物料采购计划表格式
物料采购计划表格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物料采购计划表
年 月 日
批准人/日期： 审核人/日期： 主管： 制表人：
原材料采购方案
二、原材料采购方案 原材料包括主材和地材，主材主要包括：护栏、防护网、标志、轮廓标、防眩板、钢材、水泥等；地材主要包括：石料、砂等。如我公司能有幸中标，进场后将采用以下原材料采购方案： 1、材料采购 （1）我项目部首先进行市场调查，择优选用社会信誉好、质量稳定的生产厂家。对生产厂家主要调查企业的性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量保证体系、企业诚信度等。经过调查、比选，初步确定厂家范围。 （2）我项目部对初步确定厂家的产品取样试验，进行比选，每种产品确定不少于三家供货厂家。 （3）我项目部将初步确定的供货厂家的有关资料，书面向总监办申报。 （4）根据我项目部提供的供货厂家的范围，由建管处、总监办及我单位进行联合考察，抽样试验，进行比选，最终选择不少于3家的供货单位。总监办将比选结果报建管处审核，建管处审核同意后，由总监办以文字形式通知我项目部。 （5）我项目部根据总监办的批复通知签订采购合同，并将采购合同报总监办和建管处备查。 （6）我项目部根据总监办许可的供货合同所规定的数量和质量要求，分期、分批组织进货。 （7）当供货单位不能保证材料质量或供应不足时，经总监办认可后可更换供货单位，以确保材料质量和工程的顺利进展。 2、进场计划 本标段计划开工日期为2014年2月，施工期6个月。我公司承诺原材料将根据施工计划提前进场，保证工程施工进度。 3、质量管理 材料进场要有供应单位的材料质量检验单。我项目部将做好材料进场、使用
登记台帐。不符合要求的建筑材料一律不准进入施工现场。材料进场前检验不合格，不得进入施工现场；材料进场后检测不合格，限期清除出场，不得用于本建设项目。
年度采购计划表格(最新版)
年度采购计划表格(最新版) Through the work plan, you can make a plan for future work and work out a detailed plan; the work plan function greatly improves work efficiency. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
年度采购计划表格(最新版) 导语：通过工作计划，可以对未来工作进行一个规划，制定出详细计划；这样能让工作更有条理性，还能对工作进行全局的管理，可以更好的应对工作中遇到的问题，工作计划功能对提升工作效率有很大提升。 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相
联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。 主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。
原材料、构配件、原材料采购制度
建筑材料、构配件和设备管理制度 1．目的 规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低材料消耗。通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。 2．适用范围 本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。 3．职责 3.2副总经理 3.2.1审批材料、构配件和设备供方。审批材料、构配件和设备采购计划。 3.3设备材料科 3.3.1为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。 3.3.2负责评价、选择供货方； 3.3.3负责审核材料、构配件和设备采购计划。 3.4项目部： 3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。 3.4.2负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报设备材料科，编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。 3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。4．工作程序 4.1供方评价 4.1.1材料、构配件和设备评价 a. 材料、构配件和设备分类 ①主要材料：包括钢材、水泥、水平仪、经纬仪、水准钢尺、磅秤、振动棒、钢筋加工机械、圆盘锯、电焊机械、塔吊、人货电梯、龙门架等。 ②零星物资：五金件等。
b.评价内容 ①物资供方法人代表营业执照；②产品许可证、检测报告、合格证； ③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务；④优先选择获得质量体系认证证书的企业。 c.评价方法 ①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。 ②对主要材料如：钢筋、水泥、大型机械设备，当供应商为厂家时评定厂家；当供应商为中间商时评定中间商和厂家。 ③设备材料科在采购工作实施前，负责对物资供方进行初评。填写《供方评估表》，并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。 ④零星物质供方可不进行评价，直接采购。 ⑤项目部在每年年底或合同期满对物资供方进行重新评价确认，评价内容包括：质量、价格、信誉等。通过重新评价，合格的供方进入下一年的物资供方名册，不合格的在名册中删除。 4.2采购计划 4.2.1工程项目开工前，由项目部按照施工图编制单位工程材料和周转材料需用计划，经项目经理审核后，上报设备材料科审批。 4.2.2材料需用计划的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。 4.2.3采购计划 a.项目部材料员会同技术负责人每月底编制《物资采购申请计划》一式三份，项目经理审批后，报设备材料科审核并备案，项目部保存两份做为验收控制依据。 b.设备材料科材料员根据《物资采购申请计划》进行采购。 4.3采购合同 4.3.1根据采购计划一次性采购物资金额在五千元及以上的主要建筑材料应依法签订采购合同。采购合同由设备材料科签认。采购合同的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。
主要材料的采购供应计划
主要材料的采购供应计划 第一节材料采购 项目原材料采购货比三家优选购置，从质量上、单价上严格把关。原材料和半成品、钢材、水泥、砂石料等质量至关重要，因此在采购前先需进行考察，选择信誉好、质量高、货源充足的厂家，进场的材料均需提供材料的质量保证书，然后在现场进行见证取样做试验，试验合格后才能用于工程施工，否则不得进场。 本工程所用之周转材料，均由材料部门共同组织，对一些须先行定制的周转材料及时进行加工定制，以确保工程顺利施工。 第二节材料进场保证措施 一、本工程所用材料和设备必须符合国家规定的技术标准，进场
前所有原材料，必须符合施工合同和设计文件要求，经监理检查合格后方可使用。 （一）编制主要原材料月度供应计划 1、根据工程实际进度及进度计划，提前编制月度材料供应及进场计划，报业主批准。 二、项目部根据图纸提前编制材料、物资计划，包括名称、种类、规格、型号、质量及进场时间，组织进场后现场施工、监理、业主三方交接验收。 （一）原材料进场前审核 1、本工程所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。 2、用量大对质量至关重要的原材料，具备上述各种资料后，仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。 3、我方负责采购的原材料、半成品等材料，按照公司《材料采购工作程序》进行控制，由材料部门负责采购供应，三方验收。 （二）原材料进场验收 1、对所有材料进场时，项目部材料部、质检员等根据样板及有关技术指标对进场材料进行严格验收，包括材料出厂合格证、质量检验报告、厂家批号等。 2、按规定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法
年度采购计划表格
( 采购工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-027863 年度采购计划表格Annual purchase plan form
年度采购计划表格 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。
主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。 年度采购计划篇二 一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。 二、货品采购渠道问题 1、定点供货商 加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。 2、零售店采购 所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
年度采购计划表格
年度采购计划表格 为了在新的一年里能做好工作，采购员制定了怎样的工作计划？下面是OK收集的年度采购计划，欢迎阅读。 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。
这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。 主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。 一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
原材料采购成本控制办法
原材料采购成本控制管理办法 目录 一、目的 二、范围 三、管理办法 1、原材料询价机制、流程（含外协加工） 2、物料种类精减机制 3、原材料成本统计、分析机制※ 3.1原材料成本统计、分析，并制定精减计划、措施 3.2日常原材料成本目标管理，并制定成本降低计划、措施 4、仓库呆滞料处理机制 5、产品设计改进机制 四、奖惩办法 、目的
进一步完善原材料成本管控机制，确保成本精减做到更全面、更有效、且简单实用的，做到日常化规范化。 二、范围本管理办法是对现行原材料（含外协加工）成本管控办法的补充、完善，互不冲突。 三、管理办法 原材料询价机制、流程（含外协加工） 1.企管处每周对原材料进行询价，包括外协加工询价，每周询价10 个原材料。 2.询价过程中，若发现原材料单价跟供应处购买价格相差较大的，即价格浮动10%以上或是差额大于200 元以上，企管处应发出《原材料价格差异处理表》。 3.供应处收到处理表后，分析原因，并填入处理措施，并于5天内呈报分管领 导和总经理批示。 4.处理表处理完结后，原件放企管处存档备案，以便企管处对处理结果和实施 对策进行跟踪、核实。 5.供应处每月末向总经理汇报当月原材料价格差异处理汇总、以及相应节省金 额。 6.管控要点： 6.1若一周内企管处发现1 个原材料价格相差较大的，供应处应展开自查自检， 且一周内要完成询查5 个原材料价格，并将询价结果呈报分管领导批示。若企管处 发现2个原材料价格相差较大，供应处则要完成10个原材料询价，以此类推，每 多发现1个原材料价格相差大，则多增加5个原材料询价。（针对同一品牌、同一 供货商、相同规格或参数） 6.2要在一周内完成《原材料价格差异处理表》，并呈报到总经理。 6.3涉及表单：《原材料价格差异处理表》、《原材料价格差异处理汇总》 6.4此机制主要负责人为供应处，主导成本精减实施。
1-原材料采购计划表.doc
毛坯件采购计划表 YK-QP-018-001 2010 年7 月 序号采购物资名称型号/规格 计划 数量 实购 数量 计划到 货日期 实际到 货日期 备注 1 平衡轴壳AK99114520035 210 210 7-5 7-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 300 300 7-5 7-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 385 385 7-3 7-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 380 380 7- 5 7-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 450 450 7-5 7-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 80 80 7-5 7-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 60 60 7-5 7-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 150 150 7-5 7-5 9 平衡轴AK99014520185 210 210 7-5 7-5 10 下压板（左右）HFF2401029/30 CK 110 110 7-5 7-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 410 410 7-5 7-5
YK-QP-018-001 2010 年8 月 序号采购物资名称型号/规格 计划 数量 实购 数量 计划到 货日期 实际到 货日期 备 注 1 平衡轴壳AK99114520035 140 140 8-5 8-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 260 260 8-5 8-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 380 380 8-3 8-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 340 340 8- 5 8-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 470 470 8-5 8-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 130 130 8-5 8-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 160 160 8-5 8-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 250 250 8-5 8-5 9 平衡轴AK99014520185 260 260 8-5 8-5 10 下压板（左右）HFF2401029/30 CK 150 150 8-5 8-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 440 440 8-5 8-5
采购单位政府采购计划申请表
采购参数表 序号采购品目主要技术参数产地类型计量单位采购数量`单价(元) 金额(元) 1 台式计算机成就3902台式机电脑主机18.5 显示屏双核G3240/ 2G/500G 国内台 2 3,600.00 7,200.00 2 多功能一体机 黑白激光多功能一体机 A4 ●打印、复印、扫描三合一； 十万页长寿命鼓：十万页长寿 命PSLP感光鼓，仅需更换粉 仓，显著降低后期使用成本； ●一键式身份证复印功能，打 印文件夹功能；●纸张支持： 250页大容量封闭式纸盒，支 持16K纸张尺寸；●耗材： 2500页大容量粉仓，方便快 捷的粉仓更换；●易用性：前 置电源开关，小巧的桌面占用 面积，64M内存容量。 国内台 5 1,350.00 6,750.00 3 复印机TASKALFA1801，系列单层纸盒 +自动输稿器主机 国内台 1 7,300.00 7,300.00 4 激光打印机产品类型：票据针式打印机（平 推式）打印方式：点阵击打式 打印针数：24针打印头寿命： 打印头寿命：4亿次/针复写能 力：7份（1份原件+6份拷贝） 接口类型：IEEE-1284双向并 行接口，RS232串口（选件）产 品尺寸：598×300×250mm产 品重量：14kg 国内台 1 5,500.00 5,500.00 5 通用照相机ILCE-6000传感器：APS画幅 （23.5*15.6mm）有效像素： 2430万。显示屏尺寸：3英寸显 示屏像素：92万像素液晶屏连拍 速度：支持（最高约11张/秒） 国内台 1 4,599.00 4,599.00
快门速度：30-1/4000秒，B门电池类型：锂电池（NP-FW50）续航能力：约310张（取景器），约360（LCD）张。
公司物资原材料计划采购管理制度
公司原材料采购计划管理办法 1、目的 规范公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。以便有效的实施招投标，确保设备的正常运行和公司的有效运转，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于公司的原材料的采购计划管理。 3、管理职责 3.1使用部门 3.1.1原材料需求计划由使用部门负责提出，各作业区的主管是 原材料的计划管理者，公司使用部门的主管领导负责审核。 3.1.2参与公司原材料的存量控制。 3.2采购部门 3.2.1执行原材料采购计划，负责价格资金控制。 3.2.2负责原材料计划的仓储方式。（库存、零库存） 4、计划管理 4.1 计划分类 4.1.1原材料（包括：） 4.2 采购计划 4.2.1公司原料原则上年计划均进行招标采购。 4.2.3使用部门根据采购周期申报月使用计划。
4.2.4凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，采 购周期为六个月。 4.3紧急计划 4.3.1由于生产计划变更，突发性事故等，造成原材料采购计 划变更或需要紧急采购物资，可先到仓库领用，但在两 天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，审批后 报采购部。 4.4计划的申报要求 4.4.1计划的填报必须按公司的统一表格申报，要求写清：物 品名称、规格型号、技术要求、单位、数量、交货日期 等，以上各项都必须填写齐全。 4.4.2所报计划，原材料与辅料计划严格分离。 4.4.4原材料的申购周期为90天 4.4.5在申报计划中，由于规格型号错误等造成的损失由申报 部门负责。 4.5计划编制 4.5.1原材料需求申请计划采用统一申报，逐级审核，使用部 门根据生产计划及消耗指标，编制需求申请计划，由本 部门主管审核，报公司主管领导审批后送报采购部。 4.5.2 临时紧急计划，要求申报计划上注‘紧急件’，报公司领 导审批。 4.6 计划申报程序
原材料采购管理规定、流程图
原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定： 二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产 需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出； 2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批； 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批； 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购； 三、采购审批 所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。 四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时
合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格； 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。
采购报告格式范文
采购报告格式范文
一转眼间2011年即将过去,在公司领导的指导下,在各领导与各同事的共同努力下,我们认真完成 了公司各项工作任务,并取得了一定的成绩,在 xxx经理的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,xxx年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同xxx份,完成乙供材料计划核批价格 xxx份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务,采购工作总结如下: 一、完成工作方面 1、完善制度,职责明确,按章办事.**年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性 的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度.制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论础. 制定采购预算与估计成本.制定采购预算是在 具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一
种估计和预测,是对整个项目资金的一种理性的 规划. 为节约资金,防止库存积压,坚持零库存管理方法,在采购量大,部分物资紧缺的情况下,千 方百计,精心组织寻找货源,积极组织落实,始终 把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕正 常生产和科研开发这个中心来开展,圆满完成了 工作任务. 2、与各供应商建立并保持良好关系,**年采 供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位 来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.同时也利于 采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市 场信息空间.建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格. 根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供 应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至
采购申请表(采购流程,采购计划)
采购申请表 申请部门：申请日期：年月日 品名 需要使规格型号等其他要求数量 （可另附页） 用时间 用途： 申请人签字：部门意见：总经理审批：
采购计划表 申请部门联系人递交时间 采购项目 品名参考型号数量单位预算单价需求时间 规格配置（元） 预算合计（元） 询价比价记录 品名： 供应商名称规格型号价格交货时付款税票 联系信息间方式方式情况 采购人员建议：公司领导意见; 采购执行情况验收签字
A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司 领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。 B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门 意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。 C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。 1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款 周期、服务等），优选合格供应商。 2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。 3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列 采 购入合格供应商名录，以备后用。 作4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导） 业 D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、 细 节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 说E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。 明2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。 F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。 2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。 G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。 H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。
采购计划表怎么写
采购计划表怎么写 一、供应商的选择。 首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。 二、账务的清理。 采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。 三、品质保证。 本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录 四、成本控制。 20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。 五、采购效率。 20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。 六、异常情况的处理。 因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。 七、部门之间的协调 独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。
采购计划表
湖南仁湘电子科技有限公司 釆购计划表 1目的 通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规 定的要求。 2范围 适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。 3职责 3.1采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。 4程序 4. 1项目采购流程:采购需求发起人完成项目方案总经理审批后, 采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单f仓 库管理员确认库存有否存货f釆购员制定采购计划（货比三家）f项目负责人签字f审计f交刘总审阅并审批f采购部采购。 4.2采购计划的制定 1）采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求 和《采购计划表》，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后 报总经理审批。
4.3采购的实施与跟催 1＞原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减 少库存积压，尽可能进行零库存运作; 2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货; 3.进货手续必须由采购员填写进货量.地点、名称.付款方式, rti采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货; 4、采购部根据《采购计划表》，按照《合格供应商名单》选择 供应商，或由总经理与供应商签订《采购合同》（采购的质量需业主认可的应在《采购合同》中注明），交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件.施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。 4.4采购材料的验证 1）如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件 中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 2）如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件 中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。 3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合 格证等随机文件.随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。 设备性能验收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。验收结果记录在《检验记录》中，或项目竣工验收报告中。
食品采购计划表
宴请采购计划单 2014 年 5月4日 字： 备注：厨房下单员必须写清所购物品的详细情况，否则后果自负；采购员按照下单做够物品与供货商比价、议价后报相关领导批准后采购。篇二：食品物资采购计划酒店经营部门生产用的鲜活商品，蔬菜，水果，干货，调味品及经营用饮料，烟草等商品（下称经营部门生产用的各类商品）由采购部采购供应，具体执行办法如下：（1）经营部门生产用的各类商品用量计划，审批程序： 1，食品仓库每月8日前对当月计划购进的主要商品编制《食品购 进申请表》一式三份，并分别送餐饮部，采购部各一份，作为当月计划采购的参数。 2，食品仓根据当月计划或未列入计划的各类食品以及仓库存货和 经营情况，由仓库管员编制每次实际应购进的《食品定货通知单》一式三份，送餐饮部审批后交食品采购部及仓库各一份执行。 3，如果由于市场行情的变化，需要增加存货量的商品，则由采购 部提出计划送餐饮部审批后执行。 （2）经营部门生产用的各类商品报价审批程序： 各供应商根据月间需要供应的各类商品按规定时间编制《市场报价表》，每10日报一次价给采购部定价，餐饮部核价，分管财务的副总经理审批。将审批后的《市场报价表》交采购部，食品仓，财务经理各一份执行。 （3）对短缺货，急用食品，由食品采购员直接采购。但《补报价单》应经食品采购部经理，分管财务副总经理审批。篇三：原辅料采购计划表 周口市兰希食品有限公司 原辅料采购计划表 （包括原料、食品添加剂、包装材料等） 年月日篇四：餐饮管理层培训之5食品原材料采购供应管理 第五章食品原材料采购供应管理采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济交益。 第一节食品原材料采购管理 一、食品原材料采购管理组织形式 （一）企业采购部组织形式 企业采购部组织形式是全店统一设立采购部。 （二）餐饮部门采购组织形式 餐饮部门采购组织形式是一种分部管理方式。 二、食品原材料采购管理工作方针 上述工作方针的具体要求是： 1、在采购渠道上坚持“先国有，后个体；先市内，后市外；先国内，后国外”。 2、在货源供应上坚持以厨房生产和餐厅销售为中心，做到适用、适销、适时、适量。具体体现为：“品种对路、质量优良、价格合理、数量适当、到货准时”。 3、在采购价格上坚持掌握市场行情，减少流通环节，做到“价比三家、货比三家”。 三、食品原材料采购计划编制方法 （一）年度计划编制方法 年度计划主要是确定食品原材料采购资金和业务周转金需要量。因此，年度食品原材料采购计划只能从降低库存量、加快资金周转、节约费用开支的角度出发，确定年度食品原材料采购资金，并由此确定采购业务周转金。 1、直接计算法。 2、间接计算法。间接计算法是以上年度食品原材料采购资金实际耗用量为基础，分析业务量增减变化和上年度食品原材料采购资金周转的合理程度来确定采购资金需要量。 （二）月度计划编制方法
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湖南仁湘电子科技有限公司 米购计划表 1月的 通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。 2范围 适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。 3职责 3.1采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。 4程序 4.1项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单r仓库管理员确认库存有否存货r采购员制定采购计划（货比三家）r项 目负责人签字r审计r交刘总审阅并审批r采购部采购。 4.2采购计划的制定 1）采购部根据〈〈供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和〈〈米购计划表》，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。 4.3采购的实施与跟催
1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少 库存积压，尽可能进行零库存运作； 2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货； 3、进货手续必须由米购员填写进货量、地点、名称、付款方式, 由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货； 4、采购部根据〈〈采购计划表》，按照〈〈合格供应商名单》选择供应商，或由总经理与供应商签订〈〈采购合同》（采购的质量需业主 认可的应在〈〈采购合同》中注明），交与采购员跟催。采购员应跟催所 采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则 应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不能按时到 货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。 4.4采购材料的验证 1）如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件 中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 2）如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。 3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合格证等随机文件、随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。设备性能验 收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。 验收结果记录在〈〈检验记录》中，或项目竣工验收报告中 4.5记录的归档保管
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采购计划表格 一、供应商的选择。 首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。 二、账务的清理。 采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，xxx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。 三、品质保证。 本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。 四、成本控制。 xxx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。 五、采购效率。 xxx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。 六、异常情况的处理。 因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。 七、部门之间的协调 独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。
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三一文库（https://www.360docs.net/doc/ab1932752.html,）/工作计划 采购计划表格 一、供应商的选择。 首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。 二、账务的清理。 采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，xxx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。 三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。 四、成本控制。 xxx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。 五、采购效率。 xxx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。 六、异常情况的处理。 因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。 七、部门之间的协调 独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职
(完整版)采购计划表
湖南仁湘电子科技有限公司 采购计划表 1目的 通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。 2范围 适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。 3职责 3.1 采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。4程序 4.1项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单→仓库管理员确认库存有否存货→采购员制定采购计划（货比三家）→项目负责人签字→审计→交刘总审阅并审批→采购部采购。 4.2 采购计划的制定 1) 采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和《采购计划表》，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。
4.3 采购的实施与跟催 1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作； 2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货； 3、进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式，由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货； 4、采购部根据《采购计划表》，按照《合格供应商名单》选择供应商，或由总经理与供应商签订《采购合同》(采购的质量需业主认可的应在《采购合同》中注明)，交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。 4.4 采购材料的验证 1) 如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 2) 如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。 3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合格证等随机文件、随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。设备性能验收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。