GRS生产管理手册

GRS生产管理手册制订部门：管理者代表

目录

目录 (3)

1. 0 前言 (4)

1. 1 GRS 生产管理手册说明 (5)

1. 2 GRS 生产管理手册发布令 (6)

2.0公司简介 (7)

3.0 GRS 管理代表任命书 (8)

4.1规范性引用文件 (9)

4.2 适用范围： (9)

5.1组织架构图 (10)

5.2 部门职责和权限 (11)

5.3 GRS管理方针与目标 (18)

6.1 文件控制程序 (19)

6.2 记录控制程序 (23)

6.3人员培训管理控制程序 (26)

6.4 合同（订单）评审程序 (30)

6.5 采购和外部供方管理程序 (35)

6.6 进料验收管理程序 (42)

6.7 仓储存发管理程序 (45)

6.8 生产管理程序 (48)

6.9 品质检验管理程序 (53)

6.10 不合格品控制程序 (57)

6.11 清洁管理程序 (60)

6.12 化学品使用管理程序 (61)

6.13 生产下脚料/废料再使用管理程序 (65)

6.14 产品追溯控制程序 (67)

6.15辅料使用管理程序 (70)

6.16 包装、产品标签和吊牌管理程序 (72)

6.17 成品出厂检查程序 (77)

6.18销售服务管理程序 (80)

6.19 生产统计管理程序 (82)

6.20 客户投诉处理程序 (84)

6.21内审管理程序 (87)

6.22管理评审程序 (92)

6.23持续改进管理程序 (95)

1. 0 前言

全球回收标准(GRS)是一个国际化，自愿性的，以及针对完整产品标准，内容针对供应链厂商对产品回收/ 再生成分、监管链的管控、社会责任和环境规范﹐以及化学品的限制的执行。

我司推行 GRS 的目的是为了满足公司产品所含的回收/ 再生成分，同时并验证社会责任、环境规范和化学使用的相关作业。最终目标是确保在相关产品上的声明标识正确﹐同时确保产品是在良好的工作环境下﹐以及对环境冲击和化学影响最小化的情况下生产作业。

1. 1 GRS 生产管理手册说明

1.1.1 手册内容：

本手册按照全球回收标准 4.0 版( Global Recycled Standard 4.0 ) 标准要求编写, 适用于本公司在生产服务管理中的应用，包括：

1)公司 GRS管理体系的范围；

2)管理标准、GRS 管理体系要求的所有程序文件；

3)对 GRS 管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

1.1.2 手册的使用范围：

本手册适用于公司生产服务所涉及到的过程和部门，确保完全按相关法规标准及客户要求进行。

1.1.3 本手册是公司 GRS 管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施 GRS 管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工须遵照执行。

1.1.4 本手册为公司的受控（管制）文件，由执行总经理颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。

1.1.5 手册持有者应使其妥善保管。

1.1.6 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见及时反馈到管理代表，对手册的有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行【文件控制程序】的有关制定。

1. 2 GRS 生产管理手册发布令

1.2.1 为了满足对我司产品回收/再生成分的监管控制，确保本公司验证的产品所含的

回收/再生成分符合要求，并承诺对社会责任、环境规范和化学使用的相关作业达到标

准要求，建立完善的 GRS 管理体系, 本公司按照全球回收标准 4.0 版( Global Recycled Standard 4.0) 标准要求, 及适用的法律法规及其它要求,编制了【GRS 生产管理手册】、【程序文件】和【作业指导文件】。

1.2.2 GRS 生产管理手册是组织 GRS管理体系的规定文件。它说明了本公司 GRS 管理

体系的范围，程序文件的提要，说明了服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。

1.2.3 最高管理者负责对本公司 GRS管理体系的建立、保持和改进，组织对职工进行GRS 意识教育。

1.2.4 GRS 管理体系的《GRS 生产管理手册》《程序文件》和《作业指导文件》具有同等效应，各部门必须执行，确保本公司在整个生产处理过程中都有维护回收声明材料完整性的程序。

本手册从发布之日起体系开始生效。

总经理：***

发布日期：2020-10-29

2.0公司简介

东莞市***有限公司成立于2002 年，公司坐落于世界制造业名城***，占地面积约10000 平方米.公司主营产品有：织唛，织章，提花织带，松紧带，印刷商标，丝印商标，热转印商标，RFID标签, 防伪标签，防盗标签等辅料包装类产品，广泛应用于服装，手袋，箱包，鞋帽，家纺，玩具，礼品，电子，食品等行业，客户遍布全球三十多个国家和地区。公司顺利通过ISO9001:2008 国际标准质量体系认证和ISO14001：2015 环境管理体系认证，并持有BSCI 社会责任标准认证和Disney认证，以及Oeko-Tex Standard 100 纺织品欧洲环保标准检测认证等。

3.0 GRS 管理代表任命书

任命书

为贯彻执行《全球回收标准》(GRS)的要求，加强对 GRS管理体系运行的领导，提

高对公司的产品生产监管规范，确保公司 GRS 管理体系持续有效运行。特任命：*** （先生）为本公司 GRS管理者代表，其职责如下：

1. 确保《全球回收标准》(GRS) 管理体建立、实施和持续运行；

2. 负责组织编制公司 GRS 管理体系文件，审核 GRS 管理体系程序文件；

3. 组织领导公司 GRS 管理体系内部审核；

4. 向最高管理者报告 GRS 管理体系的业绩和任何改进的需求；

5. 确保在本公司内对顾客要求和 GRS认证产品质量安全卫生认识的提高；

6. 就《全球回收标准》(GRS) 管理体系相关事宜与外部各方的联络。

特此任命！

总经理: ***

日期： 20** 年**月**日

4.1规范性引用文件

●( Global Recycled Standard 4.0/ 全球回收标准 4.0 版--2017 年 7 月 1 日

●Content Claim Standard 2.0/ 含量声称标准 2.0 版—2016年 1 月 1 日

●Global Recycled Standard Implementation Manual / 全球回收标准实施手册

●ZDHC 制造商受限制物质清单

●ZDHC MRSL 合规指南

● GRS Prohibited Substance List / GRS 禁用物质清单

●REACH法规 SVHC清单

●GRS Logo Use and Labeling Guide / GRS 标志使用和卷标指南

●中华人民共和国产品质量法

4.2 适用范围：

本管理手册适用于：

①GRS 织唛的生产

②GRS 织唛销售和服务全过程的控制与管理，亦适用于内部和外部（认证机构）评定，

通过GRS体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以提供合格的产品作保证。

5.1组织架构图

5.2 部门职责和权限

1. 0 目的

对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的 GRS体系质量监管。

2. 0 范围

适用于公司内对 GRS 管理体系有关的管理层，及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。

3. 0 职责

3. 1 总经理

3.1.1 贯彻执行国家有关法律、法规。

3.1.2 批准制定方针、目标，颁布实施 GRS 管理体系。

3.1.3 根据建立管理体系要求，设置相应的组织机构，确保组织内的职责、权限得到规定和沟通，并为实施 GRS 管理体系提供必备的资源。

3.1.4 确保管理体系的适宜性、充分性和有效性持续改进。

3.1.5 授权 GRS 管理者代表。

3.1.6 重视管理体系的管理和控制，制定改进计划。

3.1.7 确保 GRS 方针的宣传与实施。

3. 2 GRS 管理者代表：

3.2．1. 确保《全球回收标准》(GRS) 管理体建立、实施和持续运行；

3.2.2. 负责组织编制公司 GRS管理体系文件，审核 GRS管理体系程序文件；

3.2.3. 组织领导公司 GRS 管理体系内部审核；

3.2.

4. 向最高管理者报告 GRS管理体系的业绩和任何改进的需求；

3.2.5. 确保在本公司内对顾客要求和 GRS 认证产品质量安全卫生认识的提高；

3.2.6. 就《全球回收标准》(GRS) 管理体系相关事宜与外部各方的联络。

3. 3 资材部：

3. 3. 1.1 仓库负责物料的收发、贮存、保管与防护；

3. 3.1.2 负责库房内物料的标识及标识的维护；

3. 3.1.3 负责库存物料的月盘点；

3. 3.1.4 负责回收材料的汇总和总量控制。

3. 3.1. 5 负责化学助剂的收发、贮存、保管与防护；

3. 3.1. 6 负责化学助剂的标识及标识的维护；

3. 3.1. 7 负责化学品的管理，做好防护措施；

3. 3.1. 8 负责化学品的汇总和安全储存管理。

3. 3.1. 9 负责成品的收发、贮存、保管与防护；

3. 3.1. 10负责库房内成品的标识及标识的维护；

3. 3.1. 11负责库存成品的月盘点；

3. 3.1. 12负责 GRS 成品的汇总和总量控制。

3. 3. 2 采购：

3. 3.2.1 负责对合格供方进行调查、评价和再评价的组织工作及供方的日常管理，建立合格供方档案。

3. 3.2.2 负责原料采购的供应商相关材料的收集。

3. 3.2.2 负责向化学品助剂供应商索取有害物质检测报告、MSDS 等相关文件。

3. 3.2.2 负责编制采购计划并实施采购。负责与供方的沟通，实施采购产品的不合格品处置。

3. 3.2.3 负责与供方的沟通，实施采购产品的不合格品处置。

3. 3.2.4 负责采购产品中不合格品信息的统计、上报。

3. 3.2. 5 负责顾客实物财产的接收和传递。

3. 3.2. 6 督促仓库做好物资和保管工作。

3. 3.2. 7 完成总经理分配的其他工作。

3. 4 生产部

3.4.1 制定并实施 GRS 认证产品计划，确保 GRS 认证产品按照要求规范、有序进行，持续改进有关过程的有效性。

3.4.2 制定 GRS 平行生产的实施计划，确定项目负责人。

3.4.3 负责各种关键工序（包括生产）的管理和实施必要的监控。

3.4.4 确保 GRS 认证产品安全有效管理和监控；制订并完成 GRS 认证产品的设备清洗计划、GRS 认证产品、半成品的临时堆放隔离计划；对 GRS 认证产品实施有效防护。持续改进有关过程的有效性。

3.4.5 建立生产区域的卫生管理机构，实施有效的卫生管理。

3.4.6 组织、协调和实施办公室中心员工的技能、GRS认证产品意识和企业文化教育及培训，确保岗位员工的知识和技能的需求。

3.4.7 负责库存 GRS 认证产品的保管。认真保管在库 GRS认证产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存批次号。

3.4.8 出入库 GRS认证产品及时按批次号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库 GRS 认证产品的防火、防盗、防污染工作，确保库存 GRS 认证产品的安全。

3.4. 9 负责组织年度在库 GRS认证产品及物资的期末盘点工作，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续。

3. 5 品管部

3.5.1 负责公司的 GRS 生产管理手册、程序文件、管理制度、规范及记录编制、管理工作。

3.5.2 贯彻落实《产品质量法》、《产品安全法》、《GRS 产品标准(GRS)》等法规，组织制定公司GRS 认证产品质量工作计划，并组织、指导、督促、检查计划的实施。3.5.3 组织公司 GRS 认证产品管理体系内部检查及检查后的跟踪验证。

3.5.4 监督检查公司 GRS 管理体系实施的有效性和适宜性。

3.5.5 处理顾客反馈的重大质量、安全问题，收集、整理、分析内外部质量信息，并对GRS 认证产品质量、安全问题的纠正和预防措施进行监督。

3.5.6 负责监督、抽查 GRS 认证产品过程的控制质量。

3.5.7 组织制定其他相关文件，检查、评价文件规定执行的情况，负责文件的修订和指导操作的改进。

3.5.8 参加重大 GRS 认证产品质量、GRS 认证产品安全问题的评审。

3.5.11 制定工艺规程、作业指导书、GRS 认证产品规范，及时解决生产技术问题。3. 6 行政部

3.6.1 人员招聘和人力储备；

3.6.2 员工的 GRS知识培训与意识的建立；

3.6.3 劳动合同管理；

3.6.4 办公室档案建立和管理；

3.6.5 员工关系处理；

3.6.6 薪酬福利方案制订和实施；

3.6.7 根据公司奖惩制度核准并实施各部门的奖惩动议；

3.6.8 制订并监督实施员工绩效考核方案;

3.6.9 执行有关质量管理方面的规定。

3.6. 10负责公司日常行政办公事务、后勤事务管理及生产安全、卫生、消防工作。3. 7 业务部

3.7.1 服从分管领导安排，认真的执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。3.7.2 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3.7.3 负责制定 GRS 认证产品销售管理制度。拟定 GRS认证产品销售管理办法、建立销售管理网络。

3.7.4 负责编制年季月度 GRS认证产品销售计划。并按时交计划给生产、会计门，便于统一平衡、合理下达计划，组织生产作业、及时回笼资金。同时，随时关注 GRS 认证产品计划完成进度和监督 GRS 认证产品质量问题；

3.7.5 负责编制 GRS 认证产品销售统计报表。做好 GRS认证产品销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；

3.7.6 负责销售网点销售调度及运输工作，保证 GRS 认证产品运输的安全性。组织GRS认证产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续；

3.7.7 开展客户意见的调查、分析和预测。做好客户意见的信息收集、整理和反馈。3.7.8 负责做好 GRS 认证产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；

3.7.9 负责做好广告宣传，扩大 GRS认证产品影响力，努力拓展 GRS 认证产品销售份额。

3.7.10 按时完成公司领导交办的其他工作任务。

3. 8 财务部

3. 8.1 负责公司的日常财务核算。包括公司与其他单位的往来核算、审核签批后的费用报销以及其他涉及资金方面的销售核算工作，确保资金使用手续严格，合理运筹资金，严格执行国家有关货币资金管理的规定。

3. 8.2 加强对货币资金的管理和控制，在保证安全性的基础上，尽可能的提高货币资金的周转速度和使用效益。

3. 8.3 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨。及时清理往来款项。定期与各往来单位核对往来款项，对非延续性销售的往来款项及时清理，以保证企业资产的安全完整。

3. 8.4 按规定计算利费税。经常检查监督贷款利息计算和税款解付情况，杜绝多付利息、漏税款的事情发生。

5.3 GRS管理方针与目标

GRS 管理方针：

本公司只交付顾客完全满意的产品, 能可靠地和有效完成顾客所期望的功能。我们的管理者和每一位员工对此承担义务并以实现零缺陷为最终目标。

GRS 管理目标：

1. 顾客满意度≥90%；

2. 成品收得率≥95%；

3. 设备的完好率≥95%。

4. GRS 总量平衡统计误差率：≤3%；

6.1 文件控制程序

1. 0目的

对GRS 管理体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等流程进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本文件。防止失效或作废的文件和资料被误用。

2. 0范围

本程序适用于GRS管理体系相关文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等流程的控制。

3.0 职责

3.1 品管部负责体系文件的归档管理。

3.2 各相关部门负责部门使用文件的编制、使用和保管。

4.0 工作程序

4.1 文件的分类

4.1.1 按文件性质分类

a) GRS 生产场所位置图；

b) GRS 生产管理手册（包括企业简介、GRS 管理方针、目标、管理组织机构及相关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申/投诉的处）；

c) GRS 生产的操作规程（为生产GRS管理体系所编制的程序文件）；

d) GRS 生产、采购、品质检验的各种记录；

e) 外来文件（包括法律法规、产品标准和顾客提供的产品质量要求等）。

4.1.2 按文件载体分类：

公司目前主要是以纸张性文件及图片记录为载体；

4. 2 文件的编写和审批

4.2.1 GRS 生产管理手册（包含程序）由GRS 管理者代表组织编写，经总经理审核、批准后生效。

4.2.2 操作规程由相关部门编写，管理者代表审核、总经理批准后生效。

4.2.3 其他文件分别由相关部门编制，总经理审核、批准。

4.2.4 文件发布前相关部门填写《拟稿纸》，经相关人员审批后予以发布，确保文件的正确、清晰、协调。

4. 3 文件的发放

4.3.1 文件品管部根据对体系有效运行的需要，拟定《标准书变更申请单》，经总经理审批后执行。

4.3.2 文件发放时办理登记手续，签字领用，填写《标准书签收记录表》。

4.3.3 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与GRS 生产管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，由品管部文控中心在封面加盖“受控”印章，注明分发号。

4.3.4 当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由品管部文控中心收回。

4.3.5 若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。