国有企业公务出差管理办法
XXXX公司差旅费管理办法
一、目的
为了进一步规范公司员工出差管理工作，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理。
三、原则
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义
1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用，主要包括：
（1）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
（2）市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
（3）住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
（4）膳食补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（5）通讯补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（6）其它费用：公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
五、职责及权限
1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订，财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核，主管副总负责所属员工20 天以内出差事项的审批；公司总经理负责员工20 天（含）以上及所有部门经理（含副经理）和主管副总出差事项的审批。
3、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核；公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准
员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限
1、住宿费
(1)住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
(2)住宿费限额标准为一间房屋住宿一夜的标准，如两员工同住一间房，报销限额仍为一间房屋的一夜的住宿标准(非报销标准的两倍合计额)。
(3)因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的, 应事先向主管副总报告，经审核同意后执行，报销时须附注事由说明
（4）如遇季节性价格调整等特殊原因，需提高住宿费报销限额标准的，需事先向主管副总报告，经审核同意后执行，报销时须附注情况说明。
（5）副总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间；其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房。
（6）不同职级员工同时出差，因工作不能分开或分开住宿不经济的，可按高职级员工的标准，在限额范围内报销。
（7）出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
①由接待单位免费接待安置的；
②参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
2、交通费
（1）出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
（2）搭乘火车具体执行标准如下：
注：为提高办事效率，员工出差原则上动车可达的地方，可优先选择动车；无动
车的地方，应按车速快慢依次选择直达（Z）、特快（T）、空快（K）、普快。
（3）交通工具的选择应综合考虑出行的经济性、安全性和便捷性，员工如日间连续乘车时间超过6小时（含）以上或夜间发车时间晚于20点且连续乘车时间超过4小时（含）以上，可选择乘坐火车硬卧；如连续乘车时间超过18小时以上，可选择乘坐高铁或飞机
（二等座或经济舱）。部门经理级（含部门副经理、市场区域经理）以上员工如连续乘车时间超过14小时以上，可预订高铁或飞机（二等座或经济舱）。各类员工如遇出差地点机票折扣价格等于或低于按级别可乘坐的火车票价格的，可优先选择乘坐飞机（经济舱）（4）因紧急业务需要，无法按上述规定标准选择交通工具的，经主管副总批准，可选择乘
坐高铁或飞机（二等座或经济舱）
（5）因外事或重要业务需要与宾客同行而需提高长途交通费执行标准的，应事先向主管副总报告，经审核同意后方可执行，且报销时须附注事由说明。
（6）不同职级员工同时出差，因工作不能分开或分开乘坐交通工具不经济的，可按高职级员工的标准，在限额范围内报销。
（7）在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。搭乘计程车所产生的市内交通费按出差天数执行每人每天20 元的限额标准（北京、上海两地为每人每天30 元限额标准），市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证，超出限额标准时需另附情况说明。
（8）多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。
（9）出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
① 未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；
② 借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；
③出差有公司公务车接送或搭乘公司雇佣车辆的。
3、膳食补贴
（1）膳食补助费用报销额按出差天数计算确定。
（2）在途期间，如出发时间在中午12 点之前或返回时间在中午12 点之后，当日膳食补助按全天计发；如出发时间在中午12点之后或返回时间在中午12 点之前，当日膳食补助按减半计发。（出发及返回时间以所乘交通工具票据显示时间或官方票务网站查询显示时间为准。）（3）出差北京等周边地区，当日往返，出差时间在 4 小时（含）以上的，膳食补助按全天计发；出差时间在4 小时以下的，膳食补助按减半计发。（出差时间以出发时间始至返回时间止计。）
（4）出差期间支付的会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了膳食费的，不计发膳食补贴；但若以上综合性费用中未包括全天膳食费的，按减半计发。
（5）出差员工享受膳食补贴的不予报销出差期间餐费。
（6）出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。
4、通讯补贴
（1）出差期间通讯补贴不分等级一律执行每人每天10 元的发放标准。
（2）当月出差天数在20天以下的，通讯补助按实际出差天数累计发放；当月出差天数在20天（含）以上，当月通讯补助执行200元的累计限额标准。如因公务需要，实际话费支出超过当月限额标准的，需在报销时附情况说明及通话清单。
（3）已享受公司通讯费报销待遇的员工出差期间不再发放通讯补贴。
5、其他费用
（1）出差期间因业务所发生的电传费、邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销。
（2）员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。
八、出差申请
1、出差员工必须至少提前三天在公司0A系统中提交“出差申请单”（详见附件1），说明出差事由；因项目实施、维护等事由出差，需另附“出差计划申请表”（详见附件2）。如遇紧急情况或公司临时安排，可于出差二日内在系统中补交申请；未获批准或非被安排出差擅自主张者，出差期间所发生的一切费用均不予报销。
2、员工计划出差时间在20天以内的申请由主管副总负责审批；员工计划出差时间在20天（含）以上的申请及所有部门经理（含副经理）和主管副总的出差申请由总经理负责审批。
九、借支管理
1、员工出差无接待单位需自行安排食宿，或需招待宾客住宿的，可按相应标准借支
差旅费。
2、员工申请借支差旅费时，财务需在0A系统中核验该员工当次出差申请单已获批准。
3、差旅费借支限额控制标准如下：
4、差旅费借支审签遵照公司现金借款管理流程执行。
十、报销管理
1、出差人员回公司后，应在十个工作日（以回公司报道之日起至报销单据正式提交财务审核之日止计）内按规定办理报销手续、结清借款。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
2、实际出差天数超出审批计划出差天数，且未提交补充申请或补充申请未获批准的，
延期出差期间的差旅补助（含膳食补助和通讯补助）要按比例进行扣减。延期7 日（含）以内的，延期期间的差旅补助按原规定限额标准的60%计发；延期14 日（含）以内的，延
期期间的差旅补助按原规定限额标准的40%计发；延期21 日（含）以内的，延期期间的差旅补助按原规定限额标准的20%计发；延期22 日（含）以上的，延期期间的差旅补助不予计发。
3、同一人员一次出差期间产生的所有其他费用（如招待费、会务费、培训费等）需与同次差旅费报销单一并提交公司审核。
4、因同一事由同次出差的不同部门人员的差旅费报销遵照公司部门核算相关规定分别填写报销单后需一并提交公司审核。
5、差旅费报销单提交公司审核时需附已经批准的出差申请单（0A系统打印）及其他必要相关凭证，如会议邀请函、培训申请表等；因项目实施、维护等事由出差，需另附“出差总结报告”（详见附件3）。
6、差旅费报销审签遵照公司费用报销管理流程执行。
十一、特殊情况规定
1、公司所有员工如连续出差时间在20天（含）以上，本着“全额包干、超支自负、节约归已”的原则，一律以每人每天230元标准结算差旅费用（含市内交通费、住宿费、膳食补贴、通讯补贴及其他费用）。如遇到特殊情况，需向公司提出书面申请，经公司批准后，方可按照公司限额标准执行差旅费报销。
2、凡员工到西藏地区出差，在现行差旅费外增加高原补贴，每人每天60 元限额标准。
3、北京办事处人员不按照本规定执行，驻京期间仅享受驻京补贴，每人每天60 元限额标准。
十二、违规与失职追究
1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理，情节严重的移交公司调查处理。
2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款，同时视情节轻重给予行政处分。
3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任
4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时视情节轻重给予行政处分。
公司员工差旅费管理办法
员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高
铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
国企机关员工履职待遇、业务支出管理实施办法..
集团公司 机关员工履职待遇、业务支出管理实施办法 第一章总则 第一条为贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，合理确定并严格规范集团公司机关员工履职待遇、业务支出，参照，制定本办法。 第二条本办法所称机关员工是指除股份公司管理的集团 公司班子成员之外的集团公司机关在职在岗人员。 第三条本办法所称履职待遇是指公司为机关员工履行工 作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。 业务支出是指机关员工在生产经营活动中因履行工作职 责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公 临时出国（境）、通信等方面的支出。 第四条公司对机关员工履职待遇、业务支出实施管理监督。公司主要负责人对公司履职待遇、业务支出管理工作负主要责任，公司分管负责人和总会计师负分管责任。 第五条合理确定并严格规范机关员工履职待遇、业务支 出应当坚持以下基本原则： （一）坚持依法合规。根据国家法律法规和相关规定，
结合公司生产经营实际，坚决杜绝公司承担个人消费支出的 行为。 （二）坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。 （三）坚持规范透明。通过完善制度、预算管理、加强监督，建立健全严格规范、公开透明的履职待遇、业务支出 管理制度体系。 第二章履职待遇 第六条公司按照合理配置、有效使用的原则配置使用公务用车，规范公务用车配备、运行管理和处置，保障公务出行，降低公务用车费用支出。 第七条公司机关员工采取统一调度方式保障公务活动用车。机关员工不得因私使用公务用车。 第八条机关配备公务用车参照党政机关公务用车配备标准。机关公务用车使用年限超过8年已不能正常使用的，或者车辆安全状况、排放要求等不符合有关标准要求的，可以更新。机关公务用车的报废和出售等处置，按照国有企业资产处置有关规定执行。 第九条机关新配备或者更新公务用车严格执行配备标准，选用国产汽车并优先选用新能源汽车，不得增加高档配置或者豪华内饰。机关已购置使用的公务用车超过规定配备标准的，在未达到更新或者报废条件情况下，可以继续使用，但原装进口高档
员工各项出差管理制度
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
公务出差管理办法
公务出差管理办法 （试行） 第一节总则 第一条为加强和规范公司公务出差管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央和省市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，结合我司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于公司全体员工（公司高管除外）。 第三条本办法所指公务出差产生的差旅费是指工作人员离开长沙地区（出差范围不包括出国出境）开展公务活动所产生的费用，开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、工作餐费和市内交通费。 第二节公务出差审批 第四条公司实行公务出差审批制度，出差须经公司领导批示（公务出差审批表见附件）。 第五条公司部室正副职公务出差，一天以内（含一天）报分管领导审批，超过一天报常务副总经理审批；一般员工一天以内（含一天）由部室负责人审批，超过一天报分管领导审批。 第三节城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员离开长沙以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。 第十一条如遇特别紧急情况，无法按规定等级乘坐交通工具的，须书面报公司领导批准。 第四节住宿费
第十二条住宿费指工作人员因公务出差期间入住宾馆发生的住宿费用。 第十三条公务外出应当优先安排在定点酒店或者接待单位内部酒店住宿，执行协议价格。酒店标准控制在四星级以下，一人住宿可以安排单间，多人住宿只能安排双标。 第十四条特殊时期和特殊情况如需上调住宿标准，要书面报公司领导批准。 第五节工作餐费 第十五条工作餐费是指工作人员在因公出差期间给予的伙食费用。 第十六条出差工作餐开支标准上限为100元/人/天，据实凭票报销。 第六节市内交通费 第十七条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。 第十八条出差期间市内交通费据实报销。 第十九条出差人员乘坐本单位公务用车出差的或由接待单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。
员工出差及考勤管理制度
员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表
国有企业公务车辆使用管理和驾驶员管理暂行办法
国有企业 公务车辆使用管理和驾驶员管理暂行办法 为加强和规范XX集团有限公司（以下简称“集团公司”）本部公务车辆使用管理，合理配置、有效使用公务车辆资源，保障行车安全，结合集团公司实际，制定本办法。 一、总则 第一条本办法所称公务车辆是指集团公司为保障生产经营 和业务活动等配置、使用的机动车辆。 第二条本办法适用于集团公司本部，下属子公司公务车辆 按本办法的原则管理，具体办法由各子公司另行制定。 第三条集团公司办公室负责集团公司本部的公务车辆管理， 是公务车辆调度、管理的实施部门。 二、车辆使用范围和审批 第四条有下列情况的，由集团公司办公室统筹安排车辆并 做好车辆使用情况登记： （一）集团公司员工在市内办理公务原则上不安排车辆接送，特殊情况经分管领导审批，由办公室统筹安排。 （二）集团公司各部（室）员工在南宁市外出差，员工原则上
乘坐火车或班车出差，特殊情况（根据出差地的实际情况）需派 车，经领导审批同意后可派车。 （三）集团公司员工在南宁市外出差，因急需赶时间参加重要会议或活动等特殊情况可以安排车辆到南宁机场、火车站及车站 接送。 （四）集团公司公务接待，可以安排车辆接送。 第五条集团公司各部（室）到市内、外的公务用车，应先到集团办公室办理用车审批手续，由集团公司办公室凭集团分管领导批办意见统筹安排车辆（审批表格详见附件一）。没有办理用车审批手续的，不予安排车辆。各部（室）不能直接调用公务车辆。 第六条集团公司各部（室）到市内、外的公务用车，应按照节约有效资源，合理配置的原则，3人以上（含3 人）需使用公务车辆，办理用车审批手续后由办公室派车，3 人以下需使用公务车辆原则上不予派车，特殊情况经领导同意并办理用车审批手续后可由办公室派车。 第七条集团公司办公室要严格执行公务用车的规定，不得公车私用，更不允许将公车视为个人的专用车辆。 第八条除有紧急公务或公务接待任务，而集团公司公务车辆无法满足需要时，可临时借用下级单位车辆外，各部（室）及个人不得以其它任何理由占用下级单位车辆。 第九条集团公司因会议和集体活动需要，在现有公务车辆无法满
国有企业差旅费管理办法
国有企业差旅费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。
第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。
员工出差管理办法
员工出差（境内）管理办法 目的 为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。 、适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。 、职责 费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 、 出差审批 员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》（见附件），注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。 经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级 含 以上人员出差由总经理审核、董事批准。 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的，由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用（住宿费 伙食补助费 市内交通费） 《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。 出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。 、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求 交通要求 总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。 如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 可乘坐飞机 提高效率。 乘坐火车从晚上 ： 至次日 ： 之间在车上过夜 小时以上的，或连续乘车 小时以上的可购卧铺车票。 员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往
公司公务招待管理制度规定-国有企业商务招待管理规定》
公司公务招待管理制度 规定 目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、招待原则 (2) 四、管理职责 (3) 五、招待分类 (3) 六、招待标准 (3) 七、招待流程 (4) 八、招待权限及审批流程 (6) 九、费用控制及结算 (7) 十、招待礼仪 (8)
公司公务招待管理制度规定 一、目的 第一条为进一步规范公司各类业务招待行为，提高招待工作效率，有效控制招待费用，结合公司实际，特制定本规定。 二、适用范围 第二条公司公务招待是指公司在日常工作中发生的为开展各类经营工作需要而产生的接送、用餐、住宿等方面的安排，本规定适用于公司所有公务招待的管理。 三、招待原则 第三条公司公务招待工作应遵循“对口、节约、保密、服务”的原则，展示公司良好形象。 1、对口：各部门来客按对口原则由部门招待，重要或综合性公务招待由行政管理部（办公室）组织招待，相关部门予以配合；招待工作由对口招待部门进行财务结算。 2、节约：招待工作应遵循节约原则，不得铺张浪费，不得重复宴请，主方陪客人数不得多于宾客人数，坚决杜绝高消费，避免不必要支出。 3、保密：招待相关工作人员须遵循公司保密制度，不得未经批准泄露招待内容或其他保密事项，不得向来客泄露公司机密信息，不得擅自对外表态或回答问题。 4、服务：招待程度应衔接周密，招待方式应完善，以礼相待，使客人感到热情、周到，并充分利用公司资源，宣传企业及产品，提升公司知名度及美誉度。
四、管理职责 第四条行政管理部（办公室）为公司公务招待的归口管理部门，负责招待计划的制定，招待费使用合规性的初步审核，招待活动的组织安排，协调相关部门落实招待任务，提供后勤保障。 第五条财务管理部负责集团公司各部门业务招待费的审核、支付，负责对集团业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。城市公司财务部负责对城市公司各部门业务招待费的审核、支付，对城市公司业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。 五、招待分类 第六条公务招待工作按不同的招待对象分为A、B、C三级。 1、A级招待是指公司领导的重要客人、公司的重要客户、外宾、上级主管部门、政府部门主要领导等招待。 2、B级招待是地方机关工作人员、兄弟单位、关联公司的部门负责人等招待。 3、C级招待是各单位一般来访人员等招待。 六、招待标准 第一条原则上，公司招待事务坚持分级限标的原则，不同的招待对象适用不同招待标准。
公司公务出差管理规定
江苏区域公司公务出差管理规定 （修订） 签发：总经理__________ 2013- 04- 01发布2013 - 04- 01实施
前言 为了规范公司公务出差业务管理，保证公司业务正常进行，结合本公司现状，对CRBJS160-2011《江苏区域公司公务出差管理规定》进行修订。 本规定自下发之日起实施。 起草部门：区域公司行政部 审阅：区域公司分管领导:___________ 1适用范围：
本规定适用于华润雪花啤酒江苏区域公司机关、所属各公司、营销中心所属职能部门及各大区。 2名词解释 2.1 公务出差：是指包括因公务、培训、会议等非个人原因，经批准必须离开 办公地所在地到另一地点的行为，包括从一个城市到另一城市、 从同一城市市区到下属县市、同一城市的县与县之间。 2.2 江苏区域所辖城市：指华润雪花啤酒江苏区域公司所管辖的十一个城市行 政区，包括上海、南京、镇江、常州、无锡、苏州、 南通、泰州、盐城、扬州、淮安。 2.3 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费。 3 出差费用标准： ①中基层乘坐火车超过8小时(含8小时)可申请卧铺，超过15小时可以申 请飞机经济舱；
②市内交通：按出发地或到达单程50元标准内凭交通费发票凭证报销，市 内出差市内往返交通费为50元*2次=100元，市外出差市内往返交通费 为50元*2次*2地=200元。如公司或出差地单位派车接/送，不予报销 对应接/送频次的市内交通车费； ③如在出差地每天需要乘坐交通工具开展工作，在出差申请时要进行说明 （交通工具类型、费用），报行政部审核后，并报经本业务单位总经理批 准，费用方可报销。 3.2 住宿费标准 其中： 特殊地区：北京、上海、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、广州、东莞、天津、杭州
员工出差管理办法(标准版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出
差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准
国企纪委工作报告
坚持标本兼治注重惩防并举 为保持公司持续快速发展保驾护航 --中共xxx公司纪律检查委员会工作报告 各位领导、同志们： xxx公司成立近两年来，按照集团公司纪委的工作部署下，在公司党委的领导下，公司上下紧密围绕公司中心工作，学习实践科学发展观，深入开展创先争优活动，认真履行纪检监察工作职责，坚决有效预防和惩治腐败，取得了较好成绩，保证和促进了公司健康持续发展。 现在，我受中共xxx公司第一届纪律委员会的委托，向大会作工作报告，请予审议。 一、公司成立以来的纪检监察工作 （一）完善组织机构，狠抓党风廉政制度建设 1、着力加强纪检监察机构建设,切实加强组织领导。积极筹备成立公司纪委，并确定纪检监察职能部门、人员分工及工作职责，将党风廉政建设和反腐败工作与部门的中心工作同部署、同落实、同检查，确保将纪检监察各项工作措施落到实处。积极促进公司各党支部的组建，充分利用工作联系和地域优势，发挥党支部的监督职能。 2、狠抓党风廉政反腐倡廉制度建设。一是制定并颁布了《党风廉政建设责任制实施办法》、《党风廉政建设责任
制考核办法》，为保证制度有较强的针对性和可操作性，在总结公司两年来党风廉政建设和反腐倡廉工作的成功经验的基础上，结合公司实际，拟定了《企业负责人职务消费管理办法》《三重一大集体讨论制度》《从业人员工作中收受礼金礼品登记上交规定》等制度的制定计划。二是不断完善内部监督管理各项制度。2013年制定并印发《xxx公司合同管理办法（暂行）》、《xxx公司工程招标管理办法（暂行）》《公务接待管理暂行办法》《大额资金支付管理暂行办法》及《例会工作管理办法》，进一步完善“三重一大”集体决策制度，凡重大问题必须经过集体研究，民主决策，保证广大职工群众的知情权、参与权，坚决杜绝“暗箱操作”。结合公司的管理实践，在对原有管理制度、职责分工和业务流程进行全面梳理、分析、评估的基础上，按照程序化、规范化、制度化、标准化的要求，着手建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，使公司所有经营管理环节都处于受控状态，有效防范风险，增强抵御风险的能力。三是严格干部选拔任用程序和标准。根据公司党委意见，经过干部选拔任用程序，今年公司新聘了6名中层管理干部，在选拔任用中坚持民主、公开、竞争、择优的干部选拔任用原则，严格按照《党政机关干部选拔任用条例》的规定，认真执行民主推荐、党委酝酿、组织考察、党委决定、公示、聘任等程序和方法。 （二）依法依纪，坚持民主决策机制
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度 第一章总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。 第二章出差流程 1. 出差申请与报告 1.1 根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。 1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。 1.3 主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。 1.4 将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。 1.5 出差返回时间（以车票、机票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。 1.6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。 1.7 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 1.8 出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。 1.9 《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
公司员工出差管理办法7.doc
公司员工出差管理办法7 员工出差管理办法 第1条：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。 第2条：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 第3条：出差审批程序 1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准； 2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到办公室办理预借款手续； 3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 第4条：出差后需履行的手续 1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费。最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案； 2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。 3、员工出差返回后，3个工作日内需提交出差报告，及时汇报出差成果。
第5条：差旅费预借、报销手续 1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到办公室办理借款有关手续； 2、办公室核准实际出差天数后，报销手续； 3、员工出差返回后须在五个工作日内办理报销手续； 4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 第6条：差旅费预借款额度 1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人； 2、员工省外出差预借差旅费一般情况下不得超过3000元/人； 第7条：差旅费审批权限 员工出差预借差旅费，由主管领导审批，再报总经理批准； 第8条：差旅费标准 出差地点区分为一类区，二类区，即： 二类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区 1、住宿费标准 职务一类区二类区
《公务接待禁止饮酒的规定》
《公务接待禁止饮酒的规定》 “禁酒令”升级要求干部纪律意识进阶，看看《公务接待禁止饮酒的规定》细则内容是怎样的，以下是unjs小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助!《公务接待禁止饮酒的规定》第一条 为贯彻全面从严治党要求，进一步落实中央八项规定和自治区党委十条规定精神，深入推进作风建设，持之以恒纠正“四风”，维护党政机关良好形象，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等法规，制定本规定。 第二条 本规定适用于自治区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体和事业单位工作人员。 第三条 自治区范围内所有的公务接待一律不准饮酒。因外事接待和招商引资等特殊情况需饮酒的，报本级纪委(纪检组)审核批准。 第四条 本规定所称公务接待，是指符合《党政机关国内公务接待管理规定》的接待活动。
第五条 本规定所称一律不得饮酒，是指一律不得饮用任何人和任何单位提供的任何酒类。 第六条 对违反本规定的，根据《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》，视情给予批评教育、组织处理和纪律处分。 第七条 对执行不力、导致管辖范围内违规违纪行为多发频发，或者因发生违反本规定行为而产生不良社会影响或造成严重后果的地区、部门和单位，根据《中国共产党问责条例》，严肃追究主体责任、监督责任和领导责任。 第八条 本规定由自治区党委负责解释，具体工作由自治区党委办公厅商自治区人民政府办公厅及有关部门承担。 第九条 本规定自印发之日起施行。 落实公务接待禁止饮酒的规定 多地“禁酒令”升级，从午间禁酒到公务活动一律不准近期，全国省、市、县不同层级的地方政府都加大对违规饮酒的查处力度，出台了升级版的“禁酒令”，对公务接待的饮酒行为更加严格监管。
员工出差管理制度71100
福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填
国有企业公务用车管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业公务车管理办法 2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步规范公务车使用和管理，充分利用车辆资源，提高车辆使用效率，节省车辆费用开支，确保用车安全，结合XXX 公司（以下简称“公司”）实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室，公务车包括公司所辖所有公务用车。 第三条经理办公室负责公司全部公务车的统一管理及调度，负责年度公务车相关费用预算提报。 第四条经理办公室指定车辆管理员负责车辆调度、车辆维修保养、费用控制、人员驾照查验、交通安全教育等工作。 第五条公司公务车辆采取集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式。 第二章公务车购置 第六条公务车选购原则 （一）适用原则：选购的公务车能适应公司工作需要。
（二）经济原则：选购公务车应考虑公司的经济承付能力，贯彻勤俭节约的精神，选购经济实用、物美价廉的车辆 （三）耐用原则：选购时要特别注意公务车的质量和技术性能，尽量选购适应性强、安全可靠、经济耐用的车辆。 第七条公务车采购依照公司固定资产采购流程办理。 第三章公务车档案管理 第八条公务车档案包括车辆证件、重要手续资料、公务车卡片及技术档案。 第九条车辆管理员负责妥善保管车辆证件、重要手续资料（如保险单、纳税缴费记录等）。 第十条新车购进后，车辆管理员负责建立《公务车登记卡片》（见错误! 未找到引用源。）。 第十一条车辆管理员负责建立、更新和保管公务车技术档案资料，包括： （一）车辆运行基本情况记录。 （二）车辆牌照变更、改装、改造等情况记录。 （三）车辆维护保养和维修记录。 （四）车辆保险记录。 （五）车辆使用费记录。
(完整版)公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
2020年度某国企公司分管海外经营副总经理述职述廉报告
2020年度某国企公司分管海外经营副总经理述职述廉报告 2020年度某国企公司分管海外经营副总经理述职述廉报告 2020年度公司中层干部述职述廉报告2020年即将进入尾声，本人的年度也将要告一段落。本年度的主要工作重心从海外x项目的现场管理转移到公司本部管理，按照班子职责分工，主要负责x公司海外经营管理、协助海外生产管理工作。一年来，我积极配合公司“立足海外、面向全国”的总体战略定位发展需求，在努力夯实公司海外基础管理、健全海外管理体系的同时，积极配合局公司及海外平台公司拓展海外市场、完善海外布局； 在做好市场开拓的同时，监管海外重点项目管理质效提升、完善项目管理制度，确保风险可控、平稳运行。 在各项工作中，个人能执行公司党委的决定，勇于担当、敢于挑战、严格管理、严于律己，为公司的发展、稳定和转型做出了一些应尽的义务。现将自己2020年履职尽责及廉洁自律情况汇报如下，存在不足之处请各位领导、同事批评指正。 第一部加强理论学习、提升政治素养为快速适应公司机关工作、融入公司本部管理，转变角色、增强素质，提升统筹能力和水平，我不断加强学习、提升综合素质。一是加强政治理论知识学习。积极参读、领悟各级党委文件精神，自主关注党建工作各类动态； 密切关注中央及上级单位各类党的会议，组织部门党员共同研讨并深入学习会议精神，充分理解新时代中国特色社会主义思想，并积极思考积极应用，不断提升理论素养； 二是积极参加党建活动及思想交流。积极参加所属党支部红色党建、党建知识竞赛等活动，充分交流、深入沟通。配合公司党委切实做好境外项目的党建工作； 三是参加新型业务培训、自主学习转型业务项目风险防控专业知识，开拓了工作视野，提高了经营管理和协助公司转型发展的能力。三是学习了工程建设类法律法规和廉洁自律有关规定，切实提高了依法从业水平和廉洁自律意识。 第二部分履职尽责情况一、海外经营管理工作年初，我由负责中东欧区域经营管理工作转向全面负责公司海外经营管理工作，分管海外部。在分管工作领域，督促指导海外部建章立制，完善海外经营基础管理工作。2020年，累计完成海外经营跟踪、投标总计17项，地区涵盖中东欧、东南亚、非洲、中东等区域。中标3项，累计完成新签额x亿元。