质量环境体系管理评审报告

质量环境体系管理评审报告

GB/T19001—2008

GB/T24001—2004

一、评审目的：

对公司初步建立的质量、环境兼容管理体系进行系统的评价。通过评审，了解公司质量、环境管理体系的整体运行情况和环境绩效情况，提出并确定各种改进的机会和变更的需求，以保证质量、环境兼容管理体系的适用性、充分性和有效性。

重点评价质量环境管理体系是否与公司的实际运行情况相符，以便做出调整和改进，确保体系的完整性和适宜性。

二、评审时间及地点：

2013年12月30日10：00--12：00，公司三楼会议室。

三、评审参加人员：

总经理、常务副总经理、副总经理（顾客代表）、技术总监（管理者代表）、各部门部长、科长、车间主任、体系内审员共计20人参加了会议。

四、评审内容：

1.质量环境方针的符合性评价：

我公司的质量方针是：以领先的设计，精湛的技术，完善的质量保证体系，创建新能源领域国际领先、国内一流企业，为顾客提供一流产品，一流服务！

环境方针是：遵守法律法规，坚持预防为主，培训教育先行，全员参与实施，推行清洁生产，降低能源消耗，持续改进绩效。

质量环境方针是公司在质量和环境保护方面的宗旨和方向，公司质量环境方针包括了对遵守与企业生产经营管理活动有关的产品、环境法律法规、持续改进和污染预防的承诺。主要体现在生产过程、产品和服务中坚持采用先进的科学技术，将质量环境管理与生产经营管理活动紧密结合，积极推行清洁生产，努力提高资源利用率，节能降耗，对员工进行持续的强化教育和培训，不断提高员工的质量意识和环保技能，让每位员工都参与管理，并了解到自身贡献的重要性及其在组织中的角色，通过有关的培训，使员工积极寻找机会增强自身的能力、意识、技能和经验，并以主人翁的责任感去解决各种问题。

2.质量、环境兼容管理体系的实施和运行情况：

质量、环境兼容管理体系审核情况：

公司体系建立伊始，是否满足GB/T19001—2008、GB / T24001—2004标准及相关法律法规的要求，验证质量、环境兼容管理体系的符合性和有效性，公司于2013年12月26日--2013年12月27日组织了一次内部质量、环境兼容管理体系审核，共发出3个不符合项，均属一般不合格。

针对审核中发现的不符合项而言，公司还应进一步提高管理体系运行与文件规定之间的适宜性，在文件控制、记录控制、生产和服务提供的（过程）控制、监视和测量设备的控制等方面加强控制力度。

环境因素的识别：

各部门对环境因素进行全面识别工作，目前仍在改进、完善中，希望各部门加快进度，汇总编制公司的《环境因素清单》和《重要环境因素清单》。

法律法规的更新：

目前公司适用法律法规一共121个，其中2012年至今获取和更新公司适用法律法规1个，《危险化学品安全管理条例（修订）》。

顾客满意度调查情况：

因公司市场处于开拓阶段，经过新闻发布会后，业界对我公司有了充分的认识，潜在的顾客对公司的产品及公司管理状况表现出满意的态度。

培训的实施情况：

2013年到现在，共组织员工培训计划20余次，公司的年度培训计划也在制定中。

设备的使用和管理情况：

2012年从2月开始，各种设备陆续开始使用，各设备厂家都按照要求逐步到现场进行设备使用的培训，设备验收工作有条不紊的开展，目前，主要设备：涂布机、混浆搅拌机、辊压机、分切机、卷绕机、注液机和面密度测试仪、粒度仪等设备和仪器都已完成验收，交付使用。设备部对所有设备编制了“固定资产台账”，对设备进行管理，随着生产的开展和设备的全部投用，设备部将根据管理文件编制设备的二保及大修计划，并且从一开始，就对设备的使用保养做监督检查，力争使设备完好率达到百分之九十五以上！

新品的开发情况：

技术部现在成功开发4款产品：10AH、20AH、50AH、100AH，作为我公司主打产品，各项指标均能满足设计要求和市场要求，并且在国家权威机构已通过性能测试。另外，对材料的投用，技术部也在进一步的实验新的材料，力求在保证产品性能或提高产品性能的基础上大幅度地降低产品成本。

采购实施情况：

2012年2月开始，物资部就正式开始了采购活动，主要的供方有技术部提供产品试制的一些厂家，现在确定的主要供方有7家；在原材料库房管理上，虽然公司新成立，都是新员工，但一开始就坚持材料检验后方可入库的原则，材料发放严格先进先出，依据物料标识顺序，按照批次发放，对材料进行日清月结，能够保持帐、卡、物相符的原则。

能源、资源管理情况：

2012年5月，我公司正式建成投产，生产线逐步打通，员工主要是学习设备操作、工艺要求、产品性能等，生产产量还比较小，但为了检验设备性能，我们在能源消耗上还没有真正展开有效的管理，尤其是电力消耗，比如七月份，我们的电力支出是二十七万余元，但实际的产量只有一千余只（大概8万AH

左右），如果将电力消耗算到电池上，高达3元多/AH，而将来我们的控制目标要到0.3元/AH，差距很大，节能降耗工作任重道远。

产品和过程质量控制与改进：

公司从5月份开始试生产、投产，工序能力逐步提高，在质量，尤其是在产品的安全可靠性上，从产品的设计结构、材料构成、工艺规范、先进设备等方面加以保证，极板、组装、化成都配备了过程检验员，员工的培训作为一项重要工作得到了自上而下的重视，对于过程出现的不良产品，经生产部和技术部、质量部协同组织召开质量专题会议分析，相关问题都得到解决和改善。如：七月分，20AH和50AH的内阻出现了波动，生产部组织各车间、技术部和质量部召开了一次专题质量专题会议，从半成品的转序时间、混浆工艺、现场温湿度控制等方面进行分析，要求电芯从混浆到化成不能超过7天，半成品存放必

须在烘箱中抽真空保存，混浆搅拌砂浆时间延长，记录现场温湿度，通过这些措施，内阻恢复到正常的范围，生产过程处于相对受控的状态。

随着生产逐步达到设计要求，在材料的选用、工艺的改进、员工培训等方面，还将继续在实践中不断完善提高。

3.确定本次管理评审待改进项:

①在生产过程中，对抽真空的要求比较高，而使用真空的地方有混浆、烘箱保存、注液，真空管道路径较长，损耗大，一个地方使用真空后，其他地方就不能达到要求，所以，在条件允许的情况下，增大抽真空能力。

②电池的价格是顾客关注的焦点之一，质优价廉的产品才能赢得市场。所以节能降耗，降低成本被确定为本次管理评审待改进项。