最新千方百剂操作流程资料
千方百剂操作流程
一、采购入库：
1、采购员—[采购管理]/[采购订单]：
单据编号-往来单位-经手人-商品名称-数量-单价-审核人-审核单据。
2、采购员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：
调草稿数据-选单-确定-填加进项发票号-通知人-退出-存入草稿。
3、收货员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：
调草稿数据-选单-确定-双击批量填签收人-单据审核。
4、收货员—[采购管理]/[药品收货记录]：
调草稿数据-选单-确定-录入收货数量-收货人-退出-单据审核。
5、收货员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]：
调草稿数据-选单-全部确定-填请验人-存入草稿。
6、验收员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]：
调草稿数据-选单-确定-双击批量填验收人-退出-单据审核。
7、验收员—[采购管理]/[采购质量验收]：
调草稿数据-选单-确定-填加批号-生产日期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-验收结论-验收员签名-退出-单据审核。
拒收部分-[GSP管理]-[检查与验收]-[药品拒收报告单]-填加药品名称-供货单位-数量-产品批号-生产厂家-生产日期-拒收原因-采购部门意见-质量管理部门意见-质量负责人审核。
8、仓管员—[采购管理]/[药品验收入库通知单]：
调草稿数据-选单-确定-选仓库-入库时间-仓管员签字-退出-单据审核。
9、仓管员—采购入库：
[其他]/[业务草稿]-选择单据-单据编号-填审核人-单据过账。
二、采购退货：
1、采购员—[采购管理]/[购进药品退出通知单]:
单据编号-供货单位-发货仓库-经手人-部门全名-商品名称-数量-单价-发货仓库-退货原因-审核人-单据审核。
2、仓管员—[采购管理]/[退货出库复核记录]:
调草稿数据-选单-确定-发货人-质量状况-出库日期-存入草稿。
3、复核人—[采购管理]/[退货出库复核记录]:
调草稿数据-选单-确定-填复核人-审核单据。
4、仓管员—[采购管理]/[购进药品退出记录]
调草稿数据-选单-确定-退货原因-业务员-出库日期-审核单据。
5、仓管员—采购退货单
[其他]/[业务草稿]-[购进药品退出通知单]-选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。
三、销售出库
1、销售员—[销售管理]/[销售单]
单据编号-购买单位-发货仓库-经手人-部门-商品名称-数量-单价-审核人(仓管员)-存入草稿。
2、仓管员—[销售管理]/[出库复核记录]
调草稿数据-选单-全部选定-填发货人-存入草稿。
3、复核员—[销售管理]/[出库复核记录]
调草稿数据-选单-确定-填复核人-单据审核。
4、复核员—销售出库
[其他]/[业务草稿]-选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。
四、销售退货
1、销售员—[销售管理]/[销售退回通知单]
调销售出库单/选择往来单位-经手人-品名-数量-单价-退货原因-审核人-审核单据。
2、收货员—[销售管理]/[销后退回收货记录]
调草稿数据-选单-确定-收货人签字-单据审核。
3、收货员—[销售管理]/[销后退货请验单]
调草稿数据-选单-确定-请验人签字-单据审核。
4、验收员—[销售管理]/[销后退货请验单]
调草稿数据-选单-确定-验收人签字-保存。
5、验收员—[销售管理]/[销后退货药品验收记录]
调草稿数据-选单-确定-填加批号-数量-生产日期-有效期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-到货日期-验收人-验收结论-退出-单据审核。
6、仓管员—[销售管理]/[销后退回验收入库通知单]
调草稿数据-选单-确定-仓库-货位-入库时间-仓管员签字-退出-审核单据。7、仓管员—[销售管理]/[销售退货单]
[其他]/[业务草稿]-选择单据-填单据编号-审核人-对审核后的单据过账。
五、药品养护
1、养护员—[养护计划设置]
[GSP管理]/[储存与养护]/[库存药品质量养护记录]/ [GSP报表查询过滤] /[养护计划设置]
仓库养护顺序选择-主要关键字排序-每月养护次数-是否自动养护-生成养护计划-确认该养护方式正确-养护设置成功-养护计划表-完成。
2、养护员—[养护计划查询]
[GSP管理]/[储存与养护] /[库存药品质量养护记录]/[GSP报表查询过滤]/[养护计划查询]
点开始养护-选择商品-质量状况-养护措施-处理意见-养护员签字-审核。
对质量异常或不确定的药品在[库存药品养护记录]中填停售复检-审核。
3、养护员—季度养护汇总
[GSP管理]/[储存与养护]/[药品季度质量信息报表]，添加进入新[季度质量信息报表]点自动生成，填入库验收有质量问题的批数、退回药品有质量问题的批数、在库检查有质量问题的批数、售后质量查询的售出批数及有质量问题的批数，填
表人签名、负责人签名，保存单据。
4、养护员—年度养护统计
[GSP管理]/[储存与养护]/[药品养护质量统计表]，添加进入[药品养护质量报表]，填加仓库每季度养护检查批数、合格批数、不合格批数，填表人签名、负责人签名，保存单据。
六、不合格管理
1、养护员、仓管员、销售员、复核员—由[GSP管理]/[不合格产品管理]/[药品质量复核通知单]，
填写商品名称-质量问题-养护员签名，保存提交，报质量管理部进行复检处理。
2、质量管理员—[不合格产品管理]/[药品质量复核通知单]，根据检查的实际情况填写复检结果：
检查结果合格：点复检合格打勾，签名；质量管理部签署质量复查结论及处理意见，审核通过；该药品恢复销售；
检查不合格：复检合格处不打勾，此时系统会将本批不合格药品导入[停售通知单]中。
3、质量管理部—[不合格产品管理]/[商品停售通知单]，
根据检查的实际情况填停售原因-处理意见-质量管理部负责人签名-经手人签名，审核退出。
系统提示是否将本批药品存入不合格品区：
a) 选择不进入不合格药品库时，药品由暂停销售转为停售状态；
b) 选择不进入不合格药品库，要对药品进行“解除停售处理”，由[不合格药品管理]/[解除停售通知单]，选择所要进行解除停售的药品，填写质量状况-处理意见-存放地点-质量负责人-经手人签字，审核单据，系统会将本批药品导入合格品库；
c) 选择进入不合格药品库，系统在[业务草稿]中自动生成[同价调拨单]草稿，到[业务草稿]中进行单据过账处理；
d) [其他]/[业务草稿]/[同价配送单]进行过账处理，系统将该药品自动生成到[不合格药品档案表]中去。
e) 进入[GSP管理]/[不合格药品管理]/[不合格药品台账]，进行所有项目核对，确定无误后保存。
停售通知单和解除停售通知单允许审核人为空保存。
七、首营管理
1、采购员—[GSP管理]/[首营企业审批]
单位录入-证照信息录入-添加-编号-企业名称-企业类型-法人授权书-拟供品种-企业地址-邮政编码-传真号码-联系人-联系电话-许可证信息(许可证名称、许可证号、生产范围、负责人、有效期至、企业地址、发证机关)-营业执照信息(执照注册号、法人代表、经济性质、注册资金、经营范围、经营方式、企业地址、发证机关)-质量认证证书编号-有效期限-采购部门负责人意见-质量信誉考察结论-质管部门负责人意见-质量负责人意见-总经理审批意见-审核通过。
2、采购员—[GSP管理]/[首营药品审批]
商品信息录入-商品证照录入-厂商证照录入-添加-药品名称-剂型-规格-基本单位-生产厂商-药品的性能、质量、用途、疗效等情况-批准文号-GMP证书号-注
册证-质量标准-物价批文-营业执照-生产许可证-供货企业-包装-说明书-认证时间-储存条件-有效期-采购员申请原因-采购部负责人意见-财务部负责人意见-质管部负责人意见-质量负责人意见-总经理审核意见-审核通过。
3、采购员—[GSP管理]/[质量保证协议]
添加-选择供应商名称-内部编号-协议签定人-协议接受人-协议内容-附件-退出-单据审核保存。
4、质量管理员—合格供货方档案
[GSP管理]/[合格供货方档案]
调企业，填主要产品-质量机构负责人-人数-联系方式-质管部负责人综合评价-单据审核。
八、盘点管理
1、仓管员—[库存管理]/[库存盘点]/[库存自动盘盈盘亏]
选择仓库-盘点模式选按商品批次盘点-确定进入库存自动盘盈盘亏表-点盘点数量-输入盘点数量-确定即完成本行商品的盘点。
2、仓管员—库存盘盈盘亏统计
点库存自动盘盈盘亏表中[盘盈盘亏]，盘盈盘亏记录自动生成报损报溢单草稿。
3、仓管员—[其他]/[业务草稿]，选择报损报溢单据，单据过账。
4、仓管员—如果库存无货，但仓库有货的商品，通过[增加记录]添加新商品，录入商品名称-生产日期-有效期至-批号-商品状态-盘点数量-确定。
九、直调管理
1、采购员—[GSP管理]/[直调管理]/[直调药品采购订单]
录入收货单位-发货单位-发货仓库-经手人-选择商品名称-数量-入库单价-出库单价-审核人审核单据-采购经理调单审核-质管经理调单审核-质量负责人调单审核。
2、验收员—[GSP管理]/[直调管理]/[直调药品质量验收记录]
点添加进入直调药品验收记录-调用直调药品采购订单-选择单据-直调数量-抽样数量-发货单位编号-发货单位名称-发货单位许可证号-发货单位执照号-收货单位编号-收货单位名称-收货单位许可证号-收货单位执照号-验收地点-质量状况-验收结论-验收员-直调负责人-验收日期-审核保存。
3、销售员—[GSP管理]/[直调管理]/[直调药品销售记录]
填购货单位编号-购货单位全名-业务员-出库日期-销售单号-审核保存。
千方百剂操作手册
前言 在《千方百剂医药管理系统》历经多次修改、创新、升级后，目前的功能已日趋强大。同时，其帮助和说明书的内容也逐渐丰富、递增。同时随着医药行业的改革已经逐步完成。为了使您能更好的结合GSP大纲要求使用《千方百剂医药管理系统》，我们特编写一本《千方百剂操作手册》。使您能对《千方百剂医药管理系统》中各模块的操作流程和大体功能有个初步的了解，并且能够清楚的知道什么样的岗位该使用什么样的功能，同时也能了解他们的相关工作职责。为您使用《千方百剂医药管理系统》做个坚实的铺垫。 《千方百剂操作手册》主要是结合GSP大纲要求与软件的实际操作流程所编写的一本实战教材。其主要是按流程、按部门、按岗位分别向您介绍其相关的操作流程、使用注意、权限设置等问题。让您能非常清晰直观的了解软件的操作流程与各模块的衔接情况，同时该手册还与千方说明书相结合。使您能真正的从应用到操作了解我们的软件。 药品是一种特殊的商品，在生产、经营全过程中，由于内外因素的作用，随时都有可能出现质量问题，因此，必须在所有这些环节上采取严格的管理控制措施，才能从根本上保证药品的质量。在药品经营过程中实施的《药品经营质量管理规范》（简称GSP）。GSP是一系列质量控制中非常重要的环节，我国在2001年12月1日颁布实施的《药品管理法》中已明确了监督实施GSP的法律地位，监督实施GSP已经成为药品监督管理工作的重点之一。 目前随着信息技术的飞速发展和计算机的迅速普及，使得企业规范经营的进、销、存业务处理过程中大量数据的保存和使用，能够利用信息发展的成果和精确高效的计算机工具，提高管理和经营的质量。同时，也为GSP的实施提供了无可替代的效率保证，而《千方百剂医药管理系统》正是秉承这一规定严格按照GSP大纲要求设计制作的医药管理系统软件，是您使用计算机管理企业的首选软件。
前台文员日常工作流程
公司前台文员岗位职责及工作流程 1、客户接待及信息管理 ?公司来访客户的日常接待流程：客户上门——引导接待入座（询问来源）——倒水——联系相关人员接待——客流详情登记； ?市场部的客户意向登记流程：家装顾问报意向（每日10：00前、16：30分后）——录入《市场部意向客户登记表》——签字确认该客户录入完毕； ?客户回访流程：后门当班前台文员回访前一天上门客流——录入客户档案——如有异常来源客流转存《异常上门客户登记表》——交至行政主管回访审核。 2、办公用品管理流程 ?申报流程：前厅文员发放《办公用品申请表》——申请部门经理签字同意采购——前台文员回收整理——行政主管审核——总经办签字批准； ?采购流程：总经办签字批准——前台文员电话通知供货商——检收采购的物品质量是否复合要求——发放并签字确认； ?电话充值：持卡人至前台充值——详情登记——持卡人签字确认。 备注: 冲值额度:总经理100/月部门经理20元/月财务部100元/月人事部50/月售后服务部200元/月集成部450/月工程部300/月设计部20/人市场部30元/月 3、门禁管理 ?钥匙管理：每日晨会后除材料区铁门外其他工作通道门正常开启，公司钥匙在经行政主管与相关部门同意的情况下方可以书面转借他人； ?加班钥匙管理：前台文员负责锁闭所有通道门（除洽谈区左通道门），确保各通道门已正确上锁，加班钥匙必须落实到个人并完整填写《钥匙领用登记表》。 4、物资管理 ?公司邮件、包裹的收发：因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司与之洽谈，员工包裹必须由本人或直接委托人签收并签字确认； ?仓库管理：仓库实行台帐管理，帐目日清日高，每月对仓库物资进行盘点登录台帐并将物品盘点表报行政主管； ?工作区域的卫生清洁：两名前台文员自行安排轮换值日，营业期间各负其责； ?名片定购：各部门名片由前台文员统一使用QQ或邮件联系指定厂家订做，并在两个工作日内送货，收取货品时由责任人核对内容并签字确认； ?花木管理：前台文员负责与供应商联系花木的后期服务（更换、浇水）和花木的数量管理，月底清点数量并造表交行政主管； ?水电照明的检查：后门当班前台文员负责协助行政主管检查公司除办公区域以外的所有区域的水电照明设备，发现损坏或异常情况立即内上报；本着开源节流的原则督促改进用水用电浪费现象，由前门当班文员负责洽谈区域的灯光正常照明，每相隔半小时后门当班前台巡查楼层区域内所有照明（家具、主材区域），如非客流高峰，保证正常照明，大功率照明关闭；下班后，除办公区所需照明，其他区域照明电源关闭。
酒店前台工作人工作流程及职责
酒店前台工作人工作流程及职责
御泉湾时尚酒店前台工作人员工作流程 根据酒店性质设定,我们酒店前台的各岗位未做明确的细分,只做了收银岗位和接待岗位的划分,可是前台各项工作流程需要大家熟知并能熟操,具体流程如下: 接待岗服务技能要求 一、接待散客入住程序及注意事项: 1 当客人进入大厅,距总台三米远时,应目视客人,向客人微笑示意,并问候:”您好!先生/女士,欢迎光临御泉湾时尚酒店。 (1)如正在接听电话,只需目视客人,点头微笑,示意客人稍候。 (2)如正在处理手头文件,应随时留意客人的到达。 2 确认客人是否预订(1)如客人预订了房间,请客人稍等,并根据客人预订时使用的姓名或单位查找预订单,与客人进行核对。 (2)如客人未预订,有空房时,应向客人介绍可出租的房间的种类,价格,位置。等候客人选择,并回答客人询问,没有空房时,应向客人致歉,并向客人介绍附近宾馆情况,询问是否需要帮助。可帮其联系。 (3)如客人只是询问,并非入住,应耐心解答客人的询问,并欢迎客人光临。 3 入住登记
(1)持住宿登记单上端,同时持笔的下端,递给客人,请其填写。 (2)核实人证是否一致,对证件进行扫描并保存。 (3)核查住宿登记单是否填写齐全,如有缺项或不详的情况,应询问或根据证件补充完整。如客人无贵重物品寄存,请其在登记单的右下角签名。并记录下车牌号。 (4)确认付款方式(挂帐、信用卡、现金,)。 (5)将证件,房卡,一起交给客人,并提醒初次到酒店的客人所住房间的大概位置。 (6)如有大件行李,可让行李员为其搬运。 (7)通知房务中心及总机房,将入住资料输入电脑。注:1、入住时,要解释清楚房价,特别是凌晨特价、钟点房价和之后续住房价。 2、会员卡、贵宾卡一般入住时出示有效,否则无效。(接待修改房价一定要注明原因,开房价变更单)。 3、住宿登记单上,住几个人写几个人的名字,以便开门。入住时要询问客人住几天,以便刷几天的房卡,收几天的押金。同时,电脑上时间也要与此一致, 以方便楼层。坚持姓氏称呼。 4、一起入住的客人押金单分开写,登记单也要分开写。 5、客人入住要主动询问客人是否要保密,电话查询要询问客人是否要转,不要告之房号。 6、有过生日的客人或VIP入住,要及时通知房务中心。 二、接待团队入住程序及注意事项
千方百剂操作流程
千方百剂操作流程 一、采购入库： 1、采购员—［采购管理］/［采购订单］： 单据编号-往来单位-经手人-商品名称-数量-单价-审核人-审核单据。 2、采购员—［采购管理］/［购进药品到货通知单］： 调草稿数据- 选单- 确定- 填加进项发票号- 通知人-退出-存入草稿。 3、收货员—［采购管理］/［购进药品到货通知单］： 调草稿数据- 选单- 确定- 双击批量填签收人-单据审核。 4、收货员—［采购管理］/［药品收货记录］： 调草稿数据- 选单- 确定- 录入收货数量- 收货人-退出-单据审核。 5、收货员—［采购管理］/［购进药品到货请验单］： 调草稿数据-选单-全部确定-填请验人-存入草稿。 6、验收员—［采购管理］/［购进药品到货请验单］： 调草稿数据- 选单- 确定- 双击批量填验收人-退出-单据审核。 7、验收员—［采购管理］/［采购质量验收］： 调草稿数据-选单-确定-填加批号-生产日期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-验收结论-验收员签名-退出-单据审核。 拒收部分-［GSP 管理］-［检查与验收］-［药品拒收报告单］- 填加药品名称- 供货单位-数量-产品批号-生产厂家-生产日期-拒收原因-采购部门意见-质量管理部门意见- 质量负责人审核。 8、仓管员—［采购管理］/［药品验收入库通知单］： 调草稿数据- 选单- 确定- 选仓库- 入库时间- 仓管员签字- 退出- 单据审核。 9、仓管员—采购入库： ［其他］/［业务草稿］- 选择单据-单据编号-填审核人-单据过账。 二、采购退货： 1、采购员—［采购管理］/［购进药品退出通知单］: 单据编号-供货单位-发货仓库-经手人-部门全名-商品名称-数量-单价-发货仓库-退货原因-审核人-单据审核。 2、仓管员—［采购管理］/［退货出库复核记录］: 调草稿数据-选单-确定-发货人-质量状况-出库日期-存入草稿。 3、复核人—［采购管理］/［退货出库复核记录］: 调草稿数据-选单-确定-填复核人-审核单据。 4、仓管员—［采购管理］/［购进药品退出记录］调草稿数据-选单-确定-退货原因-业务员-出库日期-审核单据。 5、仓管员—采购退货单 ［其他］/［业务草稿］-［购进药品退出通知单］- 选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。
酒店前台服务流程图
酒店前台服务流程 一、前台工作程序中对客服务意识的规； 1、客人进店接待程序。 客人走进酒店大厅，距前台2米远处，主动向客人问好（先生/女士早上好、下午好、晚上好）；请问您有预定吗？我们有标准间、大床间、套间，您需要哪种房型？请您出示证件，为您办理登记手续；请问先生/女士您住几晚？请签字确认一下您的房价，请收好您的证件、押金单、房卡、早餐卷；电梯在这边（同时用左手指出电梯方向）；请慢走； 2、客人来接听程序。 （1）接酒店部：您好！前台，***很高兴为您服务; （2）接酒店外部：您好！印香酒店前台，很高兴为您服务; （3）接到客人预订时：（您好！您需要预订哪一种房型，我们有标准间、大床间、套间，价格分别是***元，您来的客人怎么称呼，留一下全名好吗？您几号到店，大约住几天，您大概什么时间到酒店，麻烦您留一下联系方式。和客人重复订单容。您到店时提预订人就可以入住，欢迎您的到来，再见。）认真填写预订单，字迹要工整，保留好客人联系方式，和客人确认的房价一定要写清楚，接待员签字，写好当天预订日期，将预订单在电脑上操作排房，次日及以后的预定也做在电脑上，不要排房号。（4）客人要有需要帮忙的，尽量要一站式服务，（“好的，您稍等我们马上帮您送到、您稍等马上配服务员到您的房间”，您稍等我
们为您查查看，稍后给您回话）。 3、客人到前台问询接待程序。 要认真聆听客人的问题，及时帮客人解决问题，遇到解决不了的及时与有关部门联系询问，最终给客人以满意的答复。 4、客人投诉接待程序。 首先认真聆听客人诉说，稳定客人情绪（您别生气，请稍等我核实一下，帮您解决），及时与当事人取得联系，了解当时情况，耐心帮客人解决，是酒店给客人造成不便时，及时向和人道歉（您的宝贵意见，我们会改正的，给您带来不便，请您原谅，对不起了）遇到解决不了的及时与大堂经理或前厅经理联系，（您稍等，我让酒店大堂经理为您解决），然后我们简单向大堂经理叙述经过，让大堂经理帮助客人近快解决。解决后向客人及时反馈处理意见（如酒店服务员给客人带来不便及时和客人反馈对当班当事工作人员的处理意见），并征求客人满意度。我们最终的目的是给客人以满意的答复，对酒店有好的映像，希望每位来到酒店的客人都能成为酒店的老顾客。 二、帐务处理的规 （一）押金现金的处理 1.客人进店交房费押金时统一按预付一天房费为标准收取，不得少 收、漏收。 2.收取客人押金时，一定要当客人的面点清，和客人核实押
千方百剂医药管理系统模块说明
千方百剂医药管理系统模块说明 随着医药卫生体制改革的深入，医药连锁经营的推行以及日趋激烈的商业角逐，越来越多的医药经营企业意识到提高企业管理水平的重要性，迫切要求加快管理信息化的进程。 《千方百剂II医药管理系统》是以SQL Server大型网络数据库技术作为其程序开发的底层数据库，是专门针对我国医药企业药品经营管理开发的医药软件产品，用于药品销售企业进行批发及零售管理。该系统在规范管理的基础上结合管理实践和业态趋势，集进、销、存、财务、经营分析及GSP管理为一体，充分满足医药经营企业的各种需求。并通过采购管理、库存管理、销售管理、配送管理、零售管理、财务管理及往来管理等功能模块，为药品经营企业建立完善的物流管理平台和良好的信息管理平台，并通过药品价格跟踪、药品货位管理、多仓库管理、销售（采购）退补价、门店权限下传、严谨货位盘点、批次跟踪查询、销售成本查询、多种报警功能、门店缺货通知以及自动生成采购计划、决策支持等多种管理工具，为企业提供良好的信息管理渠道，最大程度的保障药品经营企业，业务处理的流畅性和安全性，促进医药企业的高效运作。 该系统具有药品销售企业所必须的批次管理及效期管理，并可对批准文字、注册商标、国家批发价及国家零售价等进行管理，充分满足了医药行业的特殊需求。该系统将GSP管理全面融入到整个业务流程中，对药品在流通领域中全面质量管理的各个环节进行记录与管理，提供了包括管理职责、人员与培训、售后服务、设备与设施、检查验收、储存与养护及出库管理等模块的GSP报表近百余种。 《千方百剂医药管理系统》的基本信息管理是整个系统所有操作的信息来源，贯穿于整个系统的业务流程；因此，基本信息数据的准确性直接影响到整个系统数据的准确性，在进行基本信息录入时，一定要做到准确、详细。基础信息的建立，是开始使用本系统之前所必须做的重要工作之一。 在建立正确的基本信息前，用户应该意识到基本信息在整个系统操作过程中是作为公共信息使用的，在基本信息中加入了商品、往来单位等信息后，业务操作过程如销售、进货时只需选择某商品或往来单位就可以了，不用再重复录入，因此信息输入要准确、详细。进入系统主界面后点击[基本信息]菜单，弹出子菜单，共二十类， 业务单据包括：采购单、采购退回单、销售单、销售退货单、配送单、配送退回申请单、配送退货出库单、门店收货入库单、配送退回入库单、处方单、零售单、零售退货单、零售汇总单、成本调价单、批号修改单、同价调拨单、变价调拨单、报损单、报溢单、获赠单、赠送单、其他入库单、其他出库单 GSP报表包括：首营药品审批表、首营企业审批表、质量保证协议、合格供方档案表、药品质量档案表、检验报告管理、进口品种一览表、采购计划查询、采购记录、购进药品到货
行政前台工作流程
行政前台工作流程 （一）环境卫生的保持和检查 工作流程：1、每天早上9：00、中午14：20和下午17：55检查公司所有办公场所（包括各办公室、会议室、卫生间等桌面、地面等）的卫生和办公家具的摆放情况， 及时收纳整理，保持各桌椅整齐，桌面、地面清洁无杂物； 2、保持办公区空气清新，定期在每周五下班前五分钟喷洒除虫药物或除臭剂； 3、及时向行政主管领用垃圾桶、卫生用纸等用品，填写《消耗品领用登记》， 保障公司后勤配备； 4、每天早上9：10整理当日的报纸归纳至总经理室报夹，将更换下来的报刊统 一放置，每两个月以废品处理，所得费用交由行政主管记入《备用金流水帐 簿》中上缴财务。 注意事项：1、保持办公区环境清新整洁、家具物品摆放整齐； 2、及时补给卫生用纸等后勤配备； 3、报刊整理整洁有序，废旧报刊处理及时。 相关记录：《消耗品领用登记》——行政主管 《备用金流水帐簿》——行政主管 管理办法：若未及时发现并处理以上流程中的各项工作，罚款30—50元； （二）接待——客户来访 工作流程：1、客户进门起身迎接并询问来访事由； 2、登记《客户来访登记薄》，弄清来访者身份和意图。若来访者未预约或是初 次拜访，不得将公司领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人，若有事宜， 尽量选用转告方式； 3、如有必要，安排来访者前往会客室稍坐片刻； 4、准备招待茶水饮料； 5、通知相关工作人员有人来访； 6、每隔15分钟左右添加茶水,来客告辞时起身道别； 7、客人离开后2分钟以内清理水杯及烟灰缸，整理桌椅、保持会客室的整洁； 8、若来访者要找的人不在，记录下来访者的联系方式、需转告事宜并在《客户 来访登记簿》上登记，及时通知相关人员做回复；若来访者表示下次再来， 则需在《客户来访登记簿》上注明； 9、及时转告相关工作人员来访者的联系方式以及事由，并确保工作人员及时回 复； 10、及时将用完的《客户来访登记薄》交由行政主管归档。 注意事项：1、接待客户热情周到，及时给客户添加茶水并在客户离开后及时整理会客室； 2、《客户来访登记薄》的详细记录；并及时将使用完的记录交由行政主管归档； 3、及时通知相关被访人员，若被访人员不在，要及时转告以确保及时回复； 4、不得随意把公司领导及其他工作人员的联系方式告诉第三人。 相关记录：《客户来访登记薄》——前台 管理办法：未按照以上流程完成任一项接待工作，相关岗位负责人将受到10—30元罚款。（三）电话的接听和记录 工作流程：1、电话响铃两声后，立即接听，注意礼貌用语； 2、电话铃响超过3声，接听电话应该致歉； 3、接听电话时应控制音量，不应影响其他人的正常工作；
酒店前台早中晚班接待工作流程
工作行为规范系列 酒店前台早中晚班接待工 作流程 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-28074酒店前台早中晚班接待工作流程Hotel front desk morning, middle and evening shift reception workflow 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 酒店前台接待早中晚班工作流程 酒店前台接待早班工作内容 ※检查仪容仪表，规范上岗 A)仔细查看每日活动报表 B)了解是否有VIP或酒店招待房预订或在住 C)了解会议信息，核对会议用房数 D)认真阅读交班本，了解上一班待完成事项，然后签字认可跟办 E)查看各部门钥匙领用、归还记录情况，并将钥匙分类放置 F)查看当天订房情况，并将预订输入电脑，并了解近几天订房情况 G)核对房态，确保房态正确
H)查当天预离店客人，并知会收银员 I)按续住客人名单开餐券，为有早餐的入住客人开餐券 J)确认住店客人信息、房价已完整、正确输入电脑 K)如有客人换房，确认已通知HSKP并已更改电脑信息。收回钥匙及开出换房通知单 L)客人要求的叫醒时间是否已通知总机 M)与中班同事口头和书面交接，并随时与下一班取得联系 交班人:接班人: 酒店前台接待中班工作内容 ※检查仪容仪表，规范上岗 A)仔细查看每日活动报表 B)了解会议信息，核对会议用房数 C)口头与书面交接 D)查看各部门钥匙记录情况 E)整理预订，并估计当天售房状况 F)核对房态，确保房态正确 G)按在住客人抵店开餐券，并确定第二天用餐人数，下
千方百剂指导手册
千方百剂培训手册基础篇 一、名词解释 GSP：GSP是英文GoodSupplyPractice的缩写，意即良好的供应规范，是控制医药商品流通环节所有可能发生质量事故的因素，从而防止质量事故发生的一套管理程序，与药品生产制造阶段实施的GMP同是保证药品质量的两大关键环节之一。 二、软件安装 1.SQL数据库的安装 《千方百剂医药管理系统》支持SQL7.0和SQL2000，在安装过程中因操作系统不同数据库版本也有所不同。下面将对操作系统相对应版本进行分析：
安装SQL2000时还应注意： 1)SQLServer2000的某些功能要求在 MicrosoftWindows2000Server以上的版本才能运行。因此大家安装WindowsServer2000(建议为Advanced版本)； 2)安装过程中当进入“身份验证”界面时，选择“混合安装”，否则SQL的超级用户不是sa； 3)如果想将原SQLServer7.0数据升级到SQLServer2000则在进入安装界面选择时选择第二项“对现有SQLServer实例进行升级、删除或添加组件”。 2.《千方百剂》软件的安装 安装《千方百剂医药管理系统》必须保证客户端软件与服务
器端软件（即中间件）是同版本。 3.安装任我行数据服务器 任我行数据服务器的安装过程非常简单，该程序作为数据库与客户端的中间件有着非常重要的意义。程序安装后会在安装盘下自动生成一个“MEDSERVER”文件夹，该文件夹下有三个文件和两个文件夹。 1)、“backup”文件夹下存放着已经备份或将要备份的文件； 2）、“data”文件夹下存放有数据库的日志文件和物理文件，分别是后缀名为.ldf和.mdf的两个文件，这两个文件非常重要，如果千方百剂的备份数据被破坏或受损无法恢复，可通过这两个文件进行数据恢复； 3）、“scktsrvr”执行文件在软件安装好后会在每次开机时自动启动； 4）、“Userver”执行文件会在进入千方百剂软件时自动打开，并在退出千方百剂时自动关闭。 5）、在网络版服务器安装目录下还会有一个“drv”文件夹，该文件夹下放着网络版软件狗的驱动程序。而单版软件狗的驱动程序在客户端安装目录下的“Driver”文件夹下。 安装完成以后必须进行服务器端的配置工作（详细操作可参考帮助文件），否则系统将无法正常工作。 三、流程简介
前台接待岗位职责及操作流程
前台接待岗位职责及操作流程 一、预定销售客房： 1、客人在前台直接询问是否有房间时要在距离客人三步左右微笑示意或接到客人的预 定客房电话要使用标准用语接听电话让客人能够听见微笑。 2、询问定房人的姓名及单位（先生/小姐，请问您贵姓........... 请稍候.... ） 3 、查看已有预定资料，了解是否可接受入住（抵达时间，所需要房型，及大概入住的 天数） 4、接受预定，与客人确定入住信息（订房者姓名、入住客人姓名/单位、入住和离店 时间、房间数和房型以及房价） 5、与订房人确定付费方式和联系方式，以方便联系。 6、向订房人复述全部纪录并做确认后，在预定交班本上做好相关记录。（并感谢订 房人来电） 7、如非常重要的订房信息，需要口头向下一班接班工作人员交班，做好准备事项。 8、如是团队或是会议，一定要先与销售部门沟通。如以接受预定也要将预定内容交到 销售部门做好记录。并请客人发确认文件到销售部门。 二、核对当天抵店预定： 1、根据当日订单按照客人所预订的房间种类进行分类，同时了解客人订房信息及特殊 要求。 2、根据客人的订房要求在电脑中对房号进行预排，并将所预订房号标注在订单上，若 安排的是空脏房，必须在订单房号后注明VD 状态。 3、根据预订房号制好房卡，并将订单与房卡捆好整齐的放进抽屉。（重要客
人要请经理或领班检查房间情况，并试好房卡） 4、下午18:00 未到店的客人，要主动与预定客人联系。了解客人动向。以确保房间的 使用。 三、办理客人入住： 1、客人进入大堂，前台站立接待，要先说欢迎语，再说问候语，最后询问客人需要。 2、接待服务要做到语调柔和，亲切：“请”字当头，“谢谢”收尾，“对不起”常挂 嘴边，送客人不忘说“再见” 3、根据客人需要，为其介绍房间类型及收费方式。 4、如是已经预定客人，要与客人核对清楚预定情况后快速给客人办理。 5、确认后，仔细核对期有效证件（身份证、护照、驾驶证、港澳通行证、士兵/ 军官 证）后，认真填写旅客登记单或其它单据并录入电脑存档。 5、确认客人的入住天数，向客人说明其需要缴纳的押金（对于长住客，尽量多收押 金）在押金单上书写清楚，并请客人签字确认或是确定其他支付方式。 6、将押金单、早餐券及房卡双手递给客人，最后温馨提示酒店的注意事项，并预祝 客人入住愉快。 7、根据客人需求，在交接班中交接注意客人的代办事项如叫醒、请勿打扰、查无此 人……等事项。 8、前台要与楼层随时核对房态，以免在租住过程中，出现失误。
【实用】酒店前厅制度-工作流程
前厅部工作流程及标准 前厅主管工作程序 1.每班次提前10分钟到岗，了解当天的工作情况，并予以安排和部署。 2.检查各岗位、各班次的交班情况。 3.当班期间，做好现场管理的巡视工作。主要针对各岗位工作人员的仪容仪表、工作纪律、工作程序、卫生状况予以检查，发现问题现场予以纠正。 4．关注客人反映的问题，虚心听取客人意见，及时给予处理并上报前厅部经理。 5．检查当日散客、会议预订情况，并对房间做出合理有效的安排。6．了解VIP客人预定和入住情况，并及时向前厅部经理汇报，便于提前做好准备工作。 7.协调同其他部门的工作联系，做好前厅部经理的辅助工作。 总台接待员工作程序 1．总台接待员早班工作程序 1．1提前十分钟到岗，与夜班人员交接班。 1.2仔细阅读交班记录，清点早餐券及房间钥匙数量，掌握工作情况及注意事项。
1.3检查当日预订及离店情况。 1.4接受市场营销部下达到前台的会议及订房通知，及时通知各相关部门。 1．5查看预订单，注意当日VIP客人、会议及散客预订，做好分房工作。 1．6确认会议及VIP客人房号，提前做好房间钥匙，及时通知楼层做好准备工作。 1.7推销大厦客房。 1．8客人入住后迅速把资料输入电脑。 1．9根据客人的需求为客人办理延住、调房手续。 1．10注意客人的退房情况，询问并记录客人对大厦、客房情况意见，定期汇总报至前厅部。 1．11核对客人交回的钥匙，及时取回遗留在房间的钥匙。 1．12将退房客人的客史档案，分类保存好。 1．13保持好前台卫生。 1.14写好交班记录与中班人员交班。 2.总台接待员中班工作程序 2.1提前十分钟到岗，与早班人员交接班。 2．2仔细阅读交班记录，清点早餐券及房间钥匙数量，掌握工作情况及注意事项。 2．3复查当日预订，接受市场营销部下达到前台的会议及订房通知，将重要内容及时通知相关部门。
酒店前台工作流程
前台接待工作流程 早班：1、提前10分钟准时到岗，整理妆容及工作服，认真检查夜班工作是否合格 2、进行交接班，认真阅读交班本，特殊事项进行口头交班；交班后，认真检查当天 预订情况及订单，若有发现不妥之处及时与相关部门枋查修改，然后根据当天预订情况排房 3、与客房部枋对最新房态 4、及时补充前台工作所需物品 5、继续跟进上一班未完成工作 6、热情接待到店客人，为客人退房并协助大副或主管做好催收等其他工作 7、给客人办理入住、换房、换价等手续，并做好登记 8、与销售人员密切联系，时刻关注VIP客人和团队客人 9、协助大副或主管接待好当日贵客人，灵活推荐，尽量留住到店的每一位客人；遇 到困难问题勇于承担，对于客人交待的事情及时做好处理，当日事当日毕，本班 不能完成的事情做好交班，避免工作出现脱节，造成损失 10、与收银核对当天中午的退房情况，清点收回的房卡钥匙 11、14点30开始总结当班工作，检查当班入住客人的登记单与电脑录入情况是否相 符 12、详细填写交班，与中班进行工作交接，包括当天的预订情况、入住情况、VIP客 人、重要团队接待工作，及本班未完成的工作 中班：1、提前10分钟到岗，检查仪容仪表 2、与早班交班 3、根据当天预订情况核对房态，查前有无错登房或漏登房，认真接待当日预订的客 人，快速为客人办理好登记入住 4、及时补充前台工作所需物品 5、继续跟进上一班未完成工作 6、下午6点根据电脑房态表填写好当日入住及续住客的早餐券，交给客房部发放至 房间 7、在当班过程中，如酒店店领导有重要通知，做好详细记录并交待下一班同事 8、随时掌握当日客房销售情况，了解预订客人未到店的原因，并做好记录 9、20点前写好第二天上早餐人数通知单，交给中餐厅 10、提前10分钟开始全面检查当天工作，与客房核对房态，检查电脑录入情况 夜班：1、提前10分钟到岗，检查仪容仪表 2、与中班交班 3、检查当天预订及入住情况，了解现在可销售的房间数、房型及房价 4、根据宾客入住登记单核对电脑检查房价、付款方式、入住天数、房卡发放数量， 是否与电脑相同，准确无误 5、制作当天营业收入报表 6、检查前台当班用品的情况 7、将第二天的预订单清理出来，核对预订，将预订输入电脑，特别注意客人有无特 殊要求 8、将客人的叫醒服务输入电脑自动叫醒系统，做到及时、准确、无误 9、注意零晨12点以后入住客人的房价，并提醒客人退房时间为当天中午的12点 10、晚上休息后打扫前台卫生，整理个人仪容仪表，检查交班班有无漏写
培训学校前台工作流程
培训学校前台工作流程 前台工作职责 前台工作人员隶属学校市场部，负责校内外学生和家长的咨询和接待工作，负责学校文化、教育理念、课程特色及师资力量等方面的介绍工作，并根据学生和家长的具体需求为他们提供周到、细致的咨询解答，及帮助新生完成报名等一系列入学手续。通过和学生及家长沟通，了解他们的一些意见和需求，并及时的反馈给部门主管和校长；协助市场部主管完成学校形象宣传等活动的组织、信息整理等其他相关工作。 具体职责： （一）电话咨询接待、来访接待及登记记录。 （二）校区环境卫生监督和日常安全隐患排查。 （三）校区日常费用的收取。 （四）新生入学前的测试及评卷分析。 （五）教师电话回访抽查监督。 （六）信息报表的制作与上报。 （七）日常市场活动的配合及参与。 （八）学校相关信息的整理与管理。 （九）协助主管进行日常的管理工作。 （十）配合学校老师完成学校各项工作。 日常工作标准及量化细则 （每月总积分10分，本部门主管、校区巡查人员、校领导常规巡查或前台视频监控抽查中发现一次没做不到位，扣 1分） 1常规工作标准 1. 前台咨询人员应熟知学校课程种类、开课时间安排、收费标准、优惠政策等” 能随时解答家长提出的具体问题； 2. 熟知我校制定的各项具体规章制度，规范工作流程。开始一天工作之前要检查各类表格、资料和票据使用情况，并将以上各种表格依次放置在固定地点，以防咨询学员过多时丢失或出现慌乱。 3. 提前30分钟到岗，首先检查教学区教室的门是否打开，教室卫生是否打扫，是否存有安全隐患；电脑、电视及其他电器在上班前开机，保证正常运行；接着在告示板上填写好当日课程表及教室安排；然后整理前台大厅区域卫生并开始接待咨询工作。
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色壹联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管，绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程： 1．向客人索回红色壹联的按金单，且根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交和客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色壹联交予客人，白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表： （1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。） （2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序和早班壹样，接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表，将中班收入封存于壹信封中，且签上经手人姓名后粘死。
行政前台工作流程
行政前台工作流程 前台是一个公司的脸面和名片。所以，前台工作的专业、规范与适度与否，对塑造单位形象有着非常重要的作用。 一、前台人员的穿着及相关仪表要求 1、前台人员须每天着淡妆上班。 2、头发干净整洁，不油腻不披头散发，烫染夸张的头发须扎好在脑后。 3、上班期间衣着整洁，整齐。 4、坐姿不得歪斜、懒散，应保持良好的精神状态。 5、不能佩戴过多的首饰，首饰应和着装相互配合。 二、环境卫生、办公设施的保持和检查 1、每天早上9:00打扫卫生，整理前台物品，保持前台环境清新整洁、物品摆放整齐； 2、每三天上午10:00 巡视公司公共区域的绿化状况，保证舒适良好的工作氛围，如有问题及时通知行政管理部部长； 3、下午下班前对公司办公区的巡视，查看门窗、净水机电源、电脑电源等关闭情况并做记录，冷气于下班前检查关机模式。 三、邮件、信件的收发 1、详细记录每日信件、邮件的收发情况，负责送信件、邮件的保安和签收信件、邮件的员工都要做登记并签字；如接收人不在公司，要及时电话通知，并记其返回时间，及时送予并签收；如接收人不是大楼内办公人员，要及时电话通知，与其接洽好签收时间来签收邮件
或信件；如无法联系接收人，应及时通知行政管理部部长。 四、接待访客 1、访客出门时起身迎接，应该表示出热情友好和愿意提供服务的态度。面向来访者点头微笑致意：“您好，请问您找哪一位？、请问您是哪家公司？、请问贵姓？”如果正在打字应立即停止，即使是在打电话也要对来客点头示意； 2、登记《客户来访登记薄》，弄清来访者身份和意图。知道找谁后，请来访者稍等，立即帮其联系。如果要找的人正在忙，可以请来访者稍等或引领来访者到洽谈室或会议室等候，用规范的仪态（手势指引或起身带位）引领来访者入座，并倒水给客人。如果等的时间很长，要关照一下来访者并向其说明，然后再向来访者要找的相关人员说明情况。若来访者未预约或是初次拜访，不得将公司领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人，若有事宜，尽量选用转告方式； 3、如果来访者知道找谁，但未预约来访时，不要直接回答要找的人在或不在，而要告诉对方：让我看看他是否在，要打电话给相关同事或领导。XX单位XX来访，不知道是不是方便接待，处于对来访者的礼貌和方便拒绝时的得体处理，即使是要找的同事或领导亲自接，都可以当做是其他人接的电话，再询问。这样在来访者听来，即使电话那头没有答应接待，也不是他要找的人直接拒绝的，为下一步的处理留下了余地。同时婉转的询问对方来意，如果对方没有通报姓名则必须文明，尽量从客人的回答中充分判断能否让他与同事见面，如果客人要找的是公司领导更应该谨慎处理；
前台工作标准及流程
工作标准及流程 一、总台 总台领班 日常工作程序 标准： 保证酒店客房预订、接待、问询、收银工作顺利进行和完成，力争使酒店客房开房率达到最佳效果，并负责与部门其他各服务点的沟通与衔接 程序: 1、阅读交接记录，了解昨天未完成事宜和今日应完成工作； 2、阅读有关报表，了解当日房况、近期房况、近期预订情况，VIP情况、店内重大活动等； 3、听取主管指示和部门行政指令； 4、根据当日工作情况给员工分配工作任务； 5、必要时亲自参与对客服务； 6、处理紧急事故和员工不能处理的问题； 7、按标准检查员工的仪表仪容、语言表达和出勤情况； 8、每周参加部门例会，并负责向员工传达； 9、每月召开班组月工作总结会； 10、加强现场培训和督导 11、负责指导与其他部门、班组的沟通与协作。
2、接待员 电话预定程序 标准： 通过电话预订房间，更好的方便客人订房，采取快捷、有效的方式满足客人的各项订房要求；接待员必须在3分钟之内让客人了解酒店的客房，相应的服务设施是否合乎客人的要求，为客人预订房间，并详细记录客人的订房和其他要求。程序: 1．电话铃声响起，三声之内必须接听，同时准备好记录订房要求； 1）首先向客人问候，并自报部门和姓名； 2）聆听客人的要求，询问客人所订房间类型，预订日期，房间数量和种类，并随手用预订单记录下来； 3）根据客人要求迅速查看电脑： A．如果客人是初次订房，应主动向客人推销房间，从高价房到低价房或先报房间价格再报房间特点等，然后记录客人订房求； B．如果客人是合约客户，查看电脑后确认合约价格等，同
时记录订房要求； 4）与客人确认好房间数量与种类后，要与客人确认房价；如果能够满足客人的订房要求, 根据一张完整的预订单上的内容依次询问客人相关订房信息；(注意保持热情、礼貌)预订单上内容包括： A．询问入住客人姓名及拼写、国籍、人数； B．询问客人付款方式； C．确认抵达航班日期与号码，并与客人确认酒店保留房间的最后期限； D．询问客人是否有特殊要求，如接机、无烟房等；同时可以适当地向客人推销酒店其它营业设施； 5）询问预订人的姓名、单位及联系电话并记录； 6）以最简捷的方法与客人确认并复述订房要求，确保客人的订房信息均准确记录，客人的特殊要求均理解准确； 7）完成预订后向客人致谢，提醒客人预定若有任何更改，请及时与酒店联系； 8）将预订单输入电脑并在预订单上签字和注明日期，在电脑中详细注明客人的特殊要求和相应的工作安排；如接送机时间，房间预先布置鲜花、水果等； 9）将预订单按照日期存档； 2．每日将特殊预订及时通知领班或主管； 3．将当日到店的贵宾信息汇总后报大堂副理。
千方百计使用方法
千方百计使用方法 千方百剂V7.33新增功能说明 本版本主要增加千方新GSP功能（食药监总局细则意见征集稿内容+广东省细则内容） 重点功能： 1.加强证照管理 a.新增‘组织机构代码证’、‘国税登记证’、‘地税登记证’，支持建立多个‘GSP/GMP证书’。 b.在【自动报警】中增加‘证照过期预警’的报警功能，设置‘提前X天报警’；报警列表：字段：单位编号、单位名称、证照类型、有效期 c.在【系统设置】的“录账设置”中取消‘经营许可证过期不准经营’、‘营业执照到期不准经营’选项，新增‘单位证照过期不准经营’选项，用于控制只要单位的一个证照过期则不允许经营。 2.养护功能的优化 修改为系统根据设置的规则自动生成养护工作计划，并提示养护人员按计划对库存药品进行有序合理的养护。增加自动养护功能，可由系统自动按计划中的药品生成【库存药品养护检查记录】 3.增加新增往来单位、药品信息的控制 在【GSP系统设置】中增加“基本信息”页面，页面中新增选项‘首营信息新增控制’ 可选项有：首营审批表通过后新增、基本信息新增、基本信息新增后自动生成首营审批表，4.修改往来单位、药品信息的控制 在【GSP系统设置】中新增选项‘首营信息新增控制’ 可选项有：首营审批表通过后新增、基本信息新增、基本信息新增后自动生成首营审批表5. 【短消息通知设置】增加支持GSP类单据，支持的GSP单据类型：采购流程、销售流程、配送流程、基本信息修改 6.特殊药品零售限量控制 商品字典中，商品的‘实名登记’选项勾选后，可在【商品零售数量限量设置】功能中设置实名登记药品每X天限购X个基本单位。 7.采购流程的调整 采购合同改名为采购订单、销售合同改名为销售订单 GSP采购流程调整为：采购计划--采购订单--采购记录--到货通知--收货记录--到货请验--质量验收--入库通知--采购入库单; 收货记录表体按以下格式调整：表头：编号、表体字段：药品编号、药品名称、生产厂家、
酒店Opera前台操作流程
Opera 一、Opera Pms(物业管理系统)通过三个接口来连接，分别是： 1）TABS: 电话计费系统 2）POS：收银系统 3）KER：门锁 二、Profile建立档案： 1）散客档案的建立（Individual） 在NAME里输入客人名或其它查找方式进行查找该客人，在View By 选定相应的类型（Individual），点击Search查找，如查找不到该客人，再NEW，进入如下图界面：
根据以上档案显示的内容输入相关信息。在绿色的地球形图标里可输入客人中文名，图标后面的“i”表示如客人不想公开自己的真实姓名时，在Last name 和 First name里输入假名，在Incognito里输入真实姓名。 注：在opera里凡是用黄色线圈住都是作查找用。 档案合并 如一客人有两份档案时，可使用Profile Options里的Merge功能。
选中要保留的, 进入Options的Merge, 查找被合并的档案，选中该档案，出 现如下图： 再点击Merge,合并成功。 2）新建公司档案 (Company) 首先进入Profile search里，在View by处选Company,查找要新建的公司，查找不到再New,如图： Owner:负责人，可同时选几个负责人，如有两个以上的负责人，在Owner
上显现的是首选的人。 Keyword: 设置查找该公司时的关键词。 根据具体要求填写完毕，Save保存。 如要建立公司合同价的从Options的Neg Rates项进入，如下图：在Rate Code的下拉菜单下选定相应的合同价，或New 进入也可，如下图：和酒店建立合同价的公司有在Search界面上有“$”符号，如下图： 开价日期 停价日期
千方百剂数据库设置教程
千方百剂数据库设置教程 千方百剂数据库工具主要用于创建帐套、备份数据库、恢复数据库、数据库检查、绑定数据库等操作；该软件必须安装在任我行数据服务器的安装目录“MEDSERVER”下，否则将无法正常使用。在进行数据库恢复时，待恢复的数据库名不能是中文，或阿拉伯数字打头的数据名。 操作方法如下： 1.将该工具安装在任我行数据服务器的安装目录中，即medserver目录中，安装成功以后，会在该目录中会出现图标，双击该图标，出现以下界面： l 点击上图中红色圈注的按钮，该按钮为连接数据库服务器按钮，点击后，出现以下界面：
l 选择待连接的服务器名（Local即为本机），填写登录名以及密码后，点击“连接”按钮，出现以下界面： l 上图中的按钮分别为：连接服务器、创建帐套、备份数据库、恢复数据库、数据库检查、帐套升级、绑定数据库。 1）创建帐套：点击此按钮，即可建立一新帐套，用于在软件中不能正常建立新帐套时使用，点击后，出现以下界面：
l 输入账套名称以及数据库名称，点击[创建]按钮，即可建立一新帐套。请注意红色字体的提示。 2)备份数据库：点击此按钮，可备份软件中现有数据库，界面如下图所示： l 选择需要备份的账套名称、指定备份文件的存放路径、以及指定备份文件的文件名后，点击[备份]按钮便可完成对所选账套的备份工作。
3）恢复数据库：可将已备份数据库恢复到现有一帐套或者一新帐套中，界面如下： l 数据库恢复方式：可从备份日志中选择备份文件进行恢复和选择一个磁盘文件进行恢复，在此以选择第一项为例，点击[下一步]，界面如下：
l 系统会从备份日志中自动查找出已备份的数据库文件，用户在此可进行选择，是否将备份文件恢复到原账套中，或者将它恢复到一个新建的帐套中。选择后，点击[恢复]按钮即可完成。 4)数据库检查：可对后如数据库中各个表进行查错，界面如下： l 选择待检查的数据库并点击[下一步]，如下图所示：