采购管理培训及管理制度(绝对经典)
采购管理培训及管理制度(绝对经典)
采购管理是企业运营的重要环节之一，也是一项非常专业的工作。要想在采购管理方面取得突出成绩，必须具备相应的知识和技能，并建立完善的管理制度。下面将
介绍一下采购管理培训及管理制度的相关内容。
一、采购管理培训
1、培训内容
采购管理培训的内容可以分为两类，一类是专业技能培训，另一类是管理思维培训。
专业技能培训：主要包括采购流程、供应商管理、谈判技巧、合同管理、成本控制等内容。这些内容对于采购人员来说非常重要，必须掌握才能完成好工作。
管理思维培训：主要包括领导力、团队合作、沟通技巧、决策能力等内容。这些内容是管理人员必须具备的能力，只有具备这些能力才能更好地进行采购管理。
2、培训形式
采购管理培训的形式比较多样化，可以根据实际情况选择。
培训形式包括：内部培训、外部培训、在线培训、研讨会、短期培训等等。不同的形式有不同的特点和优势，可以根据实际情况进行选择。
3、培训对象
采购管理培训的对象主要包括采购人员和管理人员两类。
采购人员是采购工作的具体执行者，需要掌握专业技能；管理人员是对采购工作进行管理和监督的人员，需要掌握管理思维。
二、采购管理制度
1、制度内容
采购管理制度应该包括以下内容：
采购流程：包括采购需求、采购计划、供应商评估、谈判、合同签署、采购执行、评估等环节。
供应商管理：包括供应商评估、供应商开发、供应商关系管理等内容。
合同管理：包括合同签署、履行、变更、评估等环节。
成本控制：包括价格谈判、采购成本计算、采购预算控制等内容。
2、制定过程
制定采购管理制度的过程应该包括以下步骤：
明确目标和需求：确定制度的目标和需求是制定制度的基础，需要对公司的采购管理情况进行全面的分析和调研。
制定制度：在明确目标和需求的基础上，制定相应的采购管理制度。
审批发布：制定好的采购管理制度需要经过内部审批，最终由公司领导审批并发布。
宣传推广：制定好采购管理制度之后，需要进行宣传推广，让所有采购人员都能够掌握制度的内容和要求。
落实监督：采购管理制度的实施需要受到监督和检查，确保制度得以有效执行并持续改进。
三、总结
采购管理是企业非常重要的一项工作，而采购管理培训和管理制度是保证采购管理质量的重要手段。通过培训和制度建设，可以提高采购专业技能，增强管理思维能力，使采购工作更加科学、规范和有效。
采购的管理规章制度（精选13篇）
采购的管理规章制度 采购的管理规章制度（精选13篇） 在社会发展不断提速的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家收集的采购的管理规章制度，欢迎阅读与收藏。 采购的管理规章制度篇1 第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司《质量手册》的有关规定，制定本制度。 第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用于公司内各部门、各分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购，也可以自己采购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。 第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括： 1、办公家具； 2、办公设备和办公用具； 3、日常办公用品、各种耗材； 4、其它。 第四条采购审批程序： 1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室； 2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购； 3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购： ⑴总价值在5000元以上的； ⑵办公自动化设备； ⑶单价在1000元以上的办公用品； ⑷总经理办公室认定的其他形式。
4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试； 5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。 第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式，按照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上供应商。经评审后确定采购供应商。 第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由公司财务部负责结算转帐。 第七条本制度自20xx年11月1日起执行，由总经理办公室负责解释。 采购的管理规章制度篇2 1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇） 采购管理制度1 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗
物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位
采购管理培训及管理制度(绝对经典)
采购管理培训及管理制度(绝对经典) 采购管理是企业运营的重要环节之一，也是一项非常专业的工作。要想在采购管理方面取得突出成绩，必须具备相应的知识和技能，并建立完善的管理制度。下面将 介绍一下采购管理培训及管理制度的相关内容。 一、采购管理培训 1、培训内容 采购管理培训的内容可以分为两类，一类是专业技能培训，另一类是管理思维培训。 专业技能培训：主要包括采购流程、供应商管理、谈判技巧、合同管理、成本控制等内容。这些内容对于采购人员来说非常重要，必须掌握才能完成好工作。 管理思维培训：主要包括领导力、团队合作、沟通技巧、决策能力等内容。这些内容是管理人员必须具备的能力，只有具备这些能力才能更好地进行采购管理。 2、培训形式 采购管理培训的形式比较多样化，可以根据实际情况选择。 培训形式包括：内部培训、外部培训、在线培训、研讨会、短期培训等等。不同的形式有不同的特点和优势，可以根据实际情况进行选择。 3、培训对象 采购管理培训的对象主要包括采购人员和管理人员两类。 采购人员是采购工作的具体执行者，需要掌握专业技能；管理人员是对采购工作进行管理和监督的人员，需要掌握管理思维。 二、采购管理制度 1、制度内容 采购管理制度应该包括以下内容： 采购流程：包括采购需求、采购计划、供应商评估、谈判、合同签署、采购执行、评估等环节。 供应商管理：包括供应商评估、供应商开发、供应商关系管理等内容。
合同管理：包括合同签署、履行、变更、评估等环节。 成本控制：包括价格谈判、采购成本计算、采购预算控制等内容。 2、制定过程 制定采购管理制度的过程应该包括以下步骤： 明确目标和需求：确定制度的目标和需求是制定制度的基础，需要对公司的采购管理情况进行全面的分析和调研。 制定制度：在明确目标和需求的基础上，制定相应的采购管理制度。 审批发布：制定好的采购管理制度需要经过内部审批，最终由公司领导审批并发布。 宣传推广：制定好采购管理制度之后，需要进行宣传推广，让所有采购人员都能够掌握制度的内容和要求。 落实监督：采购管理制度的实施需要受到监督和检查，确保制度得以有效执行并持续改进。 三、总结 采购管理是企业非常重要的一项工作，而采购管理培训和管理制度是保证采购管理质量的重要手段。通过培训和制度建设，可以提高采购专业技能，增强管理思维能力，使采购工作更加科学、规范和有效。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇 采购管理制度 (1) 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采 购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买， 都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能 列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优 的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量 好为原则，方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定 点供应商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公 室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商 做出评价。 3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。 4 采购程序 4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办 公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，
报办公室汇总。 4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。 4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理 5 验货 5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5.2 付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 6 保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 7 采购纪律 7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
公司采购管理制度范本（精选9篇）
公司采购管理制度范本 公司采购管理制度范本 什么是物资采购 物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。物资采购的基本介绍 物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。 原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。 实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。 新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。 公司采购管理制度范本（精选9篇） 在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的公司采购管理制度范本（精选9篇），欢迎阅读与收藏。 公司采购管理制度范本1 1、目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
采购管理培训及管理制度
采购管理培训及管理制度 一、前言 采购管理是企业日常运营中不可或缺的一环，它涉及到企业所有的投资和采购事务。企业在采购环节的管理水平和实践效率会直接影响到企业的盈利能力和成长积累。因此，加强采购管理培训和制度化管理是企业必须面对和解决的问题。 二、采购管理培训 在企业中，采购管理培训的主要目的是提升采购员的综合素质，以提高企业的采购效率和降低采购成本。采购管理培训的内容应当包括以下几个方面： 1.采购法律法规培训。包括相关采购文件制度、采购流程、采购合同、采购价格以及其他有关采购法律法规的知识等。这些知识将为采购员工提供明确的法律捍卫和 合法采购方法。 2.供应商管理技能培训。这包括供应商资质审核、供应商评估、供应商选择和合同签订等方面的知识。对供应商的正确筛选和选择对于企业产品的质量和价格的掌握 是非常重要的。 3.采购协商技巧培训。这个包括供应商谈判、合同谈判、合同管理等方面的知识。采购员工必须掌握合理的谈判技巧和细节处理能力，理解合同的内容、条款和重点， 并确保采购合同的合法性和保障企业利益 4.项目管理技能培训。这些技能包括项目计划管理，项目实施管理和项目成本管理，关注项目的流程、效率和质量，通过实际操作促进采购流程效率和整个项目全局 管理。 三、采购管理制度 采购管理制度是企业采购环节的基石，它是规范企业内部采购行为的规定和一系列运作程序。采购制度的实施和管理标准化将为企业的正常运营和健康发展提供有效 的保障。 1.制定采购流程 合理的采购流程可以减少采购员员工的工作负担和货源缺乏的麻烦。采购流程应包含采购前期准备、采购申请、供应商选择和合同签订、质量核查以及支付审计等环节，并根据业务需求和营收预算来制定采购计划。
采购部培训管理制度
采购部培训管理制度 一、培训管理制度的意义 1. 提升采购人员素质：采购部培训管理制度的制定和实施，可以提升采购人员的专业知识、操作技能和管理能力，使其更全面地了解采购业务的重要性及处理采购事务的方法与技巧。 2. 提高采购工作质量：通过培训可以加强采购人员的思想教育，使其意识到采购在公司成功发展中的重要性，提高采购人员的责任感，从而更好地完成工作任务，提高采购工作的质量。 3. 建立良好的团队精神：采购部培训管理制度的实施可以使各部门之间更好地合作，建立良好的团队精神，减少或避免疏漏和错误，为公司的快速发展提供强有力的支持。 4. 帮助公司成本控制：熟练的采购人员能够更好地进行谈判和管理，从而获得更有利的采购价格，降低采购成本，对公司财务状况和盈利能力起到促进作用。 二、培训管理制度的内容 1. 培训计划：制定针对采购人员的培训计划，明确培训的目标、内容、时长及负责人等重要信息，并制定实施方案。 2. 安排培训时间和地点：将培训时间和地点提前通知所有相关人员，并尽量安排在工作时间之外或安排工作调整或转岗等方法，保证培训的质量和效果。 3. 培训方式：采购人员培训方式多样，包括线下课程、线上课程、导师制度、实际操作等多种方式，可以根据企业实际情况选择适合的培训方式。 4. 培训内容：指导采购人员熟悉采购相关法规及外部环境，掌握采购业务流程，并进行销售技巧、谈判口才、合同知识、品质控制等方面的培训。 5. 培训评估：在培训完成后实施考核和评估制度，考核内容包括在培训中练习的技能和取得的成果，用以评估培训的质量和效果。 6. 培训档案：建立采购人员的培训档案，包括个人信息、培训记录、培训成绩、培训证书，以及其他相关证明等信息，在需要时方便查询和使用。 7. 培训经费：制定培训经费使用制度，明确培训经费的来源、使用规范及有关注意事项，确保培训的质量和效果。
采购管理培训及管理制度绝对经典
采购管理培训及管理制度绝对经典 采购管理是企业管理中不可或缺的一个重要环节。为了推进企业的采购管理工作，提高企业的采购管理水平，建立规范的采购管理制度是必不可少的。为此，需要开展 采购管理培训，同时建立完善的采购管理制度，以确保采购工作的顺利开展。 一、采购管理培训 1.意义和目的 开展采购管理培训，可以提高采购部门的专业素养和采购管控能力，强化采购人员的责任意识和技能水平，增强采购人员对于市场信息和供应链管理知识的了解程度。同时，培训也可以促进不同岗位间的沟通和协作，提高采购部门的效率和协同性。 2.培训内容 （1）采购管理基础知识：采购的流程、采购的种类、采购的标准、采购的组织 架构等。 （2）采购管理技能：采购预算的制定与执行、合同谈判、供应商评估、价格分析、采购成本分析、风险管理等。 （3）市场信息分析：市场环境分析、供应商调查、竞争对手情况分析等。 （4）供应链管理：物流管理、质量管理、仓储管理、供应商管理等。 3.培训方式
（1）面授培训：邀请专业的采购培训师，针对企业的实际情况开展针对性的培训。 （2）内部研讨会：组织采购部门内部开展交流研讨，分享经验和领域内的最新 动态。 （3）外部交流：邀请行业专家，参加行业研讨会，了解业内最新情况，获取康 业内部采购管理的启示。 二、采购管理制度 1.意义和目的 采购管理制度是企业规范采购活动的重要手段，它的建立将有效地优化和规范企业采购管理流程和技术，有效减少企业采购过程中可能遭受损失的风险和问题。建立 采购管理制度还可以减少采购过程中的非规范性行为，提高采购工作的效率。 2.制度建设 （1）制度起草：明确采购管理流程、采购人员职责、采购授权、采购审批制度、合同管理等方面的内容。 （2）制度组建：邀请管理人员和相关人员参与制定，确保制度的合理化和实施性。 （3）制度宣传：通过内部媒体、会议、邮件等渠道全面宣传制度的内容、细节 执行等要点。 （4）制度落实：对制度的执行进行监督，发现问题及时进行修订和完善。
采购管理培训及管理制度
采购管理培训及管理制度 采购管理培训及管理制度 1.引言 采购管理是企业日常运营中不可或缺的一环。如何科学地进行采购管理，提高采购效率和降低采购成本，一直是企业管理人员关注的重点问题。为了更好地规范公司的采购管理，提高采购效率，本文将从采购管理培训及管理制度两个方面探讨企业如何有效地进行采购管理。 2.采购管理培训 企业要想进行科学的采购管理，首先需要对采购人员进行专业的培训，提高其采购能力。采购管理培训通常包括以下几个方面： 1.采购法律法规培训，包括合同法、贸易法、国际贸易法等，让采购人员能够熟练掌握采购合同的相关法律规定。 2.采购流程培训，包括采购需求的确认、供应商的搜索与筛选、价格协商、合同签订等环节，让采购人员能够了解公司采购流程，提高采购效率。 3.采购谈判技巧培训，包括谈判准备、谈判策略、影响谈判的因素等，让采购人员能够灵活应对各种谈判情况。 4.采购风险管理培训，包括风险识别、风险评估、风险应对等，让采购人员能够降低采购风险，提高采购效益。
以上几个方面的培训都是采购管理所必需的，能够帮助采购人员提高采购效率，降低采购成本，规范采购流程。 3.采购管理制度 采购管理制度是规范企业采购行为的基础，是采购管理中不可或缺的一环。以下是采购管理制度中应当包括的内容： 1.采购流程，包括采购需求确认、供应商筛选、采购策划、采购实施、验收与结算等环节，以及对每个环节的具体要求和流程。 2.采购合同管理，包括合同草拟、审批、签订、履约与完结等环节，以及对每个环节的具体要求和流程。 3.采购风险管理，包括风险识别、风险评估、风险应对等环节，以及对每个环节的具体要求和流程。 4.采购绩效考核，包括采购目标制定、考核标准、考核方法等，以及对每个环节的具体要求和流程。 5.采购纠纷解决机制，包括纠纷的认定、处理、解决等环节，以及对每个环节的具体要求和流程。 采购管理制度的建立不仅有助于规范企业采购行为，提高采购效率，还有助于防范采购风险，保障企业的利益。 总之，采购管理培训和采购管理制度是提高企业采购效率和规范采购行为的重要手段。企业应当把握好采购管理的机遇，在日常管理中不断优化和完善采购管理，做好采购管理的各个环节，为企业的发展提供重要保障。
采购管理培训及管理制度(绝对经典)
本章重点讲述了工厂采购的具体实施步骤和方法，包括准备采购定单计划，整理物料清单和文件、发出采购定单、签定协议发及对合同进行跟踪等内容，还讲述了怎样对供应商进行评估和管理，并给了邮实用的表单供参考。 采购部门的职能主要包括： (1) 及时掌握所需要的采购信息，保持良好的内部沟通。 (2) 调查和掌握生产所用物料的供货渠道，寻觅物料供应来源。 (3) 建立供应商档案，与供应商联络，以防止紧急状况时找不到替代的 供应商。 (4) 参考原料市场行情，要求供应商报价。 (5) 对供应商的供应价格、材料质量、交货期等作出评估，了解公司主 要物料的市场价格走势，制作采购文件，采购所需的物料。 (6) 按照采购合同协调供应商的交货期。 (7) 协助质量部门检查进厂物料的数量与质量。 (8) 协助物料控制部门对呆滞料与废料进行预防和处理。 (1) 质量保证协议的作用： ①对供应商明确地提出质量要求，协议中规定的质量要求和检 验、试验与抽样方法应得到双方认可和充分理解。 ② 通过与供应商的配合来保证采购产品的质量。 (2) 质量保证协议的要求： ① 质量保证要求应得到双方认可，防止给今后的合作留下隐患。 ② 质量保证协议应当明确检验的方法及要求。 ③ 质量保证协议上提出的质量要求应考虑成本和风险等方面的内 容。 (3) 质量保证协议中提出的质量保证要求可包括下列内容：
①双方共同认可的产品标准。 ② 由供应商实施质量管理体系，由公司第三方对供应商的质量体系 进行评价。 ③本公司的接收检验方法(包括允收水准AQL 的确定) ④ 供应商提交检验、试验数据记录。 ⑤ 由供应商进行全检或者抽样检验与试验。 ⑥ 检验或者试验依据的规程/规范。 ⑦ 使用的设备工具和工作条件，明确方法、设备、条件和人员技能 方面的规定等。 降低采购成本的途径主要有： (1) 寻求更合适的供应商。 (2) 寻觅更可能代替的物料。 (3) 改善采购技术，比如增加采购数量。 (4) 改进原有设计。 (5) 改善储运方法，降低库存 (6) 实行标准化采购。 (1) 制定并实施控制采购质量的程序，以确保对供应商供应的产品的质 量控制。 (2) 确保供应商准确地理解采购产品的要求。 (3) 确保向合格的供应商进行采购。应评审每一个供应商提供合格产品 的能力。 (4) 应与供应商达成明确的质量保证协议，就验证方法达成明确的协 议，以确保验证结果的统一。 (5) 应与供应商制定解决质量问题的方法。 (6) 应保存与接收的产品有关的质量记录和对采购进行控制的有关的质 量记录，以利于及时解决和处理有关质量事宜。 采购工作由四具环节组成，而每一个环节又由若干个步骤组成。 (1) 采购计划
关于采购管理制度(通用6篇)
关于采购管理制度（通用6篇） 采购管理制度1 一、公司所有办公用品的采购工作 统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的采购 1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 四、办公用品的领取
1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 五、办公用品的管理 1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 六、报销规定及程序 1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销； 2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金； 3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳 本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！ 采购管理制度2 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任
公司采购管理制度（通用7篇）
公司采购管理制度（通用7篇） 公司采购管理制度篇1 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1 目的作用 1)、可作为采购部开展工作的规范依据。 2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 2 采购部人员职责及管理制度 1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。 7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。 10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。 11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12)、完成领导交办的其他工作。 公司采购管理制度篇2 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审
采购管理制度(精选6篇)
统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 本制度所规定的办公用品分为普通办公用品和特殊办公用 品两类。普通办公用品指单位价格 100 元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在 100 元以上但不超过 500 元的一次性办公用品以及单位价格在 500 元以上的非消耗性用品。 1、普通办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》 (需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或者未经领导审批的物
品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对照分析表》报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 1、普通办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金； 3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳 本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！ 为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。 本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在 20__元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。 1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、
采购管理制度(精选14篇)
采购管理制度（精选14篇） 选购管理制度（精选14篇） 选购管理制度篇1 1. 选购总则 1.1 为规范集团公司选购工作，特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。 2. 选购原则 2.1. 严格执行询议价程序进行选购，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.2.大宗材料、特别材料或技术要求比较简单材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方看法，经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。 2.3. 选购人员必需参加货物和服务的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4.选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或成本过高的状况下，准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单
作参考。 2.5.全部选购人员必需做到以下廉洁制度： 2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购成本。 2.5.2 加强学习，提高熟悉，增加法治观念。 2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。 2.5.4 严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5 工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。 3. 选购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必需证照齐全，具有相关资质及履约力量。 3.1.2 对于常常使用的材料或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的管理状况、质量掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。 3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。
采购管理制度(精选15篇)
采购管理制度(精选15篇) 采购管理制度1 一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。 1、乳制品; 2、肉制品; 3、水产制品; 4、蛋制品; 5、粮谷类制品; 6、糕点(包括面包); 7、食用油; 8、调味品、酱腌菜; 9、蜂蜜; 10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品; 11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品; 12、专供婴幼儿的主、辅食品; 13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品; 14、食品添加剂;
15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备; 16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂; 17、进口食品及出口转内销食品; 18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。 二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。 三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。 四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。 五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。 六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。 七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。 八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。 九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
采购部管理制度(9篇)
采购部管理制度 一、采购部规章制度 1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划; 2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序; 3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准; 4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本; 5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整; 6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗; 7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转; 8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本; 9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表; 10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;
二、采购部管理制度 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1、目的作用 1)可作为采购部开展工作的规范依据。 2)可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3)可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 2、采购部人员职责及管理制度 1)热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2)廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3)编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4)负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5)负责供应商的开发、管理及维护工作。 6)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 7)大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8)积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 9)及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 10)加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。 11)做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇) 公司选购管理制度1 1 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。 2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。 3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。 4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。 5 .材料选购订货方案编制 ( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出; ( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报; ( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制; ( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;
( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变 更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。 6 .选购订货 ( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情, 保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要; ( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目 选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买; ( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有 关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购; ( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力 及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行; ( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术 人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量 检查; ( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签 订合同并严格履行; ( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对 选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。 7 .选购订货验收 ( l )对选购订货的材料,应按照选购方案,合同产品技术标准和
公司采购管理制度(精选5篇)
公司采购管理制度（精选5篇） 公司采购管理制度1 1.公司采购合同的内容 公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款： (1)商品的品种、规格和数量 商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。 (2)商品的质量和包装 合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的'处理等，均应有详细规定。 (3)商品的价格和结算方式 合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。 (4)交货期限、地点和发送方式 交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
(5)商品验收办法 合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。 (6)违约责任 签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金： ①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品; ②不按合同中规定的商品质量标准交货; ③逾期发送商品。 购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。 (7)合同的变更和解除条件 合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。 此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。 2.采购合同的签订 (1)签订采购合同的原则 ①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。