质量改进流程图
问题反馈表装配车间派工单生产部报告单销售部客户满意度调查表产品质量不合格
保全车间
操作人员使用不当将培训内容列出
生产部
产品质量问题/外购件联系厂家产品本身缺陷事故超过两次
采购部确定问题愿因列入供应商能力调查表1由一级供应商列为二级
2由二级供应商除名
安装问题
不合格
产品质量问题/设计缺陷合格
生产部纠正预防措施要求表技术部纠正预防措施要求表生产部落实改进方案各车间各部门备份生产测试质检科设计开发验证报告各部门存档提出问题设计计划书
工序工艺因素
工艺工序问题落实各工序合格品
质检部按照不合格控制程序人为因素落实到个人
设备因素生产部设备改进计划技术科设计改进计划书生产部
安装人员问题设备不足车间报告生产部采购计划供应部
技术部
个人问题生产部问题反馈表保障部/处理意见
流程和制度建设及持续改进管理办法
某油田服务股份有限公司 流程和制度建设及持续改进管理办法 第一章目的及适用范围 1.目的 1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循 的原则、程序,使公司流程和制度建设及持续改进工作规范 化、程序化和制度化,并明确各部门/单位的职责,以提高公司 流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进 工作。 第二章定义 3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个 或一系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 4.制度——制度是对流程的描述,是流程规范化、程序化和制度化的 具体表现,包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。
第三章原则 5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、 战略性和及时性等三项原则: 全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域,以使公司的经营活动有规可循,消除随意性和盲目性； 战略性:公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求； 及时性:随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整,以满足公司长远战略发展目标的要求。 第四章部门职责和权限 6.战略规划部:战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工 作的总体规划，并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进 工作的整体规划,负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作,并就流程和制度的执行情况进行总结；同时,对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。
流程和制度建设及持续改进管理规定
流程和制度建设及持续改进管理规定 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
某油田服务股份有限公司 流程和制度建设及持续改进管理办法 第一章目的及适用范围 1.目的 1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循的原 则、程序，使公司流程和制度建设及持续改进工作规范化、程序 化和制度化，并明确各部门/单位的职责，以提高公司流程和制 度建设及持续改进工作的效率和质量。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进工 作。 第二章定义 3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个或一 系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 4.制度——制度是对流程的描述，是流程规范化、程序化和制度化的具 体表现，包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。 第三章原则 5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、战略 性和及时性等三项原则：
全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域，以使公司的经营活动有规可循，消除随意性和盲目性； 战略性：公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求； 及时性：随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整，以满足公司长远战略发展目标的要求。 第四章部门职责和权限 6.战略规划部：战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工作的 总体规划，并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作 的整体规划，负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结；同时，对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。8.各事业部、分公司、办事处：根据战略规划部的流程和制度建设及持 续改进工作的整体规划，以及各职能部门的流程和制度建设及持续改进工作要求，负责本部门流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。 9.行政管理部：负责对各部门流程和制度文件进行行文审核，并发文。 第五章工作流程
质量管理体系流程图
浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图（关键流程） 共2 页第1 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 新品开发需求营销情报 资料接收 开发能力评估产 开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性 品 NG 总经理例会决定 策 NG OK 签订协议、确定进度、报价划 OK 设计方案 阶 段开发计划书 确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、 初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划 策划评价会（成立项目小组） NG OK OK 产品设计品质策划 DFMEA 、可制造性和装配设计 设计评审 设计验证 产 图样定稿试制组装夹具 品 部件清单加工单位确定 试 部件开发协议 专用部件确定 开发协议 制 试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定( 段 发出试制订单下零件试制订单 确 试验基准交换 试验基准交换试验基准制定零件加工制作 ) 试验方法决定 阶 段 初物品送验 初物品检验初物品检验 试制品组装试制品检验 试制品输出、反馈不良内容研讨会 试制（段确）评审会NG OK
浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图（关键流程） 关键流程图 共2 页第2 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 制订过程流程图、 制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划 设备、工装试验设备、 承认样品取得试制品修正 设计制作专用量具提出量 包装设计 重要工序指定检验基准产 量产图样承认图样修订 改进标准化作业标准制订制订准 量产样品制作指示 备 量产组织 发出生产指示零部件加工 确 检验基准交换 认(受入检验入 库 量 组装、检查 过程检验 确 MSA SPC ) 阶 样品提供交货检验 试验报告提供确认试验 段 量产承认批准量产控制计划、包装评价 NG 量确评审会 OK 量产订单量产批准书 量 订单评审生产/采购计划 零部件加工产 受入检验入库 销 售组装/包装/检查 过程检验 阶 成品检验入库 段 出货检查 制品交付 外部设计变更设计变更 交 变更协调会 付 变更信息联系 变更通知单变更安排变更日期指示 服 组装、检查 变更确认初物管理 初物管理 务 进料、过 程、 品质不良信息 最终检验 阶 不良信息 段 不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化
持续改进程序表格格式
持续改进程序
1. 目的：全面推广持续改善观念，不屡改善产品制造过程、品质、生产率、价 格、成本、交货期、服务等，以客户及市场的需求。 2. 范围：从订单评审、生产安排直到产品出货、售后服务，整个品质体系的改 善。 3. 责任： 3.1质量中心负责推广持续改善观念及改善手法运用的培训。 3.2各改善主题相关部门对目标数值之监控与达成调整。 4. 定义： 5. 管理程序： 5.1改善主题，可包含但不限。 5.1.1 公司品质目标：参见【品质手册】附件 5.1.2 供应商来料品质、交货期等绩效评价：参见【供应商选择与管理程序】5.1.3 制造过程与能力绩效：参见【制程控制程序】 5.1.4 客户满意度目标：参见【服务控制程序】 5.1.5 产品规格公差缩小或标准产能提高，由生产部研拟、提报。 5.2改善手法 划。参见【培训程序】O
5.2.1 质量中心负责持续改善的推广、手法运用的培训，并列入教育培训计
522 改善手法运用 522.1 基本统计方法：参见【统计技术程序】及《SPC参考手册》。 5.2.2.2 改善考虑面与方法： a) 在生产过程中考虑推广防错法：必要时使用限度样本，配备 显示或预测警报装置，减少不良发生； b) 治具模具改进方案； c) 生产线工程平衡估算与调整； d) 改善生产线配置、减少搬运、贮存、取放时间； e) 加强教育培训、提高员工操作水平； f) 对客户抱怨、退货及其他要求进行改善及提高服务满意度 g) 产品规格之能力改善； h) 标准产能之提高。 5.3改善流程： 5.3.1 改善主题评价：各相关部门每半年配合管理审查会议进行一次对 5.1 中的改善主题的目标达成状况或绩效进行评价。 5.3.2 对目标未达成或缺陷改善；参阅【统计技术程序】进行原因分析、矫正与 预防。
成品质量控制流程图
1.目的 对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下进行，达到产品质量的持续改进，满足客户要求。 2.适用范围 适用于对公司整个生产过程的控制。 3.术语 过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。 关键工序：形成产品特殊特性的过程或工序。 作业标准书：描述为完成某一功能所进行工作的作业文件。 工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、照明、噪音、保温、通风、安全等。 4.职责 4.1生产部： 4.1.1负责产品制造的归口管理，负责编制产品生产计划； 4.1.2组织人员、物料实施生产计划； 4.1.3确保设备处于完好状态； 4.1.4保持现场清洁。 4.2技术部： 4.2.1负责编制图纸和工艺； 4.2.2负责工程变更的实施与监控； 4.2.3负责按APQP要求编制试产、批量生产的控制计划。 4.3 生物管课： 4.3.1负责按生产计划要求组织物料供给。 4.4 品质课： 4.4.1负责过程检验和试验； 4.4.2编制检验指导书和产品检查基准书； 4.4.3反馈生产过程中产品质量信息；过程监控，绘制控制图。 5.工作流程及内容 序号流程工作说明责任 部门使用表单 5.1 5.1收到客户的订单经合同评审后，编制销售计划并发给相关部门。供销部 5.2 5.2生产部结合库存状况编制生产计划。生产部《生产计划表》 5.3 5.3根据生产计划和材料库存状况，准备生产物料。生物管课 5.4 5.4生产部制造课根据生产计划编制《加工命令流程卡》安排的生产任务。制造课《加工命令流程卡》
5.5.1各车间操作员在作业初次运行、材料更换、加工方法更改时进行作业准备验证，检查确认人、机、料、法、环是否符合作业标准书的要求。 5.5.2 操作者在生产前应对设备进行点检，确认设备是否处于正常状态，班组长负责按作业标准书调整和记录生产设备参数。 5.5.3每个工作班，产品转换后生产的首件产品，应进行首件检查，检查合格后才能进行后续生产。 5.5.4生产过程的所有人员都须经过对口岗位技能、工艺规程培训合格后上岗，其中所有质检员、特殊工序的操作人员必须考试合格后持证上岗。车间《作业准备验证记录表》《首检和巡检记录单》 序号流程工作说明责任 部门使用表单 5.6 5.6.1操作者按照作业标准书的要求进行自检，并作好工艺参数记录。 5.6.2巡检员按照作业标准书的要求进行巡检。 5.6.3生产过程中按《标识和可追溯性程序》对材料、半成品、产成品进行标识。 5.6.4 生产过程中，操作者或班组长发现原材料或半成品出现不合格时，应及时通知品质课，品质课负责组织协调处理。具体按《不合格品控制程序》进行。 5.6.5当生产过程中出现供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、动力中断等紧急情况时，生产部按应急计划措施执行。 5.6.6顾客财产按附件1《顾客财产管理办法》控制。 5.6.7生产设备、工装、模具按《设备控制程序》和《工装控制程序》实施。 5.6.8产品防护按《产品防护控制程序》实施。 5.6.9 生产现场按5S要求控制。车间《5S检查表》 《工艺参数记录表》 5.7 5.7.1 用Xbar-R图进行控制，过程能力应达到Cpk≥1.33。 5.7.2公司的过程控制必须保持（或超出）批准PPAP时的过程能力，除非顾客另有要求。过程能力指数应符合：a)对于长期稳定的过程能力，Cpk值应大于1.33；b)对于短期过程能力研究，Ppk值应大于1.67；C)当顾客要求较高或较低的过程能力或性能时，控制计划必须作相应的注释（即在APQP控制计划中“产品/过程规范公差”栏中注出）。
工程质量持续改进管理制度
韶关市粤华电力有限公司 工程质量持续改进管理制度 （试行）
2015-07-01发布2015-07-1实施韶关市粤华电力有限公司发布
目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 引用标准及关联文件 (1) 4 术语和定义 (1) 5 职责 (1) 6 管理内容和要求 (2) 7检查与评价 (2) 8 附录 (3)
工程质量持续改进管理制度 1 目的 通过广泛收集、分析同类型机组在设备、设计、安装、调试、生产过程中发生的有关问题，避免在改建机组中出现类似现象，杜绝有关问题再次发生，持续改进，提高机组建设品质，特制订本制度。 2 范围 本制度适用于韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2×350MW）工程。 3 引用标准及关联文件 3.1《建设工程项目管理规范》GB/T50326－2006 3.2韶关市粤华电力有限公司基本建设管理制度 3.3韶关市粤华电力有限公司《企业标准编制管理规定》 3.4韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2×350MW）工程施工承包合同 3.5韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2×350MW）工程调试合同 3.6韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2×350MW）工程勘察设计合同 3.7韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2×350MW）工程设备采购合同 3.8韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2×350MW）工程监理合同 4 术语和定义 无。 5 职责 5.1 韶关市粤华电力有限公司 5.1.1负责收集同类型机组所发生的问题，整理和分析所收集到的信息并组织研究处置方案。 5.2.1负责处理方案的审核。 5.2.2负责处理结果的验收。 5.2监理单位 5.2.1负责协助韶关市粤华电力有限公司分析收集到的信息。 5.2.2 负责处理方案的审核。 5.2.3 负责处理结果的验收。 5.3 施工单位、调试单位、设计单位、设备制造单位 5.3.1 参与处理方案的研究。 5.3.2 组织处理方案的施工，负责处理方案施工质量的自检和申请报验工作。
建立质量管理体系的流程
建立质量管理体系的流程 建立管理体系，无论是 ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系，还是HACCP 食品安全管理体系，或者是其他管理体系，一般来说，流程相似，但不同的管理体系还是略有区别。下面仅以建立ISO9001质量管理体系为例，说明建立管理体系的流程。 1 总体流程划分 建立ISO9001质量管理体系的流程，依据PDCA原理（PLAN：策划；DO：实施；CHECK：检查；ACTION：改进），通常包括四个阶段。通俗一点，也就是包括人们通常所说的“写我所做，做我所写，记我所做，持续改进”的内容。这四个阶段为：准备阶段、策划质量管理体系阶段、体系运行阶段和认证审核阶段。总体完成时间大约需要四个月左右。不同的管理体系时间要求上略有差别。下图所示为质量管理体系流程图： 1.1 准备阶段 : 体系策划时间：一周左右。 企业成立贯标小组，通常由企业最高管理者担任组长，组员包括由最高管理者任命的管理者代表、各级管理人员和技术骨干。贯标小组与咨询顾问讨论、拟定建立质量管理体系的计划草案。 1.2 体系策划阶段 时间：一个月左右。 本阶段包括企业调研、诊断，标准培训，体系文件的编写、修订，文件发布等过程。 1.3 体系运行阶段 时间：一般管理体系标准都要求运行三个月以上。 本阶段包括：文件培训，质量管理体系运行指导，内部审核培训、指导，管理评审培训、指导等过程。 1.4 认证审核阶段 时间：半个月左右
本阶段包括：符合性审核（模拟审核），认证前准备，认证机构现场审核，指导关闭不符合项，获得证书等过程。 现场审核由独立的第三方认证机构实施，评价企业的质量管理体系与标准的符合程度，以确定是否颁发认证证书。 2 各阶段工作重点 2.1 成立贯标小组 贯标小组最好由公司总经理担任组长，最大限度地发挥体系建立所需的领导作用，实现“运筹帷幄、决胜千里”。 管理者代表的主要作用是代表总经理全权负责 ISO9001相关事宜，最好由主管业务的副总经理担任，一方面，其对组织内各个部门的运作较为熟悉，另一方面，在进行管理决策时，有足够的权力和影响力。 2.2 调研 时间： 1～2天，部门多、流程复杂的企业需要的时间会相应多一些。 调研是建立质量管理体系的基础。其目的在于：了解企业的管理现状，并与标准对照，找出差距，修订建立质量管理体系计划草案，形成最终的实施计划。 调研前企业应收集与以上内容有关的资料，包括企业的组织机构说明（图）、工作制度、操作规程、检验规程、在用的工作记录种类清单及记录表格样式、技术手册、设备台帐、计量仪器清单、适用的法律法规及国标等。 调研工作由咨询顾问小组全面细致地调查了解企业的组织结构、职责权限、管理过程、生产过程、质量管理现状、设备管理现状、员工素质现状等，在充分了解公司的基本情况后，与公司高层管理人员进行沟通，明确公司发展的方向和思路、组织机构的设置、管理体系的策划结构等。 调研工作根据企业的情况，一般需要 1～2天的时间，部门多、流程复杂的企业需要的时间会多一些。 2.3 培训 培训分三次进行： A、标准培训 B、文件培训 C、内审及管理评审培训 2.3.1 标准培训 时间：大约需要二到三天。
质量管理体系认证流程图
管理体系认证实施程序 认证实施程序如下图所示： 认证机构 企业申请方要求时否 是 是 否 是否 介绍认证信息询问 受理申请 签定合同文件审查 符合？提交质量管理体系文件提出申请 现场审核准备现场审核 推荐认证认证决定与发证注册 采取纠正措施所有不合格 关闭？发现不合 格？ 监督审核 复评 预审核申请方确认
一、认证的申请与受理 1.申请质量管理体系认证的基本条件： ●具有独立的法人地位； ●产品生产/服务符合国家法规的规定； ●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。 2.申请方应填写《管理体系认证申请表》，认证机构在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。 3.在接受申请后，双方签定认证合同，同时，由申请方签署《受审核方反馈信息单》。 二、审核准备 1.在安排审核前，申请方应确保： ●建立了文件化的质量管理体系； ●质量管理体系运行三个月以上； ●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款。 2.申请方应向认证机构提供 ●质量手册及程序文件一套； 3.认证机构将对上报文件进行审查，并将文件审查报告反馈给企业。需要时，申请方对质量手册作适当修改后，再次报送认证机构复审。文件审查合格后，才能安排现场审核。 三、预审核（委托方需要时） 预审核的目的在于： ●确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接认证审核； ●使受审核方取得对认证机构审核程序与方法及审核气氛的感性认识； 认证机构对预审核做以下控制： ●对同一受审核方的预审核次数不超过一次； ●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%； ●不因预审核而减少正式审核的人日数。
质量管理体系认证流程图
ZJQC-OD01：质量管理体系认证实施程序认证实施程序如下图所示： ZJQC 企业
一、认证的申请与受理 1. 申请质量管理体系认证的基本条件： ●具有独立的法人地位； ●产品生产/服务符合国家法规的规定； ●申请方正在/拟建立文件化的质量管理体系。 2. 申请方应填写《管理体系认证申请表》，ZJQC在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。 3. 在接受申请后，双方签定认证合同，同时，由申请方签署《受审核方反馈信息单》。 二、审核准备 1. 在安排审核前，申请方应确保： ●建立了文件化的质量管理体系； ●质量管理体系运行三个月以上； ●至少进行过一次内部质量管理体系审核与管理评审，且内审已覆盖所有的场所和标准条款。 2. 申请方应向ZJQC提供 ●质量手册及程序文件一套； 3. ZJQC将对上报文件进行审查，并将文件审查报告反馈给企业。需要时，申请方对质量手册作适当修改后，再次报送ZJQC复审。文件审查合格后，才能安排现场审核。 三、预审核（委托方需要时） 预审核的目的在于： ●确定受审核方的质量管理体系是否就位，能够迎接认证审核； ●使受审核方取得对ZJQC审核程序与方法及审核气氛的感性认识； ZJQC对预审核做以下控制： ●对同一受审核方的预审核次数不超过一次； ●预审核的现场审核人日数不超过正式审核现场人日数的50%； ●不因预审核而减少正式审核的人日数。
ZJQC将根据预审核的情况，考虑安排正式审核的时间与审核组人选。 四、现场审核 1. ZJQC至少在审核开始的一周前将审核计划（包括审核员名单、审核日期和日程安排）书面通知受审核方，经受审核方确认后，按计划实施现场审核。 2. 审核范围涉及质量管理体系运行有关的部门、岗位、人员、活动及相关的文件与记录。 3. 审核采用抽样的方法，审核组通过交谈、调阅文件与记录以及查看现场的方式，寻找受审核方质量管理体系符合认证标准及相关职能文件的证据。对于未能提供符合标准及质量管理体系文件证据的部门/岗位/人员/活动，审核组将开具不合格报告。 4.在现场审核末次会议前，审核组要与企业负责人沟通情况，在末次会议上要报告审核结论（推荐认证、推迟推荐认证注册和不推荐认证），并明确对不合格纠正措施的要求。 ●推荐认证：通过现场审核，没有或仅有少量一般不符合项； ●推迟推荐认证注册：存在三个以下严重不符合项和若干个一般不符合项，并在90个工作日内内采取有效纠正措施，个别或少数条款和部门需要重新审核； ●不推荐认证：存在三个以上（含三个）严重不符合项，造成系统失效，并在90个工作日内不能采取有效纠正措施，全部条款需要重新审核。 5. 对审核中发现的不合格项，受审核方要采取纠正措施，并经审核组验证，验证的方式有书面验证和现场验证两种。验证合格后，审核组方能将审核报告及相关资料报ZJQC，提交认证决定。 五、决定与发证注册 1．ZJQC对审核报告和相关资料进行审查后，做出是否准予认证注册的决定，并书面通知受审核方。 2. 凡通过注册的获证方由ZJQC颁发证书，并在公司网站（https://www.360docs.net/doc/ac2827108.html,）和内部出版物《认证与管理》上予以公告。 3. 未被批准的受审核方要在通知中说明原因。如申请方再次提出申请，至少6
大理市第二人民医院护理质量持续改进检查反馈表(三月份)教学内容
大理市第二人民医院护理质量持续改进检查反馈表（三月份）科室（内三科） 注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：张惠芳护理部签名：陈莉
大理市第二人民医院护理质量持续改进检查反馈表（三月份）科室（内一科） 注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：那秉莲护理部签名：陈莉
注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：朱嘉云护理部签名：陈莉
注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：忽金燕护理部签名：陈莉
大理市第二人民医院护理质量持续改进检查反馈表（三月份）科室（外一科） 注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：杨莉明护理部签名：陈莉
注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：吴国美护理部签名：陈莉
工厂持续改进生产流程的7个方法【干货】
工厂持续改进生产流程的7个方法！ 内容来源网络，由“深圳机械展（11万㎡，1100多家展商，超10万观众）”收集整理！ 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示，就在深圳机械展. 导读 在价值流程图、精益生产远景图的指导下，流程上的各个独立的改善项目被赋予了新的意义，使员工十分明确实施该项目的意义，持续改进生产流程的方法主要有以下7种。 01 消除质量检测和返工现象 如果产品质量从产品的设计方案开始，一直到整个产品从流水线上制造出来，其中每一个环节的质量都能做到百分百的保证，那么质量检测和返工的现象自然就成了多余之举。 因此，必须把“出错保护”的思想贯穿整个生产过程，保证每一种产品只能严格地按照正确的方式加工和安装，从而避免生产流程中可能发生的错误。消除返工现象主要是要减少废品产生，严密注视产生废品的各种现象（比如设备、工作人员、物料和操作方法等），找出根源，然后彻底解决。
02 消除零件不必要移动 在按工艺专业化形式组织的车间里，零件往往在几个车间中搬来搬去，使得生产线路长，生产周期长，生产成本高。 通过改变这种不合理的布局，把生产产品所要求的设备按照加工顺序安排，并且做到尽可能的紧凑，这样有利于缩短运输路线，消除零件不必要的搬动及不合理的物料挪动，节约生产时间。 03 消灭库存 在精益生产企业里，库存被认为是大的浪费，因为库存会掩盖许多生产中的问题，还会滋长工人的惰性，更糟糕的是要占用大量的资金。 减少库存有力措施是变“批量生产、排队供应”为“单件生产流程”。在单件生产流程中，基本上只有一个生产件在各道工序之间流动，整个生产过程随单件生产流程的进行而永远保持流动。
持续改进管理程序
1目的 规定持续改进活动的程序，使得改进活动卓有成效 2范围 适用于围绕顾客满意为宗旨的持续改进涉及公司的所有领域、过程和活动3职责 3.1行政部负责持续改进活动的程序化管理，保存持续改进记录。 3.2各职能部门制定持续改进措施；副总经理评审管辖部门的持续改进措施。 3.3管理者代表和总经理决策采纳和实施持续改进的措施。 4流程图 见附件 5内容 5.1持续改进所包含如下的基本内容 ●提高劳动生产率方面（设备、工艺、技能、技术）的建议。 ●提高工效方面的建议。 ●降低能耗方面的建议。 ●生产场地、设备、工作通道平面布置的改善；环境保护。 ●计划外的停机的原因、时间累计及对应措施。（因设备故障而产生的停机时间）。 ●工艺改进，设备改进。 ●环境保护、工作氛围方面的建议。 ●报废、返工和返修的原因。 ●过程均值偏离控制目标值。 ●人力和材料的浪费。 ●不良质量的成本。 ●过多的搬运和贮存。 ●造成产品或材料报废的关键过程。 ●临界测量系统能力。 ●体系、文件、策划方面的建议。 ●顾客反馈，如抱怨、投诉等。 5.2持续改进活动所应用的技术 ●统计技术。
●设备效率。 ●价值分析。 ●测量系统分析。 ●防错的各种方法。 5.3拟出持续改进项目建议 5.3.1行政部负责分发《持续改进建议表》。 5.3.2各部门主管根据管理中的情况，提出持续改进项目建议，填写《持续改进建议表》。 5.3.3公司级持续改进项目由行政部负责填写《持续改进建议表》。 5.3.4在工作的任何时间，本公司的所有员工，如有持续改进的项目或建议，均可随时填写《持续改进建议表》。 完成以后交给本部门的负责人，也可直接交与行政部。行政部将改进信息在适当的范围组织评审以确定持续改进的可行性与价值。 5.4 组织评审 5.4.1各部门负责人审批本部门持续改进的项目或建议。 5.4.2副总经理负责批准各部门的持续改进的项目或建议。 5.4.3公司级持续改进项目由行政部负责组织相关部门进行评审。 5.4.4跨部门的持续改进建议，涉及到技术、质量、管理、成本由行政部视所涉及的部门、分层次组织相关部门和负责人进行评审。 5.4.5行政部组织管理者代表或总经理进行评估，或进行拨款批准；由总经理决定实施 5.5采纳和实施 5.5.1评审结论，决定采纳的改进措施，交行政部统一管理。 5.5.2各部门内部的持续改进项目评审结论，决定采纳的改进措施，由各部门主管研究可行性后审批，并组织本部门人员进行改进活动。 5.6验证 5.6.1部门内部的改进项目，由部门负责人组织人员进行验证。 5.6.2跨部门的改进项目，由行政部、管理者代表组织人员进行验证。 5.7推广应用 5.7.1经推广应用的改进项目，由行政部组织相关部门书面汇总，使其标准化、规范化 5.7.2取得明显效果的改进项目的部门和人员，由总经理给予表彰奖励。 5.7.3行政部负责收集持续改进项目实施和验证、及标准化文件，列入适当的体系、技术文件。
持续改进精益生产流程的方法
持续改进精益生产流程的方法 在价值流程图、精益生产远景图的指导下，流程上的各个独立的改善项目被赋予了新的意义，使员工十分明确实施该项目的意义，持续改进生产流程的方法主要有以下7种： （1）消除质量检测环节和返工现象：如果产品质量从产品的设计方案开始，一直到整个产品从流水线上制造出来，其中每一个环节的质量都能做到百分百的保证，那么质量检测和返工的现象自然而然就成了多余之举。因此，必须把“出错保护”的思想贯穿到整个生产过程，也就是说，从产品的设计开始，质量问题就已经考虑进去，保证每一种产品只能严格地按照正确的方式加工和安装，从而避免生产流程中可能发生的错误。消除返工现象主要是要减少废品产生，严密注视产生废品的各种现象（比如设备、工作人员、物料和操作方法等），找出根源，然后彻底解决。 （2）消除零件不必要的移动：生产布局不合理是造成零件往返搬动的根源，在按工艺专业化形式组织的车间里，零件往往需要在几个车间中搬来搬去，使得生产线路长，生产周期长，并且占用很多在制品库存，导致生产成本很高。通过改变这种不合理的布局，把生产产品所要求的设备按照加工顺序安排，并且做到尽可能的紧凑，这样有利于缩短运输路线，消除零件不必要的搬动及不合理的物料挪动，节约生产时间。 （3）消灭库存：在精益生产企业里，库存被认为是最大的浪费，因为库存会掩盖许多生产中的问题，还会滋长工人的惰性，更糟糕的是要占用大量的资金，所以把库存当作解决生产和销售之急的做法犹如饮鸩止渴。
减少库存的有力措施是变“批量生产、排队供应”为“单件生产流程”。在单件生产流程中，基本上只有一个生产件在各道工序之间流动，整个生产过程随单件生产流程的进行而永远保持流动。 理想的情况是，在相邻工序之间没有在制品库存。当然实际上是不可能的，在某些情况下，考虑到相邻两道工序的交接时间，还必须保留一定数量的在制品库存，精益生产中消灭库存的理念和方法与准时生产JIT的理念和方法类似。 （4）合理安排生产计划：从生产管理的角度上讲，平衡的生产计划最能发挥生产系统的效能，要合理安排工作计划和工作人员，避免一道工序的工作荷载一会儿过高，一会儿又过低。 在不间断的连续生产流程里，还必须平衡生产单元内每一道工序，要求完成每一项操作花费大致相同的时间，使每项操作或一组操作与生产线的单件产品生产时间相匹配。单件产品生产时间是满足用户需求所需的生产时间，也可以认为是满足市场的节拍或韵律。在严格的按照Tacttime组织生产的情况下，产成品的库存会降低到最低限度。 （5）减少生产准备时间 减少生产准备时间一般的做法是，认真细致地做好开机前的一切准备活动，消除生产过程可能发生的各种隐患。 ①辨别哪些因素是内在的（需要停机才能处理）；哪些是外在的因素（在生产过程中就能处理）； ②尽可能变内在因素为外在因素； ③利用工业工程方法来改进技术，精简所有影响生产准备的内在的、外在的因素，使效率提高。 （6）消除停机时间：消除停机时间对维持连续生产意义重大，因为连续生产流程中，两道工序之间少有库存，若机器一旦发生故障，整个生产线就会瘫痪。消除停机时间最有力的措施是全面生产维修，包括例行维修、预测性维修、预防性维修和立即维修四种基本维修方式详细介绍如下： ①例行维修：操作工和维修工每天所作的维修活动，需要定期对机器进行保养。 ②预测性维修：利用测量分析技术预测潜在的故障，保证生产设备不会因机器故障而造成时间上的损失。其意义在于未雨绸缪，防患于未然。
持续改进程序
肇庆屮宇电子科技有限公司
文件编号：MA-08-012 发行日期：XX.07.01 版 次：A 页 次：02 持续改进推行作业程序 1. 目的 1」经由持续改进的推行，提升质量管理体系的有效性。 1.2经由质量活动的推行，提升产品质量以满足顾客需求。 1.3经由工作方法的改善，提升工作效率、生产效能、产品良率、降低成本、 提升收益率。 2. 范围 2」内容 本程序叙述有关质量管理体系有效性及提案项目等持续改善活动的推行。 2.2适用 本程序适用于与持续改善活动相关的单位与个人。 3. 程序 3」职责 3.1」总经理负责质量管理体系有效性持续改进活动的推行及组织。 3.1.2品保部负责对日常改进活动的策划及管理，依纠正与预防措施程序要 求实施。 3.1.3各部门负责改进提案项目的策划及管理，以及改进措施的落实执行。 3.2持续改进选择时机依据以下方面： 3.2.1质量方针及质量目标达成情况。 3.2.2客户满意程序。 323管理评审决议。 肇庆中宇电子科技有限公司 A-MAX TECHNOLOGY (CHINA) LTD. 修订日期: 修订次:
3.2.4内部质量审核结果。 3.2.5纠正与预防措施改进项目。 3.2.6质量数据分析结果。
3.2.7供应商进料检验记录。 3.2.8管理成效及生产效率数据。 3.3持续改进实施步骤 3.3.1主题选定：依据改善选择时机选定改善主题。 3.3.2目标设定：设定改善项目达成的预期目标，作为改善效果评核量化依 据。 3.3.3要因分析：对选定的改善项目影响因素进行原因分析，找出主要因素 作为改善对象，分析方法可采用因果图等。 3.3.4改善措施：针对要因分析结果拟定改善措施及执行计划，并列表管制。 3.3.5措施执行：依据拟定改善措施责任单位负责落实执行，并记录执行效 果。 3.3.6效果确认：改善措施依执行计划落实执行后，对其效果进行评估确认, 确认方法可采用推移图、P-ChartPn-chart> X-R chart等。 3.3.7标准化：改善措施效果确认后，若需要将结果标准化，则变更相关的 质量及生产作业文件以达成最适宜的作业标准、流程标准及工艺标准 等。 3.3.8持续改善：当改善效果未达预期目标或发现新的问题时，则依PDCA 循环管理模式进行持续改善。 3.4每一项选定改善主题列于“持续改善书”，以作管制及资料记录。 3.5相关持续改善的结果提报管理审查会议，以作管理审查输入及评价效果， 确定新的改进机会。 3.6相关持续改善记录应子保存，保存期为三年。 3.7应用表单
病理科全面质量管理与持续改进方案与控制流程
病理科全面质量管理与持续改进方案与控制流程检查标准1：病理部门布局、设施、设备、工作流程和人员结构合理，管理规范，满足临床工作需要。 考核方法与措施措施：①依法执业，设备人员准入，各类证书完备。加强梯队建设，促进人员结构合理化； ②进一步完善病理科布局及用房，设施、设备及技术项目符合要求，满足临床诊断、科研及教学工作需要；③健全各项规章制度、工作职责、工作流程，并落实执行情况，对发现的问题进行分析、总结，及时改进，从制度建设上不断补充、完善；④加强科室新业务新技术、法律、法规的学习，有培训计划和记录，建立员工培训档案。 检查标准2：建立并执行病理质量管理制度，定期开展质量评价和改进工作，严格执行标本核对制度。 考核方法与改进措施：①严格执行标本核对制度，两人同时对标本与送检内容是否相符；病史、实验室检查、手术所见等是否填写详实进行核对，病房手术室标本由手术室护理人员送病理科，然后验收同时签字；②严格执行标本、切片核对交接制度，交接环节由诊断医师和病理技师同时核对；③严格执行标本保存及销毁制度，制定工作流程；④加强病理报告发送制度的落实，认真做好签收工作；⑤加强病理结果登记制度的落实，做好各项信息核对和准确编写病理号的工作；⑥严格执行冰冻快速预约和报告制度。临床医师要提前一天预约，详细填写；病理医师与病人或家属沟通，共同签署检查同意书；检查结果由病人家属签收送手术室；⑦科室质控人员定期对各项制度的执行情况进行自查并记录。每季度召开质量安全管理和持续改进工作会议，对存在的问题及时分析、总结、讲评、改进并备案。 检查标准3：病理报告及时、准确、规范，严格审核制度。 考核方法：定期抽查常规制片、冷冻切片制作、术中冰冻病历送检结果出具、一般病理检查报告时间。查看高级诊断医师审核诊断、会诊的记录。 改进措施：①严格工作流程，明确职责任务，司职到位，确保常规及疑难诊断报告质量。对疑难病例做好特殊检查记录、会诊记录等；②严格执行病理上级医师复片制、科内疑难病理读片制和会诊制。加强与上级医院病理专业的技术交流，经常性的开展疑难病理上级医院会诊业务，提高医院病理诊断能力；③加强青年技师“三基”训练，开展岗位练兵，每月安排一次业务培训并考试，不断提高工作人员的诊断技术水平；④科室质控人员检查标本、切片核对交接纪录和报告审核执行情况；每季度总结切片质量，与负责医师及时沟通；每季度由科主任检查疑难病理例记录及报告发送记录和病理高级诊断医师按规程审核诊断的准确及规范情况，保障病理报告及时、准确、规范。完成术中冰冻病理自送检到出具结果时间≤40分钟的质量指标。 检查标准4：提高冰冻切片与石蜡切片的诊断符合率。病理切片、蜡块保存符合规定。
大理市第二民医院护理质量持续改进检查反馈表(五月 份)
大理市第二人民医院护理质量持续改进检查反馈表（五月份）科室（内三科） 注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：张惠芳护理部签名：陈莉
大理市第二人民医院护理质量持续改进检查反馈表（五月份）科室（内一科） 注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：那秉莲护理部签名：陈莉
注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：朱嘉云护理部签名：陈莉
注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：忽金燕护理部签名：陈莉
大理市第二人民医院护理质量持续改进检查反馈表（五月份）科室（外一科） 注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：杨莉明护理部签名：陈莉
大理市第二人民医院护理质量持续改进检查反馈表（五月份）科室（外二科） 注：护理部组织质控组每月检查1次，每月末28日前进行。原因分析、改进措施由本科室护士长3天内完成，效果评价由护理部一周后复检后完成（2013年1月试行）科室护士长签名：吴国美护理部签名：陈莉
工厂持续改进生产流程的7个方法
在价值流程图、精益生产远景图的指导下，流程上的各个独立的改善项目被赋予了新的意义，使员工十分明确实施该项目的意义，持续改进生产流程的方法主要有以下7种。 1消除质量检测和返工现象 如果产品质量从产品的设计方案开始，一直到整个产品从流水线上制造出来，其中每一个环节的质量都能做到百分百的保证，那么质量检测和返工的现象自然就成了多余之举。 因此，必须把“出错保护”的思想贯穿整个生产过程，保证每一种产品只能严格地按照正确的方式加工和安装，从而避免生产流程中可能发生的错误。消除返工现象主要是要减少废品产生，严密注视产生废品的各种现象（比如设备、工作人员、物料和操作方法等），找出根源，然后彻底解决。 2消除零件不必要移动 在按工艺专业化形式组织的车间里，零件往往在几个车间中搬来搬去，使得生产线路长，生产周期长，生产成本高。 通过改变这种不合理的布局，把生产产品所要求的设备按照加工顺序安排，并且做到尽可能的紧凑，这样有利于缩短运输路线，消除零件不必要的搬动及不合理的物料挪动，节约生产时间。 3消灭库存 在精益生产企业里，库存被认为是最大的浪费，因为库存会掩盖许多生产中的问题，还会滋长工人的惰性，更糟糕的是要占用大量的资金。 减少库存有力措施是变“批量生产、排队供应”为“单件生产流程”。在单件生产流程中，基本上只有一个生产件在各道工序之间流动，整个生产过程随单件生产流程的进行而永远保持流动。 4合理安排生产计划 从生产管理的角度讲，平衡的生产计划最能发挥生产系统的效能，要合理安排工作计划和工作人员，避免一道工序的工作荷载一会儿过高，一会儿又过低。 5减少生产准备时间
减少生产准备时间一般的做法是，认真细致地做好开机前的一切准备活动，消除生产过程可能发生的各种隐患。 ①辨别哪些因素是内在的；哪些是外在的因素； ②尽可能变内在因素为外在因素； ③利用工业工程方法来改进技术，精简所有影响生产准备的内在的、外在的因素，使效率提高。 6消除停机时间 消除停机时间对维持连续生产意义重大，因为连续生产流程中，两道工序之间少有库存，若机器一旦发生故障，整个生产线就会瘫痪。 消除停机时间最有力的措施是全面生产维修，包括例行维修、预测性维修、预防性维修和立即维修四种基本维修方式。 7提高劳动利用率 提高劳动利用率包括两个方面，一是提高直接劳动利用率，二是提高间接劳动利用率。 提高直接劳动利用率的关键在于对操作工进行交叉培训，使一人能够负责多台机器的操作，使生产线上的操作工可以适应生产线上的任何工种。交叉培训赋予了工人极大的灵活性，便于协调处理生产过程中的异常问题。 间接劳动利用率主要是消除间接劳动。从产品价值链的观点来看，库存、检验、返工等环节所消耗的人力和物力并不能增加产品的价值，因而这些劳动通常被认为是间接劳动，若消除了产品价值链中不能增值的间接活动，那么由这些间接活动引发的间接成本便会显著降低，劳动利用率也相应得以提高，有利于提高直接劳动利用率的措施同样也能提高间接劳动率。