ISO17025：2017结果报告管理程序

1.目的

确保本中心客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。

2.范围

适用于本中心出具的各类检测报告的编制、核验、签发、修改等活动。

3.职责

3.1技术负责人负责组织对报告的定期检查；

3.2报告签发人负责审核与批准检测报告；

3.3主要检测人员负责及时、准确、完整地提供原始检测记录；

3.4报告编制人负责报告的录入编制；

3.5各检测项目随同检测人员负责校核原始数据；

3.6 收样员负责报告的发放；

3.7 文件和档案管理员负责报告的存档。

4. 工作程序

4.1检测报告输入信息（原始记录）审核

4.1.1检测室设专人负责检测原始记录的审核工作，审核的主要内容包括：

4.1.1.1检测工作是否按有关标准规范、方法等完成；

4.1.1.2仪器设备使用是否匹配；

4.1.1.3环境条件是否符合要求；

4.1.1.4所得数据是否合理；

4.1.1.5检测结论是否正确。

4.1.2审核无误后签字确认。

4.2报告的编制

4.2.1报告编制人根据检测活动项目以及标准规范的规定及客户的要求确定适合的报告格式；

4.2.2报告编制人依据原始记录编制报告；同时要做到以下几点：

4.2.2.1检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。

4.2.2.2报告内容必须涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求及《质量管理手册》相应章节的要求，且与相应的原始记录保持一致。

4.2.2.3报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。

4.3检测报告的审核、签发

4.3.1打印好的报告由相应检测人员签字后，报告审核人员审核整个报告的内容及原始数据录入的准确性。最后由授权签字人批准。试验、计算、审核、签字人签字应在其授权领域范围内依次进行，不得越级、越权或代人签字。

4.3.2经批准的报告，统一由文件和档案管理员盖章生效。正式报告一份交委托方签字领取，同时复印一份由资料室存档。

4.3.3若需以电话、传真或其它方式传送检测结果时，经技术负责人批准后传送并做好登记，在传送时应向委托方声明：所发内容只作参考，以正式书面报告为准。详见《保护客户机密信息和所有权程序》。

4.3.4若以邮寄方式发放报告，报告发放人员负责报告的保密性和完整性，并在发放登记“备注”中注明邮寄方式，详见《保护客户机密信息和所有权程序》。

4.4报告的修改

4.4.1当报告发出后，如发现有误而需修改时，应由报告编制人填写《报告更改申请表》，经技术负责人批准后，重新出具检测报告。

4.4.2若委托方发现报告有误而要求更改检测报告时，则由委托方提出书面申请（若更改的报告有见证或监督要求的，还需附见证方和监督方的书面意见，并签字确认），原报告审批人填写《报告更改申请表》，按《处理抱怨程序》执行。待查明原因确认事实后，及时通知客户，并按发本程序4.4.1条款执行程序。

4.4.3对已发出有误报告进行修改时，应将有误报告全部收回后,方可将修改后的报告办理新的发放手

续发放。

4.4.4当追溯到报告有误是由检测方法或仪器设备问题导致时，应及时与客户联系安排重新检测。

4.4.5修改后的出具的新报告及《报告更改申请表》和收回的原报告同其他相关资料一同送交文件和档案管理员处存档备查。

4.5报告的存档、借阅

4.5.1报告的存档和借阅按《记录控制程序》执行。

4.6 检测报告的检查

4.6.1技术负责人负责不定期组织质量监督员组成检查小组。对各领域的检测报告的质量、管理情况进行随机抽查。

4.6.2 主要检查内容基本包括：

4.6.2.1报告应涵盖的信息是否齐全；

4.6.2.2原始记录、委托记录、更改记录是否齐全、正确；

4.6.2.3原始记录、报告的错误量统计；

4.6.2.4报告审核、签发过程是否符合规定；

4.6.2.5存档情况。

4.6.3检查时由质量监督员填写《报告抽查情况记录表》。

4.6.4技术负责人根据检查情况，决定是否采取相应措施。详见《纠正措施控制程序》

4.6.5抽查记录由文件和档案管理员保管，每年全部检查结果，交文件和档案管理员归档。

5. 支持性文件

《保护客户机密信息和所有权程序》YF/CX-4-01-2005

《处理抱怨程序》YF/CX-4-08-2005

《实施纠正措施程序》YF/CX-4-10-2005

《实施预防措施程序》YF/CX-4-11-2005

《记录控制程序》YF/CX-4-12-2005

6. 记录

《报告更改申请表》ABC/CX31/F01

《报告抽查情况记录表》ABC/CX31/F02

《客户取报告登记表》YF/ZLJL/518－03

检测报告管理程序文件

检测报告管理程序编写人: 日期：审核人: 日期：批准人：日期：

1.目的：对检测报告的容、格式、编制、修改、签发、存档等过程进行控制，确保为客户提供准确、可靠的检测结果和客观而有效的检测报告。 2.围：适用于本检测中心出具的检测报告的管理。 3.权责： 3.1…负责检测数据的记录、汇总、分析和检测报告的编制。 3.2…负责检测报告的审核。 3.3…批准检测报告的签发。 3.4…负责检测报告盖章、发放、副本（或拷贝）存档。 4.定义：无。 5.工作程序： 5.1对完成的每一次或每一系列检测项目要准确、清晰、明确和客观地出具检测报告，在为部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下，可以简化的方式报告结果，但有关信息可从本检测中心随时调用。 5.2检测报告的格式和容 5.2.1检测报告由封面、检测容、检测结果、检测结论及检验、审核、批准人签名等组成。报告的格式、容应满足客户或检测方法中规定的要求，适用于所进行的各种检测类型，尽量减小产生误解或误用的可能性，并且提供足够的信息，这些信息通常是以下要求的容： 5.2.1.1标题：检测报告； 5.2.1.2本检测中心的名称和地址； 5.2.1.3检测报告的唯一性标识：在报告上编制编号和页码、以确保能够识别证书的唯一性和完整性，并打印“以下空白”作为报告的结束语； 5.2.1.4客户的名称或地址：标明委托方单位的名称和地址； 5.2.1.5所用方法的标识：给出检测所依据的文件名和编号； 5.2.1.6检测样品的描述、状态和明确标识； 5.2.1.7日期：检测日期、有效日期，有必要时，给出抽样日期或委托/接收日期； 5.2.1.8抽样计划和抽样程序的说明； 5.2.1.9检测结果：应按检测方法的要求给出结果（适用时，带有法定测量单位）； 5.2.1.10检测人、审核人、批准人的、职务、签字或等效标识；

检测报告管理程序

编写人: 日期：审核人: 日期：批准人：日期： 1.目的：对检测报告的内容、格式、编制、修改、签发、存档等过程进行控制，确保为客户

提供准确、可靠的检测结果和客观而有效的检测报告。 2.范围：适用于本检测中心出具的检测报告的管理。 3.权责： 3.1…负责检测数据的记录、汇总、分析和检测报告的编制。 3.2…负责检测报告的审核。 3.3…批准检测报告的签发。 3.4…负责检测报告盖章、发放、副本（或拷贝）存档。 4.定义：无。 5.工作程序： 5.1对完成的每一次或每一系列检测项目要准确、清晰、明确和客观地出具检测报告，在为内部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下，可以简化的方式报告结果，但有关信息可从本检测中心随时调用。 5.2检测报告的格式和内容 5.2.1检测报告由封面、检测内容、检测结果、检测结论及检验、审核、批准人签名等组成。报告的格式、内容应满足客户或检测方法中规定的要求，适用于所进行的各种检测类型，尽量减小产生误解或误用的可能性，并且提供足够的信息，这些信息通常是以下要求的内容： 5.2.1.1标题：检测报告； 5.2.1.2本检测中心的名称和地址； 5.2.1.3检测报告的唯一性标识：在报告上编制编号和页码、以确保能够识别证书的唯一性和完整性，并打印“以下空白”作为报告的结束语； 5.2.1.4客户的名称或地址：标明委托方单位的名称和地址； 5.2.1.5所用方法的标识：给出检测所依据的文件名和编号； 5.2.1.6检测样品的描述、状态和明确标识； 5.2.1.7日期：检测日期、有效日期，有必要时，给出抽样日期或委托/接收日期； 5.2.1.8抽样计划和抽样程序的说明； 5.2.1.9检测结果：应按检测方法的要求给出结果（适用时，带有法定测量单位）； 5.2.1.10检测人、审核人、批准人的姓名、职务、签字或等效标识； 5.2.1.11需要时应注明检测结果仅对样品或批次有效及不得部分复印报告的声明。 5.2.2当需要对检测结果做出解释时，检测报告中还应包括下列信息： 5.2.2.1对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的说明，如环境条件； 5.2.2.2根据检测方法中规定的技术要求给出符合或不符合的声明；

ISO17025：2017报告管理程序(食品检测实验室)

1.目的通过对检测报告的管理，确保实验室准确、清晰、明确和客观地报告每一项检测或一系列的检测的结果，并符合检测方法中规定的要求。 2.适用范围适用于检测报告的管理控制。 3.职责质量负责人负责执行本程序；检测人员负责检测报告的编制；报告签发人员负责检测报告的签发和修改；档案管理员负责检测报告的发放和副本的存档,以及报告的日常监督管理。 4.控制程序 4.1检测报告要求对公司外部签发的检验报告的要求：一般要求:本实验室检验报告的内容应包括客户需求的、为说明检测结果所需以及检测方法要求的全部信息。特殊要求:当需对检测结果作出解释时,还应有特殊要求。当需对检测结果作出解释时,且含抽样结果在内的检测报告还应另有特殊要求。在客户允许的情况下可适当简化。对公司内部签发的细菌检验报告的控制要求：本实验室细菌检验报告的内容应包括公司需求的、为说明检测结果所需的全部信息,可适当简化。 4.2检测人员负责制定检测报告，每份检测报告应至少包括下列信息： a.标题（例如“检测报告”）； b.实验室的名称和地址，进行检测的地点（如果与实验室的地

址不同）； c.检测报告证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检测报告的一部分，以及表明检测报告结束的清晰标识； d.客户的名称和地址； e.所用方法的识别； f.检测物品的描述、状态和明确的标识； g.对结果的有效性和应用至关重要的检测物品的接收日期和进行检测的日期； h.如与结果的有效性和应用相关时，实验室或其他机构所用的抽样计划和程序的说明； i.检测的结果，适用时，带有测量单位； j.检测报告批准人的姓名、职务、签字或等效的标识； k.相关之处，结果仅与被检测物品有关的声明。未经实验室书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。 4.3解释和说明 4.3.1当需对检测结果作出解释时，除4.1中所列的要求之外，检测报告中还应包括下列内容： a.对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的信息，如环境条件；此项内容要符合《测试方法确认程序》。 b.需要时，符合（或不符合）要求和/或规范的声明； c.适用时，按《测量不确定度评估程序》评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，检测报告中还需要包括有关不确定度的信息； d.适用且需要时，提出意见和解释； e.特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。

2017新版检验检测机构管理评审报告

2017年××××××××× 管理评审报告根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。三、评审包括下列内容： a) 以往管理评审所采取措施的情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； d) 质量目标实现程度； e) 政策和程序的适用性； f) 管理和监督人员的报告； g) 内外部审核的结果； h) 纠正措施和预防措施；

i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果； j) 工作量和工作类型的变化； k) 资源的充分性； l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； m) 改进建议； n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。四、评审方法：会议讨论形式五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。六、评审过程： ××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时××要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性,质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。质量负责人××介绍了刚刚结束的2017年内审情况以及中心质量管理体系运行情况。质量管理室主任××介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训情况，2017年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。大型仪器室主任××介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/校准情况。

检验报告管理制度

检验报告管理制度检验报告是我所的“产品”，检验报告质量的好坏直接影响着我所的前途和命运。影响检验报告质量的因素有抽样、检验、审核、批准各个环节。为了保证检验报告的质量，为了提高抽样人员、检验人员、校核人员、报告录入人员、审核人员、批准上报人员、批准人员的责任心，也为了在检验报告出现问题后能及时查到出问题的环节和相关责任人，特制定抽样人员、检验人员、校核人员、报告录入人员、审核人员、批准上报人员、批准人员责任制度。一、抽样人员责任制：抽样人员必须对抽样全过程负责，具体要求如下： 1．抽样人员必须经过专业技术培训，认真学习所抽取样品的产品标准及其抽样规则，否则不能进行抽样工作。 2．首先确定被抽样品批量（对记数抽样的产品，要保证被抽产品为同一批次），严格按照产品标准中的抽样方法进行抽样；对产品标准中无抽样方法的，要根据抽样标准（GB2828、GB2829）制定抽样细则，交由质保科备案后执行；所抽取的样品必须具有代表性。 3．认真填写抽样单。抽样单中的产品名称必须是产品标准中的名称，不许使用简称、习惯用名称等。抽样单中的每一条信息（如：委托单位、受检单位、生产单位[是否确认]、检验依据、检验类别、产品规格/型号、产品等级、商标、抽样基数、抽样数量、生产日期、抽样日期等）必须认真填写，无信息的用“/”或“*****”表示，不允许空项。 4．对于送样检验的产品，由承检方代理人验明样品状态（检验样

品是否完好），然后按照检验合同书认真填写：产品名称必须是产品标准中的名称，不许使用简称、习惯用名称等。抽样单中的每一条信息（如：检验依据、检验类别等）必须认真填写，无信息的用“/”或“*****”表示，不允许空项，尤其对检验合同书中选择性条款必须实事求是的进行选择，并取得委托方的同意，委托方及承检方代理人签字。二、检验人员责任制：检验人员必须对检验的全过程负责，同时对其出具的检验数据的准确性负责。 1．验人员必须认真学习产品标准及检验方法标准。 2．根据产品标准确定检验项目。对于未全项认证的产品，不允许超项检验；若委托方有要求，应在委托方同意的情况下，委托给有能力的检验单位检验，在检验报告附页中的此检验项目要用“*”表示，同时填写偏离申请。 3．样品制备要严格按照国家标准进行，不得随意。 4．检验过程要严格按照产品标准中的检验方法或产品标准中索引的检验方法标准进行，并对检验原始数据负责。 5．根据产品标准中的检验项目标准要求和检验结果进行比较，正确的给出单项结论。 6．认真填写实验室质量体系运行记录，未检定的仪器设备不允许使用。 7．原始记录要反映原始性，原始记录有错误时，要进行杠改，然后加盖检验员名章。 8．对于监检数据或利用企业设备所出具的检验数据，检验科室要对

9服务报告管理程序

浙江安迅电子科技有限公司信息安全和IT服务管理体系文件服务报告管理程序 AX-0009-2018 受控状态受控分发号版本A/0 持有人

目录 1 适用 (2) 2 目的 (2) 3 职责 (2) 4 相关文件 (2) 5 程序 (3) 5.1方针 (3) 5.2服务报告的目的和质量检查 (3) 5.3服务报告 (4) 5.3.1总则 (4) 5.3.2服务报告的规划、变更与总结 (4) 6 附录：服务报告列表 (5) 7 记录 (5)

服务报告管理程序 1适用本程序适用于项目管理部向内提供的所有服务，覆盖体系的所有流程，包括客户和供方报告，内部管理报告。服务报告方针对项目管理部所有报告和参与报告的流程、人员都适用。 2目的为有效沟通和制定决策而及时编制的可靠的、准确的并达成一致的报告。 3职责服务报告流程经理负责评审和批准所有的正常情况下的服务报告，并批准对其模板的变更。在合适时，服务报告流程经理可以委派此责任给IT支持人员。服务报告流程经理或其代表负责此流程的符合性。编号角色职责 1 服务报告流程经理评审所有的正常情况下的服务报告，并批准对其模板的变更；负责定期对服务报告的总结； 2 管理者代表负责组织对服务报告总结的评审； 3 评审组负责评审服务服务报告总结； 4相关文件 1、《信息安全和IT服务管理手册》

5程序 5.1方针应约定并记录顾客和内部管理者对服务报告的要求。服务监视和报告包含了服务的所有可测量的方面，提供当前和历史的分析。组织提供的服务所涉及供方、关键供方、合同分包方之间如存在密切的需要体现的关联性，在相应的合同（或协议、服务承诺）中对服务报告的内容进行专门的定义，组织仅按照与之签订的合同（或协议、服务承诺书）提供相应的服务报告。对于服务报告，方针决定了目标和方向，内容如下： 1、服务报告是核心流程：服务报告是保持组织与客户沟通的一致性与服务结果与客户要求的符合性的核心过程； 2、服务报告应量化：服务监视和报告包含服务的所有可测量方面，并提供当前和历史的分析； 3、服务报告评审：服务报告（含模板）评审平均每年不得少于一次（可并入内审、管理评审过程）； 4、服务报告总结：服务报告总结平均每年不得少于一次，服务报告总结的成果（报告）作为内审、管理评审的输入，用于服务报告流程的持续改进。 5.2服务报告的目的和质量检查服务报告分类：反应性报告、前置性报告、预先计划报告 1、反应性报告，即报告己经发生了的； 2、前置性报告，即对重要事故进行预警，由此保障可以提前采取预防性措施(如即将发生的违反SLA的行为)； 3、预先计划报告，即报告计划的活动。服务报告应及时、清晰、可靠、简练并易于理解；服务报告应与接受者的需求相适宜，并且是正确的，可以为决策提供支持。（具体样式和规定参见相应服务报告的模板） 1、如与客户定义的SLA无明确规定，服务报告平均每年不得少于一次； 2、如与客户定义的SLA有明确规定，服务报告严格按照规定时间提交；

BRC管理评审报告

东莞明彩纸品有限公司 2017年度管理评审报告评审目的：评價公司BRC管理体系的现状以及BRC管理体系的适宜性、充分性、有效性，并确定持续改进的机会（包括产品安全和质量目标），向消费者提供安全、合法、高质量的产品. 评审会议时间： 2017年11月08日参加人员：总经理、管理者代表、各部门经理主管评审过程（内容）如下： 1. 上一次管理评审的行动计划和时间框架；对上次管理评审记录进行复查，对在之前所要跟进的地方，工厂都有采取相应的纠正预防措施。 2.第一、二、三方审核情况分析。我司的BRC管理体系最近在2017年10月25日进行了一次内部审核，本次审核共发现1个不合格项，(严重无，一般1项，观察无 )，其中缺点数：品管部1個；总体来讲，本次审核表明本公司的管理体系是有效的。另外，本次审核为抽样审核，故希望本次没有查到问题的部门，也要对该类问题引起注意及作出改善；需要说明的是本次的改善截止目前止，所有问题已全部做了改善，并结案很好。本次内审表明本公司BRC管理体系基本符合BRC标准，本次内审不符合项也有各部门分析原因，提出纠正预防措施并且实施，综上所述，本公司的BRC管理体系是基本有效的，我司的BRC管理体系总体运行效果良好，能够满足认证要求和提供客户健康安全产品的要求。详见《内审检查表》、《内审不符合报告》、《内审报告》。外部审核情况： 2017年1月初进行了ISO9001认证，发现一个轻微不符合项，问题点已改善; 2017年2月17日公證行BV對公司進行了質量審核，發現了8個問題點，问题点已改善; 2017年4月13日公證行ITS對公司進行了質量審核，發現了10個問題點，问题点已改善;

BYCX-29-2015 B0《结果报告管理程序》

BY/CX-29-2015 B/0 结果报告管理程序（第B版）程序控制状态：受控■非受控□ 受控章：发放编号：总页数： 6 页（含封面）编制人：审核人：批准人：上海XXXX检测技术服务有限公司发布日期：2013年9月20日修改日期：/年/月/日实施日期：2013年9月20日

修改记录表

1.目的确保本公司客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。 2.范围适用于本公司出具的各类检测报告的编制、核验、签发、修改等活动。 3.职责 3.1 技术负责人 3.1.1 负责组织对报告的定期检查。 3.2 授权签字人 3.2.1 负责终审和批准检测报告。 3.3 项目负责人 3.3.1 负责报告的二审。 3.4 另一名报告编制人 3.4.1 负责报告的一审。 3.5 报告编制人 3.5.1 负责报告的录入编制。 3.6 主要检测人员 3.6.1 负责及时、准确、完整地提供原始检测记录和其他相关信息。 3.7 各检测项目随同检测人员 3.7.1 负责校核原始数据。 3.8 实验室管理员 3.8.1 负责报告的发放、存档。 4. 工作程序 4.1 检测报告的信息内容 4.1.1 具体执行《质量手册》 5.10的要求。 4.2 检测报告输入信息（原始记录）审核 4.2.1 检测室设专人负责检测原始记录的审核工作，审核的主要内容包括：

4.2.1.1 检测工作是否按有关标准规范、方法等完成； 4.2.1.2 仪器设备使用是否匹配； 4.2.1.3 环境条件是否符合要求； 4.2.1.4 所得数据是否合理； 4.2.1.5 检测结论是否正确； 4.2.2 审核无误后签字确认。 4.3 报告的编制 4.3.1 报告编制人根据检测活动项目以及标准规范的规定及客户的要求确定适合的报告格式； 4.3.2 报告编制人依据原始记录编制报告；同时要做到以下几点： 4.3.2.1 检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。 4.3.2.2 报告内容必须涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求及《质量手册》相应章节的要求，且与相应的原始记录保持一致。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报告中还需要包括不确定度的信息； 4.3.2.3 报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。 4.3.2.4 报告格式必须包含规定的封面、首页、内页、结尾页。必须有唯一性标识，包括唯一的报告编号（与样品编号一致）、页数/总页数。 4.3.3 若客户有要求特殊，可不出具检测报告，只提供检测结果汇总。 4.4 检测报告的审核、签发 4.4.1 打印好的报告由报告审核人员审核整个报告的内容及原始数据录入的准确性。最后由授权签字人批准。试验、计算、审核、签字人签字应在其授权领域范围内依次进行，不得越级、越权或代人签字。 4.4.2 经技术负责人批准的报告一式二份，一份由资料员存档，另外一份由样品管理员保存发放，并加盖检测专用章，报告发放需填写《报告发放回收登记表》。 4.4.3 若客户有特殊要求，可在检测结果汇总中加盖检测专用章。 4.4.4 若需以电话、传真或其它方式传送检测结果时，经技术负责人批准后传送并做好登

检测报告管理程序

检测报告管理程序 1目的为规范检测报告的管理，保证检测报告的公正性、科学性、及时性，特制定本程序。 2 适用范围本程序适用于检测报告的编制、审核、批准、发放及归档。 3 职责 3.1 技术负责人负责组织报告格式的评审及批准使用。 3.2 授权签字人批准授权范围内报告的发放。 3.3 审核人员负责审核检测报告。 3.4 报告审核人员负责审核报告的内容与原始记录，工程信息的一致性。 3.5 检测项目检测人员负责检测数据的整理分析或检测报告的编写。 4 工作流程 4.1 检测报告的格式 4.1.1 检测部门应根据项目内容制订统一的报告格式和内容，并报技术负责人审批。检测报告应包含下列信息： ①标题：东莞市建康室内环境质量检测有限公司 XX（项目）检验报告； ②报告编号（报告多页时应有每页及总页数的标识）；

③委托单位、工程名称； ④检测日期、报告发放日期； ⑤检测依据的标准（如无标准依据，须明确所用方法及协议情况）； ⑥抽样时，应注明抽样日期、抽样地点、抽样依据、抽样方法、抽样人员等。 ⑦对检测方法的任何偏离、增加或减少以及其他任何与特定的检测有关的信息，如环境条件、仪器设备及编号 ⑧对估算的检测结果不确定度的说明（当不确定度对检测结果的有效性或应用有影响时，或当客户的指令中有要求时，或当不确定度对满足国家标准某规范极限有影响时）； ⑨试测数据、导出结果和依据相应标准所作出的结果评定（必要时，应辅以图表、照片表示）； ⑩检测人员、审核人员及批准人员的签名 ○11盖本公司“检测报告专用章”和“CMA”章； ○12“部分复制检验报告需经本公司书面批准（完整复制除外）”的声明； ○13公司地址、邮编、联系电话。 4.2报告的编制 4.2.1检测工作完成后，电脑自动采集数据或检测人员记录原始数据。4.2.2报告编写人确认原始数据符合要求后，在检测管理系统中输入检测数据，形成报告。 4.3 报告的审核 4.3.1报告的审核由指定的审核人员进行，主要审核内容有： ①原始数据的真实性与正确性； ②检测工作是否按要求完成以及所用参数的合理性； ③检测结论是否正确；

检验报告管理程序-检验科程序文件

检验报告管理程序 1目的对报告全过程进行质量控制，确保提供准确、合法有效的检验报告。2范围适用于检验报告的编制、审核、发放和修改管理。 3职责 3.1检验人员负责提供检验报告所需的数据，录入检验报告。 3.2授权签字人审核检验报告。 3.3报告发放人发放检验报告。 4工作程序 4.1报告的格式和内容检验报告格式由技术负责人设计，科主任批准后使用。如要修改，须重新报批。每份检验报告内容至少包含下列内容。清晰明确的检验标识，适当时还包括测量方法；发布报告的实验室的标识；患者的唯一性标识和地点，如可能，注明报告的送达地；检验申请者的姓名或其它唯一性标识和申请者的地址；原始样品采集的日期和时间，当可行并与患者医疗护理有关时，还应注明实验室接收样品的时间；报告发布的日期和时间，如果没有在报告中注明，也应保证在需要时可以随时查到；原始样品的来源和系统（或原始样品的类型）；

以SI单位或可以溯源至SI单位的单位报告的结果（见ISO指南31）（如适用）；生物参考区间（如适用）；结果的解释（如需要）；其它注释（例如，可能影响检验结果的原始样品的质或量；委托实验室的检验结果／解释；新方法的使用）；报告中应区别出作为开发新方法的、其测量性能还没有完全确定的那部分检验，需要时，应有检出限和测量不确定度资料供查询；报告授权发布人的标识；相关时，应提供原始结果和修正后的结果；如可能，应有审核并发布报告的授权人的签名。 4.2检验报告的编制、审核、签发检验人员根据检验申请单、检验记录、计算方法等资料编制报告，授权签字人审核签发。当检验中包含分包检验项目时，在报告中应标明分包项目和分包检验单位的名称。 4.3检验报告的发放检验报告发放处负责发放，门诊客户凭回执取报告；住院部检验报告由报告发放人发送，并由对方签收。 4.4检验结果处于“警告”或“危急”区间的处理程序 (1)由检验人员第一时间以电话形式通知医师或临床医护人员，作好电话记录。 (2)“警告/危急”范围由技术负责人、科主任与医务科讨论后确定。 4.5检验报告的更改和记录保存

原始记录和检验报告管理制度

+ 原始记录和检验报告管理制度一目的规范原始记录和检测报告管理，防止原始数据记录与检验报告损坏、变质和丢失，结合本所实际情况制定本制度。二范围适用于所有质量检测的原始记录和检测报告。三职责 1 检验人员应按规定正确规范书写原始记录和检验报告。 2 资料员应妥善保存原始记录和检验报告。四管理规定 1 原始记录 ①原始记录应由检测员如实填写并盖章，不得由他人代笔； ②原始记录应采用规定表格在现场填写，不得事后补填； ③原始记录应字迹清晰，数据正确，内容完整，不得随意涂改； ④原始记录需要修改时，应按下述规定进行： a）用两条横线划去需要修改的部分； b）若是原始内容有误，应将正确的内容填写在横线的上方； c）若是要填写复测结果，应将新的结果填写在横线的下文； d）在修改处加盖更改人印章； ⑤原始记录有技术人员复核，签署意见后作为编写检测报告的依据； ⑥原始记录应由专人整理，随同检测报告按时装订成册，交由资料员存档备查，食品原始记录应至少保存5年。

2 检测报告 ①检测报告单应采用规定表格，以原始记录为准，如实填写，不得随意更改或涂写； ②检测报告单应打印清晰，内容完整；结论确切，全部数据单位均应采用法定计量单位； ③检测报告单应与原始记录一同交由技术负责人审核并签字，加盖单位印章后方可生效； ④对有异议的检测报告单，应按有关规定由质量负责人及时组织处理； ⑤审核后的检测报告单一式三份，一份交受检单位（个人），一份交由抽样科室存档备查，一份随同原始记录按时装订成册，交由资料员存档备查，食品检验报告应保存至少5年。五附则 1 本制度有本所管理层负责解释。 2 未明确事宜由本所管理层研究决定。 3 本制度如有与上级文件精神相抵触的，由本所管理层适时调整。

检验报告管理程序

X X X 妇幼保健院 2020 年最新ISO15189:2012妇幼保健院检验科管理体系文件

程序文件更改履历表

检验报告管理程序 1. 目的：保证检验结果及时准确的发出。 2. 适用范围：实验室检验结果报告的审核，发放，管理，查询和意见的反馈。3.工作程序： 3.1.检测结果的报告应准确、清晰、明确、客观和及时，杜绝虚假报告。 3.2.测定时其数据要经分析，避免出现假阳性,假阴性结果或者其它不符合的结果。根据质控品判断有效性，只有当质控品结果符合项目 SOP 有关条件时，才可发出报告，否则应重新测定。 3.3.定性测定的检测项目其结果以“阴性”或“阳性”报告；定量测定的，结果报告为单位按实际情况而定,因不同检测项目的单位可能不同，如结果高于测定方法线性范围上限，则应根据需要对样本稀释后再测，结果乘上稀释倍数。 3.4.检验报告单由实验操作人员完成实验后，将结果录入，打印出报告单。检测结果报告结果进入数据库，在服务器保存，并满足临

床随时查询。查询结果时直接进入数据库。 3.5.每份报告均应使用科内统一的打印报告专用纸打印；报告内容至少应包括：实验室的标识、病人姓名、性别、年龄、及测定项目、结果、参考范围（按照国际单位）以及标本号、标本类型、标本接收日期和检测日期、实验操作者和审核者的签名、报告日期等。否则视为无效或虚假报告单。 3.6.如果所收到的原始样品不适于检验，或可能影响检验结果时，应在报告中予以说明。 3.7.对于实验结果有异常的，需在检验报告单提示栏标示出。 3.8.对于检验结果对病人的病情有警示的，应即时电话通知该病人主管医生。并在申请单上注明电话通知时间，以备查询。如出现以下情况，需电话通知： 3.8.1.2.0*109/L 20*109/L 3.8.2.HB<50g/L 3.8.2.6.0 mmol/L

产品检验管理程序

产品检验管理程序 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

产品检验管理程序 1. 目的规范产品检验全过程，确保出厂产品符合客户要求。 2.范围本程序适用于集团各工厂产品的检验和控制。 3.职责技术研发部组织编制《产品质量标准》、《抽样作业指导书》和《检验作业指导书》等技术标准，并督导执行。生产管理部督导各工厂产品检验管理按本程序要求实施。各工厂的品管科负责产品的质量检验和送检。各工厂的生产科负责不合格品的原因分析、对策落实。各工厂的品管科负责产品退货的原因分析、对策落实。 4.工作过程和方法检验准备 4.1.1 技术研发部组织编制《产品质量标准》、《质量控制表》、《抽样作业指导书》和《检验作业指导书》等技术标准。 4.1.2 各工厂的品管科配备所需的检验设备、合格的检验人员和检验环境。 4.1.3 品管科应将《质量控制表》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等放置在各工作场所，且方便员工查阅。

检验实施 4.2.1 各工厂的检验人员根据《抽样作业指导书》抽取成品样品，抽样必须注意随机和分层原则。 4.2.2 各工厂的检验人员根据《检验仪器操作规程》、《检验作业指导书》，正确使用仪器进行检验和计算，并做好记录。 4.2.3 品管科应将新线投产、技术改造、长期停机后生产的首批产品送到当地质量监督部门检验，以确认检验结果的可靠性。正常生产时，产品每年送检一次。检验判定 4.3.1 各工厂的检验人员根据《产品质量标准》对检验的产品进行判定，出具《产品检验报告》，明确作出“合格”或“不合格”结论。 4.3.2 《产品检验报告》，经品管科长审批后，报送生产科和生产车间。 4.3.3 不合格的产品，按《不合格品管理程序》处理。产品质量异常处理 4.4.1 品管科在《产品检验报告》中对不合格的产品提出处理意见，督促采取改进措施后，重新检验。 4.4.2 生产科对不合格品的产生原因进行分析、采取纠正预防措施。

管理评审报告(2017)

管理评审（决议）报告一、评审目的： 1、评价公司质量管理体系经今年监督审核/换版后新文件对 ISO9001：2015标准的充分性、适宜性、有效性。 2、评价本年度质量方针、目标完成情况；认真查找影响质量体系运行的主次因素，采取纠正（预防）措施，认真落实，稳步提高产品质量水平。 3、评价对质量体管理系所采取的整改措施的效果，进而评价持续改进的有效性。二、评审组织：主持：总经理参加：公司领导、管理者代表、各部门负责人、内审员。三、评审内容： 1、评审公司质量管理体系经本轮第一次监督审核对ISO9001：2015标准的适宜性、充分性、有效性。 2、评价公司新的组织结构设置、各部门职责分配、各种资源及设备设施配置是否合理，评价公司今年新编制的整套体系文件是否合理，是否存在需要修改完善的地方，是否符合公司持续发展壮大的需要。 3、详细评审评议以下报告。详见2017年度管理评审计划中各部门提交的总结报告。四、评审结论(决议)： 1、公司质量管理体系正式运行十多年来，对体系作过多次监视和测量（内审、过程的监视和测量、管理评审等）；运行状况正常，经过全体员工的共同努力，今年继续保持认证证书(顺利通过本轮第二次监督审核,并取得《监督审核合格通知书》)。 2、公司机构设置、各种资源（包括人力资源、环境资源、信息资源、各种设施）的配置、各部门的岗位职责设置，能满足公司目前实际要求。 3、现在使用的各类质量文件(已完成对体系文件的局部修改，并及时发放了文件更改通知单)能够对产品质量进行有效控制，能够指导实际生产，公司质量管理体系文件符合ISO9001:2008版的三性。 4、2017年公司的质量方针为“市场开拓是生存的基础，产品创新是竞争的核心，顾客满意是追求的目标，持续改进是永恒的主题”体现了公司在质量方面的经营理念和宗旨，突出了市场开拓在企业生产经营中非常重要的作用。会议决定：2018年继续使用此方针，按照有关文件规定，另行发布。公司确定的年度质量方针很完善，内涵丰富，员工对此非常熟悉，在各个部门得以贯彻落实。各部门对公司质量目标都按时进行分解；但是具体落实部署的很少,监督考核少,在这方面应予以改进。 6、公司2017年度质量目标大部分已完成，未完成的项目，根据相关会议做出取舍，下移2018年公司经营目标中。 7、2017年度公司质量方针、目标将在元月份发放，望各部门抓好质量目标的落实、分解等工作。

服务报告管理程序.doc

四川普思科创信息技术有限公司二阶文件文件名称：服务报告管理程序

1目的: 系统集成部为有效沟通和制定决策编制可靠的、准确的并达成一致的报告。确保已经取得的服务级别协议能够得以评价和计量，以及在必要时进行持续改进。 2过程定义 2.1范围本程序适用于系统集成部。 1）约定并记录用户和内部管理者对服务报告的要求; 2）服务报告包含了服务中所有可测量的方面，提供当前和历史的分析、纠正和预防措施等内容。 2.2过程负责人服务报告负责人 2.3主要输入 2.4主要输出 2.5职责权限服务报告负责人： 1）负责报告管理流程； 2）编写《服务报告》，并发给部门经理; 3）人员组成：由部门经理指定。 4）监控各流程的测量指标； 5）审核《服务报告》。

收集、分析服务报告数据，数据来自各管理流程中产生。这可以借助报表汇总和表单记录

《服务报告》的及时性和符合性3术语

4流程图1、服务报告管理流程 5过程描述 5.1识别报告要素根据服务级别协议上的要求, 指标。 5.2收集分析报告数据性、持续性等数据分析。 5.3编写服务报告服务报告负责人把经过分析的数据，按照固定的格式和形式，编写出《服务报告》 5.4服务报告评审服务报告负责人完成《服务报告》后，将报告提交到部门经理评审，遇特别情况，需提交给公司主管领导审核。 5.5提交服务报告经系统集成部经理批准后，提交主管领导序号 1 2 3 4 5 6 输入服务承诺事件管理问题管理丿变更管理 J ______ 丿配置管理 J 丿发布管理 J ______ 丿可用性管理 ???■ ___________________________ .-■■■■ 持续性管理 <_ 丿能力管理信息安全管理 < _______ ) 过程步骤识别报告要素收集分析报告数据提交服务报告服务报告归档输出服务报告审核后的服务报告负责人/部门服务报告负责人部门经理、服务报告负责人服务报告负责人在服务中及时收集其他服务流程中的数据和指标, 并进行相关的趋势、可用服务报告负责人要识别出在服务报告中需要提供的数据和度量

IATF16949管理评审报告已通过新版认证.docx

管理评审报告（2017.4月至2017.11月）一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30 二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求： 1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果） 2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： a) 顾客满意和有关相关方的反馈； b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度； c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况； d) 不合格及纠正措施； e) 监视和测量结果； f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。 g) 外部供方的绩效。 4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较） 5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更 6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）； 7) 资源的充分性； 8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效） 9) 过程评审活动的结果； 10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生） 11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH) 12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价； 13) 保修绩效；（投诉） 14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）； 15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场） 16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）： 5.1以往管理评审所采取措施的情况； ?2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。经验证改善措施均已执行并且有效。 5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

检测报告管理制度

检测报告管理制度一、检验报告的格式依据标准、规范、规程办法和技术条件制定。二、检验报告应逐栏填写，空白栏应划斜线占空。三、检验数据填写要标准，结论要明确，字迹要清晰工整。四、检测报告必须由检测人、校核人、签发人逐级签认。审查无误后加盖检测专用章和计量认证CMA章发出。五、检测报告一律采用与原始记录相同的编号。六、存档检测报告与原始记录一起，交由资料员登记存档，要查阅检测资料必须办理审批手续。七、已发出的检验报告需要更改时，应报技术负责人批准后进行更改。检测原始数据管理制度一、原始记录格式依据标准、规范、规程办法和技术条件制定。二、填写原始记录，不得用铅笔书写，字迹必须清楚，纸面整洁。三、原始记录应按表格内容逐栏填写，做到真实完整，空白栏应划斜线占空。四、试验检测报告及原始记录一律采用法定计量单位。五、原始记录填写完并由记录人签字后，交由校核人员进行校核并签字。六、原始记录不准涂改、刮改，只准划改，划改处由划改人盖上红印私章。七、原始记录与试验报告一起，交由资料员存档。八、原始记录的查阅应报技术负责人批准后方可进行。检测仪器设备管理制度一、检测仪器管理，由技术负责人负责，设备管理应按照制度进行。二、保持检测中心测试手段保持处于最佳状态，使在用计量器具的受检频率达100%，在用仪器设备的合格率达100%，确保试验检测数据准确可靠和科学。三、检测设备仪器由设备管理员负责周期检定、自检及故障维修事宜，设备使用人负责日常清洁、维护工作。四、试验检测仪器自验收之日起，进行分类编号、上帐、建档。

五、设备档案资料经技术负责人同意后方可借阅，必要时，可用复印件。六、设备的维护工作由使用人负责，其检查考核由设备管理员进行。试验检测安全制度一、仪器、设备的安装，操作应符合有关安全技术标准，电动设备应有良好的接地装置，并经检查确认后方可使用。二、仪器设备使用中，操作人员不得擅自离开。三、加强仪器设备检测维修，确保其性能稳定、示值准确，严禁“带病”使用。四、有毒、易燃、易爆物品的存放、使用、处理应符合国家安全规程的规定。五、配备满足安全需要的消防器材。六、试验检测人员应熟悉设备仪具的性能，严格遵守操作规程。七、操作中如发现设备仪具运转异常，或有异味，或遇停电、停水，漏油、漏水时，应立即停机，切断电源、水源。属于故障应及时排除故障。八、预制构件检验或现场结构试验，必须采取符合要求的安全措施。九、试验完毕和下班时，应切断不用仪器的电源、水源，关好门窗。技术档案资料管理制度一、技术档案管理由检测中心资料员负责。二、技术档案保管期限： 1、试验方法标准，试验规程，检测规范，检测方法（国外的、国内的、自编的）长期存放。 2、设备仪器说明书，计量检定合格证，验收、维修、使用、报废记录，长期保存。 3、试验仪器、设备汇总表，台帐、长期保存。 4、各类检测原始记录，委托单和检测报告、保存至该项目结束后一年。三、技术档案管理规定： 1、技术档案是检测公司的技术机密，应妥善存放。 2、技术档案的借阅、复制，应按规定办理审批手续。检测中心计量管理制度一、检测中心质量负责人负责计量管理工作。二、所有出据测试数据的仪器设备的量值传递，必须有正确的溯源。三、所有计量设备、计量仪具，必须经法定计量机构检定合格后方可使用，周期检定设备，

8D报告的管理程序

一、范围: 该方法适用于解决各类可能遇到的简单或复杂的问题。 8D方法就是要建立一个体系，让整个团队共享信息，努力达成目标；8D本身不提供成功解决问题的方法或途径，但它是解决问题的一个很有用的工具。二、目标提高解决问题的效率，积累解决问题的经验；提供找出现存的与质量相关问题的框架，杜绝或尽量减少重复问题出现。 8D格式的原则是针对出现的问题，找出问题产生的根本原因，提出短期，中期，和长期对策，并采取相应行动措施。三、定义 (1) 8D (8 Disciplines) 方法包含8个解决问题的步骤；它基于使用描述工具、格式化、分析、量化等工具，从而提供彻底解决问题的指引。 (2)问题: 被发现的具体问题，它包括: a、与正常状况相比，属于失常的现象，在这种情况下，需要予以纠正，使其恢复初始正常状况。 b、为提高质量的目的而改变目前的状况。 (3)纠正措施: (按ISO8402标准定义) 针对现存的不合格项或缺陷所采取的纠正措施，并杜绝或尽量减少重复问题出现。 (4) 预防措施: (按ISO8402标准定义) 针对潜在的不合格项或缺陷所采取的纠正措施，并杜绝或尽量减少重复问题出现。四、在下列情形中须提交8D报告: (1)当客户在工厂现场的稽核中发现不合格项或缺陷时，对于严重不良，主要不良及重复发生的次要不良须提交8D报告。 (2)OQC发现严重不良，主要不良及重复发生的次要不良时须提交8D报告。 (3)当市场上发现有重复发生的产品缺陷时须提交8D报告。 (4) 当ORT测试过程中发现缺陷时须提交8D报告。 (5)IPQC在同一生产现场连续发现三个位置相同不良现象或三个原因相同不良现象。 (6)要对那些需要长期纠正措施来解决的缺陷采取行动时，须提交8D报告。 (7)被相关程序文件明确要求提交8D报告时。五、提交报告时间要求: (1)在发现问题的24小时内，提交包含所采取的暂时措施描述的8D报告。 (2) 在发现问题的72小时内，提交包含问题发生原因的初步分析的8D报告。六、结论: 8D格式用于监控解决问题的过程，它不是一个详尽的报告或复杂的分析，描述

管理评审报告模板

XXXXXXXXX有限公司2018年管理评审报告编制：审核：批准： 2018年7月

一、评审时间 2018年7月23日13：00，公司在行政议室召开管理评审会议。二、评审人员总经理XXXX、管理者代表XXXX及各部门/分厂负责人和其他指定人员。三、评审目的评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系持续的适宜性、有效性和充分性；为体系的改进提供机会，包括方针和目标。四、评审依据 ISO9001:2015标准、IATF16949：2016、质量管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书等）、顾客要求、法律法规及相关方的要求和意见。五、评审综述（一）2017年管理评审提出4项改进建议，完成情况如下：（二）与质量管理体系相关的内外部因素变化情况从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要，进行了有效的控制，并不断地采取预防性与可行性相关评估，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高生产效率和效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司应紧紧抓住轨交轴承造修市场机遇，同时应取得铁路货车轴承一般检修

资质，并在汽车轴承，特别是重卡轴承方面有所突破，以适应市场发展需求；公司质量体系管理能否顺应外部变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。（三）质量管理体系绩效和有效性情况 1、顾客满意及相关方的反馈上半年，市场营销部对顾客满意情况进行问卷调查，并编制了顾客满意度调查报告，顾客满意度总得分为95.3，详见顾客满意度报告。顾客抱怨共7起，主要是铁路轴承热轴问题，汽车轴承无客户投诉。 2、质量目标实现程度上半年，各项质量目标已达标，未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。详见（2018质量目标及过程绩效统计） 3、过程绩效以及产品和服务的符合性上半年，公司过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态，其中：产品交付合格率为99.8%，其中汽车产品为100%；成品一次交验合格率为100；零件一次交验合格为98.4%；交付及时率为98.2%，其中汽车产品为100%；生产计划完成率为107.6%；内部废品损失为0.18%；外部不良损失占制造成本为0.13%；质量成本占制造成本为5.63% 详见（2018上半年质量目标及过程绩效统计、质量成本分析报告） 4、不合格及纠正措施 a)体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2018年内审共开出了15项不符合报告及纠正和预防措施单据，全部完成整改。通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b)外部客户投诉7起，均进行了相应回复和改善。