质量管理体系及保障措施
第8 章质量管理体系及保障措施
8.1质量方针
质量第一、用户至上。施工中贯彻执行IS09001:2000 质量体系，向客户提供符合国家质量标准的工程产品。
8.2质量目标
1、满足业主对工程质量的要求，确保工程质量达到结构长城杯，与全线工程争创鲁班奖。
2 、分项工程一次验收合格率达到100％。
3、保证资料真实、准确、齐全。
8.3质量管理体系
8.3.1建立项目质量管理体系
我公司将委派优秀管理人员组成工程项目管理班子。项目经理部在投标人总部领导下充分发挥自身整体优势的基础上，按照具有总承包管理特色的项目管理模式，高效组合和优化社会生产要素。严格按照GB/T19001--ISO9001:2000 模式标准建立的质量保证体系来运作，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，以此出色地实现项目质量目标，以及对业主的承诺。
根据项目管理的要求，我公司将建立全面的项目质量管理体系，并制定项目质量计划，推行ISO 9001:2000 国际质量管理和质量标准，以合同为制约，强化质量管理与质量控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，施工全过程对工程质量进行全面的管理与控制；同时使质量管理体系延伸到各施工队组直至各主要管理岗位；对项目质量目标进行层层分解落实到各施工基层单位，通过严谨的管理确保总目标的实现；通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量始终处于有效的控制状态。
建立由项目经理领导，总工程师中间控制，专业监理工程师检查的三级管理系统，形成项目经理部到各分承包方、各专业分公司的质量管理网络。
8.3.2内部沟通
项目部在各层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，增强理解、协调管理，在项目部内各层次的管理、执行、验证人员之间，对质量要求、质量目标的完成情况及实施的有效性，形成纵向、横向的信息沟通系统。
8.3.3管理评审
项目部根据内部和外部的信息反馈，对质量管理体系如何满足市场、顾客的要求或
组织机构发生重大变化，每一季度由项目办公室负责收集信息，主持进行管理评审，评审主要包括：顾客满意度和顾客沟通调查结果，过程的测量和监控结果，产品的测量和监控结果，纠正和预防措施实施状况以及所有影响质量管理体系运行的各种变更。
8.3.4资源管理
人力资源的组织和决定由项目部进行。聘用的人员需拥有必要的学历，培训，技能和经验来满足其所承担工作的责任要求。相关部门主管(如SM 或TM) 將决定在施工准
备阶
段计划以外的人员。项目部将决定聘用进一步员工或劳动力。所有必需的办公设备和工作环境以及足够的宿舍，营地或其它相关设施将提供给员工和劳务。同样要求适用于分包商的资源。资源管理将包括以下事项：
建立人力预测(组织，值班计划，年假等)
人员培训聘用前建立工作环境继续改进员工对于其责任的认识
8.3.5产品实现
8.3.5.1 程序定义和描述
有关产品实现所有需要的程序将定义并建档至相关的质量管理文件，即施工方案、施工指令、表格和检查单(详MS-001/QMS) 。施工方案和施工指令描述程序的范围和适用地方以及其工作步骤和人员的职责。有关这些文件的进一步参考资料将随后提供。表格和检查表适用于当工程师不需要详细描述或是施工方案或施工指令的一部份或补充。如有需要程序在执行前需得甲方批准。
8.3.5.2试验和检查方案
程序的有效性将在执行期间监测和复核和如有需要进行修正。程序的描述将包括确定使用材料和设备的类型。为了保证一个标准和定期的品管将建立一个检查和试验方案(FS-GEN-006/QMS_IT) 其中包括以下资料：
⑴检查或试验的事项
⑵参考规范
⑶检查或试验方法
⑷检查或试验地点
⑸检查或试验频率
⑹验收条件⑺检查或试验的控制点和责任
⑻检查或试验纪录
8.3.6测量、分析和改进一个不断量测和分析质量管理体系的有效性将查明缺陷和可能
的不合格。一旦查明缺
陷, 将进行预防措施来改进产品的质量和业主的满意。不合格的将归档到不合格记录包括主题和不合格的原因以及避免再发生的措施。有关聘用人员的卫生和安全保障措施以及环保将在相关的质量管理文件描述，即卫生，安全紧急程序的施工方案和环保。
8.4 技术资料管理程序
8.4.1 施工单位资料管理职责
1、应负责施工资料的管理工作，实行主管负责人责任制，逐级建立健全施工资料管理岗位责任制。
2、总承包单位负责汇总、审核各分包单位编制的施工资料。分包单位应负责其分包范围内施工资料的收集和整理，并对其施工资料的真实性和准确性负责。
3、应按《市政基础设施工程资料管理规程》的要求在工程竣工交验前将施工资料整理汇总完毕并移交建设单位进行工程竣工验收。
4、负责编制的施工资料除自行保存一套外，移交建设单位两套，其中包括移交城建档案馆原件一套。资料的保存年限应符合相应规定。
8.4.2施工资料管理
1、施工资料应行报验、报审管理。分包单位报送的施工资料应先通过总包单位审核后，方可报监理（建设）单位。
2 、施工资料的报验、报审应在合同约定的时限要求之内完成，报审不得影响正常施工。当有分包工程时，在与分包单位鉴定合同时明确资料的移交套数、移交时间、质量要求及验收标准等。分包工程完工后，应将有关施工资料及时移交总承包单位。3、施工资料管理流程
向监理报送施工组织设计、施工方案等项监理技术资料时使用《工程技术文件报审表》4、工程物资选样资料管理流程
进行物资选样送审时应填报《工程物资选样送审表》，并附以下资料：产品性能说明书、质量检验报告、工程实用实例目录、生产企业资质文件等5、物资进场报验资料管理流程
物资进场报验时填报《工程物资进场报验表》，并附以下资料。
出厂质量证明文件、进场数量清单、进场复试报告或检查（检验）记录等。
6、工序施工报验资料管理流
程。
工序工程报验时填报《工序/ 部位施工报验表》，并附以下资料：施工验收记录、施工记
录、施工试验记录、质量检验评定表
等。
7、部位工程报验资料管理流程
监理验收通过应签署相应的验收文件，并附下列资料：
《工序/部位工程施工报验表》、《部位工程质量评定表》、《工序质量评定表》、施工试验资料、调试报告等。
8、竣工报验资料管理流程
工程完工后施工单位应对工程质量进行检查，在确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求的条件下，编制《工程竣工报告》，经项目经理和施工单位负责人审核人签字加盖公章后，向监理单位提请工程预验收。经预验收合格后，向建设单位申请竣工验收。
8.5 工程质量保证措施
8.5.1基坑开挖与回填质量保证措施
（1）开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。施工技术人员、测量人员要熟悉图纸，掌握现场桩及水准点的位置尺寸，会同设计、监理、建设单位办理验桩、验线手续；
（2）施工中配备专职测量人员进行质量控制，及时撒出灰线，将基坑开挖下口线测放到坑底,及时控制开挖标高；
（3）开挖基底标高以上20cm 的土层，应配合人工开挖，严格控制标高以保证原土层
不被扰动，对局部超挖部位应与设计、监理及甲方等协商解决；
（4）回填时对回填土质须严格控制，使用前分别取样测定其最佳含水量和最大容度并做土工击实实验；
（5）基坑回填前，应将基坑内的水、杂物清理干净，符合回填的虚士应压实，并经隐检合格后方可回填；
（6）认真执行技术、质量管理制度。施工中注意积累技术资料。
8.5.2暗挖段开挖支护质量保证措施
（1）在施工前进行详尽的技术交底，使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等，做到心中有数，施工有据；
（2）对各有关工序的作业人员，定期进行技术．质量培训，并进行考核，合格后方可上岗，特殊工种（起重、喷射手等）要专业培训，持证上岗。
（3）在开挖过程中严格按下列程序进行质量控制：
①确定合理的循环进尺。结合本工程地质条件、工期要求及施工方法，确定循环进尺为
0. 5 ～0.75m 。
②控制台阶长度，一般保持在3 ～3.5 米较为合适。
③加强各工序间的衔接，加快各分部开挖和初期支护施工进度。
④勤量测各部开挖支护完成后围岩变形情况，及时修正初期支护中超前小导管、
格栅钢架的设计参数，严格控制围岩变形收敛。
⑤各种机具处于良好运转状态，保证不间断地组织施工。
⑥组织熟练的操作施工人员，保证施工有序进行。
（4）临时支撑的拆除施工人防段隧道二次衬砌前，临时钢支撑的拆除关系到初期支护结构安全，因而，在拆除时必须做好以下工作：
①拆除前认真监测拱顶下沉、路面下沉、净空收敛、地面地下构筑物及市政管线变
形情况，根据监测结果认真分析，在确定四周土体变形已稳定后方可逐步分段拆除临时支撑。
②拆除时，二次衬砌已经作好施工准备工作，拆除后能够及时施作二次衬砌。③
临时支撑应分段拆除。
④ 在拆除过程中，认真监测，如周边变形出现异常情况，立即停止拆除。对监测信
息及时收集、整理分析，确定拆除进度，保证安全。
8.5.3钢筋工程质量保证措施
（1）应对钢筋分供方进行考核并提出相应的质量要求，所有购买钢筋的原厂材质
证明必须齐全；
（2）钢筋进场后首先进行外观检查，然后在监理的监督下进行现场抽样送复试，
复试合格后方可使用，否则钢筋严禁在工程中使用；
（3）钢筋应分类堆放在现场指定区域，并应挂牌标识，标识应注明使用部位、规
格、数量及检验状态等内容；
（4）钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计及规范要求，并进行加工质量验收；
（5 ）钢筋的表面应洁净。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮尘、铁锈应在使用前清理干净。在焊接前，焊点处的水锈应清理干净；
（6）钢筋施工中的定位应准确（采用垫块、定位箍、梯子筋等措施），混凝土施工时应有专人及时调整钢筋的位置，纠正浇筑混凝土而产生的位移，及时清理粘在钢筋上的砂浆。
8.5.4模板工程质量保证措施
（1）在模板工程施工前，应制订切实可行的模板工程施工方案，保证其施工的顺利进行；（2）对工程采用的各种模板及支撑系统的产品进场后应进行严格的质量检验，确保满足工程的质量要求；
（3）工程施工前期，精心设计、认真加工，对每个模板方案，有措施、有计算，严格按照本工程的特殊性，设计、制作和质量监控；
（4）在现场安装之前，模板设计人员与施工管理人员应多次进行技术交流及技术交底，确保模板加工与安装的协调进行；
（5）模板所有的零配件及架体应安装牢靠，避免在施工过程中发生安全事故；
（6）控制拆模时间，留设同条件混凝土试块，按规范、设计及施工方案要求决定是否拆模；
（7 ）模板拆除后，应堆放在现场指定区域，并进行维护和保养，增加模板的周转次数、保证模板工程质量。
8.5.5 混凝土质量保证措施
（1）配合比设计与管理根据招标文件的有关要求，主体结构混凝土全部采用商品混凝土，只有每次需用量较少的喷射混凝土属现场自拌。
①配合比设计
a 商品混凝土配合比设计
我公司将加强与商品混凝土供应商的联系，共同研究设计出符合地铁工程需要的高性
能混凝土，并对整个结构混凝土拌制实施全过程监督管理。
根据本工程的混凝土施工技术性能、材料性能、泵送商品混凝土的技术指标及结构混凝土浇筑、捣固施工工艺的需要，以及设计技术要求，试验配制多个不同部位混凝土配
合比，确保最优配合比设计，该配合比除满足技术规范、设计要求等有关技术要求外，
尚需达到有关耐久性和防水技术的要求。
b 自拌混凝土及砂浆配合比设计自拌混凝土配合比设计内容：喷射混凝土配合比设
计。
②设计原则按照试验规程及施工技术要求、规范进行设计，严格控制水泥、砂、石
及外加剂的质量。③设计控制要素喷射混凝土工艺采用湿喷法，配合比设计时，使用复合外加剂，即减水剂+ 速凝剂。速凝剂的初凝时间应≤ 5min ，终凝时间≤ 10min ，掺量＜5% 。同时在使用速凝剂前应做与水泥的相容性试验，与水泥净浆凝结效果试验。
水泥采用普通硅酸盐水泥。
选用干净的粗中砂，砾石粒径≤ 15mm ，所用砂、石料应符合JGJ52-92 ，JGJ53-92 规定的质量标准要求。
混凝土坍落度控制在12 ～15cm 范围。
（2）混凝土管理
①自拌混凝土管理将标准配合比换算成施工配合比，并填写施工配料单，经总工程
师签认后实施。当材料有变化时，应重新送样进行配合比设计。
严格控制各种材料的计量误差，水、水泥、外加剂计量误差± 1% ，砂、石计量误差± 2% 除试验人员外，任何人不得随意调整配合比。
根据规范规定检查混凝土的坍落度、含砂率，并留取试块作强度试验。骨料含水率应经常检测，据此调整加水量和骨料重量，雨天施工时应增加检测次数。②商品混凝土管理
a 执行商品混凝土供应联系专人负责制主要负责商品混凝土供应的有关组织工作，
以保证商品混凝土能按时连续供应；要求供
应商必须按确定的配合比进行混凝土生产，并在使用前检查混凝土的配合比满足各项技术指标。
b 建立商品混凝土进场验收制度每辆混凝土运输车必须有配料单和混凝土使用部位
及性能的相关资料，到达施工现场后由监理工程师、试验工程师、质量工程师进行联合
检查，确认合格后方能进入浇筑工作面。同时要对每车混凝土的数量、坍落度、和易
性、含砂率、混凝土运输时间及混凝土温度进行检查，若不能满足要求，则不签收。
c 实施动态管理根据规范及施工要求，制取混凝土试件作强度试验。并采用X-RＳ-R
Ｍ控制图对混凝土
质量进行动态管理，使混凝土质量处于受控状态。
（3）混凝土施工组织措施
①组织管理
a.成立以项目副经理为首的混凝土浇筑施工管理组，主要负责实施混凝土浇筑施工的有关组织管理工作，保证混凝土连续供应和按施工工艺组织施工，从而保证混凝土浇筑质量。
b.各项目队分别成立混凝土浇筑的作业班，并对作业人员的职责分工明确。
c.浇筑作业时，各项目队相关的质量、技术、机电等部门抽专人组成现场值班小组，专职负责落实混凝土供应、施工工艺、机电维修、浇筑质量控制等工作，监督关键部位如防水结构等细部的浇筑，确保混凝土浇筑质量。
d.及时进行技术交底，明确质量、安全注意事项。
e.专职的混凝土试验人员进驻商品混凝土拌合站，监督拌合站按配合比实施情况，并协助组织运输。
f.实行终身质量责任制。项目经理部和混凝土供应商及各项目队均签定质量责任合同，加强质量意识和责任心，使混凝土质量与浇筑施工有关人员的经济利益直接挂钩。
g.制定相应的鼓励措施，奖励旨在提高混凝土质量的群众性质量攻关和合理化建议活动。
②供应计划管理
a.经理部每月提供月生产计划，以书面形式向搅拌站提供混凝土需用量计划及混凝土浇筑形象进度计划。
b.计划内容应包括但不限于：混凝土使用部位、混凝土强度等级及技术要求、使用时间及数量。
c.混凝土使用前24 小时，向供应商提出具体用料计划。
③设备、人员安排根据混凝土浇筑部位、工艺、数量合理配备设备和人员。
④运输组织
浇筑时间尽可能安排在交通高峰期后，以免因交通阻塞而影响混凝土浇注。同时在施工场地内派专人指挥混凝土运输车辆进、出现场，确保道路畅通、安全。
（4）混凝土浇注质量控制措施结构混凝土的质量形成过程分为：原材料选定及配合比设计→混凝土拌合及运输→进场验收→浇筑前的准备→混凝土浇筑、振捣→混凝土养护。这几个阶段中原材料选定及配合比设计是混凝土本身质量及质量形成的重要阶段，通过采取科学化的、严格的试验手段和管理措施，混凝土本身品质较容易得到控制，但
影响混凝土质量的因素较多，为确保本工程结构混凝土质量，对上述几阶段采取以下措施：
①混凝土的生产、运输及进场验收
a.将商品混凝土拌合站质量管理纳入本工程创优目标管理范围，督促拌合站根据混凝土的质量技术性能要求制定相应的控制措施。
b.拌合站每次搅拌前，应检查拌合、计量控制设备的状态，保证按施工配合比计量拌合。同时根据材料的状况及时调整施工配合比，确保调整各种材料的使用量。
c.制定切实可行、准时的混凝土运输线路，并根据使用情况编排好拌合、运输计划，保证在规定时间内准时运到，确保现场混凝土的连续浇注。
d.混凝土运输到达施工现场后，必须由监理工程师、试验工程师、质量工程师对规范要求的各项技术指标进行质量检查，确认符合要求后方能投入使用。
②混凝土浇筑前的准备工作
a.对模板、支架、钢筋和预埋件进行检查，必须满足定位要求。
b.对基岩、地基、旧混凝土以及钢筋上的油污等必须清理、清除，使其满足施工要求。
c.把好测量关，精确定位，复核结构尺寸。并对模型、钢筋、浇注设备及临时支撑等作最终检查。
d.作好电力、动力、照明、养护等准备工作。
f. 分别制定每一施工段的混凝土浇注实施方案，制定设备、人员及小型施工机具、浇注施工工艺交底及场地安排计划，并配备适用的内燃发电机以备急用。
③混凝土浇注、捣固
a.浇注工艺应随不同部位予以相应调整。
b.不能引起混凝土离析，自落高度控制在2m 以下，大于2m 应用串筒、斜槽或溜管等方式浇注。
c.不做冷接缝：一次浇筑厚度控制在捣固棒长度2/3 以内，防止浇注厚度过大，水泥浆流动远而造成冷接缝，混凝土间隙浇注时间不超过60 分钟。
d.在合理的时间内浇注完毕，浇注速度不能过快，否则易使模板侧向压力增大，捣固不
充分，表面泛浆及沉降过大。
e.捣固人员应随浇筑随捣固，并认真捣固浇注混凝土的自然流坍面部位混凝土。混凝土以振捣表面呈现浮浆和不再沉落为止，且移动间距不大于作用半径的1.5 倍，但不得超振以免引起混凝土翻砂和粗骨料下沉。
f.车站、区间底板及顶板混凝土初凝后至终凝前，人工进行“提浆、压实、抹
光” ，可消除初凝期失水裂纹和消除渗水通道，提高板的防水能力，增加与防水层的凝结力。
g.防水构造的细部应加强振捣，以保证节点处混凝土的质量。
h.插入振捣器应尽量避免碰撞钢筋、防水层。
i.振捣机头开始转动后方可插入混凝土内，快插慢抽，不能过快或停转后再拨出来。
j.振捣靠近模板时，插入式振捣器机头须与模板保持5 ～10cm 距离。
④混凝土养护
a.编制详细的混凝土养护作业指导书，报监理审核批准后执行。
b.结构混凝土养护必须在浇筑完毕12 小时以内进行。
c.底、中、顶板结构采用浇水养护，养护用水应采用与拌制用水一致的洁净水，养
护
时间不小于14 天，浇水的次数以保持混凝土表面经常处于湿润状态为宜。
d.侧墙混凝土的养护采用薄膜养护，在拆模后立即贴薄膜，并经常采用雾喷水分进
行
浇水养护，养护时间不小于14 天。
⑤拆模
a.拆模顺序应后支的先拆，先支的后拆；先拆除非承重部分，后拆除承重部分。重大、复杂的模板拆除应制定相应的拆模方案。
b.拆模时间应视混凝土强度发育情况及结构类型而定。并遵照地铁招标文件中技术规范、设计规范的规定。
（5）防渗漏、防腐蚀保证措施
①结构混凝土防渗漏措施
本工程防水设计原则为“以防为主、防排结合、刚柔相济、多道防线、因地制宜、综合治理”，其核心是“以结构自防为本、附加防水为标” 。结构混凝土本身的防渗漏是本工程结构防渗漏的根本。
提高混凝土结构防渗能力：一是通过提高混凝土配制质量和改善混凝土浇筑质量，以致密的混凝土形成挡水和防腐的基本屏障；二是通过科学的施工工艺和严格的管理措施，确保各防水薄弱部位防水结构的防水能力，截断地下水沿该部位的通路；三是采取
提高混凝土抗渗能力，防止结构开裂产生渗水通道而引起结构漏水，以提高混凝土抗腐蚀能力。
a 结构混凝土防渗漏、防开裂的施工技术措施优化混凝土的原材料，选用抗水性好、泌水性小、水化热低并具有一定抗侵蚀能力、质量稳定的普通硅酸盐水泥。选用级配良好的砂、石等集料，拟采用细度模数为 2.8 ～3.0 的中
砂，碎石最大粒径小于40mm 。
混凝土配合比设计应满足设计对混凝土抗渗和防腐的技术指标要求。经多次试配、类比配制出既能满足混凝土的强度及其它各项技术性能，又能提高其抗渗漏和防腐蚀能力的混凝土。
控制混凝土水灰比小于0.45 ，每立方混凝土水泥用量在280kg ～300kg 之间，含砂率控制在35～40%之间，灰砂比控制在1∶2～1∶2.5之间。混凝土中掺入适量缓凝高效减水剂，其品种和掺量经试验确定。在混凝土中掺加水泥用量15～25%的Ⅱ级以上粉煤灰，改善混凝土的和易性及其它各项技术性能，降低混凝土内部的水化热。在混凝土中掺入适量的UEA 混凝土微膨胀剂，补偿混凝土的收缩，减少混凝土的收缩裂缝。具体掺量经试验确定。
降低混凝土的入模温度，炎热季节施工应尽量安排在气温较低的时间段进行混凝土浇筑，同时可用降低砂、石及拌合水温度的方法来控制混凝土的入模温度。混凝土运输过程中应不断地加以搅拌，确保进入施工现场混凝土的质量。
钢筋应严格按有关规定及标准要求进行除锈。混凝土浇筑施工应严格按照顺序进行，分层浇筑、振捣密实。严格按操作规程要求，控制捣固范围及时间，避免因漏捣而引起蜂窝麻面或因振捣时间过长、过短所引起的翻砂和捣固不密实等不良现象的发生。分层浇筑混凝土的间隙时间应控制在允许范围内，间隙时间超出允许范围时必须待其达到强度要求，对其按施工缝有关要求进行处理后方可再进行混凝土浇筑。模板应具有足够的强度和刚度，表面平顺、光洁，接缝严密、不漏浆。支撑应牢固、可靠，具有足够的稳定性。浇筑混凝土高度超过2m 时必须使用串筒或滑槽，避免因混凝土自由落体高度过大而引起混凝土的离析。混凝土浇筑应分段进行，避免一次性浇筑混凝土体积过大或结构长度过长而造成混凝土结构裂纹。本工程除设计考虑设置的伸缩缝和沉降缝外，应尽量控制一次性浇筑结构混凝土长度在8 ～12m 范围。
b 结构混凝土防渗漏的施工管理措施结构防渗漏的好坏是主体结构质量的关键，良好的防水设计，质优的防水材料及可靠的防开裂技术措施是防渗的必要条件，但如果没有科
学的施工组织保证措施，严格的质量控制程序，或因任一施工环节的疏忽，往往会导致结构防渗功亏一篑。为了保证本工程防渗漏技
术措施得到不折不扣的实施，还必须加强施工技术管理。
认真阅读设计图纸及招标文件，领会设计精神，熟悉设计材料的特性和施工要点，层层强化对结构防渗漏的重要性的认识。严格按照设计及规范要求进行各工序施工作业，服从业主及监理工程师的指挥。
成立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长，由专业工程技术人员和质量管理人员组成的结构混凝土防渗漏领导小组和技术攻关组。领导小组负责制定结构防渗漏的对策措施，督促各项目队严格按技术和管理措施施工。
各项目队成立与之相对应的以行政管理人员为首，由工程技术人员和质量管理人员组成的组织管理机构。负责对施工人员进行培训、层层进行技术交底，全过程跟踪、监督对结构防渗漏技术和管理措施的执行情况。及时提出整改意见，及时在项目经理部和现场施工人员之间进行执行情况和结果的信息反馈。组建由专业技术人员和技术工人组成的专业施工队伍负责防水施工作业。
加强对现场施工人员的质量意识教育，全面实施承包责任制，分工序实施防渗漏责任承包，同时采取与之相应的奖惩措施。
合理安排各工序的施工作业顺序，尽量减小因施工顺序安排不合理而造成的对结构防渗漏性能的影响。
②结构混凝土的防腐措施
根据水文、地质勘测结果，本工程车站段地下水对混凝土结构具弱酸性腐蚀和弱溶解性腐蚀。按照设计及技术规范要求，工程结构混凝土的防腐蚀以对结构混凝土本身的防水为根本，从而达到防腐的目的。具体措施如下：
a. 采用抗蚀系数不低于0.8 的抗腐蚀混凝土。
b. 提高混凝土的抗渗、抗裂性，减小地下水对混凝土的渗透。
c.严格控制混凝土的配合比，使用普通硅酸盐水泥，混凝土内水泥用量控制在
340 ～
360kg/m （含外掺料参量），水灰比不大于0.5，采用干净的中粗砂、细度模量为
2.8 ～
3.0，平均粒径≥0.38mm ，砂率控制在35% 左右。
d.钢筋净保护层厚度迎水面不小于50mm 。
e.在混凝土中掺入适量的粉煤灰或提高其抗侵蚀能力的外加剂，改善其抗腐蚀性能。
8.5.6结构外防水的质量保证措施
（1）防水施工组织管理措施
①防水施工必须选择有防水施工资质的施工分包队伍，并将分包队伍纳入项目部的质量保证体系中。
②防水施工由项目部防水施工技术人员专职负责。施工人员必须是持有操作证的专业工人。
③工程施工前由项目防水专业负责人主持，组织防水及相关作业组进行加强防水质量意识学习，并对本标段的防水设计、防水材料、施工方法及流程等进行学习研究，了解
防水材料的性能，各防水作业及相关的作业组人员必须经考试合格后持证上岗操作，无
证者不得安排与防水有关的工序施工。
④防水施工前，专职防水技术人员应制定正确的技术措施，并负责对作业班组进行施工技术交底，让作业班组充分理解设计意图和施工方法，做到施工人员人人心中有
数。
⑤防水工程质量检查严格执行“三检”制。实行质量一票否决制。每一道工序都必须经过自检合格→质检工程师检查合格→监理、质检站工程师检查签认后，才能转入到下
一步工序。
⑥防水作业组及防水技术负责人除专职负责防水施工外，还参与相应结构防水部位施工质量控制与管理，如变形缝及施工缝处混凝土灌注施工等，做到防水施工与结构施工
协调统一。
⑦积极开展防水作业施工合理化建议活动，开展旨在提高防水质量的TQC 群众性攻关活动，如止水带安装、止水条安装及防水部位混凝土灌注等工序质量。
⑧制定严格的防水质量的奖惩条例，加强作业人员的质量意识，并实施防水工序质量否决制度，防水作业施工按我公司正在推广的责任承包方式组织施工，所有作业人员和
专职的技术负责人的工资收入和业绩直接与质量好坏挂钩。
（2 ）隧道防水层的质量保证措施
①防水层的施作必须在初衬变形基本稳定和二衬前进行，不要过早铺设，以防损坏。
②对防水材料的质量进行检验，其质量必须符合设计要求，并报经监理工程师检验认可后，方可用于防水施工。
③正式铺设前，必须进行铺设试验、分析，制定操作规程和质量控制要点，报监理工程师审核同意后，方可施工。
④铺设防水层的基层必须平整、不得有突出的尖角、凹坑。
⑤接缝焊接温度必须控制在240 °~300 °，焊接速度控制在0.6~1.2m/min 之间。
8.5.7隐蔽工程施工质量保证措施
1、充分发挥隐蔽工程检查小组的作用，制订隐蔽工程检查验收管理办法，实施对隐
蔽工程的质量监控；
2、隐蔽工程在通过检查验收，办理必要的签证手续后方可进入下一道工序，否则将追究当
事人的责任；
3、对隐蔽工程检查中发现的问题要指定专人负责处理，并要进行复查，确认存在问题得到处理以后方可进行施工下道工序；
4、凡是隐蔽工程都要在质量计划中确定为关键工序，按照关键工序的管理程序进行质量控制。
5、隐检工程质量检查流程图
报告总工程师
8.5.8预埋构件质量保证措施
1、施工前对各类图纸中反映的预埋件、预埋孔洞做详细的汇审研究，确定预埋件、预埋孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合。发现预埋件不吻合时及时向监理工程师及设计方以书面形式汇报，待得到正式批复书后编制预埋件、预埋孔洞图，做好施工技术交底工作，派专人指导施工。
2、对预埋件、预埋孔洞进行测量放线，执行“三级”复核制度放线后对预埋件、预埋孔洞用红油漆进行标识，并做好保护措施。
3、施工控制
埋件、预埋孔洞模型尺寸、大小、形状应符合设计要求及有关规定
预埋件、预埋孔洞应按放线位置安装并支撑固定。
4、检查验收预埋件、预埋孔洞安装完毕后，应及时检查验收。位置不准确、误差大于技术规范要求，加固不牢、易移位或混凝土浇筑中有位移位趋势的，必须重新加固。
5、施工人员应严格按照预先编制的预埋件、预埋孔洞图进行施工，并对照图纸进行严格复核，确保不错埋、漏埋、错留、漏留。自检合格后，报请质量工程师进行检查，监理工程师验收签认后，作好记录，方可进行下道工序施工。
8.5.9材料进场质量保证措施
1、进场材料及时检验，各种合格证必须齐备才予验收。
2、及时填写验收记录，注意保存，保证材料的可追溯性。
3、对不合格品标明记号，单独存放，以免误用。
8.5.10监控量测质量保证措施
1 、建立具有丰富施工经验的测量技术人员组成的监测小组，对各项监测资料及时收集、整理进行计算、分析、对比后报送监理工程师和业主报批。并将永久性变形观测点的技术文件送交业主。
2、施工时根据总的设计方案，深入勘察，以确定测试仪的布置、数量及深度。施工中必须对仪器、传感器和设备等进行全面检验，以保证它们的质量稳定，并做好相关测量记录。
3、监测阶段，做好数据采集记录和信息反馈，仪器的维护和标定。根据规定的采集频率，满足系统在时间上的连续性要求，以仪器的精度和准确度为标准检验或判断数据的偏差是否正常。
4、测量结束后及时将数据汇总分析、计算，并采用计算机处理后形成文字，报送甲方和监理工程师。
5 、第三方监测的项目，安装记录由技术主管和监理工程师签字认定，自测项目由技术主管签字。
8.5.11试验质量保证措施
1 、及时对进场材料进行取样,送交指定试验室进行检测。
2、保证试验组数、数量符合规定要求。
质量管理操作手册
企业管理信息系统操作手册【项目质量管理子系统】 版本号：V1.0 江苏扬建集团有限公司 二○一四年十二月十二日
《质量管理操作手册》 （质量保证部） 一、职能划分 1、项目部 具体负责人——质检员 负责质量管理模块内容的录入。 2、质量保证部 负责查看、监督项目部质量管理内容的填写是否及时，内容是否完整、准确，和实际完成情况是否相符等。 二、业务模块注意要点 项目部自检、监理通知单联系单、法人子（分）公司及集团公司月度检查中发现的质量问题，及时整改闭环 三、操作步骤 1、质量管理目标 由集团总部、分公司和各个项目部分别录入质量管理目标，集团总部录入本年度的质量管理总体目标，分公司录入各分公司的质量管理目标，各个项目部录入本项目的质量管理目标。 质量管理模块在项目管理大类中，打开项目管理---质量管理---目标管理---质量管理目标窗口，选择对应的项目组织，点击“新增”---新增，弹出编辑窗口，输入目标名称，集团录入目标名称的格式为“集团XX年度质量管理目标”，工程项目不需要填写，目标内容要充实具体，管理层级选择“集团”，考核周期选择“年度”，集团层面的质量管理目标要上传附件。 分公司目标名称的格式为“X分公司XX年度质量管理目标”，工程项目不需要填写，目标内容要充实具体，管理层级选择“分公司”。 各个项目部的目标名称格式为“XX项目部质量管理目标”，工程项目选择相应的项目部，目标内容要充实具体，管理层级选择“项目部”。
注意单据日期要修改，一般是以开工日期为准，填写完成之后保存，并由部门经理或项目经理进行核准。 2、质量计划 2.1、达标创优措施计划及实施 达标创优措施由需要创优的项目进行填写，一般是项目部自行填写，一个项目部只需要写一个单据。 打开质量管理---质量计划---达标创优措施计划及实施界面，选择相应的项目，点击“新增”。打开单据界面后，填写计划名称，如：XX项目创优措施，责任单位一般是相应的分公司。下方明细中点击“新增”，选择直接新增即可，将下方的单据信息填写完整，具体如图所示： 信息填写完成后需要添加创优措施的附件，最后保存。 2.2、质量检查计划 质量检查记录一般由集团总部和分公司来写，项目部如果有检查计划也可以写进去。如果制定该计划内容必须要充实，总部可以制定年、季度和月份的计划，也可以制定定期或不定期的计划，同样有附件的可以将附件挂进去。 打开质量管理---质量计划---质量检查计划，输入具体的名称、时间、管理层级等等，同时要在下方的明细中输入具体的检查计划，点击上方的“新增”按钮即可。桩基模板钢筋计划时间14.0718结束时间14 10 14 基础地下室计划时
ISO9000质量管理体系标准的发展过程
ISO9000质量管理体系标准的发展过程第二次世界大战期间，世界军事工业得到了迅猛的发展。一些国家的政府在采购军品时，不但提出了对产品特性的要求，还对供应厂商提出了质量保证的要求。50年代末，美国发布了MIL-Q-9858A《质量大纲要求》，成为世界上最早的有关质量保证方面的标准。 70年代初，随着世界各国经济的相互合作和交流，对供方质量体系的审核已逐渐成为国际贸易和国际合作的需求。世界各国先后发布了一些关于质量管理体系及审核的标准。但由于各国实施的标准不一致，给国际贸易带来了障碍，质量管理和质量保证的国际化成为当时世界各国的迫切需要。因此，国际标准化组织（ISO）于1979年成立了质量管理和质量保证技术委员会 （TC176），负责制定质量管理和质量保证标准。 国际标准化组织（ISO）于1979年成立了质量管理和质量保证技术委员会（TC 176），负责制定质量管理和质量保证标准。1986年，ISO发布了ISO8402《质量——术语》标准，1987年发布了ISO9000《质量管理和质量保证标准——选择和使用指南》、ISO9001《质量体系——设计开发、生产、安装和服务的质量保证模式》、ISO9002《质量体系——生产和安装的质量保证模式》、ISO9003《质量体系——最终检验和试验的质量保证模式》、ISO9004《质量管理和质量体系要素——指南》等6项标准，通称为ISO9000系列标准。 在ISO9000质量管理体系建立后，为了使之更完善，期间进行了修改，后来为了提高标准使用者的竞争力，促进组织内部工作的持续改进，并使标准适合于各种规模（尤其是中小企业）和类型（包括服务业和软件）组织的需要，以适应科学技术和社会经济的发展，ISO/TC176对ISO9000族标准的修订工作进行了策划，成立了战略规划咨询组（SPAG），负责收集和分析对标准修订的战略性观点，并对《2000年展望》进行补充和完善，从而提出了《关于ISO9000族标准的设想和战略规划》供ISO/TC176决策。1996年，在广泛征求世界各国标准使用者意见、了解顾客对标准修订的要求并比较修订方案后，ISO/TC176相继提出了《2000版ISO9001标准结构和内容的设计规范》和《ISO9001修订草案》，作为对1994版标准修订的依据。
企业的质量保证体系
企业的质量保证体系 阐明企业的质量保证体系，包括组织结构、责任制度和有关规章制度。一、xxx有限公司的质量保证手册 第一条：目的 为保证安防系统质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，以确保及提高安防系统质量符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括：1、组织机构与管理体系；2、产品质量标准及检验规范；3、仪器管理；4、工程实施方案及质量保证体系 第三条：组织机构与管理体系 组织机构与管理体系是，负责制定和实施各项质量标准及检验规范。 1、建立完整的组织机构 我们将各部门选派出具有丰富经验的工程技术人员及管理人员来实施项目售前、售中、售后服务，从而在组织上采用强强联合的模式确保项目质量。 2、建立严密的技术管理体系 以公司总经理为项目总负责人，总工程师为技术总负责人，由各专业的人员组成一套技术班子。设计及实施人员应由具有专业知识和实际工作经验的技术人员组成。项目实施前做好系统要求的调研工作认真做好设计、会审和技术交底工
作，做好施工设计并由业主签证认可。 实施中应严格贯彻执行各级技术责任制，必须严格按照施工设计进行实施。如发现内容与实际情况不符时，应通过技术联系单方式通知相关单位，并经设计代表为主、监理同意、甲方认可并签证后，方可修改。具体包括： 做好同设计单位的协调配合工作。首先在充分调查项目的需求基础上，提出一个恰如其当的项目设计方案，即围绕增加建筑的新技术含量，提高建筑的使用环境为中心，提出较为独特的建议方案。根据业主的不同需求选择不同的组合，来满足业主的需求。 在确定满足功能要求的前提下，分系统做好系统的施工图设计，以满足施工要求。配合设计院做好预埋管线位置的设计。 第四条：产品质量标准及检验规范 1、产品质量标准 参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤原材料供应商水准。 2、检验规范 实施①检查记录②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备 第五条：仪器管理 1、仪器校正、维护计划 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护表”设定定期校正维护周期。 2、仪器使用与保养 仪器使用人应依“仪器使用操作说明”步骤操作，使用后应妥善保管与保养。特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用。 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。 仪器保养人员应依据维护计划执行保养作业并将结果记录。 第六条、工程实施方案及质量保证体系
公司质量管理体系手册
锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册 200309 质量手册 QUALITYMANUAL 锦州电力电容器有限责任公司 JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD 质量手册 （第3版第1次修订） 手册编号： 副本控制： 持有者： 2001年5月28日发布2001年06月01日实施 目录 发布令 质量管理体系组织机构图 前言 (1) 0质量方针和质量目标 (3) 1范围 (5) 2引用标准 (6) 3术语和简称 (7) 4质量管理体系 (10)
文件要求 (11) 5管理职责 (13) 管理承诺 (13) 以顾客为关注焦点 (15) 质量方针 (16) 策划 (17) 职责、权限和沟通 (18) 管理评审 (19) 6资源管理 (21) 资源的提供 (21) 人力资源 (22) 基础设施 (23) 工作环境 (24) 7产品实现 (25) 产品实现的策划 (25) 与顾客有关的过程 (27) 设计和开发 (29) 采购 (32) 生产和服务提供 (34) 监视和测量装置的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 总则 (38)
不合格品控制 (41) 数据分析 (42) 改进 (44) 9质量手册的管理 (46) 附录A质量管理体系程序文件清单 (48) 附录B质量手册编写人员名单 (49) 附录C质量手册更改控制表 (50) 发布令 锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据 GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对 GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。 在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。 本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文件。 依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。 我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。 为此，我正式批准本手册并发布实施，要求全体员工认真贯彻执行。 总经理： 2001年5月28日
制药厂质量管理手册
【最新资料，WORD文档，可编辑】 文件种类管理标准-质量管理题目质量手册 编码SMP-ZG-TY03-01起草人审核人批准人 起草日期审核日期批准日期 颁发部门质量部颁发数量6份生效日期 分发部门质量部生产部供应部仓储部综合部生产车间 1目的：制定质量手册，使公司各部门和各级人员质量意识明确。 2范围：适用于本公司各部门和各级人员。 3责任人：公司各部门和各级人员。 4内容： 《质量手册》是指南性的文件，明确了达到稳定质量要求的手段，为公司药品生产实施和质量管理活动提供了政策方针和规程。《质量手册》设计的质量管理体系用于满足《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求，公司承诺在任何时候均满足该要求。《质量手册》的发布，将进一步健全质量管理体系，进一步提高质量管理的科学化、层次化和规范化水平，进一步促进GMP实施工作的全面升级。 《质量手册》作为公司第一级文件，描述了整个质量体系及实施指南。第二级文件是程序，第三级文件是标准，转化成可实施的要求。第四级文件是SOP，为执行具体工作提供了说明。根据SOP实施的操作应有相应的记录，批记录也在第四级文档中。 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》自2011年3月1日起正式执行，公司质量管理部在组织公司全员分批次学习新版GMP内容的同时，安排专业人员编写制定了既遵循新版GMP要求又符合公司实际情况的《质量手册》。 本公司依据2010版《药品生产质量管理规范》中关于质量管理体系要求，编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年月日
技术质量管理体系
技术质量管理体系 1.施工准备阶段管理制度 1.1 开工前应对现场进行详细的实测勘查，写出现场勘查报告，为编写实施性施工组织设计提供现场依据。 1.2 由内业负责人负责接收并登记设计施工文件，检查是否配套齐全，由项目总工程师负责组织，全体技术人员参加对设计文件进行审查。并由总工对审查情况进行汇总，写出《设计文件审查报告》，报建设、监理、设计单位，并在建设单位组织的设计技术交底会上提出。 1.3 由内业负责人根据工程特点配齐现行的工程技术规范、验收标准、法律法规、标准图、通用图，及上级公司颁发的管理办法、工法、施工工艺标准等，做好规范标准的动态管理并由全体技术人员监督实施。 1.4 施工现场调查： 1.4.1包括地质、地形和地面附着物、地下建筑物、河流、降雨雪、年气温情况； 1.4.2施工段内建筑材料、机械设备的可利用情况； 1.4.3对增建二线或临近营业线施工工程线路现状、标准、运输能力、对施工干扰程度及营业线改造封锁线路或“天窗点”施工的条件，调查既有设备状况及设备产权单位。 1.4.4调查当地运输情况、电力供应能力、电信设施等情况。 1.5 由项目经理主持、技术经理负责组织，编制实施性施工组织
设计，项目技术部、安质检部、物资设备部、人劳部、工地实验室、综合办公室等业务部门共同参与编写。实施性的施工组织设计应体现针对性、可行性、科学性、指导性、满足性等特点。编制完毕后按程序上报公司审批。公司批准后报建设单位与监理单位审批备案。 1.6 由技术经理牵头技术部门配合编制工程创优规划，根据标书承诺及工程规模特点，制定工程的创优目标，根据创优办法的规定编制创优规划，创优规划中要有影像摄制计划（制作多媒体），按程序上报审核批准后实施。在施工过程中现场技术人员必须收集文字和影像资料，并交由内业负责人统一存放保存。 1.7 设计技术交底： 1.7.1技术经理参加设计技术交底会，在会上应按专业对设计图纸有关技术问题进行书面质疑，并整理、保管好设计交底会的有关记录。 1.7.2技术人员应负责对设计交桩的现场点收，并应在交接桩记录上签字盖章，交接桩包括基线控制方向桩及水准基桩，要求方向桩必须深入相临标段一条方向线，水准基桩必须深入到相临标段。对交桩中现场丢失桩要求设计补桩，再行交接。在交桩过程中留必要的文件和影响资料。 1.8测量人员对设计交桩进行复测，复测前做出详细的复测方案，在复测方案可行的基础上严格按方案进行复测，测量方法严格按测量有关规范操作。对控制桩、水准基点桩进行复测，并采用全测回法进行控制点加密测量，复测无误后进行埋桩，所有控制桩周围用水泥固
质量管理体系手册(大纲)
说明： 本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO导则中的附件SL要求建立的“高层次架构”新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 (一稿) 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000吨，已经与×××集团公司、×××股份有限公司、×××公司、×××公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎
所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压和连续自动冲压技术上具有比较领先的技术，在行业中享有较高声誉，近年来市场不断扩大，并取得了较好的成就。……. 公司组织机构设置如下图： 公司各部门职权范围见《部门职责和目标》。 二、相关方及其要求 客户是我们的关注焦点，了解客户要求，不断满足其要求和期望是我们的目的，我们应在产品质量上精益求精，价格上做到合理，服务上做到认真负责。 员工是我们的兄弟，能在一起共事，是缘份，更是情份，员工在事业上、情感上、经济上的要求，都应充分给予考虑，做到工作愉快，感情融洽，生活幸福。 企业要发展，离不开资金支持，取得合法利润，当然我们不能忽视。 供应商、协作方都是我们的伙伴，我们互相支持，互相依赖，合作共进，才能共同发展。
质量管理体系建立的步骤
质量管理体系建立的步骤 建立、完善质量体系一般要经历质量体系的策划与设计，质量体系文件的编制、质量体系的试运行，质量体系审核和评审四个阶段，每个阶段又可分为若干具体步骤。 质量体系的策划与设计阶段主要是做好各种准备工作，包括教育培训，统一认识；组织落实，拟定计划；确定质量方针，制订质量目标；现状调查和分析；调整组织结构，配备资源等方面。 一、质量体系的策划与设计 教育培训，统一认识 质量体系建立和完善的过程，是始于教育，终于教育的过程，也是提高认识和统一认识的过程，教育培训要分层次，循序渐进地进行。 第一层次为决策层，包括董事长、总经理等领导。主要培训： 1．通过介绍质量管理和质量保证的发展以及相关行业公司的经验教训，说明建立、完善质量体系的迫切性和重要性； 2．通过《ISO 9001：2015（GB/T 19001-2016）质量管理体系要求》、《ISO 13485：2016（YY/T 0287-2017）医疗器械质量管理体系用于法规的要求》的总体介绍，提高按国家（国际）标准建立质量体系的认识； 3．通过质量体系要素讲解（重点应讲解“管理职责”等总体要素），明确决策层领导在质量体系建设中的关键地位和主导作用。 第二层次为管理层，重点是管理、技术和生产部门的负责人，以及与建立质量体系有关的工作人员。这个层次的人员是建设、完善质量体系的骨干力量，起着承上启下的作用，要使他们全面接受《ISO 9001：2015（GB/T 19001-2016）质量管理体系要求》、《ISO 13485：2016（YY/T 0287-2017）医疗器械质量管理体系用于法规的要求》这两个标准有关的内容（培训），在方法上我觉得可以采取像今天这样——讲解与研讨相结合的方式来进行。 第三层次为执行层，与产品质量形成全过程有关的作业人员。对这一个层次人员主要培训与本岗位质量活动有关的内容，包括在生产、质量活动中应承担的任务，完成任务应赋予的权限，以及造成质量过失应承担的责任等。 组织落实，拟定计划 尽管质量体系建设涉及到一个组织的所有部门和全体职工，但对多数公司来说，成立一个精干的工作团队可能是必要的，根据一些大公司的做法，这个团队也可分三个层次。 第一层次：成立以最高管理者（总经理）为组长，管理者代表为副组长的质量体系建设领导小组。其主要任务包括： 1．体系建设的总体规划； 2．制订质量方针和目标； 3．按职能部门进行质量职能的分解。
质量管理体系
吉林昌邑万达广场项目A1-3地块景观工程 质 量 管 理 体 系 绿地集团森茂园林有限公司 2016年10月10日 一、质量控制指导思想及原则 1、本工程质量目标为优良： 我公司严格按照工程质量管理体系控制整个施工过程，确保工程一次验收合格，顾客满意工程。 2、为了保质、按期完成本工程，建立以项目经理为核心的质保体系；选派有丰富施工经验的人员进行逐级管理；专门组织参施人员进行入场教育，提高参施人员的质量意识。参加本工程施工的全体员
工必须认真贯彻建筑质量管理条例，正确处理质量、进度、成本三者之间的关系，三者发生矛盾时，必须首先服从质量，必须把质量放在首位。 3、质量控制指导思想 我们的质量管理方针靠质量取胜，靠信誉求生，对于本工程来说，我们力保验收一次通过，并达到时合格要求，严禁质量不合格的原材料及产品进入现场，对质量问题层层把关，质检人员要秉公办事，不徇私情，对不合格的分项要坚决返工，决不手软，一年内要对工程进行保驾护航，作好回访工作，及时收集用户对我们的意见和建议，做到有问题及时处理，处理及时问题不超过24h。 二、工程质量管理组织体系 （一）项目运行管理体制 1、近几年来，我们把项目管理作为企业管理的基点和体制创新的基础环节，形成了具有我公司特色的项目管理模式，其内容概括为“总部服务控制、项目授权管理、专业施工保障、社会协力合作”。 2、强化总部的服务控制职能是发挥整体优势的必然要求，项目经理部根据公司的授权对工程进行施工管理，项目经理作为公司法人代表在项目上的委托人，在授权范围内，实施对工程项目的计划、组织、指挥、控制、协调管理，完成质量、工期、成本、现场管理的目标，实现总部的决策意图。
质量管理体系基本原理和术语
员工教育训练教材 质量管理体系——基本原理和术语、质量管理原则（以下为八项质量管理原则） a）以顾客为中心 b）领导作用 c）全员参与 d）过程方法 e）管理的系统方法 f ）持续改进 g）基于事实的决策方法 h）互利的供方关系 、质量管理体系：（本标准适用于） a）通过实施质量管理体系寻求优势的组织。 b）对能满足其产品要求的供方寻求信任的组织。 c）产品的使用者。 d）就质量管理方面所使用的术语需要达成共识的人们（如：供方、顾客、行政执法机构）e）评价组织的质量管理体系或依据IS09001的要求审核其符合性的内部或外部人员和机构（如：审核员、行政执法机构、认证机构）。 f）对组织质量管理体系提出建议的内部或外部人员。 g）制定相关标准的人员。 、术语和定义 一）有关质量的术语 1．质量：产品、体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关方要求的能力。 2．要求：明示的、习惯上隐含或必须履行的需求或期望。 3．质量要求：对产品、过程或体系的固有特性的要求。 4．等级：对功能用途相同但质量要求不同的产品、过程或体系所作的分类或分级。 5．顾客不满意：顾客对某一事项未能满足其需求和期望的程度的意见。 6．顾客满意：顾客对基本一事项已满足其需求和期望的程度的意见。 7．能力：组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。 二）有关管理的术语
1．体系（系统）：相互关联或相互作用的一组要素。 2．管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。 3．质量管理体系：建立质量方针和质量目标并实现这些目标的体系。 4．质量方针：由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向。 5．质量目标：与质量有关的，所追求的作为目的的事物。 6．管理：指导和控制组织的相互协调的活动。 7．最高管理者：在最高层指导和控制组织的一个人或一组人。 8．质量管理：指导和控制组织的与质量有关的相互协调的活动。 9．质量策划：质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现其质量目标。 10 ．质量控制：质量管理的一部分，致力于达到质量要求。 11 ．质量保证：质量管理的一部分，致力于对达到质量要求提供信任。 12．质量改进：质量管理的一部分，致力于提高有效性和效率 13．有效性：完成策划的活动并达到策划的结果的程度的度量。 14．效率：得到的结果与所使用的资源之间的关系。 三）有关组织的术语 1．组织：职责、权限和相互相关关系得到有序安排的一组人员及设施。 2．组织结构：人员的职责、权限和相互关系的有序安排。 3．基础设施：组织永久性的设施和设备系统。 4．工作环境：人员作业时所处的一组条件。 5．顾客：接收产品的组织或个人。 6．供方：提供产品的组织或个人。 7．相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。 四）有关过程的产品的术语 1．过程：使用资源将输入转化为输出的活动的系统。 2．产品：活动或过程的结果。 3．服务：无形产品在供方和顾客接口处完成的至少一项活动的结果。 4．软件：由承载媒体上的信息组成的知识产品。 5．外供产品：提供给组织外部顾客的产品。 6．项目：由一组有启止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程，该过程要达到符合规定要求的目标，包括时间、成本和资源的约束条件。 7．设计与开发：将要求转换为规定的特性和产品实现过程规范的一组过程。 8．程序：为进行基本项活动或过程所规定的途径。
XX公司技术质量管理体系
技术质量中心 部门名称： 技术质量中心 上级部门： 总经理 下级部门： 技术管理部、质量管理部、中心试验室 部门本职： 技术与质量管理 主要职能： 1．进行行业市场调查，收集产品开发与技术改进信息。 2．新产品的开发设计、现有产品的改进。 3．生产工艺文件的制定与更新、发放、登记、更换和归档管理。 4．新工艺、新技术、新材料的应用研究。 5．组织生产车间进行工艺技术、质量管理方面的知识、技能培训。 6．协助、指导生产车间解决技术问题、质量问题。 7．监督、检查和统计、上报生产车间的工艺纪律执行情况。 8．组织制订公司质量管理目标及各部门目标。 9．参与原辅材料供应厂商业绩的评审与考核。 10．产品质量检验，及检验结果的统计、分析与上报。 11．组织进行不合格品的评审，并监督处理结果。 12．检验、试验仪器设备的规划与管理。 13．质量事故的调查、分析和处理。 14．组织进行质量体系内部审核和质量改进活动，不断改进质量体系。
技术管理部 部门名称： 技术管理部 上级部门： 技术质量中心 下属岗位： 研发员、工艺员 部门本职： 产品开发与工艺、技术管理 主要职能： 1.制定产品开发及工艺技术管理有关规章制度并监督执行。 2.进行行业市场调查，收集产品开发与技术改进的信息。 3.新产品的开发设计。 4.现有产品的改进。 5.生产工艺文件的制定与更新。 6.工艺路线的优化、简化。 7.新工艺、新技术、新材料的应用研究。 8.组织实施生产车间的工艺技术培训。 9.协助、指导生产车间解决技术问题。 10.监督、检查和统计、上报生产车间工艺纪律的执行情况。 11.产品工时、材料消耗定额的制定与更新。 12.工艺技术文件的发放、登记、更换和归档管理。 13.本部门有关文件、记录的保管与归档管理。
监理公司质量管理体系全套手册
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量手册 版本号： 编写人 审核人： 批准人： 批准日期： 发放号： 受控状态：（印章）
目录 颁布令 (3) 任命书 (4) 企业概况 (5) 质量手册说明（SPM/I-1.0-2013-7） (6) 质量方针、质量目标(SPM/I-2.0-2013-7) (10) 组织机构、职责和权限(SPM/I-3.0-2013-7) (12) 质量管理体系（SPM/I-4.0-2013-7） (19) 文件控制程序（SPM/II-4.1-2013-7） (21) 质量记录控制程序（SPM/II-4.2-2013-7） (25) 管理职责（SPM/I-5.0-2013-7） (27) 质量管理体系策划控制程序（SPM/II-5.1-2013-7） (29) 管理评审控制程序（SPM/II-5.2-2013-7） (31) 资源管理（SPM/I-6.0-2013-7） (34) 人力资源控制程序（SPM/II-6.1-2013-7） (35) 设施与工作环境控制程序（SPM/II-6.2-2013-7） (38) 监理服务实现（SPM/I-7.0-2013-7） (41) 监理服务实现策划控制程序（SPM/II-7.1-2013-7） (43) 与建设单位有关的过程控制程序（SPM/II-7.2-2013-7） (45) 联合监理/委托测试单位控制程序（SPM/II-7.3-2013-7） (49) 监理服务过程控制程序（SPM/II-7.4-2013-7） (51) 监理服务标识控制程序（SPM/II-7.5-2013-7） (65)
ISO9000质量管理体系建立的步骤
iso9０00质量管理体系认证建立得步骤 建立、完善质量体系一般要经历质量体系得策划与设计，质量体系文件得编制、质量体系得试运行，质量体系审核与评审四个阶段,每个阶段又可分为若干具体步骤。 质量体系得策划与设计 该阶段主要就是做好各种准备工作,包括教育培训，统一认识，组织落实,拟定计划;确定质量方针，制订质量目标;现状调查与分析;调整组织结构，配备资源等方面. 一、教育培训，统一认识 质量体系建立与完善得过程，就是始于教育，终于教育得过程,也就是提高认识与统一认识得过程,教育培训要分层次，循序渐进地进行。 第一层次为决策层，包括党、政、技（术)领导。主要培训: 1.通过介绍质量管理与质量保证得发展与本单位得经验教训,说明建立、完善质量体系得迫切性与重要性； ２．通过ISO9０00族标准得总体介绍，提高按国家(国际)标准建立质量体系得认识。
3。通过质量体系要素讲解（重点应讲解“管理职责”等总体要素),明确决策层领导在质量体系建设中得关键地位与主导作用. 第二层次为管理层,重点就是管理、技术与生产部门得负责人,以及与建立质量体系有关得工作人员。 这二层次得人员就是建设、完善质量体系得骨干力量,起着承上启下得作用,要使她们全面接受ISO9000族标准有关内容得培训，在方法上可采取讲解与研讨结合。第三层次为执行层,即与产品质量形成全过程有关得作业人员。对这一层次人员主要培训与本岗位质量活动有关得内容,包括在质量活动中应承担得任务,完成任务应赋予得权限，以及造成质量过失应承担得责任等。 二、组织落实,拟定计划 尽管质量体系建设涉及到一个组织得所有部门与全体职工，但对多数单位来说，成立一个精干得工作班子可能就是需要得，根据一些单位得做法,这个班子也可分三个层次。 第一层次:成立以最高管理者（厂长、总经理等)为组长,质量主管领导为副组长得质量体系建设领导小组(或委员会）.其主要任务包括： 1。体系建设得总体规划; ２．制订质量方针与目标；
公司质量管理体系过程识别(案列)
过程识别及关系
前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划
S11 设备、工治具管理维护 S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
项目公司技术质量管理制度
项目部质量管理制度 1 项目部质量管理体系 1.1 质量管理方针 精准策划、精心组织、精致施工、精诚服务、全面管控、持续提升 质量是企业的生命，我们用精准、精心、精致、精诚的精神，创建企业品牌，为社会建造一流的精品工程，向顾客提供一流的服务；科学、系统、全面的管理，持续改进企业绩效目标管理。 1.2 质量管理体系标准 施工总承包工程将执行ISO9000标准，按照公司质量管理体系标准建立项目的质量管理体系，实现工程项目质量管理的标准化、规范化、程序化和制度化，保证各项工作开展有计划、有依据、有标准、有措施、有检查、有分析和有改进。 公司质量管理体系文件包括：质量、环境、职业健康综合管理手册、企业质量管理体系程序文件、施工技术作业指导书、质量标准化管理手册等。 1.3 质量管理方法 工程施工中运用全面质量管理的方法，重点对5M1E（人、机、料、法、环、测）进行质量预控管理，运用PDCA（即计划－行动－检查－改进）质量循环管理方法，以“管理预控、过程监控、目标总控、成品终控”为原则，建立一个横到边、纵到底的质量控制网络，对工程质量进行全方位、全过程管理和监控，确保各工序施工质量，以过程精品创精品工程，达到创建省优质工程的质量目标，实现对业主的承诺。 1.4 质量保证体系 该项目的各项质量管理活动将按照公司的质量体系要求，由本项目经理部组织。 1）根据现场质量体系的结构要素和项目施工管理的需要，建立项目经理领导的项目组织机构，明确各岗位的质量职责并确保认真履行各自的质量职责2）根据本工程的质量目标，成立创优领导小组，创优领导小组由项目经理担任组长，项目副经理、质量经理及项目总工担任副组长，组员由现场专业工程
质量管理体系和保证措施方案
一、质量管理体系与保证措施 1.质量方针 我公司贯彻执行“质量第一、用户至上，以优质工程和优质服务求生存、图发展。”的质量方针，做到持续改进和持续满足客户要求，为用户提供满意产品。公司通过了ISO9001质量体系认证，有着完善的管理制度和强大的综合优势。职工队伍的相对稳定为工程服务的连续性提供了保证，进货渠道合法性为工程质量提供了有力的保证。 2.质量目标 （1）分项工程交验合格率100%； （2）单位工程交验合格率100%； （3）本工程质量合格，争创优质工程； （4）质量管理体系文件、质量活动记录完整，与工程同步； （5）与业主、监理、设计保持良好关系，共同合作搞好质量管理。 我们将按照企业成熟的项目管理模式，层层监督落实质量管理制度，充分发挥企业的整体优势和提供专业化施工保障，严格按照三个体系的标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对建设单位的承诺，确保本工程质量目标的实现。 3.质量保证体系 3.1质量控制和保证的指导原则
（1）首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。 （2）严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。 （3）制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。 （4）建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。 （5）严格执行质量检查和审批等制度。 （6）广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。 （7）利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。 （8）大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。 （9）严把材料（包括原材料、成品和半成品）设备的出厂质量和进场质量关。 （10）确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。 3.2建立有效的质量管理保证体系 按照企业的项目管理模式，以ISO9001：2000标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9001 国际质量管理体系标准，以合同为制约，强化质量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证体系延伸到每个操作人员，通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。 根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职。根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，成立由项目经理领导、技术负责人组织实施的质量保证体系，生
质量管理体系推行的步骤如何(精)
质量管理体系推行的步骤如何 就质量管理体系的推行步骤执着已经回答得很好了 , 就这个问题我想补充的是 : ISO9000的推行我建议还是不要落在形式上 , 我一直主张将工厂的管理和 ISO 的要求性结合 , 这样能达到更严谨有效的目的 , 而就工厂的管理 , 我觉得正常的管理方法应该是 : (一根据市场目标的营业情况决定工厂的组织构架, 根据组织构架将目标分成 指标分发给各部门。 (二接下来就是大家去达成目标和指标, 涉及的工厂管理基本上分四部分: 1 组 织结构的明确和职责权限的明确化, 要注意的是三不管环节可能会产生漏洞。 2运作流程明确, 按职责规定,按要求流程走。 3公司规定制度化、明确化。按照规则走, 规则不正确修正规则。也就是原则性的问题不松手。 4 企业文化的建设。这点很重要, 一个公司究竟能有多长的生命力和发展潜力就看这个,我就不细说了,你们能理解。 (三接下来的就是制度的不断完善和修改以及执行性的落实, 相当于 ISO9000 的内审、外审和第二方的审核。可以这么说 ISO9000就是一种非常好的管理模式, 他集中了 A 管理模式的垂直指挥系统、横向联系系统、检查反馈系统几种方法, 强调从资源上的满足(包含人员能力和素质, 从操作程序上的严谨来达到管理的严 谨、品质的保证、顾客的满意、最终达到双赢或者叫多赢的。 (四具体涉及的管理过程: 总经理为工厂的最高管理者, 负责公司的全面管理。他需要制定类似于 ISO9000的质量手册的内容, 比如:工厂的产品类型、产品市场定位、营业目标、 资源提供(包括财力、人力、厂房、设施、技术等、工厂管理的大方向的确定等。具体下来就很多了,包括:
质量管理体系建设思路与方法
质量管理体系建设思路与方法 当前社会的竞争越来越激烈，各公司要立于不败之地。需要通过规范管理、提高工作质量来稳定和提高产品质量，使产品质量、服务质量满足顾客要求，力争超出顾客期望。下面是为大家分享质量管理体系建设思路与方法，欢迎大家阅读浏览。 第一阶段导入阶段 1.1质量体系策划 为确保工作顺利开展，每项工作的开展均应参照PDCA模式在开始前进行策划，质量管理体系建设也一样。应成立由公司高层领导参与的质量体系推进小组，小组的主要职责是：编制体系建设计划、制订质量方针和目标、体系文件的编制和评审、确定体系的范围以及是否需请咨询公司等。 1.2培训 公司在计划建立质量管理体系时，需同步调查公司各阶层员工对质量管理体系的了解及掌握程度，查看公司内审员资源能否达公司发展需求。一般在质量管理体系策划时即包含对公司中高层领导及各部门重点业务人员进行的质量管理体系标准及内审员进行的培训计划，确保各部门在编制体系文件时不与标准条款相违背。必要时可在全公司范围内进行全面质量管理知识及质量意识普及。 为避免体系文件的系统性、整体性不强，以及脱离实际等，标准条款的培训需在体系文件编制前进行。 第二阶段体系建立
2.1体系文件编制 2.2.1过程识别 质量体系推进小组根据公司发展规划、组织架构、各部门职责 等以过程的方法识别质量管理体系，过程分为COP顾客导向过程、MOP 管理过程、SOP支持过程。其中：管理导向的过程用来建立基本的管理平台确保顾客导向过程的实施;支持导向过程是支持顾客导向过程，是实现和完成顾客导向过程的关键;管理导向过程和支持导向过程均 服务于顾客导向过程，确保满足顾客需求和期望。各过程之间的关系可用矩阵图形式表述。 2.2.2体系文件编制 除质量手册是统一编制外，其他文件均由过程归口职责部门分 别编制，先编制出初稿，再由业务相关部门共同评审，有利于文件的后期执行。为确保质量体系文件的协调和统一，应形成“质量体系文件目录”，避免文件的重复和缺失。 质量体系文件编制的关键是既要满足质量管理体系标准，也要 结合公司实际情况。文件编制顺序为：质量手册、程序文件、操作文件，四阶表单则随二、三阶文件一并生效。 第三阶段实施阶段 3.1体系文件试运行 初版体系文件生效后先试运行，试运行时间一般2~3个月。 体系文件试运行期间质量部负责进行一次全面检查，检查内容 包括：文件与实际操作的一致性、实际使用表单与随文件生效表单的
质量管理手册范本
重庆公司质量手册200 年月日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图
2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图
3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》