ISO9001-2015生产部内审检查表范例

内部审核检查表

查询有否新产品生产相关的设备和产品验收的标准资

料？

√冲压机台、成型机台关键参数是否在管控范围内

√关键、重要及复杂工序是否获得作业文件？现场查看

核实。

√

监视和测量仪器、量具、装置等是否适当？设备操作

是否有指导书？

√

1.生产现场是否有工艺要求、产品检验标、准样品等？

√2.现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检

验工具？并对检验结果进行相应记录？

√3.现场温湿度有被进行监控，且温湿度在管控范围内，超出范围的有实施纠正措施？

√

重点工站（注塑机作业员、冲压机作业员、全检人

员）又经过培训，且经过考核合格后佩戴上岗证上岗

（随机抽查2名现场人员）？

√

现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格区等？产品和物料是否按规定区域摆放？

√现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐全正确？√

核查上述标识卡产品或物料能否进行追溯管理？

√

8.5.4产品防护

在生产过程中产品产品有得到明确标示，在搬运过程

中使用叉车等工具，轻拿轻放放置损坏？

√

抽查3份质量异常联络单或不合格处理单，核实如何

处理？是否符合规定？√

不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是否经过重新检验？

√

9.1.3 分析与

评价 1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？

√

* 判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。 * 每项审核记录和判定必须要求填写完整。

审核地点： 部门负责人确认：

《作业指导书》；

是

查170305/170528/170601异常单有对应改善预防对策，且经过品质部跟进验证结案；

查《成型参数设定/点检记录表》记录参数在范围内；作业现场均悬挂作业指导书；

是

是

是，《首件确认报告》

《温湿度记录表》

8.5.1生产和

服务提供的控制抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗

证，并有培训考核记录；

现场有划分良品区域和不合格品区

域，产品使用标示卡和不合格标签标示；

查2835 16*36 国星产品，标示与实

物一致；查2835 16*36 国星产品，标示卡有记录冲压、XX、注塑批次号，相关信息能进行追溯；8.5.2 标示和可追溯性

8.7不合格输出的控制

查170508重工单，不合格品经全检

部返工后经品质部确认；查1705月报，对报废率、设备稼动

率、检验合格率等有进行统计分

析；注塑报废率超标有对应改善报告；8.1运行和策划和控制