员工出差费用报销表
员工出差费用报销表员工出差费用报销表
报销日期：
报销人员姓名：
出差日期：
出差地点：
出差目的：
费用明细：
序号费用项目金额（元）备注
1 交通费
2 餐饮费
3 住宿费
4 招待费
5 通讯费
6 其他费用
总计费用：
报销人员签字：
审核人员签字：
日期：
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表 2023年出差费用明细表 一.总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销：
1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填 写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付 四、报销范围 一)。差旅费
差旅费报销标准表
差旅费报销标准表 差旅费报销是指员工因公外出执行任务、开会学习或参加培训等需要 不在本地工作地方进行工作的情况下发生的费用报销。为了规范差旅费报销，提高企业管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准表是非常有 必要的。以下是一份示范性的差旅费报销标准表。 序号，费用项目，报销标准 ---，---，--- 1，餐饮费，根据所在城市不同，按照就餐标准进行报销，具体标准为：一线城市（北京、上海、广州、深圳）500元/天，二线城市400元/天，三线城市300元/天，四线城市及以下200元/天。 2，交通费，（1）其它城市：根据所在城市距离公司总部的公里数进 行报销，具体标准为：每公里0.6元。所报销交通费包括：火车票、飞机票、汽车票等交通工具的费用。出差期间的市内交通费用由员工自行承担。（2）一线城市：若一线城市与所在城市距离超过300公里，可报销往返 车票。 3，住宿费，根据所在城市不同，按照标准房间类型进行报销，具体 标准为：一线城市标准间400元/天，二线城市标准间300元/天，三线城 市标准间250元/天，四线城市及以下标准间200元/天。如果员工选择高 于标准房间类型的住宿，超出部分由员工自行承担。 5，随行人员交通费和住宿费，若员工外出执行任务，需要携带随行 人员，其交通费和住宿费可以进行报销。具体报销标准为随行人员实际发 生的费用，需提供相关费用发票或凭证。
6，其他费用，特殊情况下，员工可能会因公外出期间发生其他费用，如会议费、培训费、办公用品费等，这些费用可以进行报销。具体报销标 准为实际发生费用，需提供相关费用发票或凭证。 备注： 1.报销标准中的城市分类以一线城市、二线城市、三线城市为基准， 具体城市划分可根据实际情况进行调整。 2.标准房间类型为普通标准间，员工可自行选择房间类型，超出标准 的部分由员工自行承担。 3.员工需要及时提交报销材料，费用发票或凭证必须完整、齐全、真 实有效，并符合相关财务规定。 4.出差期间的市内交通费用由员工自行承担，不在报销范围之内。 5.所有报销申请需要经过直接上级审批和财务审核，符合规定的报销 申请将及时予以支付。 以上是一份差旅费报销标准表的示范性内容，企业可以根据实际情况 进行适当调整和完善。制定合理的差旅费报销标准表有利于提高企业的管 理效率，减少管理纠纷，也能更好地保障员工权益，提高员工的工作积极 性和满意度。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表 一、差旅费用报销范围。 本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。 二、交通费。 1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。 2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。 3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。 4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。 5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。 三、食宿费。 1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。 2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。 四、通讯费。 1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。 2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。 五、其他费用。 1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。 2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。 1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。 2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。 3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。 七、注意事项。 1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。 2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。 3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。 八、结束语。 以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
员工出差费用明细(优化排版)
员工出差费用报销清单 注意事项：1、出差日期、出差目的地、出差事由、出差人员应严格按照经公司审批的出差审批单填写；交通方式应注明飞机、火车、高铁/动车、轮船、自驾、公司派车等交通工具。 2、相关差旅费用应严格按照“谁受益谁承担”的原则开具对应项目公司抬头发票。 3、住宿费、交通费应严格按照各职级限额内报销，住宿费应开具增值税专用发票，报销时应一并提交酒店入住清单、增值税专用发票抵扣联及发票联。 4、出差地市内交通费及出差期间餐费不分职级，按150元/天限额凭票报销，公司派车按100元/天限额凭票报销；同一地超出10天时按100元/天限额凭票报销，超出30天按50元/天限额凭票报销。 出差香港人员出差补助按350元/天的标准补助（含香港境内交通费、餐费、通讯费等费用）。 5、相关差旅费应在出差完成后一个月内进行报销，报销时应同时打印此清单提交财务部。 6、此报销清单自2022年2月1日起启用。
员工出差费用报销清单（范例） 注意事项：1、出差日期、出差目的地、出差事由、出差人员应严格按照经公司审批的出差审批单填写；交通方式应注明飞机、火车、高铁/动车、轮船、自驾、公司派车等交通工具。 2、相关差旅费用应严格按照“谁受益谁承担”的原则开具对应项目公司抬头发票。 3、住宿费、交通费应严格按照各职级限额内报销，住宿费应开具增值税专用发票，报销时应一并提交酒店入住清单、增值税专用发票抵扣联及发票联。 4、出差地市内交通费及出差期间餐费不分职级，按150元/天限额凭票报销，公司派车按100元/天限额凭票报销；同一地超出10天时按100元/天限额凭票报销，超出30天按50元/天限额凭票报销。 出差香港人员出差补助按350元/天的标准补助（含香港境内交通费、餐费、通讯费等费用）。 5、相关差旅费应在出差完成后一个月内进行报销，报销时应同时打印此清单提交财务部。 6、此报销清单自2022年2月1日起启用。
出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本 为了规范员工出差管理，明确相应的差旅费用，特制定出差费报销规定，报销出差费需要填写出差费报销单。以下是小编为你整理的出差费报销单填写样本，希望能帮到你。 差旅费报销流程 1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意 2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等 3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销 出差费报销单填写样本 凡是单位发生的.费用支出都可以使用费用报销单。如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。 二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。 三、费用报销单要求： 1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写费用报销单，并按行次简要的写明报销用途。报销金额大小写一定要一致。同时也要规范大写用字，如：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、。
2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。切不可用铅笔、圆珠笔等填写。 3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续! 4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。 5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。做到干净、平整、排列整齐。切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。
出差费用报销标准表
出差费用报销标准表 1. 背景 出差是指公司员工因工作需要，离开办公地前往其他城市或国家进行工作或会 议的活动。在进行出差时，员工需要支付一定的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。为了保证公司出差费用的合理性和公平性，制定出差费用报销标准表是必要的。 2. 目的 出差费用报销标准表的目的是规定公司员工在出差过程中可以报销的费用标准，以及报销的限额和要求，使出差费用的使用更加透明和规范，同时减少公司费用支出和员工的个人负担。 3. 适用范围 出差费用报销标准表适用于公司内所有员工，在出差时需要报销相关费用的情 况下，请参照本标准表进行报销。 4. 报销项目和标准 项目 标准 交通费 按照实际支出报销，详细列明费用明细，包括火车、飞机、公交、出租车等交 通工具的票据。 住宿费 国内出差：根据出差地的市场价，每晚最高不超过300元（含税）；国外出差：根据出差地的市场价，每晚最高不超过150美元（含税）。 餐饮费 国内出差：每人每天不超过100元（含税）；国外出差：每人每天不超过50 美元（含税）。 通信费 按照实际支出报销，包括手机漫游费、国内长途电话、国际长途电话、上网费等。 办公用品费 按照实际支出报销，包括纸张、笔、文件夹等办公用品。 出差补贴
国内出差：每人每天不超过100元（不含税）；国外出差：每人每天不超过50美元（不含税）。 5. 报销要求 1.出差费用需在出差结束后的一个月内进行报销申请，逾期将不再予以 受理； 2.员工需填写报销申请表，详细列明费用明细，并附上相应票据； 3.报销申请需经所在部门主管审核后，方可向财务部门提交； 4.财务部门将在5个工作日内进行审核，如有问题会及时通知员工补 充材料或作出调整； 5.报销费用将在审核通过后，以公司统一方式退还给员工。 6. 异常情况处理 对于特殊情况下的费用报销，如出差期间需要额外支付的费用，员工需提前向部门主管做出解释说明并获得批准，方可报销。特殊情况下的费用标准由部门主管根据实际情况和公司政策进行评估和审批。 7. 其他事项 出差费用报销标准表将定期进行评估和修订，以适应公司业务发展和市场变化的需要。同时，员工在报销过程中应自觉遵守公司的相关规定，如有违规行为将承担相应的法律责任。 注意：本出差费用报销标准表自 XX 年 XX 月 XX 日起生效，以前的报销标准不再适用。 以上就是出差费用报销标准表的内容，希望员工们能够严格按照标准进行费用报销，做到公平、公正、公开，提高公司的运营效率和财务管理水平。感谢大家的配合！
出差费用明细表
出差费用明细表 出差费用明细表 一.总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销：
1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填 写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付 四、报销范围 一)。差旅费
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式 全文共四篇示例，供读者参考 第一篇示例： 差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。 差旅费报销表 一、出差信息 1. 出差人姓名： 2. 出差日期： 3. 出差地点： 4. 出差目的： 二、交通费用 1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）： 2. 起始地点： 3. 结束地点：
4. 交通费用总计：（金额） 三、住宿费用 1. 入住酒店名称： 2. 入住日期： 3. 退房日期： 4. 住宿费用总计：（金额） 五、其他费用 1. 其他费用项目及金额： 六、总费用合计：（金额） 七、备注： 1. 公司审核意见： 2. 报销日期： 以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！ 第二篇示例：
差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。 一个完整的差旅费报销表应包含以下信息： 1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。 2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。 3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。 4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。 5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。 6.通讯费用：包括电话费、上网费等。 7.其他费用：如会议费、办公用品费等。 8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。 下面是一份简单的差旅费报销表参考格式： 差旅费报销表 员工信息
差旅费报销流程表
差旅费报销流程表 2021年1月1日开始，中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。 1住宿费： 根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。 拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上 浮20%-50%。拿青岛来说，夏天这里游客众多，酒店一房难求，适当提高标准，保证顺利 入住，可以避免耽误事。这一调整，也是从实际出发的务实之举。 2交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干 3伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜 伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自 主规定。我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外， 其他各地标准大多为100元。 《党政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位可以安排工作餐 一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。 一、差旅费具体包括哪些内容? 对于差旅费应该包括哪些具体内容，目前的会计准则、财务通则和税法均无具体规定，实务中更多参照的是《中央和国家机关差旅费管理办法》的规定：差旅费是指工作人员临 时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 因此，大多数企业在实务中差旅费具体包括的费用有一下几类： 1、交通费：出差途中的车票、船票、机票等; 2、车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等; 3、住宿费; 4、补助、补贴：误差补助、交通补贴等; 5、市内交通费：目的地的公交、出租等费用; 6、杂费：行李托运、订票费等
差旅费报销模板
差旅费报销模板 报销人员：姓名 报销日期：日期 一、差旅费报销概述 差旅费报销是指某个单位或个人在出差、培训、会议等活动中产生的交通、食宿、通讯等费用的报销。为了规范差旅费的报销程序，方便报销人员填写和审批，以下是差旅费报销模板的详细内容。 二、差旅费报销表格 以下是差旅费报销表格的详细内容，报销人员需要按照实际情况填写： 1. 出差事由： 2. 出差时间： 出发日期： 返回日期： 3. 交通费用： 3.1. 交通工具： 3.2. 票据类型： 3.3. 发票号码：
3.4. 金额： 4. 住宿费用： 4.1. 酒店名称： 4.2. 入住日期： 4.3. 离店日期： 4.4. 发票号码： 4.5. 金额： 5. 餐饮费用： 5.1. 餐厅名称： 5.2. 就餐日期： 5.3. 发票号码： 5.4. 金额： 6. 通讯费用： 6.1. 通讯方式： 6.2. 发票号码： 6.3. 金额： 7. 其他费用：
7.1. 费用项目： 7.2. 发票号码： 7.3. 金额： 三、附件清单 请在下方列出所有与差旅费报销相关的附件清单，例如发票、票据、酒店收据等，方便后续审核和审批： 1. 附件名称1： 附件描述： 2. 附件名称2： 附件描述： 3. ... 四、注意事项 1. 请务必在填写差旅费报销表格时准确无误地提供相关信息，并保 留所有原始发票和票据。 2. 根据公司/单位规定的报销规则，超出标准范围的费用可能无法报销，请在填写前阅读相关规定，确保符合要求。 3. 审批人在审核报销单时可能会要求提供进一步的证明或说明文件，请配合提供。
4. 报销人员需要在报销单上签字确认，并提交给相关部门或财务人员进行审批。 五、报销审批流程 请根据实际情况填写报销审批流程，并在每个审批人员的栏目中填写审批人姓名和审批日期： 1. 直接主管审批： 2. 财务部审批： 3. 部门经理审批： 4. 总经理审批： 五、报销结算 经过上述审批流程的报销单将由财务部进行结算，并在一定时间内将费用报销到报销人员的指定账户。 ---------- 以上为差旅费报销模板，报销人员请根据实际情况填写并遵守相关规定。如有疑问，请咨询财务部门或相关负责人。祝工作顺利！
【2022差旅费报销标准表】差旅费报销标准
【2022差旅费报销(bàoxiāo)标准表】差旅费报销标准 为有效控制(kòngzhì)差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成标准(biāozhǔn)化和制度化，特制定(zhìdìng)本制度： 一、因公出差的办理(bànlǐ)程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准前方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单〞填写“用款申请单〞，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准前方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单〞中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单〞任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见前方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原那么可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承当，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。 (2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。 4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原那么伙