智慧校园设备项目总结报告
智慧校园设备项目总结报告0
一、智慧校园设备宏观环境分析(产业发展分析)
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx实业发展公司领导：
预计2020年，我国智能会议市场规模将达到160亿元，行业潜在
市场规模2000亿元；2020年，全球智能会议市场规模将达到260亿元。目前，我国智能会议市场渗透率仅为1.7%，据智研咨询预测，2020年
我国智能会议渗透率将达到20%左右。按照我国拥有2000万间会议室，2018~2020年我国智能会议渗透率分别达到5%、10%、18%，智能会议
设备单价在10000元左右计算，2018~2020年，我国智能会议市场规模将分别达到66、100、160亿元。随着智能会议产品渗透率不断提升，
我国智能会议市场规模将达2000亿元。中国是全球最大的智能会议市场，市场份额在61%左右。我们预测，2018~2020年，全球智能会议市
场规模将分别达到108、164、260亿元。
改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基
础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。
对智能交互显示行业的发展动态和教育理念的发展趋势均有着深
刻的洞察和准确的理解的优势企业，可以以其强大的技术研发与工艺
制造实力不断创新产品，激发和引领市场的需求，创造新增市场空间，引领行业不断发展。自然人机交互技术在智能交互显示产品中的应用
解决了传统教学中互动性较低的问题，帮助教师开展生动、有趣并能
充分参与的课堂教学。自然人机交互核心技术中，触摸信息感知定位
技术将在高精度、高帧率和粗细识别等方面继续提高，笔迹绘制技术
将在边缘平滑度、书写流畅度和笔触效果模拟等方面继续提升，手绘
图形识别技术将在识别准确度、模糊语义理解和图形匹配等方面继续
进步，以带动产品的优化升级，提升产品的交互效率。
在新时期和新的历史条件下，全公司坚定信心、求真务实、开拓
进取、砥砺前行，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展。一年来，面对经济下行的严峻形势，
公司致力于止下滑、保运行、蓄势能，着力夯实核心业务发展基础。
面对产业转型的紧迫任务，公司致力于转方式、调结构、提质量，强
力推进三次产业优化升级。
初步统计，2018年xxx实业发展公司实现营业收入17396.21万元，同比增长24.14%。其中，主营业业务智慧校园设备生产及销售收入为15061.17万元，占营业总收入的86.58%。
一、产业发展分析
（一）产业政策分析
1、《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》
重点突破大数据和云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工
业和大型管理软件、新兴领域人工智能技术。
2、《国家信息化发展战略纲要》
改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基
础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。
3、《“十三五”国家科技创新规划》
发展自然人机交互技术，重点是智能感知与认知、虚实融合与自
然交互、语义理解和智慧决策、云端融合交互和可穿戴等技术研发及
应用。探索感知认知加工机制及心理运动模型的机器实现，构建智能
交互的理论体系，突破自然交互、生理计算、情感表达等核心关键技术，形成智能交互的共性基础软硬件平台，提升智能交互在设备和系
统方面的原始创新能力，并在教育、办公、医疗等关键行业形成示范
应用，推动人机交互领域研究和应用达到国际先进水平。
4、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》
到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心
关键技术。……支持大型专业云计算企业牵头，联合科研院所、高等
院校建立云计算领域制造业创新中心，组织实施一批重点产业化创新
工程，掌握云计算发展制高点。
5、《新一代人工智能发展规划》
突破图形处理器等核心硬件，研究图像识别、语音识别、机器翻译、智能交互、知识处理、控制决策等智能系统解决方案，培育壮大
面向人工智能应用的基础软硬件产业。利用智能技术加快推动人才培
养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育
体系；开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等
全流程应用；开发立体综合教学场所、基于大数据智能的在线学习教
育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统；建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务，实现日
常教育和终身教育定制化。
6、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》
到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，
促进教育内容、教学手段和方法现代化。加快终端设施普及，推进数
字化校园建设，实现多种方式接入互联网。加强优质教育资源开发与
应用。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开
发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教
育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。
7、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》
到2020年，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，教育管理信息化水平显
著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。以促进义务教育
均衡发展为重点，以建设、应用和共享优质数字教育资源为手段，促
进每一所学校享有优质数字教育资源，提高教育教学质量；帮助所有
适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术，培养自主学习、终身学习能力。
8、《教育信息化“十三五”规划》
完成“三通工程”建设，全面提升教育信息化基础支撑能力。不
断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提
高教育质量的能力。加快探索数字教育资源服务供给模式，有效提升
数字教育资源服务水平与能力。创新“网络学习空间人人通”建设与
应用模式，从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习。深化信息
技术与教育教学的融合发展，从服务教育教学拓展为服务育人全过程。
9、《国家信息化发展战略纲要》
改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育。完善教育信息基
础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。
10、《国家教育事业发展“十三五”规划》
学校办学条件明显改善，教育信息化实现新突破，形成信息技术
与教育融合创新发展的新局面，学习的便捷性和灵活性明显增强。以
教育信息化推动教育现代化，积极促进信息技术与教育的融合创新发展，努力构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，形成人
人皆学、处处能学、时时可学的学习环境。
11、《教育信息化2.0行动计划》
继续深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用。“优质
资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效，在“课堂用、经常用、普遍用”的基础上，形成“校校用平台、班班用资源、人人
用空间”。教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台实现融合
发展。实现信息化教与学应用覆盖全体教师和全体适龄学生，数字校
园建设覆盖各级各类学校。持续推动信息技术与教育深度融合，促进
两个方面水平提高。促进教育信息化从融合应用向创新发展的高阶演
进，信息技术和智能技术深度融入教育全过程，推动改进教学、优化
管理、提升绩效。
（二）文教设备行业发展现状
近年来我国文教办公用品行业收入呈现稳定增长的态势。根据数
据显示，2012-2016年，我国文教办公用品行业收入从604.55亿增长
到1095.3亿，年均复合增长16.02%，利润由36.11亿增长到69.1亿，年均复合增长17.62%。2017年1-5月份我国文教办公用品行业实现收
入460亿，同比增19.67%，实现利润25亿，同比增12.61%。
行业集中度仍低，龙头空间广。文教办公用品行业年销售额能达
到10亿量级的上市企业目前仅晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩
文具（之前拟IPO）4家，销售额高于1000万元的仅占10%。2016年，晨光文具、齐心集团、广博股份的营收分别为46.62、28.65与16.43
亿元，按照1095.3亿狭义文具行业市场规模计算（不包括办公设备和
家具），其年化市场占有率分别为4.25%、2.61%与1.50%。
随着市场的不断发展，文具行业的市场集中度在逐步提高，上下
游并购在提速，行业整合空间进一步打开，品牌文具企业占据市场有
利地位。
大办公文具带来新蓝海，国内外企业各自发力精彩纷呈。照相机、摄像机、录音笔等办公数码产品，以及办公家具、书写工具、办公用
纸等。其主要消费群体为政府机关和企事业单位，我国广义办公文具
规模超过一万亿。未来，随着我国经济的持续稳定发展，办公消费能
力有望进一步提升，办公文具市场前景良好。
（三）行业发展有利因素
1、国家层面的战略定位和多层级的政策实施为行业快速发展提供
机遇
国家陆续出台一系列提高信息产业竞争力，布局下一代互联网体
系和发展云计算、大数据和人工智能技术，以及提高教育信息化水平，支持信息化产教融合，推动先进技术在教学、管理、资源建设等全流
程应用的指导意见和改革办法。
2、信息技术的进步推动本行业快速发展
本行业是以技术引领和驱动的行业，信息技术的不断进步推动行
业不断向前发展和产品不断推陈出新。近年来，互联网、大数据、人
工智能等电子信息技术日新月异，这为本行业的未来发展提供不竭动力。
3、市场需求的扩增拉动本行业快速发展
本行业主要面向教育和商用市场销售，随着产品技术的创新和教
育理念的演进，以及商用产品的接受程度逐渐提高，市场前景广阔、
潜力巨大，这为本行业的未来发展提供持续拉力。
二、2018年度经营情况总结
国家教育部制定了一系列措施以推进教育信息化发展。2012年，
教育部全面启动实施“教学点数字教育资源全覆盖”项目，支持各教
学点建设可接受数字教育资源并利用资源开展教学的基本硬件设施。2013年，教育部、发改委和财政部联合印发“全面改薄”工作的意见，提出推进农村学校教育信息化，逐步提升农村学校信息化基础设施与
教育信息化应用水平。2014年，教育部印发《2014年教育信息化工作
要点》，启动“一师一优课，一课一名师”活动，推动信息化手段在
课堂教学中的广泛应用，在应用中逐步汇聚形成系统的优质个性化数
字教育资源。
改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基
础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。
在全球电子信息产业飞速发展的大背景下，我国电子信息产业将
继续保持快速发展趋势，信息技术加速创新，制造业加速向数字化、
网络化、智能化延伸拓展，新产品、新模式、新业态层出不穷，促进产业化和信息化的不断融合和制造强国建设的持续推进。目前，电子信息产业成为我国优先发展的先导性、基础性和战略性产业，不仅是我国国民经济的支柱型产业之一，还是我国在国际市场具有竞争力的产业之一。
2018年xxx实业发展公司实现营业收入17396.21万元，同比增长24.14%（3382.59万元）。其中，主营业业务智慧校园设备生产及销售收入为15061.17万元，占营业总收入的86.58%。
2018年度主要经济指标
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4428.43万元，较去年同期相比增长325.70万元，增长率7.94%；实现净利润3321.32万元，较去年同期相比增长421.64万元，增长率14.54%。
2018年度主要经济指标
三、区域内行业及市场分析
目前，区域内拥有各类智慧校园设备企业587家，规模以上企业34家，从业人员29350人。截至2018年底，区域内智慧校园设备产值134247.56
万元，较2017年120379.81万元增长11.52%。产值前十位企业合计收入55896.10万元，较去年48248.68万元同比增长15.85%。
2018年区域内智慧校园设备企业实现工业增加值36070.56万元，同比2018年32484.29万元增长11.04%；行业净利润14144.34万元，同比2017年12034.66万元增长17.53%；行业纳税总额22531.41万元，同比2017年19477.36万元增长15.68%；智慧校园设备行业完成投资48151.47万元，
同比2017年40273.90万元增长19.56%。
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长8.86%。预计区域内智慧校园设备行业市场需求规模将达到203037.41万元，利润总额67246.38万元，净利润25601.06万元，纳税17983.56万元，工业增加值74289.32万元，产业贡献率10.61%。
区域内智慧校园设备行业市场预测（单位：万元）
四、存在的问题及改进措施
（一）不断推进高质量发展
推进新型工业化必须践行新发展理念，积极对接《中国制造2025》，深入实施工业供给侧结构性改革，突出绿色发展、两型引领，坚持“一强化”“两转变”“四结合”，大力实施“151”计划，解决
好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四
个方面的问题，把产业的长板做优、短板补齐，在更高层次调整优化
三次产业结构。要突出结构调整，推动工业发展供给大优化。要突出
创新驱动，推动工业发展活力大释放。要突出服务保障，推动工业发
展环境大改善。经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发
展进入新常态，资源和环境约束不断强化，劳动力、能源、土地、原
材料等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠
资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型
升级刻不容缓。生产要素成本不断上升，势必造成原辅材料消耗大、
劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下，工
业经济增长可能自然减速，提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势
在必行，我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、
转型升级的发展道路。围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实
施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险
补偿试点等，加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基
础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初
开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。工
业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到
初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。
（二）进一步促进节能清洁发展
不久前，国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》，《方案》最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，保障人民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢，为建设生态文明提供有力支撑。
推进绿色发展、建设美丽城市，要着力构建新型城乡体系，建设美丽家园。要优化城市设计，优化建设用地结构，增加生活与生态用地比例；要加快建设美丽城镇，推广绿色建筑，发展绿色交通，完善市政设施，传承历史文脉；要深入实践“五大行动”，围绕“业兴、家富、人和、村美”目标，加快建设幸福美丽乡村。先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。
（三）抓住机遇实现产业转型升级
充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业发展创造良好环境。
五、2019主要经营目标
2019年xxx实业发展公司计划实现营业收入3479.242万元，同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx实业发展公司将重点推进智慧校园设备项目实施。
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限公司承办的“智慧校园设备项目”主要从事智慧校园设备
项目开发投资，符合产业政策要求。
（二）项目选址与用地规划相容性
智慧校园设备项目选址于某开发区，项目所占用地为规划工业用地，
符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能
区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地
规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：智慧校园设备项目用地性质为建设用地，不在主导
生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生
态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
（三）项目选址
某开发区
（四）项目用地规模
项目总用地面积40066.69平方米（折合约60.07亩）。
（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.97%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度164.39万元/亩。
（六）土建工程指标
项目净用地面积40066.69平方米，建筑物基底占地面积20822.66平方米，总建筑面积49282.03平方米，其中：规划建设主体工程31896.23平方米，项目规划绿化面积3289.43平方米。
（七）节能分析
1、项目年用电量1310399.43千瓦时，折合161.05吨标准煤。
2、项目年总用水量18032.49立方米，折合1.54吨标准煤。
3、“智慧校园设备项目投资建设项目”，年用电量1310399.43千瓦时，年总用水量18032.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.59
吨标准煤/年。达产年综合节能量54.20吨标准煤/年，项目总节能率
20.39%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12521.39万元，其中：固定资产投资9874.91万元，
占项目总投资的78.86%；流动资金2646.48万元，占项目总投资的21.14%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23936.00万元，总成本费用18908.28万元，税
金及附加243.48万元，利润总额5027.72万元，利税总额5964.68万元，
税后净利润3770.79万元，达产年纳税总额2193.89万元；达产年投资利
润率40.15%，投资利税率47.64%，投资回报率30.11%，全部投资回收期4.82年，提供就业职位435个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
（十三）主要经济指标
主要经济指标一览表