的合理性,并随时向总经理汇报; 2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段,确保工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回;

3、配合财务掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零库存确保酒店现金流通顺畅。 二、物价控制和节约 利润主要来源于采购,因为产品的市场价格是企业无法主导的,而采购成本可以企业控制。 1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情,耐心讨价还价,坚决买到最低价,从一点一滴进行节约; 2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握,以便对供应商供货价进行核对并采购质最优、价最低的货品; 3、采购时以“质量好、价格合理”为原则,货比三家。 三、货品采购渠道问题 1、定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全; 2、随时与供应商联系,了解行情,及时发现采购中存在的问题并进行改进;

大星级酒店物资采购工作流程

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大酒店 物资采购工作流程 1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。 一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;

3.采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目,申购部门需要作详细的说明或提供样品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。 三、采购项目的验收

酒店餐饮采购部管理制度

第七章采购部管理制度 (1) 7.1酒店采购管理制度 (1) 7.2酒店财务酒库废品询价管理规定 (26) 7.3菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定 (27) 第七章采购部管理制度 7.1酒店采购管理制度 目的:为规酒店各部门所需物品采购流程,掌握采购原因和用途,明确采购渠道及责任, 加强到货物品入库、保管、出库管理,规避风险,避免物品积压,杜绝浪费,需每天向领导汇报酒店采购物品汇总等相关事宜. 7.1.1采购物品分类、提报依据和时间、相关责任人 酒店采购根据采购频次分为日采、应急随时采购、周采、两周采、月采、季采、年采等形式,具体为: 1、菜品原料的日采、、周采、两周采、月采类物品按《菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定》执行 2、应急物品:由于酒店经营的灵活性,时常出现客人急需物品,酒店无此类商品或原计划采购物品不足,出现类似紧急采购时,部门主管立即以或当面形式请示部门经理、部门总监安排采购人员进行购买。食品、菜品原材料、酒水、饮料可转酒店采购部进行采购,其他物品由各部门自行采购并核销(按紧急采购流程执行)。 3、酒水类:高档白酒、红酒餐饮部根据用量随时提报;中低档国白酒、红酒由餐饮部每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单,啤酒、饮料餐饮部每月采购两次,分别于1日、15日上报提料单,经餐饮部经理、餐饮总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行采购(按常规物品采购流程执行)。 4、餐饮部消耗品:每月报一次,各部门每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单,经部门经理、总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行询价采购,已签订长期供货合同(使用部门直接打提料单)或超过2000元的请购件经总裁审批后转招标部采购(按常规物品采购流程或非日采有供货协议定期结算付款流程执行)。 5、餐饮部的粮油类、易存放有固定包装的调料类、香烟类、房务部大堂吧物品类、客吧物品类:每月报一次,餐饮部每月5日前将根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单,经部门经理、总监签字确认,酒店资产会计于7日前审核完毕转酒店总经理审核,酒店总经理于8日前批转采购部进行采购(按常规物品采购流程执行)。 6、办公用品:每月提报一次。每月10日前各部门综合科员将本部门下月办公用品计划通过OA工作流形式经部门总监审核后发送到行政总监处,行政总监于11日前审核通过后转酒店总经理批转集团行政部统一采购。 7、印刷品:每月提报一次。每月5日前各部门综合科员将本部门下月印刷品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核,总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁批转集团招标部统一采购。最低采购量不能低于合同约定数量。 8、劳保用品:每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度劳保用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核,总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁,总裁批转集团招标部统一采购。 9、房务部一次性用品类:每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度一次性用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核,总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁,总裁批转集团招标部统一采购。 10、办公设备:每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度办公设备计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核,总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁,总裁批转集团招标部统一采购。 11、瓷器餐具类:每年提报四次。每季度最后一个月10日餐饮部综合科员将本部门下一季度办公瓷器餐具采购计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核,总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁,总裁批转集团招标部统一采购。 12、布草类:每半年提报一次,餐饮部、房务部每年2月15日、8月15日前上报布草请购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。 13、绿植类: 每年提报一次,餐饮部、房务部每年2月15日前上报绿植采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。 14、制服类:每年提报一次,房务部每年2月15日前上报制服采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。日常新进员工需量体裁衣时,按需提报。

酒店采购管理制度

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采购管理制度 为了规范酒店采购程序,降低酒店的经营成本,保证各项物资的正常供应,特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心,根据“货比三家,质优价廉”的原则,准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令,其他任何人下达的采购指令都是无效的,总仓有权拒绝验收。 二、采购程序: ⑴使用部门需要采购物资时,必须填写《采购申请单》(采购申请单必须明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等); ⑵使用部门经理核准;⑶送总仓确认;⑷报采购负责人和财务部经理审核;⑸报总经理审批,采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联,第一联(白)留采购部存档,第二联(红)交财务部核算,第三联(绿)交总仓作为收货凭据,第四联(黄)交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序: ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;⑵向采购负责人汇报询价情况,呈报调查表,经总经理批准后,确定最佳采购方案;⑶按照确定的采购方案进行采购;⑷到货后,送总仓验收,按规定办理入库手续;⑸如果验收时发现问题,应立即通报采购负责人,并提出处理意见;⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门;⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核,并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时,应该提前3天提出采购申请,批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时,应该填写《紧急采购申请单》,知会财务部或采购负责人,直接报总经理批准后,即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组,价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查,提出建议进货价格,并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日,由价格调查小组进行一次市场价格调查,价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格,经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后,报总经理批准,交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。 七、大批量的物资采购必须签订购货合同,按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同,并严格的按合同规定的内容进行收货。 八、采购人员采购的物资,无论是直拨,还是入库,都必须经总仓人员验收。 九、长期需用的物资,可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。 十、采购人员报销或供货商要求付款时,必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联(红)交财务部成本主管核对后,填制支付单,经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核,报总经理审批后,财务部根据资金情况予以报销或付款。 十一、如需退换货,由总仓人员填写“验收报告”,经申购部门经理或主管签名同意后,交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收,如发现问题,应尽量在当天内提出办理退换货手续,逾期由申购部门负责。

星级酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及操作流程 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,强调责任指标到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。 一、酒店采购的基本要求: 1、所有授权范围的物品采购时,均需比较至少三家供货商的价格及品质,月结类物品每 月每一类至少要有三家供货商提供的报价单; , 认,酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市场采购,待条件成熟时转为供货商月结; 2、月结的供货商选定,采购对已经确定供货商月结的物品,应邀请至少三家供应商报价, 由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论,对各类月结物品选定供货商,各部门可分头组织进行市场调查,根据市场调查的价格,定期与供货商确认固定期间的供应价格,在此确认期间(时限长短根据当地市场情况,由评定小组决定),供货商将按此固定价格提供酒店所需材料(形成会议纪要,评定小组部门负责人进行汇签抄送

酒店管理公司); 3、酒店财务部制定仓存物品的采购线(即最高库存量及最低库存量,补仓不能超过 最高库存量,储存不能低于最低库存量),由仓库人员编制,酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析,审定出各物品的采购线,财务负责人签名确认后,呈酒店总经理审批实施,审批后的文件由仓库及成本会计存档备查,并按实际情况定期进行更新,财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督,避免因物品积压造成浪费; 4、酒店财务部对物品价格进行认真监督,必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市 : 填写,如没有发生的则填“没有发生”); C、驻店采购按照申购单要求,在至少三家供货商中进行比较,选定相应供货商,把 三间供货商资料附在申购单后面(包括但不限于报价资料),由驻店采购在申购单上签名确认,提出采购意见及注明可以到货日期; D、酒店财务部成本会计签名加意见(如对价格及其他有问题的,必须立即跟采购人 员沟通,并立即给出建议方案),到酒店财务第一负责人签名确认; E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。 2、鲜活食品冻品的采购流程(主要指蔬果类、肉食类):

酒店采购部规章制度

酒店采购部规章制 度

采购部规章制度 第一节部门概述及组织结构 一、概述 采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。 采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立”一心为酒店”的采购供应意识。 二、组织结构 第二节岗位职责及素质要求

直接上级:财务总监 直接下属:采购主管 岗位职责 1.直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。 审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完 成。 2.参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3.指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4.熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒 店的物资采购负有领导责任。 5.要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。 6.负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工作。 7.有计划地组织部门员工参加学习。 8.主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9.完成总经理临时交办的各项工作任务。 10.接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。

基本素质:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门 运作;遵纪守法。 自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高:男1.74~1.78米,女1.65~1.68米。 文化程度:大专以上。 外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。 工作经验:具备3年以上酒店采购工作经验,2年主管以上管理工作经验。 特殊要求:熟悉采购程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货 渠道。 二、采购主管 直接上级:采购经理 直接下属:采购员 岗位职责 1.编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。 2.负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3.按上司指派,进行外出采购。

酒店采购管理制度及工作流程

酒店采购管理制度及工作流程

东莞喜来登大酒店 采购部管理手册 目录 第一章…………采购管理制度 第二章…………采购部工作流程 第三章…………采购部各岗位职责及分工 第四章…………采购部相关工作表格. 喜来登大酒店采购管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门 酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品 每月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次经过电话、传真、外出调查、接待 厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登 记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必 须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须

提前一个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予 以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜. 对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同 意采购部询价财务总监稽查部 行政办 董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在元以下的由采购部现 金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在元以上的物品采购 审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议 财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

喜来登大酒店采购部管理方案计划介绍书

喜来登大酒店 采购部管理手册 目录 第一章…………采购管理制度 第二章…………采购部工作流程 第三章…………采购部各岗位职责及分工第四章…………采购部相关工作表格.

喜来登大酒店采购管理制度 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门 酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每 月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商 等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理 成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归 档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采 购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信 息库. 7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采 购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一

个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以 报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期 的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办 董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现 金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购 审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议 财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字 执行合同或协议

酒店采购管理制度

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 采购管理制度 为了规范酒店采购程序,降低酒店的经营成本,保证各项物资的正常供应,特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心,根据“货比三家,质优价廉”的原则,准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令,其他任何人下达的采购指令都是无效的,总仓有权拒绝验收。 二、采购程序: ⑴使用部门需要采购物资时,必须填写《采购申请单》(采购申请单必须明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等);⑵使用部门经理核准;⑶送总仓确认;⑷报采购负责人和财务部经理审核;⑸报总经理审批,采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联,第一联(白)留采购部存档,第二联(红)交财务部核算,第三联(绿)交总仓作为收货凭据,第四联(黄)交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序: ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;⑵向采购负责人汇报询价情况,呈报调查表,经总经理批准后,确定最佳采购方案;⑶按照确定的采购方案进行采购;⑷到货后,送总仓验收,按规定办理入库手续;⑸如果验收时发现问题,应立即通报采购负责人,并提出处理意见;⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门;⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核,并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时,应该提前3天提出采购申请,批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时,应该填写《紧急采购申请单》,知会财务部或采购负责人,直接报总经理批准后,即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组,价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查,提出建议进货价格,并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日,由价格调查小组进行一次市场价格调查,价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格,经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后,报总经理批准,交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。

2021版酒店采购部工作计划报告

( 工作计划 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版酒店采购部工作计划报 告 The work plan has clear goals and specific steps to enhance work initiative, reduce blindness, and make work proceed in an orderly manner.

2021版酒店采购部工作计划报告 【篇一】 一、熟练操作采购流程。 从接单到询价,到审批购买再到跟踪收货,我坚持每个细节都经手,熟悉每个供应商及供货方式。让自己在第一时间了解物品到货情况。在到货出现差异或质量问题时,第一时间与供应商沟通,进行退换货,保证酒店的利益不受损失。 供应工作是企业创造效益的第一道闸门,事关企业利益得失,也是容易发生问题、倍受别人关注的工作。对此,我会不断提高思想认识,永远牢记自己的职责,坚持对领导和职工负责的原则。 二、坚持询价和比价原则,坚持把性价比的物品购入酒店。 作为采购,最重要的是把好进货关口,让酒店能够在低成本的

前提下创造高收入。这就要求采购要把的产品以最低的价格够入酒店。通过货比三家,筛选的供应商,保证所有物品都有依可询,有据可依。逐步加强对材料、设备价格信息的管理。每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底,保持了信息资料的完整,建立采供部材料、设备信息库,以备随时查阅、对比。 在市场经济条件下,很多卖方市场已经逐步转变为买方市场,在这种情况下,供应商使出了浑身解数,五花八门的促销手段和技巧也很多。对此,我坚持对自己的岗位负责的态度,摆正心态,牢记使命,坚持原则,公正处事。在与供应商打交道的过程中我始终坚持三点原则:一是要优质的产品;二是要优惠的价格;三是保证能够得到周到的售后服务。在这三点的基础上与供应商建立良好的合作关系。 【篇二】 一、保证采购的合理性与及时性 有效的采购计划可以使企业资金的有效利用,企业大部分的营业额是由采购部门划出去的,采购计划的好不仅能减少企业资金的

酒店采购管理制度(完全版)

福海酒店采购管理制度 酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查,全面负责酒店的采购工作。 第一条、采购工作基本要求 1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、行政经理、财务部批准同意。 2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类 至少有三家供货商提供报价单。 3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。 4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店 使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。 5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善 保管,有人员变动时须全部列入移交。 6、采购时间要求:一般物品采购时间为3-5天,急用物品第二天必须采购 回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。 7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。 8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。 9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐 款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。 第二条、采购岗位职责 1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物 品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。 降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食

品。 2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根 据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。 3、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好 物资食品保管工作,做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。 4、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、 商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 5、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工 作的意见,及进改进采购工作。 6、协助仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退 换货工作。对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。 7、与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系。 8、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在平等互利在原 则下开展作业。 第三条、临时物品采购工作程序 1、临时物品的采购申请: 临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求,例:工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单,注明所需采购物品的名称、规格、数量等 2、临时物品的采购审批 部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要

酒店采购管理制度及流程模板

酒店采购管理制度 及流程

**酒店采购管理制度及流程 一、采购管理制度 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门 酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品 每月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次经过电话、传真、外出调查、接待 厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登 记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料

及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须 采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予 以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到 期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办 董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在元以下的由采购部现金自 购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在元以上的物品采购审 批程序:

酒店采购部管理制度

酒店采购部管理制度 K制進采购忙划 (1)由猶店各郵分根拥悔年樹资的消耗率*损耗率和对第二年的猜测,在鏗年年底编制采购H*划利预算报财务邮审核; <2)讣削外壬购威临时增加妁项乳并制应计削威讲制财务部审核: <3)采呐计划一式四份,白仏一份,其它三份交財务部. 2.审批采购计划丄 (1)財务■那将各那分的采购计划和讲演汇总.斤illfj审核, (2)财务鄒报据葫店本邙的営业实绩、樹瓷的苗枫和损耙申「第二年的营业措标及营业采!物资的HW; (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批: (4)轻批准的采购计划交财齐总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求.財务部有权拒绝付款. 3*物资采购: <1)采嗚切根据核准的采购计划,按照物品的杯称、规格、甲号、数IX玳位适时琲行采购.収凜证及时供绪" <2)人袞用&或长期需用的协张,槪据核淮的汁划可向方关的丁?厂、們店*焉店農订悅期的供斑协议.以保证物品的质承*数目?规格、品种和洪货耍求. <3)豊饮船用的徵物、餐料.柚味斡、酒"饮話等等,由行政总厨.人耐或富会部卜卑采购渺.采购职对韭按计削或卜凰进幻深购,以保吐供给口 <4)计划外和临忖少诫急需骷,经总经理或恵经理授权肓关部分经理批准赣叮进彳」采脚”以保证需用。 4*物资验收入库: (!)不管足崑拨仍足入库的采购物资都必需经金管员验收: (2)仓管员验收是根据订货和样板,按胡按M刈发黑整收?验收空后婆在发票上签名或加给验收慎.然右需H拨的按F续自拨*需入牟的按划迫入应口 5.报销及心款 <1)付S6 ?采数员緞购的人宗物恍的f i隸耍经财务总诜审孩’经确认批徙后方可钊歙t ②文型結紙一般山H1纳浪躬采购员捉供的山術数字或单册填制支出,若山采购员领空發玄果与肘方納帳,金额必睛限制矩一应的范僵内* ③按酒店财务忧制.□款30冗以上再鉴使怖支鉴或畫托银吁付款结款,初冗以下潘

酒店业采购部工作程序

酒店业采购部工作程序 采购部工作程序 第一节:采购基本程序 一、采购审批程序: 流程表:使用部门经理——仓库主任——采购部经理——财务部成本主管——财务部经理——主管副总——总经理 二、采购审批权限 采购内容限制金额批准人 库存物品¥元至¥元 ¥元至¥元 ¥元至¥元 生鲜、食品¥元至¥元 ¥元至¥元 ¥元至¥元 家私¥元至¥元 ¥元至¥元 文具¥元至¥元 ¥元至¥元 ¥元至¥元 办公设备¥元至¥元 ¥元至¥元 ¥元至¥元 日常维修配件¥元至¥元 ¥元至¥元 ¥元至¥元 工程设备¥元至¥元 ¥元至¥元 ¥元至¥元 三、基本程序: 1、使用部门申购; 2、报价;

3、报批; 4、订货入仓。 四、采购货品分为: 1、货仓存货补充:仓库管理人员要经常检查库存货品的存量的变化,货品库存量到达最低界线时,填写“采购申请单”。库存最低线,也称采购线,是酒店为保证供应,减少资金积压而确定的订货点的库存量,它主要根据各种货品的每日消耗数量保存期限,进货容易易以及订货到进货入库时天数等因素确定。Z# 2、部门新增物料:各部门固业务所需要设备或物料时,由各部门填写采购申请单,按采购审批程序获得批准后,由采购部组织实施。L1WvH 3、部门更替旧有设备或物品:当酒店的经营活动至一定周期时,操作设备、器材、用具、低值易耗品等均要按实际使用情况更新、补充。&:Q\z 4、食物和饮料以及烟酒供应:食物和饮料以及烟酒供应品性质不同,且受客人流量和消费高低的影响,故每大都有很大的流量,食物和饮料以及烟酒品质方面的选定,需要厨房部门、酒吧、采购部和成本主任、仓库主任的合作,以便以最佳的食物,产出最好的菜。因此,食物和饮料以及烟酒的采购申请和程序与其他物品不同,除了批量的采购外,每天用料即日采购。 5、燃油和燃料。 6、维修零配件和工程物料。 7、急用和零星用品、办公用品。 五、物品采购程序 1、货仓存货补充采购程序: 仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即按采购审批程序报批,经总经理批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之2天内完成。有特殊情况,要向主管领导汇报。 2、部门新增物品采购程序; 若部门欲增置新物料,部门经理或各餐厅总厨应查阅每年编制计划,弄清计划是否包括该项目等,如没有预算,应攒写有关报告,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部按酒店有关采购程序和审批程序进行办理,经总经理批准后,组织实施。 3、部门更新替旧设备和物品采购程序: 如部门欲替换旧有设备或物品,应先填写一份“固定资产、物品遗失或损坏报告”给主管副总及财务经理审批。经审批后,将一份遗失或损坏报告和采购申请单一并送交采购部,采购部按酒店采购程序和审批程序办理有关审批,经总经理批准后,组织采购。 4、食品饮料,烟酒的采购程序 酒店中的食品和饮料每天消耗量很大,其中有些食物可以存放较长时间,但有些食物存放却不能。例如:海鲜、冻品、三鸟、肉类和蔬菜等就不同,有些物料还有有效使用日期限制。所以采购部需要与各出品部、餐饮部,酒吧和成本会计有紧密合作。作出适当的采购,就食物饮料而言。每天都有不同种类和数量的需求。各出品部的用料因营业情况变化较大,申请购买的手续也跟其他方法不尽相同。. (1)蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果及各部门餐饮用料的采购申请,由各出品部、酒吧、各餐饮部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日市场购货表,采购部按每月两次定价的价格填上,经餐饮部门经理及质量成本监督审核后,便可以电话落单或直接到市场选购。 (2)蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果的供应商选定:以上货品购买可采用合约形式固定价格,并可确保货源,采购部、出品部、餐饮营业部和成本会计主任必须合作,进行价

酒店采购部管理制度完整篇.doc

酒店采购部管理制度1 亚海大酒店采购部 管理手册 采购手册的编订目的 为了使酒店有关采购事务均能遵循制度办理,便于最适当时间、在可能范围内以最低价格,向最适当的供应商,购买品质最佳、数量最恰当的商品或服务,特制订本手册。采购的定义 酒店根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件,最终签订合同并按要求收货付款的过程。 酒店采购部管理制度 1、制定采购计划 (1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核; (2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核; (3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。 2、审批采购计划: (1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算; (3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批; (4)经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。 3、物资采购: (1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购,以保证及时供给。 (2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单进行采购,以保证供给。 (4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后 可进行采购,以保证需用。 4、物资验收入库: (1)不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收; (2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。

酒店管理之十采购部

第十章采购部 第一节部门概述及组织结构 一、概述 采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。 采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立“一心为酒店“的采购供应意识。 二、组织结构 第二节岗位职责及素质要求 一、经理 直接上级:财务总监 直接下属:采购主管 岗位职责

1.直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完成。 2.参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3.指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4.熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资采购负有领导责任。 5.要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。 6.负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工作。 7.有计划地组织部门员工参加学习。 8.主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9.完成总经理临时交办的各项工作任务。 10.接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。 素质要求 基本素质:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门运作;遵纪守法。 自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高:男1.74~1.78米,女1.65~1.68米。 文化程度:大专以上。 外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。 工作经验:具备3年以上酒店采购工作经验,2年主管以上管理工作经验。 特殊要求:熟悉采购程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货渠道。

集团酒店采购制度

集团酒店采购制度

成都大未来资产管理有限公司编号ZC-CG 采购管理制度 ﹙试行﹚ 批准: 审核: 会签: 编制:综合管理中心-采购部 主责单位综合管理中心-采购部 文件执行日期2017-11-1 作废文件无

大未来集团采购管理制度 一、目的: 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、适用范围: 适用于大未来集团公司的物料及设备采购、工程类改造、外包服务类合作、营销企划类等一切费用支出项目。 三、采购申请单申请流程: (一)采购申请单适用范围 主要针对物品类采购,且支出费用小于50000元,包括但不限于以下项目: 1.印刷品; 2.日常用品; 3.工程杂件; 4.服装; 5.办公用品等。 (二)采购申请

1.所有采购申请单应由申购部门发起申请流程,申购人将明细填入申请单内(包括申购部门、申购日期、希望完成日期、申购理由、物品名称、数量、单位、规格要求),针对耗用品还需填入现有库存量及月用量。直接领导及分管领导须对采购申请单进行审批,以审核并确认是否为部门现阶段采购所需,采购申请流程经权限领导批准后方可交采购部进行采购。 2.申购部门应有计划性的提交采购申请单 (1)对于每月都会申购的物品,申购部门应结合月用量及库存量在每月25日统一对下月库存补货提交采购申请单,并且对于易耗品类采购(例如:办公用品、保洁用品等),应由行政部门对各部门需求进行汇总,再提交采购申请单至采购部。 (2)对于临时性申购的物品,申购部门应结合申购物品的生产周期提前提交采购申请单,例如: ①印刷品类:印刷品标准及设计内容确认后,申购方须提前10-15天提交采购申请单; ②日常杂件:申购方须提前7天提交采购申请单;

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