门店直配商品收货管理规范(精)

为明确门店直配商品收货流程，特制定本规范。

一、直配商品的定义：

直配商品是指供应商根据与公司采购部签定的合同，直接发送到门店的商品。

二、直配商品的情形

1、根据门店的订单，采购部向供应商下订单，供应商直接向门店发货；

2、根据门店的订单，配货中心依据采购部授权向供应商下订单，供应商直接向门店发货；

3、门店依据采购部授权直接向供应商下订单，供应商直接向门店发货；

4、采购部根据DM会议决定，直接向供应商下订单，供应商直接向门店配送新品或大促销商品。

三、直配商品的订货：

1、直配商品可订货的前提

1）采购部已与供应商签妥合同；

2）采购部已将供应商基本信息（厂商代码、销售零价等）维护并发送到门店。严禁门店在不具备上述前提的情况下，向供应商订货销售。

2、直配商品的订货

1）由采购部授权门店下订单的直配商品：各柜组根据库存情况、销售预期，确定订货计划,经主管审核后，提前一天送交门店电脑操作员打印出订货单（一式三联）；订单于次日送交订货人，订货人确认无误后送交店长签字批准。

与供应商达成可退换协议的日配、生鲜品可根据供应商具体配送情况，在当日生成订单。

店长休息日，由值班主管代行签字，待店长上班后补签追认。

3）其他情形的直配商品视同调拨商品，由门店按照公司规定流程向配货中心订货。

四、直配商品的验收流程：

1、供应商将直配商品送达门店后，应暂置收货区或卖场收银区外；

2、收货员凭订单验收商品（订单亦包括采购部及配货中心下的直配订单）。严禁

无订单收货，严禁在供应商的送货单上签收（特殊情形应有采购部的书面通知）；

各门店必须由专人负责直配商品的验收工作，未设专人的门店由主管级以上管理人员验收；

验收工作应在门店的收货区(或收银区外)进行。

3、收货员凭订单按公司《门店商品验收管理制度》的相关内容验收商品的质量和数量，将质量符合规定的商品记入订单的“实收数”一栏。实收数不得超出订货数。

4、收货员验收完毕将商品送入卖场，交由相应柜组理货组长或柜组指定人员验收，确认无误后共同签字确认。

5、门店保安、防损主管（组长）应临时指定防损员，对收货人员、柜组人员验收完毕后的直配商品分品种抽检30%，确认无误后，在订单上共同签字确认，并将抽检情况记入值班记录；发现异常应及时向店长汇报，必要时直接向公司汇报。

6、收货员在商品验收完毕后，方可签字确认，在订单上加盖门店收货专用章。

7、订单送电脑房，由电脑操作员将实供数据录入电脑；电脑操作员必须在录入完毕的订单上签字。

8、《商品订货单》应严格依据公司《商品进销（调）存票据及数据管理规范》的要求进行规范填制、传递和管理。

9、直配商品应当场验收完毕。