部门物料领用退料及借用归还管理规范
1.目的
为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。
2.适用范围
公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。
3.职责范围
申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。
仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。
质量管理部（IQC/FQC）负责退还物料的检验及处理建议。
维修组负责不良物料的性能分析及维修。
采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。
采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。
生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。
财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。
4.定义和分类
4.1物料的分类定义
4.1.1低值损耗物料
低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。
损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。
4.1.2高值非损耗物料
高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。
非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。
4.1.3可销售附件
指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2 模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。
4.2流程操作的分类定义
4.2.1领用
用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。
4.2.2借用
用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。
4.2.3归还
借用的物料归还给仓库。归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。
4.2.4退料
领用的物料原则上不再退还给仓库。
对于错领、多领等情况下，确认物料未使用过的或者具有退还价值，按“退料”流程退回。
4.2.5借出转换
借用的物料由于各种原因不能归还的，按“借用转换”流程处理。
a）借出转借出：借用人/借用部门将借用物料转接给另外的借用人/借用部门。
b）借出转销售：销售部门借用后将物料销售。
c）借出转消耗：借用物料丢失、损毁或无法修复的，则借用转消耗，财务部视具体情况判断是否需要借用人/借用部门进行赔偿。
4.3借用仓库的分类定义
4.3.1借用仓
用于存放降级使用的物料，如板卡、探头、整机、产品等。
4.3.2借用来料不良仓
用于存放来料不良待退供应商处理的物料，如板卡、探头。
4.3.3借用内部维修仓
用于存放内部维修物料，如板卡、探头、整机、产品。
4.3.4借用待报废仓
用于存放待报废物料。
5.流程
5.1 领用退料流程
5.1.1流程图
5.1.2流程说明
5.1.2.1 申请人在U8系统中制作并打印《领料申请单》，交由部门经理签字审批，提交仓储物流部办理领用业务。
5.1.2.2 仓储物流部收到《领料申请单》，查询库存信息，确认是否有可用库存。
⑴有可用库存，仓管员办理出库业务，登记存卡出库记录，《领料申请单》注明出库仓库，序列号管理的物料《领料申请单》注明序列号，完成物料交接；《领料申请单》交帐务员，帐务员根据《领料申请单》信息，系统制作《材料出库单》，《领料申请单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
⑵无可用库存，仓管员与申请人确认是否取消领用，如整单取消，仓管员退回《领料申请单》，申请人系统删除《领料申请单》取消领用业务，如某一项物料无库存，申请人在U8系统删除《领料申请单》某一项无库存物料，重新制作《领料申请单》提交仓储物流部办理领用业务；
⑶无可用库存，仓管员与申请人确认是否取消领用，如申请人仍需要领用，仓管员制作《欠料表》提交采购计划部PMC，PMC依据《欠料表》信息，分类处理欠料（原材料、委外物料、自制物料），原材料、委外物料欠料PMC制作物料《采购申请单》提交采购员采购新物料，《欠料表》回复采购订单号及到货交期转仓储物流部；
仓管员收到采购物料到货，送检合格入库，依据《欠料表》制作《补料单》，《补料单》注明出库仓库，序列号管理的物料《补料单》注明序列号，同物料一起交申请人签
收确认，完成物料交接；
自制物料欠料PMC下达《生产订单》、《子件备料单》，《欠料表》回复生产订单号及完工交期转仓储物流部，仓储物流部备料，生产工程部安排订单生产，质量管量部检验合格入库，仓管员依据《欠料表》制作《补料单》，《补料单》注明出库仓库，序列号管理的物料《补料单》注明序列号，同物料一起交申请人签收确认，完成物料交接；
《领料申请单》、《补料单》交帐务员，帐务员根据《领料申请单》信息，系统制作《材料出库单》，《领料申请单》记录记帐凭证，帐务员根据《补料单》信息，系统查找对应《领料申请单》，系统制作《材料出库单》，《补料单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
5.1.2.3 申请部门根据物料的使用情况确定是否退料，确认退料申请人制作《其他退料单》，填写物料标识卡，同物料一起交仓储物流部办理退库业务。
5.1.2.4 仓管员收到《其他退料单》，核对实物与单据信息是否一致，物料标识卡信息是否完整，如原材料不一致，仓管员拒收处理；信息一致，仓管员签字确认，完成交接，物料暂放归还待检仓。
5.2 借用归还流程
5.2.1流程图
5.2.2流程说明
5.2.2.1 申请人在U8系统中制作并打印《借出借用单》，交由部门经理签字审批，提交仓储物流部办理借用业务。
5.2.2.2 仓管员根据《借出借用单》，查询库存信息，确认是否有可用库存。
⑴有可用库存，办理出库业务，登记存卡出库记录，《借出借用单》注明出库仓库，序列号管理的物料《借出借用单》注明序列号，完成物料交接；《借出借用单》交帐务员，帐务员根据《借出借用单》信息，系统制作《其他出库单》，《借出借用单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
⑵无可用库存，仓管员与申请人确认是否取消借用，如整单消取，《借用申请单》作废处理，申请人系统删除《借出借用单》取消借用业务，如取消部份无库存物料借用，有库存物料仍需借用，申请人在U8系统删除《借出借用单》某一项无库存物料，重新制作《借出借用单》提交仓储物流部办理借用业务。
⑶无可用库存，仓管员与申请人确认是否取消领用，如申请人仍需要领用，仓管员制作《欠料表》提交采购计划部PMC，PMC依据《欠料表》信息，分类处理欠料（原材料、委外物料、自制物料），原材料、委外物料欠料PMC制作物料《采购申请单》提交采购员采购新物料，《欠料表》回复采购订单号及到货交期转仓储物流部；
仓管员收到采购物料到货，送检合格入库，依据《欠料表》制作《补料单》，《补料单》注明出库仓库，序列号管理的物料《补料单》注明序列号，同物料一起交申请人签收确认，完成物料交接；
自制物料欠料PMC下达《生产订单》、《子件备料单》，《欠料表》回复生产订单号及完工交期转仓储物流部，仓储物流部备料，生产工程部安排订单生产，质量管量部检验合格入库，仓管员依据《欠料表》制作《补料单》，《补料单》注明出库仓库，序列号管理的物料《补料单》注明序列号，同物料一起交申请人签收确认，完成物料交接；
《借出借用单》、《补料单》交帐务员，帐务员根据《借出借用单》信息，系统制作《其他出库单》，《借出借用单》记录记帐凭证，帐务员根据《补料单》信息，系统查找对应《借出借用单》，系统制作《其他出库单》，《补料单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
5.2.2.3 申请人根据借用物料的使用情况，每月处理一次借用，申请人系统制作并打印《借出转换单》（借出转销售、借出转借用、借出转耗用），《借出转换单》提交仓储物流部审核签字确认，借出转销售业务按系统帐务归还、系统帐务销售出库处理；如借用物料需归还，申请人系统制作《借出归还单》，填写物料标识卡，交仓储物流部办理归还业务。
5.2.2.4 仓管员收到《借出归还单》，核对实物与单据信息是否一致（序列号管理的物料原则上归还与借用的序列号要一致），物料标识卡信息是否完整，如信息不一致，仓管员拒收处理；信息一致，仓管员签字确认，完成交接，物料暂放归还待检仓。
5.3 分类送检5.3.1 流程图1
流程图2
5.3.2流程说明
5.3.2.1 仓管员将归还待仓物料分两类送检，一类为原材料，一类为板卡、探头、组件、整机、产品；
5.3.2.2 原材料送检，如图流程图1，仓管员制作《原材料送检单》送检IQC，IQC依据检验规范对物料进行判定。检验完成，仓管员根据《原材料送检单》判定结果办理入库。合格品分仓入库；来料不良入生产来料不良仓，报废入生产制程不良仓，《原材料送检单》注明入库仓库。
5.3.2.3 板卡、探头、组件、整机、产品送检，如图流程图2，仓管员制作《归还/退料送检单》送检IQC，IQC依据检验规范对物料进行判定。检验完成，仓管员根据《归还/退料送检单》判定结果办理入库。来料不良入借用来料不良仓，待处理入借用内部维修仓，报废入借用待报废仓，降级使用入借用仓，《归还/退料送检单》注明入库仓库。
5.3.2.4 帐务员根据《原材料送检单》、《归还/退料送检单》，系统制作《调拨单》，《原材料送检单》、《归还/退料送检单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
5.4 分仓处理
5.4.1借用仓处理流程（流程图）
5.4.2流程说明
5.4.2.1 采购计划部PMC根据生产订单需求，制作《物料评审清单》提交仓储物流部，仓储物流部准备待评审物料，组织相关部门评审，仓储物流部记录评审意见；不可用于生产订单的物料继续存放借用仓，可用于生产订单的物料，帐务员系统制作《调拨申请单》交
仓管员，仓管员根据《调拨申请单》信息分仓入库，注明入库仓库，单据交帐务员，帐务员系统制作《调拨单》，《调拨申请单》记录记帐凭证。红联交财务部，白联仓储物流部存档。
5.4.3借用来料不良仓处理流程（流程图）
5.4.4流程说明
5.4.4.1 采购计划部根据《不合格报告》联系供应商沟通协调退货返修事宜，定期每周处理一次借用来料不良仓物料，制作《返修退货单》提交仓储物流部。
5.4.4.2 仓管员根据《返修退货单》信息，整理包装不良物料，办理退货业务，单据交帐务员；帐务员根据《返修退货单》，系统制作《调拨单》，将退货物料从借用来料不良仓调拨至供应商返修仓，《返修退货单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
5.4.4.3 供应商返修送货，仓管员核对《返修送货单》信息与实物信息是否一致，信息不一致，仓管员拒收处理；信息一致，仓管员签字确认，物料暂放归还待检仓，仓管员根据《返修送货单》系统制作《调拨单》，将到货物料从供应商返修仓调拨至归还待检仓，并制作《返修送检单》交IQC检验。
5.4.4.4 IQC检验完成，仓管员根据《返修送检单》判定结果，分仓入库，《返修送检单》注明入库仓库，单据交帐务员，帐务员系统制作《调拨单》，《返修送检单》记录记帐凭证，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
5.4.5借用内部维修仓处理流程（流程图）
5.4.6流程说明
5.4.
6.1 维修组根据《不合格报告》定期每周处理一次借用内部维修仓物料，按借用归还流程处理。
5.4.7借用待报废仓处理流程（流程图）
5.4.8流程说明
5.4.8.1 仓储物流部定期每季度处理一次借用待报废仓物料，制作《报废申请单》，组织相关部门评审，仓储物流部记录评审意见；暂不报废的物料继续存放借用待报废仓，报废物料研发部系统制作《领料申请单》交仓管员，仓管员办理出库业务，完成交接，单据交帐务员，帐务员系统制作《材料出库单》，红联交财务部，白联仓储物流部存档。
6.质量文件
无。
7.记录文件
系统单据
纸质单据
《欠料表》
《采购申请单》
《生产入库申请单》
《其他退料单》
《物料评审清单》
《报废申请单》
《不合格报告》
《返修退货单》
《返修送检单》
《返修送货单》
《归还/退料送检单》
《原材料送检单》
物料管理办法59401
物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；
有效期、复验期、贮存期管理规程
编号：SMP-QA-****（****） 发放部门：质量管理部、生产管理部、生产部、物料部、QA、QC 有效期、复验期和贮存期管理规程 目的：规范原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品的贮存期限管理，保证在库物料和产品的质量。 范围：原料辅、包装材料、中间产品、待包装产品和成品责任：QA、QC、仓库管理员 程序： 1、定义： 有效期：经国家主管部门备案批准，生产厂家明确标识于物料或产品的包装或标签上，表明在规定的储存条件下，在该日期内性能应符合规定的要求，并且超过这个日期就不能再使用。 复验期：原辅料、包装材料贮存一定时间后，为确保其仍适用于预定用途，由企业确定的需重新检验的日期。 贮存期：指在规定的条件下，预计性能会变化的产品可保持其基本性能的存放时间。 2、流程 物料有效期和复验期管理 2.1.1物料应按规定的储存条件在有效期或复验期内发放使用。 2.1.2有效期物料： 规定有效期的物料储存达到有效期后，不得复验使用，按“不合
格品管理规程”处理。 2.1.3复验期物料： 规定复验期的原辅料，在复验期前10天，仓库管理员填写“复请验单”，提出复验申请，复验项目与物料入厂检验项目相同。超期未复验，按偏差处理。 QC对复验合格物料出具合格报告书，质量受权人或转授权人审核批准放行。复验不合格，QC启动OOS程序，排除实验室偏差后出具不合格报告书，放行人停止该批物料放行，启动偏差程序，调查根本原因（常见原因为物料储存过程中污染变质或复验期制定不合理），并提出相应纠正预防措施。 原辅料复验总次数不超过3次，复验后复验期变为初始复验期的一半，举例某物料初始复验期为1年，后续3次复验后期限即为6个月。3次复验到期后原辅料，按“不合格品管理规程”处理。 包装材料不限制复验次数，复验后复验期变为1年。 中间产品和待包装产品贮存期管理 中间产品应当在规定的储存条件下存放保管，在贮存期限内使用，进行下一工序生产加工。 中间产品储存超过贮存期，按“不合格品管理规程”处理。 成品有效期管理 成品有效期按国家注册批准的日期制定，需在有效期内发放和销售。 超过有效期的成品按按“不合格品管理规程”处理。
物料储存期限管理规范
物料储存期限管理规范 发行日期版本修改内容 2015.11.11 V1.0 原版 2016.9.1 V1.1 保存期限及方式
1.目的： 规范物料贮存管理规程，确保所有物料在保质期内使用，保证产品质量，特制定本规范。 2.适用范围： 本制度规范了对公司内部需要做存储期限管理的物料建立产品收货、库存管理和物料出库使用等的操作，规定各物料贮存周期要求和超期物料处理要求。 3.定义： 无 4.职责： 4.1 仓管部：负责物料信息录入和管理，定期对仓库物料进行清查，如发现过期产品需申请报废或申请复检，并负责后续处理。 4.2 质检部：负责对超期的原物料、半成品、成品进行复检，并对产品是否使用和报废进行判定。 4.3 生产部：负责对超期的原物料、半成品、成品进行复检，并对产品是否使用和报废进行判定。 5.内容： 5.1物料贮存周期要求 5.1.1贮存周期按零部件入库日期计算。 5.1.2物料堆放必需符合公司相关物料管理条例，不得出现混料。需确保库区内温度、湿度符合相关规定，避免物料受热受潮。 5.2 物料保存要求： 5.2.1 保存场所温度: 5.2.1.1 材料仓:温度：20℃～28℃、湿度：40％～70％ 5.2.1.2 半成品/成品仓：温度：20℃～28℃、湿度：40％～70％ 5.2.2 在库品保管场所,当温湿度达不到要求时,必须严格遵守以下条件: 5.2.2.1 远离会产生蒸气的装置 5.2.2.2 避免潮湿或结露的情形发生 5.2.2.3 避免空气中有腐蚀性气体(硫磺气,氨气及盐) 5.2.2.4 避免阳光直射 5.2.2.5 远离会产生振动,粉尘的装置 5.3到期处理流程 5.3.1 到期需要重新检验的物料，由计划/财务系统抓出并审核，交IQC检验，检测结果由质量主管批准。 5.3.2 如检验后应报废物料，由仓库填写报废申请单，交仓库主管和运营经理审核后，递交财务申请报废；
物料安全管理规范
物料安全管理规范 1．目的： 1.1为了严格落实危险品安全管理责任制度，加强对危险品、使用、储存环节的管控，保障员工人身安全，防止职业危害。遵守国家有关安全生产法律、法规要求，及时消除安全隐患，特制定本规定。 2．范围： 2.1制三科、储存、使用及危险废气物转移的人员均适用。 3.定义： 3.1危险化学品的定义：危险化学品是指物质本身具有某种危险特性，当收到摩擦、撞击、振动、接触热源或火源、日光曝晒、遇水受潮、遇性能相抵触物品等外界条件的作用，会导致燃烧、爆炸、灼伤及污染环境事故发生的化学品。具有易燃易爆特性，毒性强、腐蚀性强等特性的物品。 3.2危险品的种类： 3.2.1制三科涉及到的危险化学品包括：丁酮、环己酮、甲醇、混合溶剂等。 3.2.2制三科涉及到的易制毒品包括：丁酮、环己酮、甲醇。 4.职责： 4.1危险化学品储存管理人员职责。 4.1.1对危险化学品严格管控，保证危险化学品用于生产。 4.1.2对危险化学品操作人员定期进行安全教育。
4.1.3保证劳动防护用品及时请购，定期及时发放。 4.1.4组织本部门人员定期进行检查、发现隐患及时处理。 4.1.5组织制定本部门安全操作规程，规章制度。 4.2危险品储存区操作人员职责。 4.2.1严格遵守安全管理制度，按照安全操作规程工作。 4.2.2发现安全隐患应及时报告，能够处理立即解决。 4.2.3发生险情应在保障自身安全情况下及时施救。 4.2.4易制毒品发生丢失、被盗等情况必须立即报告直属主管，其主管将情况如实报告公司主要负责人，并报警处理。 4.3危险品使用人员职责： 4.3.1危险品领用必须如实填写领用记录单，其记录必须真实可靠。 4.3.2丁酮、环己酮、甲醇为易制类毒品，不得用于非法用途或挪作他用。 4.3.3使用人员在接打危险品时必须采取相应的安全技术措施。 4.3.4危险品在车间内必须保持密闭状态，严禁危险品敞口作业。 4.3.5危险品使用时，必须保持设备良好通风状态。 4.3.6当现场危险品浓度超过职业卫生接触限值时，操作人员必须佩戴相应劳动防护用品。 4.5.2发生危险废弃物污染环境事故必须上报环保部门，不得瞒报。 5.危险物品管理作业指导书： 5.1危险化学品储存安全技术要求：
新版GMP--物料供应商管理规程
物料供应商管理规程 文件编码：SMP-QA-001版本：02页码：1/9 颁发部门：质管部禁止复印分发号： 分发范围 质管部〔〕QA处〔√〕QC处〔√〕生技部〔√〕前处理车间〔〕洁净区车间〔〕外包装车间〔〕设备处〔〕物料供应处〔√〕人资部〔〕综合管理部〔〕财务部〔〕注册部〔〕营销中心〔〕行政部〔〕 审批表起草审核审核批准 部门 姓名 签名 日期 生效日期
目的 明确物料供应商的管理要求，通过对供应商的评估，批准，年度回顾，确保其满 足物料供应的质量要求，确保供应物料质量和供应渠道的稳定，减少采购风险。范围 本标准适用于对药品生产过程使用的主药成分、辅料、内外包装材料供应商管理。责任 ●物料供应处：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品； 从合格供应商处采购物料；评价供应商物料运输及包装质量状况，供货及时性。 ●QA处：组织评估对供应商质量评估和供应商供货质量年度综合评价；建立、 更新供应商档案，更新供应商台帐。 ●QC处：负责对样品检验和供应商检验报告结果的一致性进行评估，以及试验 药品稳定性考察；评价供应商供货质量状况。 ●生技部：负责组织物料现场试验；评价物料在使用过程中的质量状况。 相关术语 无 相关文件 无 程序 1供应商分类 1.1关键供应商：供应的物料是活性药物成分、内包材或供应量大、涉及产品多、且 对多个产品质量有关键影响因素的辅料供应商。 1.2非关键供应商：除关键供应商以外的原（辅）料供应商。 2物料供应商评估 2.1初选 物料供应处接到采购新物料指令或物料需变更供应商时，依据批准的质量标准， 了解有哪些生产厂家的产品能达到本公司的质量要求，意向性选出2～3家。2.2初步调查 2.2.1物料供应处对意向选择的生产厂家的供货能力、质量保证能力进行初步调查。调 查的方式可由采购人员收集该供应商的一般信息，必要时与质管部人员一同 去生产厂家进行实地考察。供应商一般信息的主要内容：
物料存储管理规范(20210119144245)
物料存储管理规范 ■标准化文件发布号：（9456?EUATWK?MWUB?WUNN?INNUL?DDQTY?KII
使物料储存、保管、搬运和防护有序进行，以维护质量良好。 2.范围 本公司所有物料、半成品及成品。 3.职责 3.1仓库负责使本控制办法得到有效实施。 3.2计划部负责超期物料是否再使用的判定。 3.3品质部和工程负责超期物料的检验和分析。
4.定义与缩写 无 5.工作流程及内容说明 5.1储存期限 5.1.1贴片阻容件类:6个月 5.1.2（真空包装）IC : 1年 5.1.3SMD类贴片LED元件:1年 5.1.4插件阻容件类：电阻、电容、二极管、三极管、电感、晶振：3?6个月 5.1.5插件变压器类：6个月 5.1.6插件IC类：4个月 5.1.7 PCB 类（PCB、PCBA） : 6 个月 5.1.8插件连接器类：6个月 5.1.9小型的电力，电子装置类：6个月 5.1.10包装材料类：12个月（彩盒6个月） 5.1.11塑胶类：4个月 5.1.12金属类：6个月 5.1.13助焊/去焊剂类、松香、天那水、洒精等：供应商提供期限 5.1.14锡膏：6个月 5.1.15锡线类（锡线、锡条等）：6个月 5.1.16半成品：6个月 5.1.17成品：6个月 5.1.18电芯：22个月（每三个月分容一次） 5.2储存区域环境 5.2.1储存区分为:暂存区、良品区、不良品区。 5.2.2储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门 窗，以保证物料干燥，防止受潮。 5.2.2.1 IC\电芯仓库温度＜40度、湿度＜70%： 5.2.2.2普通仓库温度＜40度、湿度＜90% 5.2.3易变质物料在仓储期，要采取封保鲜纸、消毒等适当措施，防I上产品变质。 5.3储存规左 5.3.1储存应遵循之原则:防火、防水、防压、定点、泄位、定量、先进先出 5.3.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。 5.3.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，，应放货架或卡板上进行隔离。 5.3.4呆废料必须分开储存。 5.3.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。
仓库物料管理规定
仓库物料管理规定 为了健全企业管理体系，确保公司内各个环节做到有条有序，现将仓库物料管理作如下规范： 一、物料的验收 （一）物料入库，仓管员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并予以签收。 （二）物料入库前先入待检区，未经检验合格不准进入仓库，更不能投入使用。 （三）检验合格后，仓库员凭合格报告，并核对入库物料与《订购单》或《制造样品》相符后，办理入库。 （四）入库物料应登记于《存量管制卡》。 （五）不合格产品，应隔离堆放，严禁投入使用。 （六）不合格品咨讯应随时通知生产部门和相关送货单位。 二、物料的存储保管 （一）物料的存储保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。 （二）物料堆放应尽量做到过目点数、检验放便，成行成列，整齐易取。 （三）仓管员对库存、代管、暂收之物料，以及设备、容器、工具等均负有保管之责任，应做到人各有责，物各有主。 （四）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实相报，由主管部门审批后方可处理，未经批准一律不准善自更改帐目或处理物料。 （五）物料储存要考虑特性，注意温度湿度、通风、照明等条件，保证物料安全和不变质。 （六）物料堆放应考虑先进先出原则，以放便出库。 （七）未经权责主管批准，仓库之物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。 （八）仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库，并遵守公司规章及《仓库安全管理规定》。
三、物料的出库 （一）应先进先出、按发货的码单办理的原则发料。 （二）领料单应填明物料编号、名称、规格、数量和制造工艺号码，并有权责人员的签名。 （三）超领物料应有《物料超领单》且手续齐全，代用物料应有《物料代领申请单》，调拨物料应有《物料调拨单》方可发料。 （四）成品出库有《销售计划》与《出货通知书》，并经权责人审核。 （五）制作样品领用物料和成品，须有权主管核准之手续方可。 （六）仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清楚，防止出错。 （七）所有发料凭证，仓库员应妥善保管。
物料存储管理规范
物料存储管理规范-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1.目的 使物料储存、保管、搬运和防护有序进行，以维护质量良好。 2.范围 本公司所有物料、半成品及成品。 3.职责 3.1 仓库负责使本控制办法得到有效实施。 3.2 计划部负责超期物料是否再使用的判定。 3.3 品质部和工程负责超期物料的检验和分析。 4.定义与缩写 无 5.工作流程及内容说明 5.1 储存期限 5.1.1 贴片阻容件类: 6 个月 5.1.2 (真空包装)IC ：1 年 5.1.3 SMD 类贴片 LED 元件：1 年 5.1.4 插件阻容件类：电阻、电容、二极管、三极管、电感、晶振：3～6 个月 5.1.5 插件变压器类：6 个月 5.1.6 插件 IC 类：4 个月 5.1.7 PCB 类（PCB、PCBA）：6 个月 5.1.8 插件连接器类：6 个月 5.1.9 小型的电力，电子装置类：6 个月 5.1.10 包装材料类：12 个月（彩盒 6 个月） 5.1.11 塑胶类：4 个月 5.1.12 金属类：6 个月 5.1.13 助焊/去焊剂类、松香、天那水、酒精等：供应商提供期限 5.1.14 锡膏：6 个月 5.1.15 锡线类（锡线、锡条等）：6 个月 5.1.16 半成品：6 个月 5.1.17 成品：6 个月 5.1.18 电芯：12 个月(每三个月分容一次) 5.2 储存区域环境 5.2.1 储存区分为:暂存区、良品区、不良品区。 5.2.2 储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门 窗，以保证物料干燥，防止受潮。 5.2.2.1 IC\电芯仓库温度<40 度、湿度<70%；
宣传物料制作管理办法
宣传物料管理办法 一、目的及适用范围 1、目的：规范公司广告宣传材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。 2、适用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及归届划分等工作。 二、物料分类 1、常备物料：桌、椅、音箱、手提袋、纸杯、展架、刀旗、可重复使用的 物料（如促销台、促销服）等。 2、促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品等。 3、广告宣传品：宣传手册、画册、直邮广告（DM单）等。 4、特殊促销品：因特殊需要而制作的物料。 三、职责 1、销售部、售后服务部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。 各部门提出申请时，须注明物料名称、材质、尺寸、内容、数量及时间要求等，并由部门经理签字、总经理审批后报市场部。 2、厂家物料。由销售部、市场部共同提出需求，并申请，每个季度订购一次，每季度最后一月月末前20天申请并订购。若有紧急需求时可临时申请。 3、设计方案：市场部完成广告宣传材料的设计工作。设计方案须突出公司、 活动、车型亮点，宣传公司优势，并保持广告宣传材料的连续性、一贯性。提出 申请部门进行审核，并在1个小时内提出意见。市场部根据各部门意见进行修改
4、在1个工作日内完成修改稿，并提交申请部门负责人审批。部门负责人 1个工作日内完成审批。 2、市场部：负责供应商的选择、费用的谈判；广告宣传材料的设计、制作、 验收、发放； 负责相关费用的报批。 负责广告宣传材料供应商的资质审核及价格体系审核。 负责宣传物料的保管、发放。 四、验收 各部门经理或委托人在收到宣传物料后，要严格按申请单要求进行验货，确保质量和数量。验货合格后，由部门经理或委托人进行签收。签收单应交回市场部。 若在接收宣传物料时发现破损、缺失或与申请单不符时，可拒收；或注明实收货物明细，并通知市场部，由市场部处理、协调、补发及赔偿事宜。 五、保管 本着谁用谁保管的原则，严格按照物料管理规定，保证物料存放期间的数量和质量，否则按照按照物料管理相关规定进行处罚。若非人员主观原因造成货物破损或毁坏，由市场部、行政部、财务部经理确认后按规定账目冲账。 六、结算 综合部定期进行账目汇总,打印明细，由综合部经理对账目明细和签收单进 行审核签字，报总经理签批。到财务部结算
特殊物料管理贮存与发放管理规程
特殊物料管理贮存与发放管理规程 目的： 建立特殊物料管理贮存与发放管理规程，确保特殊物料的有序发放。 范围： 库存细贵料、毒剧药（包括危险品）及标签、使用说明书。 责任： 仓库保管员制定； 仓储部部长审核； 主管生产副经理批准； 仓储部、车间、质保部执行。 内容： 1.特殊管理的物料贮存基本要求，除应符合《物资贮存管理规程》相关项下的规定外，还应做到： 1.1特殊管理的物料应专库或专柜贮存。 1.2细贵药材入库首先检查原包装有无异常及破损，铅封是否完好，每件标明品名、批号、生产企业批准文号的标志及毛重和净重，并附有地方药检部门出具的合格检验报告书。对需特殊保管的细贵药应密闭贮藏，防止其它发生变化，影响药材质量。细贵药材库（柜）应双人双锁特殊管理，质检室保管一把锁的钥匙,仓库保管员保管另一把锁的钥匙,其他人不允许进入，投料时由质检室通知药品检验所监督投料。 1.3毒、麻类及精神药品要单独专库或专柜存放，质保部保管一把锁的钥匙,仓库保管员 保管另一把锁的钥匙,双人双锁管理。 1.4有低温贮存要求的中间体在冷库内存放。 1.5标签、说明书应按品种、规格专库或专柜存放。 1.6易燃易爆危险品设专库存放，应无泄漏，贮存容器外壁是否贴有危险品标志。包装应采用保温、阻燃容器盛装。 1.7空心胶囊应专库存放,按贮存要求控制温、湿度（相对湿度35%～65%，温度15～25℃。），定期检查，有异常情况应及时调整。 1.8设阴凉库，存放有需贮存于阴凉处的中药材等物料。 2.特殊管理的物料发放 2.1车间领料员将领料单交仓库保管员核对其项目是否填写完全，是否经车间主任审核、生产部部长签字。细贵、毒、麻药品领发均由双人执行并复核签字。 2.2发放细贵料、毒剧药（包括危险品）及辅料的备料必须在与洁净级别相适应的区域进行，用天平称量，精确称量至0.1g。细贵料要在使用前由质保部联系药品监督局有关人员与仓库保管员共同开锁,计量发放,并监督投料，并填写记录。毒麻品及精神药品由质保部长与仓库
物料贮存管理规程
1.目的： 建立物料贮存的管理规程，保证物料在贮存期间质量完好，减少损耗。 2.范围： 库存原料、辅料、包装材料。 3.职责： 仓库库管员对本规程的实施负责；品保部对本规程的实施负监督责任。 4.内容： 4.1对于初验合格的物料，搬入仓库后，进入了物料贮存过程的管理。 4.1.1配合品保部对待检物料的取样工作：协助取样操作、确认取样环境符合该样品的 生产环境、确认取样数量、协助贴取样证和密封取样后的物料等。 4.1.2物料库管员在接到品保部出具的检验合格报告或合格证后，通知采购员填写三联 入库单、经本部门负责人签字后交给采购员一联、一联交财务报账，办理入库手续（变更该物料的货位卡的待检验状态为检验合格状态并转移物料至合格区）。4.2贮存过程的清洁卫生： 4.2.1库房货区须干净整洁，货区、货架、货物无积尘，地面干净无浮土、积水，不得滞留 存放垃圾。 4.2.2通道每天清扫一次，库区货位每周清扫一次。清洁完毕，填写《一般生产区清洁记录》。 4.3库存物料的复验：按照《物料复验管理规程》执行。 4.4仓库物料每半年由生产部组织盘点一次，物料平均保管损失率(年)应小于5‰。 4.5贮存物料的帐目要求： 4.5.1台帐和货位卡是控制仓库货物流动的重要手段，因此应该统一设置，保管帐卡。卡须 挂在货位的明显位置，物料收、发、保管必须实行复核，日清月结。 4.5.2仓库帐卡要由专人负责登记，必须保证帐、卡、物相符。 4.5.3仓库的各种台帐应保存至物料用完后2年。 4.6物料贮存的硬件设施管理、物料的码放要求、物料的仓储条件监控按照《仓储与运输管 理规程》执行。 4.7特殊物料的贮存：按照《特殊物料管理规程》执行。 4.8质控品的管理：仓库直接登记帐卡，由采购员和使用部门人员直接在仓库走账一进一出， 库管员验收质控品的名称、数量等信息后，按照《校准品和质控品管理规程》执行。5.相关文件： 5.1 《物料复验管理规程》FD-WI-MM-005 5.2 《仓储与运输管理规程》FD-WI-MM-011
GMP物料贮存养护管理规程
标准管理规程 （STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE ） 题目物料贮存养护管理规程编码SMP-MH-004-00 文件属性■新订；□确认；□修订，第次，替代： 起草人审核人批准人 起草日期审核日期批准日期 颁发部门品质管理部颁发日期2018.07.23 生效日期2018.08.01 分发部门品质管理部1份，仓储物流部1份，行政人事部1份，共印3份 1. 目的： 建立物料贮存养护管理制度，规范物料贮存管理工作。 2. 适用范围： 适用于物料管理。 3. 责任人： 仓库管理员：负责执行本规程。 仓库主管、品管部QA：负责监督本规程的执行情况，并根据执行过程中出现的不符项 改进仓库储存条件。 4. 正文： 4.1 物料放置要求 4.1.1 所有物料入库，都必须经过仓库管理员检查外包装是否完好无损，并目测外表质量 是否符合验收要求。 4.1.2 入库的物料根据状态存放于指定的待验区（黄色标识）、合格区（绿色标识）、不合 格区（红色标识），物料外包装上状态标识明显可见。 4.2 物料的保管要求 4.2.1 按物料的不同性质、规格、性能、用途和形状等技术要求，进行科学合理摆放和码 堆，要求人流物流线路清楚，库容整齐清洁，质量标志明显，便于存放，取运和查验 盘点，做好物料“十防”工作（防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防磨、防鼠、防爆、防变质、防漏电等），做到“三无”（无差错、无损坏、无丢失），“五清”（数量清、质量清、帐卡清、规格清、用途清），“四对口”（帐、卡、物、资金），以保证在库物料
题目物料贮存养护管理规程编码SMP-MH-004-00 生效日期2018-08-01 的质量和数量。 4.2.2 仓库应保持整洁、除尘，控制温度、湿度等（温度30度以下，相对湿度应在75% 以下），并做好温、湿度记录。 4.2.3 仓库除保持必要的通道外，堆货还要注意五距（灯距、顶距、墙距、柱距、堆距）， 并能执行先进先出的发货原则。 4.2.4 认真做好物料收、发、存等工作，确保帐物卡相符,收、发货差错率应低于0.5%。 4.2.5 不合格的物料不得流入下道工序，仓库管理员应及时通知相关部门尽快处理；但对 生产急需的物料，须按公司GMP有关规定办理降级使用手续后，方可验收入库和发放。 4.2.6 仓库管理员对各项库存物料的质量和数量负有保管责任，无权外借、赊领，无权自 行使用处理。 4.3 物料清查盘点要求 4.3.1 为及时掌握物料的增减变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、 物相符，仓库须认真做好物料清仓盘点工作。各类物料的帐目要求清晰，日清月结， 单据齐全，留存备查。 4.3.2 清仓盘点的主要内容是检查物料的帐面数和实存数是否相符，收、发有无错误，有 无超储积压、损坏、变质、安全设施和库房设备有无损坏等。 4.3.3 仓库管理员须通过每日的物料发放，及时检查库存物料的帐、卡、物是否相符，并 每月下旬对有动态物料进行复查或轮番抽查，实行手续盘点，按时月报。 4.3.4 年底全面盘点，由财务及仓库主管监督仓库管理员对仓库各项物料进行全面清点， 若发现盘盈、盘亏必须分析原因，及时上报品质管理部经理说明情况，如发现严重短 缺和损坏，要及时查明原因，追究责任，对有清查出来的超储、呆滞物料，须建议有 关部门及时处理。 4.3.5 凡属规定范围的储耗、运耗和损耗，由经办人书面报告各分管领导签字批准后，仓 库管理员可按实际损耗数调整帐、卡，并报财务部。超过规定制度的储存损耗，由仓 库管理员写出书面报告呈物控部经理和总经理，经同意后可分别情况予以处理。 4.4 做好季节性预防措施。仓管员要根据气候变化做好防护工作，如台风、汛期到来前， 要做好仓库周围排水沟的疏通工作，露天暂放的物资，应及时转移至室内存放，并做 好防潮、防霉等工作；霉雨季节，注意通风散潮，使库内湿度保持在规定范围内；高 温季节，对怕热的物资要采取降温措施；寒冷季节，对怕冷的物资要做好防冻保暖工 作。 5. 附件： 第 2 页共 3 页
关于商场广告物料管理规定
关于商场广告物料管理规定 1、幸福店广告物料由幸福店商场经理（连珍）负责物料接收、物料储存、物料管理、物料展示及发放等；幸福店广告物料包括商场整体活动物料、品牌活动宣传物料、品牌推广物料等放在幸福店的物料； 注：（1）幸福店广告物料包括商场整体活动物料、品牌活动宣传物料、品牌推广物料等放在幸福店的物料； （2）物料接收由商场经理签字接收，分配到其他负责人再签字接收； （3）物料储存由商场经理规划储存地点； （4）原则上所有广告物料给谁做，谁承担费用（包括海报等费用），费用由市场部统一挂账到财务； （5）商场经理负责整商场广告物料区域，具体商场公共区域物料由商场经理负责管理，各品牌区域物料由各品牌店长负责；各品类区域由品类组长负责管理，商场经理负责监督； 2、体验店广告物料由体验店商场经理（刘春霞）统一负责物料接收、物料储存、物料管理、物料展示及发放等；（体验店建材家具灯饰业之峰物料由刘春霞代接收，若是公共宣传广告物料分配到建材类负责人刘晓东、家具类负责人马丽清、业之峰负责人宋文玉；若是单品牌物料分配到各品牌店长）； 注：（1）体验店广告物料包括商场整体活动物料、品牌活动宣传物料、品牌推广物料等放在体验店的物料； （2）物料接收由商场经理签字接收，分配到其他负责人再签字接收或广告公司负责人直接送到品牌店长签字接收； （3）物料储存由商场经理、楼层经理或各品牌店长规划储存地点； （4）原则上所有广告物料给谁做，谁承担费用（包括海报等费用），费用由市场部统一挂账到财务； （5）商场经理负责整商场广告物料区域，具体商场公共区域物料由商场经理负责管理，各品牌区域物料由各品牌店长负责；各品类区域由楼层经理负责管理；
物料超损管理规范
物料超损管理规范 （ISO9001-2015） 一、目的 制定物料损耗允许标准，实行物料异常损耗责任界定/担当，承担异常损耗发生费用，藉以达到有效管制物料超损，降低成本之目的。 二、定义 1、来料不良——在物料近来检验过程中发现产品不符合检验标准或样品承认书之要求，或在制程过程中发现材料本身劣质或不合格。 2、制程不良——在制造过程中因加工、组装、测试、包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、功能失效等。 3、物料损耗——凡属于生产单位在产品作业制程中人为造成物料损坏或由于管理不当导致物料遗失的，都属于“物料损耗”之范畴。 三、职责 1、生产部：负责在线不良品（含来料、制程）的反馈、请检和退库作业。 2、品管部：负责对不良品的性质判定及甄别材料所属供应商的评定，提供不良品检验报告。 3、采购部：负责对来料不良品处理意见的评审以及最终处理决议的执行。 4、物料部：负责不良物料的管理并监督、统计并跟进落实相关部门不良品的处理结果。
5、计划部：编制物料超损标准以及相关超损物料的采购申请。 6、总监、厂长：负责争议物料、处理方案的最终裁决。 四、不合格物料界定 1、生产不合格物料界定 1)来料不良退供方 a.在我司IQC检验发现来料因为供方自身原因或者运输原因造成外观不良、功能不良且达不到AQL接收标准，不良责任属于供方，原则上直接退货； b.部分电子物料（例如：激光头）IQC按照常规检验合格后入库，但部分功能只有在生产或者老化时才能发现，如经过分析确认不是由于我司员工、设备、操作方法、环境造成，由此造成的不良由供方赔偿相关损失，包含连带报废物料的损失和浪费的工时等； c.IQC按国标GB/T2828抽样方案进行检测，发现不良但又在允收范围内的物料在使用过程中出现的不良不在“物料损耗”之定义内。 d.已被IQC判定为不合格但由于生产急需而作特别采用（MRB）处理的物料，在制程过程中出现的不良不在“物料损耗”之定义内。 2)制程不良 a.对于机壳、面板、导光柱、按键、包装盒、说明书、合格证等物料的外观在生产部第一个投入这些物料的工序确认出来的不良归属于来料不良，对于在后面工序发现的不良归属于生产制程不良；
物料贮存条件要求及期限的规定
*******有限公司*******Co.，Ltd 物料贮存条件要求及期限的规定文件编号版次替代版次A0 发行日期生效日期页次1/3 编制/日期审核/日期批准/日期 一、目的 为进一步完善公司的物料管理，确保所有物料在保质期内使用，保证产品质量，特制定本规定。 二、范围 本规定规范了对公司内部需要做存储期限管理的物料建立产品收货、库存管理和物料出仓使用等的操作，规定各物料贮存周期要求和超期物料处理要求。 所有贮存在上海携福电器有限公司仓库、车间的生产用物料； 所有贮存在上海携福电器有限公司供应商仓库，并提给供上海携福电器有限公司使用的生产用物料； 本规定不涵盖生产用模具、夹具。 三、职责 1.采购部门负责通知外购件物料的供应商在外箱标注生产日期，品管部门在 进料检验时需检查此项。 2.生产部门负责在自制件物料外箱标注生产日期，品管部门在入仓前的检验 需有此项。 3.仓管部门负责物料信息录入和管理，定期对仓库物料进行清查，如发现过 期产品需申请报废或申请复检，并负责后续处理。 4.品管部门负责检验并依据相关要求对产品是否使用和报废进行判定。 四、管理内容与方法 1.物料贮存条件及周期要求 1.1贮存周期按零部件生产日期计算。 1.2入仓产品标签上必须表明产品生产时间，任何人员如有发现超期产品需向仓管部门反应。 1.3物料堆放必需符合公司相关物料摆放规定要求，不得出现超高，混料。需确保库区内避光，温度、湿度符合相关规定，避免物料直晒阳光或受热受潮。将需特别贮存的物料放入电子干燥箱内，保证其存储环境条件为温度不大于30℃,
湿度不大于40%HC,电子干燥箱湿度设定标准为≤25%HC，并且每年度对电子干燥箱进行外部校验。 1.4存放干电池、充电电池区域的温湿度设定为以下标准：温度不应大于35℃，湿度不应大于85%HC，且须进行点检登记。 ******有限公司 ****Co.，Ltd 物料贮存条件要求及期限的规定 文件编号版次生效日期页次2/3
(物料管理)物料名称标准规范
物料命名规范 为完善我公司物料管理，实现物料管理的标准化和规范化，特制订《物料标准命名规范》---（以下简称:规范）。 本规范主要用于华玻科技股份有限公司门窗幕墙事业部物料名称的定义。 本规范只针对常用材料进行了命名，对非常用材料在使用时需命名添加。 标准命名的类型： 一、门窗类 1、型材类 2、五金类 3、胶类 4、胶条类 5、 6、附件类 二、幕墙类 1、石材 2、铝塑板 3、铝板 Ⅰ、型材类命名标准：门窗类 一、型材类 A、铝材
1、厂家名称： 2、系列：按样册 3、名称：按样册 4、代号：按样册 5、按面区分：0-不区分，1-大面(外面)，2-小面（内面） 6、表面处理：Y-氧化白，D-电泳，F-粉末喷涂，T-氟碳喷涂 7、颜色：H-红，L-绿，B-白，X-香槟，G-灰，K-咖啡 8、表面样式M-麻面，G-光面 示意图 表面样式 颜色 表面处理 按面区分 代号 名称 系列 厂家名称 华建GR63边框GR6301（大面氟碳喷涂灰色麻面-小面粉末喷涂 白色光面） 定义：华建GR63边框GR6301（1THM-2FWG）
华建70边封7001电泳香槟料 定义：华建70边封7001（0DX） 说明：1、平开窗区分大面和小面，推拉窗区分外面和内面 B、塑材 1、厂家名称 2、系列：按样册 3、名称：按样册 4、代号：按样册 5、按面区分：0-不区分，1-大面(外面)，2-小面（内面） 6、颜色：H-红，L-绿，B-白，X-香槟，G-灰，K-咖啡 示意图 颜色 按面区分 代号 名称 系列 厂家名称 示例： 海螺80A推拉框HF80NC普通料白色
定义：海螺80A推拉框HF80NC (0B) 海螺80A推拉框HF80NC双色共挤外绿内灰 定义：海螺80A推拉框HF80NC(1H-2G) 说明： 1、平开窗区分大面和小面，推拉窗区分外面和内面 C、钢衬 1、类型 1）热镀锌钢衬（RD） 2）冷镀锌钢衬（LD） 3）防锈漆钢衬（QD） 2、形状 1）U型：底×高 2）L型： 3）口型 示意图 属性 形状 类型 命名
物料、产品储存和运输管理控制程序
物料、产品储存和运输管理控制程序 1.目的 规范仓储管理过程，明确仓储产品储存和工作流程。加强产品运输管理确保成品在交付前完好、准确、无损。 2.范围 适用于成品的收、发、存、搬运管理。 3.职责 成品组：负责保证成品的完好和及时发货,负责当月成品盘点报表。 生产部：负责验数和入库搬运。 质管部：负责成品检验、对物品贮存环境的监控、检查。 仓储部：负责仓储物料的日常管理。用车运输成品入库、出库及装车。 财务部：负责每月成品库的盘点,负责成品发货单的审核及记帐。 负责审核包装库、成品库入库出库帐目。 4. 工作程序 包装间成品货运入库和验货： 全品员负责检查货物质量及标识； 证产品质量检验手续的完备及质量证明文件的齐全有效。质管部对出货产品进行抽检,合格产品方可出厂； 成品库入库 对仓库进行区域划分，并进行区域标识； 物料卡记录，做到产品数量跟物料卡相符，登记完后物料卡不能随处摆放，必须放在同品种的货物上，发现误差及时检查核对。 验货员与车间送货员在交接货过程中，验货员必须认真核对产品名称、数量、编号、是否与送货单一致,核对产品包装质量状态，保证入库产品的完好, 并在《成 品交接原始记录表》确认后签字;如有问题可汇报主管或拒绝收货。 配货出库 把所拣货物放在发货区的卡板上，做好物料卡记录； 发货和运输管理要求
出入台账，有条件者建立电子管理系统。 产品运输管理：发货前,首先检查装货货车的卫生, 运输工具必须清洁、干燥、无 异味，严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。不符合卫生要求 的货车,不得装车。 。 成品及物料的管理 物料台账和定期盘点，应对近效期物料提前响应，如提前三个月通知生产计划人员及时安排生产。对物料进出账管理和有效期预警机制。 帐务管理 流水台账，产品入库须凭单并及时登记核算；并在当日结存；成品库出入库员每日进行账物核对，做到账、卡、物相符；《物料卡》在年度终盘点后，过帐换新卡， 并按产品类别整理归档。 号根据相关财务管理规定对成品进行一次盘点，编制当月成品数量结存报表，反映成品动态与静态状况，发现问题及时处理； 货品一经发现有盘盈或盘亏的情况，仓储部应按相关财务管理制度进行处理； 明细帐，依据出入库凭证记帐，并按月、季、年与仓库的成品帐相核对。 产品退货及返工处理 按<《不合格品控制程序》流程。 报表 盘点表:每月月初成品库盘点，财务部监盘,由成品库制做月盘点表,财务部复核签字确认。 物料的发放 出入台账，有条件者建立电子管理系统。 库房管理 库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠，避日光直射等设施，要防火、防高温、防潮，采光、通风要良好，保 持清洁整齐。并配备足够的消防器材； 遵循墙距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、顶距≥30cm的原则。 不准直接到仓库提取产品。
纺织厂生产物料搬运和贮存管理规定
XXX 棉纺织企业 文件名称：生产物料搬运和贮存管理规定文件编号：MY3 —035 版本号：A 编制：审批： 日期：2004/7/5 日期：2004/7/10
修订记录
1 目的提供生产线所有物料的搬运、贮存的细节管理 2 围适用于生产线为产品的顺利实现所涉及的物料。 3 职责 3.1 办公室对生产线的物料管理进行监督。 3.2 生产部对实现产品所需的物料进行搬运、贮存，及安全使用。 4 工作容 4.1 各工序物料的搬运和贮存 4.1.1 排包工到原料仓拉备用棉花到分级室贮存时，必须在有棉检开出的领料单，棉包拉到分级室 后在按墙上的编号对号入座摆放好。排包时必须按工艺（排包图）排。 4.1.2 梳棉：出桶时动作不能过大，以免弄毛弄破棉条。棉条送到条并卷工序摆放时，要放在机 与机之间的黄格，要求按平行直角的原则摆放。 4.1.3 条并卷：在送棉卷的过程中，人的身体不要碰到棉卷，以免碰毛棉卷，且每次只能送 4 个，棉卷送到精梳工序摆放时，卷头要向外。 4.1.4 精梳：送精梳条到并条工序摆放时，要用规定的桶盖盖住棉条推送，送条时必须要看清路 面情况。棉条送到并条工序后摆放在并条机弄间的黄格，且桶号要对住并条机台。取桶盖动作要轻，以免弄毛棉条。 4.1.5 并条 a. 送滿桶的精梳条的要求与精梳工序相同。 b. 送备用条到粗纱工序摆放时，必须要两桶棉条并排拉，不能分开拉，且在送条的过程中必 须要看清路面情况，以免弄毛棉条，棉条送到粗纱机台摆放时，要按平行直角的原则摆放，且外排的责任号要对外及两桶棉条不能相靠。 c. 不定长棉条，中试取样的棉条要求摆放在并条机弄间摆放。 4.1.6 粗纱 a. 换棉条时，送棉条必须要两桶棉条并排拉，不能分开拉，且送条到排时，排必须要有人接 应。 b. 落纱时，必须要检查纱果表面是否有疵点纱或其它，确定无才能将纱果放到单锭纱车 上，滿定长的粗纱果用30锭纱车装，1400米以下上（包括1400米）的纱果可用60 锭纱车装，以免粗纱果磨擦起毛，纱果推到细纱工序要按A、B、C、D 的顺序摆放要黄
超期物料管理规定3篇
超期物料管理规定3篇 超期物料管理规定篇1 1、目的 对公司生产经营过程中产生的库存、呆滞、过期物料进行及时有效的预防控制和处理。降低库存物资积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司物资的良性运作。 2、库存、呆滞、过期物料定义 是指储存期限超过一定时限仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过可储存期限的物料。 3、范围 适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞、过期物料的处理。 4、职责 4.1生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时实施返工返修工作。 4.2 品质部：负责库存、呆滞、过期物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、返工返修、报废、回收利用等。 4.3技术部：因客户产品改变、产品优化，技术变更(包括更改原材料、更改配件、工艺单变更、品质变更、成本优化等引起的变更)，技术部应在变更发生后一天内通知采购部并给予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。已造成呆滞、过期物
料情况发生的，应提出相应的处理意见。 4.4 业务部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，业务部应在变更发生后一天内通知采购和生产部并给予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。对造成呆滞、过期物料情况发生的，由采购部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。 4.5 仓库：负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、退库工作，并接受采购部安排，参与呆滞、过期物料的评审和处理工作。 4.6 生产部：负责生产过程中呆滞、过期物料产生的预防控制工作，提出呆滞、过期物料处理申请，判定呆滞、过期物料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理，并对评审工作做出结论上报公司领导。 4.7仓库：负责呆滞、过期物料的接收、储存管理工作;负责提供库存、呆滞、过期物料统计清单;配合相关部门作好库存、呆滞、过期物料处置工作，包括可回收利用的呆滞、过期物料的更换以及物料产生的呆滞、过期物料返工返修或处理、配合采购部退换等联系工作。 4.8后勤部：负责呆滞、过期物料的变卖等处理工作，并在接到报废通知起两周内按环保体系的要求处理废品。 4.9 财务部：负责对库存、呆滞、过期物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作 4.10 总经理：根据此规定的权限对呆滞、过期物料的处置进行审批。 5、库存、呆滞、过期物料处置程序
设备及物资存放安全监督管理规定
编号：SM-ZD-76353 设备及物资存放安全监督 管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
设备及物资存放安全监督管理规定 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1总则 (1) 为加强设备、物资存放的安全监督管理工作而制定本规定。 (2) 现场监理工程师应根据本规定的监督管理要点，检查、督促承建单位做好设备及物资存放的安全管理工作。 2设备、物资存放的安全要求 (1) 设备、物资的堆放和存储要尽可能定点放置，分类保管，符合安全、文明生产的要求。 (2) 物资仓储要符合十二防（防锈、防火、防盗、防霉烂变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防丢）要求，堆放稳固。 (3) 现场作业中使用剩余材料应及时清理收回，分类存放。 (4) 对职工健康有害物质，如油漆及其稀释剂等应存放在通风良好、严禁烟火的专用库房；沥青应放置在干燥通风