物料出入库控制流程

物料出入库控制流程

1.原则

1.1定置原则

1.1.1仓库布局设置要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局。

1.1.2设计合理的物料定位方法，在合理利用存储空间的条件下能方便有效地区

分各种库存物料。

1.1.3仓库平面定置图必须摆放在仓库的醒目位置。

1.2“先进先出”原则

1.2.1产品的批号标识为执行“先进先出”原则的依据，产品的批号标识必须

符合客户可追溯的要求。

1.3准确性原则

1.3.1保管员凭单录帐，严格按公司的T+帐物处理流程如实录单。

1.3.2各相关人员严格按要求操作，确保存储物料的实际数量、状态与T+库存

管理系统以及《物料出入登记卡》上所反映的物料数量和状态一致。1.4“见单”收发货原则

1.4.1保管员必须看见相关单据，以单据上的数量、品种收发材料。绝对杜绝，

先领料后补单的现象，更绝对禁止，实物不到先办手续的事情。

1.4.2来货与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续。

1.4.3质量检验不合格的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续；1.4.4没办入库而先领用的，不能办入库手续，也不能发放使用（可以同入同

出办单）；

1.5“日清月结”原则

1.5.1日清，每天逐笔核对收发单据，检查账、物、卡是否相符。如果不符，

立即查证。

1.5.2月结，每月最后一天，对所管辖物资进行全额盘存，并填写《月度盘点

记录表》，对盘点差异问题进行查明。如果经查明属于记账错误、丢失

单据等，应及时更正错账或补办手续。

1.5.3每年配合财务部门对仓库进行一次全面的盘点，盘盈、盘亏数量报总经

理批示。

2.工作程序

2.1成品仓库工作程序

2.1.1成品入库

2.1.1.1经质量员检验合格的成品，由生产班组按要求送成品到成品仓库，办理

成品入库手续。

2.1.1.2生产部计划员开具《入库单》入库，仓库保管员依《入库单》物料编号、

品名、数量及生产批次号单核对检查验收。

2.1.1.3《入库单》一式三联，保管员签字确认后，留第一联。生产部留第二联，

第三联交与财务部。

2.1.1.4将产品放置指定区域，按要求堆放好，不要压线、越线。

2.1.1.5保管员在收货成品上悬挂《库存物料出入登记卡》，做好登记记录。2.1.1.6入库毛坯数量超过指定仓位总容积时，仓库物料员须立即向仓储主管报

告后进行处理。

2.1.1.7仓管员收货后，依照《入库单》明细在T+系统中录入本次验收产品入库。

2.1.1.8

2.1.2成品出库及订单交付

2.1.2.1打开客户交流平台（公司163邮箱及东鹏、和达网站等等），查看客户订

单，下载并保存订单信息。

2.1.2.2打印订单给总经理，生产部做需求评估确认。

2.1.2.3仓库有货直接下单发货；库存不足立即安排生产；如果无法满足订单的

要求应立即通知总经理协调处理。直至完成订单需求。

2.1.2.4进入T+系统，按照客户订单要求打印采购送货单，容器发货单。

2.1.2.5通知质量部质检员做最后出厂检验，并提交出厂检验报告。

2.1.2.6通知分拣组按《出库单》分拣装箱产品，并按客户要求粘贴物品条形码。

2.1.2.7根据客户交付要求，及时联系物流商安排车辆发运，并与物流司机做好

货物交接手续。或通知公司物流司机做好发货准备。

2.1.2.8物流司机根据发货量，认真查点装车箱数，做好运输途中的安全防护措

施，并携带《送货单》《容器出库单》《出厂检验报告》等单据出厂。

2.1.2.9填写悬挂在产品上的《库存物料出入登记卡》，并在T+系统中录入本次

产品出库记录。

2.1.2.10

2.2原材料库仓库工作程序

2.2.1原材料验收入库

2.2.1.1采购部根据供应商到货数量及要求，打印《入库单》交与供应商。

2.2.1.2供应商持《入库单》及自己的送货单、出厂检验报告到仓库办理后续手

续。

2.2.1.3保管员核对《入库单》与送货单到货的名称，数量，规格，生产日期。

2.2.1.4通知质量部检验，检验合格后办理入库，检验不合格拒绝收货。

2.2.1.5原材料片材必须过磅，依实际过磅数量为准。

2.2.1.6保管员根据实际过磅数量，更改送货单及《入库单》并要求司机签字确

认。过磅数量差异较大时，通知采购部协调处理。

2.2.1.7原材料卸货有两个区域，第一是仓库指定位置，第二是依据生产计划需

要开平分条的原材料直接卸货在车间生产现场指定位置。

2.2.1.8保管员在收货材料上悬挂《库存物料出入登记卡》，做好登记记录。

2.2.1.9最后进入T+系统，选择采购入库，填写到货物品名称，数量，规格，生

产批次并保存审核。

2.2.1.10

2.2.2原材料领用出库

2.2.2.1根据生产需求，生产部计划员开具《领料单》，（有必要生产部长需签

字）交给各班长凭单领料，《领料单》一式三联，保管员按单据现场核

实发料。

a)连续模领用钢带，需生产部按计划开单，仓库保管员核对在发料。

b)剪板班领用卷料，需生产部按计划开单，仓库保管员核对在发料。

c)大冲班领用开平剪板材料，需生产部按计划开单，仓库保管员核对

在发料。

d)制管，弯管领用生产材料需称重，先做好称重记录，再按实数填写

《领料单》。

2.2.2.2仓库保管员在发料过程中，必须严格执行先进先出，并且如实填写《库

存物料出入登记卡》。

2.2.2.3物料配送至现场后，如存在错发现象，须立刻收回错发物料重新发料，

并修改《库存物料出入登记卡》上的相关信息。

2.2.2.4发料后，进入T+系统，选择材料出库，填写出库物品名称，数量，规格，

生产批次并保存审核。

2.2.2.5

2.2.3外委加工产品出入库

2.2.

3.1采购部根据生产需求计划，开具《领料单》，交与供应商并且如实填写

《库存物料出入登记卡》。

2.2.

3.2供应商持《领料单》到仓库办理领用并且如实填写《库存物料出入登记

卡》。

2.2.

3.3保管员根据《领料单》数量、品种，按照“先进先出”原则发料，并且

填写《库存物料出入登记卡》。

2.2.

3.4进入T+系统，选择材料出库，填写出库物品名称，数量，规格，并保存

审核。

2.2.

3.5供应商加工完毕后，到采购部办理《入库单》。

2.2.

3.6供应商持《入库单》出厂检验报告办理入库手续。

2.2.

3.7保管员核对外协入库产品明细及数量。

2.2.

3.8通知质检员检验，合格后办理入库确认。不合格，拒收并通知采购部协

调处理。

2.2.

3.9收货确认，填写《库存物料出入登记卡》，进入T+系统，选择采购入库，

填写到货物品名称，数量，规格，生产批次并保存审核。

2.2.

3.10

2.2.4原材料退货出库

2.2.4.1退货类别分类：

a)不合格品，根据质量部不合格质检单，通知采购部需办理退货手续。

b)超期、超积压品，根据生产部或物流部要求，报公司领导批准后，

通知采购部需办理退货手续。

2.2.4.2采购部通知供应商，给出具体的时间期限。

2.2.4.3供应商或采购部协助保管员对所退材料品种及数量进行核对清点，并做

好隔离放置标识。

2.2.4.4根据清点的数量品种，保管员开具《退货单》（一式四联），由保管员、

采购员、供应商代表共同签字。

2.2.4.5供应商代表或采购员持《退货单》到财务部审核盖章，财务部留第三联。

2.2.4.6保管员凭财务部盖章《退货单》开具《出门证》，保管员留第一联，第

二联交与供应商随货同行。第四联，采购部保存。

2.2.4.7供应商提货出厂或采购部安排车辆发走。

2.2.4.8进入T+系统，选择采购退货，填写退货物品名称，数量，规格，并保存

审核。

2.2.4.9

2.3非生产物资的领用及入库程序

2.3.1验收入库

2.3.1.1仓库根据采购部的《入库单》品种数量，当面核实清点办理入库手续。

机加或外协半成品经检验合格后，物料员。

2.3.1.2核对《入库单》上的名称、型号、数量与实物一致时，方可办理入库手

续，保管员在《入库单》上签字确认，留第一联。

2.3.1.3保管员将入库物资分类放置，按品种、数量登记入帐簿。

2.3.2领用

2.3.2.1各部门持《领用单》办理领用手续，《领用单》需部门领导签字批准方

可有效。

2.3.2.2各部门领导必须严格按照《劳保定额发放标准》进行批准。超额领用时，

必须得到总经理的批准。

2.3.2.3易耗品、刀具、量具的领用，必须以旧换新。

2.3.2.4保管员根据《领用单》品种数量按实核发，并在领用单上签字确认。2.3.2.5保管员根据领用单内容，在帐簿上做核销减数。

2.3.2.6

2.4废品管理仓储工作流程

2.4.1废品入库

2.4.1.1对已入库物料：物料经检验员判定为废品后，开具《报废通知单》，由

检验员将单据和实物放于指定的废品区域，仓库保管员核对《报废通知

单》上的品种、规格、数量无误后，及时清理现场废品，《报废通知单》

再交保管员做T+账物处理。

2.4.1.2供应商来料：物料经判定拒收后，由检验员开具/《拒收/退库通知单》，

并将单据和实物存放与指定区域，仓库保管员核对《拒收/退库通知单》

上的品种、规格、型号和数量无误后，及时清理现场废品，《拒收/退

库通知单》交保管员做T+帐物处理。

2.4.1.3

2.4.2废品处理

2.4.2.1公司工装废品处理

2.4.2.2

2.4.2.3供应商料废品的处理

a)物流仓储部至少每月一次通知采购部组织退货，当废品数量较多时，仓储组

也可根据实际情况通知采购部增加供应商退货的频次，采购部必须积极配合。

b)仓库人员通知采购部组织退货时，必须随附相应的废品退货清单。

c)供应商对在我公司应办理退废的废品要求在一个月内进行处理，对超过时限

未处理的废品，供应商必须说明原因及处理时限，由采购员通知仓库办理寄存，对长期积压也无原因说明的供应商废品，公司可进行处理。