门店集客促销管理手册模板

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门店集客促销管理手册模板

逸马国际顾问集团出品

编制说明

【编制目的】

标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础,标准的工具包含流程、规范、表单,而其重点表现方式就是规范化手册。为此,逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验,推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具,以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具,推动自身连锁平台的快速发展。

《门店集客促销管理手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成,旨在为连锁企业编制《门店集客促销管理手册》提供范例和方法。

【使用说明】

1.本手册模板包括门店集客促销管理流程、管理规范、促销活动,商品组合方法,赠品管理方法与

工具表单等方面。其中涉及很多的工作程序及规范标准,是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。

2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。

3.为正常阅读和修改模板里的流程图,建议您安装Microsoft Office Visio软件,软件安装和使

用说明请见软件光盘。Visio软件可以在网上下载,您可以下载自行安装。

【版权声明】

本手册仅供购买或获赠《连锁企业全员培训解决方案》的企业内部使用,其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可,任何单位及个人不得以任何理由,通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权,本公司将依法追究其法律责任。

版权所有侵权必究

目录

编制说明 (1)

1.门店集客促销作用 (3)

1.1促销的作用 (4)

2.门店集客促销管理流程 (5)

2.1门店统一集客促销执行流程 (5)

2.2门店自主集客促销流程 (8)

3.门店集客促销管理规范 (10)

3.1门店统一集客促销执行操作规范 (10)

3.2门店自主集客促销操作规范 (11)

3.2.1制定、申请集客促销计划 (11)

3.2.2执行集客促销活动 (11)

3.2.3效果评价 (12)

3.3集客促销物料准备规范 (12)

3.3.1门店制作POP物料规范 (12)

3.3.2POP张贴规范 (13)

4.门店集客促销活动 (13)

4.1派发宣传单 (13)

4.1.1宣传单派发的作用和操作要点 (13)

4.1.2派发方式 (13)

4.1.3宣传单操作规范 (14)

4.2节假日、主题等促销活动 (14)

4.2.1促销活动作用 (14)

4.2.2集客促销的形式及计划 (14)

4.3商品组合促销 (15)

4.3.1商品组合的方法 (15)

4.3.2商品组合的注意事项 (15)

5.赠品管理方法 (16)

5.1赠品管理原则 (16)

5.1.1赠品采购原则 (16)

5.1.2赠品展示、发放与存放原则 (16)

6.工具表单 (16)

附表1宣传单领用登记表 (16)

附表2门店赠品接收表 (17)

附表3赠品发放登记表 (18)

附表4促销活动前期准备检查表 (19)

附表5促销活动执行情况抽查表 (19)

附表6消费群信息分析表 (20)

附表7竞争信息分析表 (20)

附表8集客促销活动时间安排表 (20)

附表9集客促销人员安排表 (21)

附表10集客促销活动申请表 (21)

1.门店集客促销作用

集客,即对店面所在区域周围客户进行有效宣传和推广,起到“聚拢”效应,从而达到增加店面销售额的作用。作为食品连锁店面,其集客最重要方式为促销。

促销就是营销者向消费者传递有关本企业及产品的各种信息,说服或吸引消费者购买其产品,以达到扩大销售量的目的。

1.1促销的作用

1.建立品牌知名度,提升品牌影响度。

2.激励消费者初次购买和再次购买,达到提高销售额目的。

1)消费者一般对新产品具有抗拒心理。促销可以让消费者降低购买风险意识,降低初次消费成本,

接受新产品;

2)一个持续的促销计划,一定意义上可以使原有消费群产生持续购买行为。

3.带动店面产品影响力,提高销售业绩。

促销是一种竞争,促销的第一目标是完成促销产品的销售,乃至带动相关产品的销售。它可以改变一些消费者的使用习惯及品牌忠诚度。

4.企业进行市场竞争有效手段。

无论是企业发动市场侵略,还是市场的先入者发动反侵略,促销都是有效的应用手段。市场的侵略者可以运用促销强化市场渗透,加速市场占有。

2.门店集客促销管理流程2.1门店统一集客促销执行流程

2.2门店自主集客促销流程

3.门店集客促销管理规范

3.1门店统一集客促销执行操作规范

1库存查询:

连锁门店在接到集客促销通知和集客促销政策之后,应首先查询库存情况,判断库存商品是否符合集客促销商品要求,集客促销商品是否足够。如果集客促销商品不足则向运营计划科提出商品补货申请。

2集客促销政策:

1)对于接收到的集客促销政策,门店应认真学习,理解产品政策、赠品政策、价格政策等内容;

2)门店应对集客促销政策有异议的,提出促销政策调整意见,报业务代表→区域经理→运营计

划科进行审批,运营计划科同意门店调整之后方可按门店意见进行促销;

3)店员应了解集客促销活动的起止时间、集客促销商品及其他活动内容,从而能够很好的回答

顾客提问;

4)门店应根据集客促销政策确定统一集客促销口径和统一集客促销说辞,防止店员向顾客传达

说辞不一致的集客促销口号;

5)对于集客促销政策存在的疑问和问题,由门店店长收集,统一向业务代表进行咨询。

3门店店长组织门店人员学习集客促销政策之后应对集客促销活动实施人员进行安排,划分店员集客促销期间任务分工。

4业务代表协助物流部门将集客促销物料、用品、赠品配送至门店,门店对接收的集客促销物料、用品、赠品进行核对,发现物品不足或损坏,应及时向业务代表反馈处理。

5业务代表根据集客促销政策要求提前安排人员在门店周围和周边社区进行集客促销宣传单的派发,派发数量根据具体情况决定。

6门店根据集客促销政策对集客促销物品进行布置:

1)集客促销物料:撤换原来的海报、宣传单页等,摆放新的海报、宣传单页等;

2)赠品:将可以与集客促销商品搭配的赠品与相应的集客促销商品摆放在一起。

7门店集客促销布置包装:

1)店内要清洁、卫生,要求货品、POP等按门店布置规范摆放,主推商品要摆放在显眼位置,

最好连店内收银台等都包装起来;

2)在店门口用海报架/宣传架摆放集客促销海报、宣传单,门头上可悬挂条幅,门店人员向每

一个进店的顾客发放商品单页、活动单页,向他们介绍商品和活动信息;

3)商品陈列:货品陈列要集中,文字说明必须统一,必须有POP或吊旗等宣传物料,重点包

装、突出主推商品和形象商品;

4)商品、物品准备要充分,以免影响销售。

8价格变动采用两种方式进行:

1)重新打印价格标识,放入价格牌中;

2)在原有价格牌上增加爆炸贴,使顾客明了优惠幅度。

9集客促销实施过程:

1)集客促销商品齐全,没有缺货现象;

2)集客促销商品标价正确,没有标价错误,避免了消费者产生被骗的感觉及影响收银作业;

3)不同时段播放不同的轻松愉快的背景音乐,使顾客有购物的舒适感;

4)门店执行集客促销活动过程中,必须严格按照集客促销政策进行如商品价格调整等;

5)赠品发放必须按照集客促销政策指定的商品进行赠送,所有赠品发放必须开单,禁止挪用、

私拿赠品,区域经理对赠送情况进行顾客核对,发现门店执行不到位将进行处罚;

6)集客促销活动执行期间,门店应对执行情况和顾客反映的问题进行详细记录,每周进行集

客促销问题反馈;对于活动中需要调整的情况向业务代表→区域经理→运营计划科进行反

映和申请。

10集客促销结束:

1)集客促销活动结束,应当及时撤销和更换集客促销物料;

2)对于价格经过调整地集客促销商品,如需要恢复价格,应立刻恢复;

3)门店对集客促销活动期间的销量,赠品发放情况,各类消费券使用情况做好记录,业务代

表对集客促销活动中的问题和效果等内容进行汇总和总结,并提交给运营计划科。

3.2门店自主集客促销操作规范

3.2.1制定、申请集客促销计划

1制定单店集客促销计划草案,报公司业务代表→区域经理→运营计划科审批。

2计划要做到内容细致、费用预算准确、实施时间明确清晰,执行负责人明确、效果要求明确。

3集客促销计划内容:

1)活动名称;

2)活动目的;

3)目标对象;

4)活动方式;

5)活动时间;

6)活动物品准备;

7)集客促销费用预算;

8)人员安排;

9)预计效果。

4填写《集客促销活动申请表》,并附上集客促销计划。

3.2.2执行集客促销活动

1认真执行单店集客促销计划;

2保证活动所需各类物料的准备充分及拿取通畅;

3要突出活动主题,能宣传品牌形象,利于造势;

4注意费用控制和效果控制;

5对计划执行过程进行记录;

6确保集客促销投入的影响效果;

7记录执行集客促销过程中的问题,并提出解决方案。

3.2.3效果评价

1记录集客促销计划执行的阶段性成果;

2评价计划的执行情况,包括销量和顾客数等;

3集客促销费用使用情况;

4集客促销活动的经验和问题;

5集客促销改进建议;

6依据评价填写《集客促销活动评估表》,上报公司业务代表→区域经理→运营计划科审核。

3.3集客促销物料准备规范

门店集客促销的宣传POP物料有海报、条幅、宣传单页、吊旗等。这些物料是门店的广告,商品的广告。所有这些都是为了营造气氛和集客促销宣传的推广。

1海报

海报是售点最常出现的POP之一,是商品信息或集客促销活动告知的重要载体。海报更多体现的是集客促销活动的主题或主推商品的利益诉求,而非详细的“告知”。通常以展架形式摆在店门口或张贴于门店橱窗之上。

2条幅

条幅是常用的集客促销宣传物料,可以在较远的距离给顾客传达品牌和商品及集客促销活动的信息,通常设置于门店门口正上方或人流通道处,其表现形式一定要醒目而又具有吸引力。

3宣传单页

宣传单页有两种:一种是售点现场的商品信息单页,要放在有关商品旁边,方便顾客取阅;另一种是集客促销活动使用单页,可以在现场散发,也可以在人流量高峰期的其他地方来发放,这样可以达到有效拦截消费者的目的。

4吊旗

吊旗可以充分吸引顾客的视线,挂于可以吸引顾客留意的卖场位置,比如顾客高流量的通道区域及有关商品上方。

5价格牌

不仅单纯地告知价格,更为方便顾客检索商品的特征与价格,最好是能简洁记载销售要点。用纸的大小、色彩、形状,要设法引人注目,也需筹划价格数字的记载方法、图案等,表现出新鲜感。

6宣传“优惠”的POP广告

为了诉诸与平常价格不同,设法将用纸大小、色彩、或文字的大小、形状等明显突出,同时,把特价的理由如“节日特惠”、“会员特卖”等,明确地记载,让顾客了解之后,效果较大。

3.3.1门店制作POP物料规范

1POP的用纸——判断适合门店、商品、目的大小的纸张,原则上以白色横长形较好;使用有颜色

纸张时,仍以浅色较适合;

2书写方法——由左向右横写为原则,也可使用有意识的纵写;

3文章——文章的内容要能正确记清商品的特征;文章用正确的中文,要点以条列式书写,必须具有说服力;

4使用色彩——考虑以VI标准色及色系搭配为原则;依商品、季节、各种活动等,分别使用各种色彩;

5文字——不要有错别字,语句通顺;

6避免过于复杂的装饰。

3.3.2POP张贴规范

1POP一般采用粘贴和悬挂两种形式;

2POP张贴位置包括:在门店门口、玻璃门上、墙面上等;

3不得将POP粘贴遮盖背景墙上的广告语和其它宣传文字;

4有多张POP悬挂同时悬挂的,须在同一位置的相同高度上并排悬挂;

5POP张贴位置应不妨碍顾客察看商品;

6POP不要有污秽、破裂、因受潮而引起卷边或破损;

7脏乱及过期的POP要立即取下。

4.门店集客促销活动

4.1派发宣传单

4.1.1宣传单派发的作用和操作要点

1.派发宣传单张是一种简单而实用的集客方式,成本较低,容易操作,且针对性强,能够直接派送

到目标顾客的手中,能够直接带动消费;

2.一般用于新品上市、节假日集客促销活动、推广活动前、中派发,通过产品、活动信息介绍给顾

客以消费指引;

3.宣传品牌、产品、企业,提高品牌在目标受众群体中的曝光率,提高品牌知名度;

4.加强与顾客的联系,在吸引顾客的同时还能增加顾客的好感,便于顾客之间进行相互宣传;

5.宣传单传达给顾客之后,还应从派发到达率、营业额、品牌忠诚和费用方面进行评估测定,为下

次集客促销做参考和指引;

6.宣传单派发应在活动或新品上市前后2—3天内集中派发,并根据宣传效果(评估宣传前后店面

实际销售额和宣传的商品销售变化情况)确定二次派发的时间和数量。

4.1.2派发方式

1.当地主要报纸、报刊夹带方式或邮寄方式派发(主要针对单位团体);

2.扫街、扫区派发方式(派单员派发);

3.陈列于门店收银台处供顾客自由拿取。

4.1.3宣传单操作规范

4.2节假日、主题等促销活动

4.2.1促销活动作用

1促销的最好载体莫过于一年中的节日,节假日的销售业绩通常是平日的2到3倍以上,抓住节日促销能在销售高峰期创造销售业绩高峰;

2通过策划跟店面有关的主题促销活动,对于提升自我品牌,在高度同质化的市场中显示店面“独特的促销主张”,提升客户关注度,扩大市场份额起到积极作用。

4.2.2集客促销的形式及计划

1.折扣降价

通过降低产品的正常售价,直接提供消费者经济利益,从而促进消费者购买的一种集客促销方式。

1)直接打折

对某商品的直接价格折扣,如:8.8折优惠,特价销售等。

2)数量折扣

对于那些大量购买某种商品的消费者提供的一种价格折扣。通常是按照消费者购买数量的

多少,分别给予不同的价格折扣,购买数量越多,折扣越大。

3)附加赠送

当消费者的购买一定数量或者金额的商品,按照一定比例附加赠送同类商品或相关商品。“买

一赠一”是最常见的附加赠送方式。

2.优惠券

优惠券是一个证明,持有者用它来购买其特定的商品时可以少付钱,主要作用在于带动消费者二次销售,吸引更多的消费者,提高品牌知名度,有利于培养消费者对品牌长期的忠诚度。

3.免费试吃

免费试吃,可以在门店设立试吃商品,也可以通过派发方式进行,主要用于新品推荐。

4.抽奖

抽奖集客促销就是利用公众消费过程中的侥幸获大利心理,设置中奖机会,利用抽奖的形式,来吸引消费者购买商品。

5.赠品

赠品集客促销是指顾客购买商品时,以另外有价物质或服务等方式来直接提高商品价值的集客促销活动,其目的是通过直接的利益刺激达到短期内的销售增加。赠品有两种形式,一种是包装内附赠品,将赠品附在包装内;一种是与品牌产品相关的、实用性强,受目标消费群体欢迎的礼物。

6.全年节日主题促销计划有:

情人节促销,“三八”妇女节促销,“三一五”促销,“五一、五四”促销,“迎端午、庆六一”促销,“七一”建党节促销,“八一”、“七夕”促销,“教师节”促销,“国庆节”促销,“圣诞、元旦”节促销,春节促销,清真节日促销(开斋节促销、圣纪节促销、古尔邦节促销等)。

4.3商品组合促销

4.3.1商品组合的方法

一般可采用的商品组合方法有:

1按消费关联性组合法:如销售牛羊肉片同时组合火锅底料出售;

2按节庆日的组合法:在中秋节组合各式月饼系列的商品群,在情人节推出小蛋糕巧克力商品群,也可以根据每个节庆日的特点,组合适用于送礼的礼品盒商品群等;

3按消费的便利性的组合法:根据城市居民生活节奏加快、追求便利性的特点,可推出早餐面包牛奶组合,熟食肉制品系列组合等商品群组合出售。

由于消费者需求变化的多样性,所以店长必须能及时地发现消费者的变化特征,充分利用促销活动适时地推出新的商品结构,使商品的战略地位不断地充实新的内容。

4.3.2商品组合的注意事项

1商品的组合要体现出公司特色主题,并且要对消费者要有足够的吸引力;

2根据不同的消费群体合理配比商品组合,既不能过多又不能不够做到数量分配最优化;

3在季节性的商品组合中要注意选择适销对路的商品;

4商品组合要符合市场的潮流趋势,顾客的喜好变化等,并且对一些特发事件是否有及时和积极的应对;

5商品组合的包装要符合门店统一陈列的要求;

6商品组合的定价既要买足顾客的心理期望,又要对竞争对手起到打击的作用;

7商品组合不但要考虑单个商品,而且是整个类别的整体,对不同角色的商品应有不同的定价,在保证良好价格形象的同时保持合理的利润水平。

5.赠品管理方法

5.1赠品管理原则

5.1.1赠品采购原则

1关联原则:关联性原则就是所选择的促销品与产品本身有一定的关联性或互补性,即消费者需有或者必须有这个赠品后方能使用或更好地使用该产品;

2实用性原则:适用性原则就是所选用的促销品一定要有实用价值,最好是易于适用、不需售后服务;

3新颖性原则:新颖性原则就是产品的促销品要力求新颖突出,不要店内正在销售的商品,并且要有很强的价值感,使消费者感觉到促销品成本不能太高,要新颖而不高档;

4季节性原则:季节性原则就是所采购的礼品是符合季节需求的商品。

5.1.2赠品展示、发放与存放原则

1赠品在促销过程中起到关键作用,需选择最佳地点、多形式充分展示;

2严格遵守一人一登记原则:即发放赠品时根据促销活动规则进行赠品发放,并进行详细登记;

3赠品存放需注意安全原则。

6.工具表单

附表1 宣传单领用登记表

宣传单领用登记表

附表2门店赠品接收表

门店赠品接收表

编号:

注明:本单两联, 门店赠品接收人保留一联,公司保留一联。附表3赠品发放登记表

赠品发放登记表区域:负责人:

附表4促销活动前期准备检查表

促销活动前期准备检查表

附表5促销活动执行情况抽查表

促销活动执行情况抽查表

店面财务管理制度

财务管理制度 总则 1、为了规范店面的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。 2、店面应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。 财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属总公司领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与店面经营管理工作。 3、加强各店面财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。 4、坚持原则,严格按规定开支店面费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中经理审批签字。 5、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 6、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 7、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业秘密. 8、有权对各店面所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给各店面造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 9、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。 10、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。 11、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。 (1)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用 盘点的长款抵补以前的短款。 (2)负责督促各店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。 (3)负责对各店面备用金进行盘点检查。 (4)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。 (5)编制现金及银行存款收入报表,上报财务会计审核确认。 2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。 3、登记现金日记账和银行存款日记账。 (1)设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。 (2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符. (3)每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖

酒店安全管理制度范本

酒店安全管理制度 范本

酒店安全管理制度范本 来源:餐饮管理发布时间:12月27日点击数:2990 【字体:小大】【收藏】 酒店安全管理制度 瀛洲宾馆安全管理规定 为加强宾馆安全管理、维护宾馆财产和宾客员工的生命、财产安全,保障生产经营活动的顺利进行,根据国家有关法律和《江苏省旅馆业治安管理办法》,结合宾馆实际情况,制定本规定。 宾馆的安全管理工作贯彻预防为主、确保重点、依靠群众、综合治理的方针,实行各级主要领导负责、专门工作和群防群治相结合的原则,落实以防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故、防食物中毒(以下简称“五防”)为主要内容的安全管理责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则,宾馆总经理是单位安全管理的主要责任人,实行总经理、部门经理、班组三级安全责任制。 成立瀛洲宾馆安全管理领导小组,组织成员为:组长:蔡元副组长:顾荣刚姜黎成员:孙佳丽侍蓉蓉束亚萍孙建鸾姜宁葛祥戴程安伟静孙志龙 总经理安全管理职责 总经理应执行国家有关法律、法规和规章,全面负责本单位的安全管理工作。其安全管理方面的主要职责是: 1.组织制定、实施各项安全管理规章制度,建立健全安全保卫工作责任制,部署安全保卫工作并检查执行情况,全面落实“五

防”措施,消除隐患。 2.对宾馆员工进行经常性的法制和各项安全保卫知识教育,不断增强员工的法制观念、安全观念和保密观念。 3.组建和管理安全保卫机构及群众性护卫、消防和治安保卫组织,协调和决定安全管理工作的重大事项,不断改进饭店治安保卫工作条件,充分发挥安全保卫部门的监督管理职能,保证生产经营正常动转。 4.建立健全经理值班制度和安保部工程部夜值巡查制度,并经常检查督促。夜值经理应坚守岗位,处理突发事件,确保宾馆夜间安全运转。 5.负责组织重要活动和接待的保卫任务和安全检查工作,落实安全防范措施。 6.建立健全奖惩制度,对饭店员工和其它人员采取多种形式的考核管理。 财务部门管理职责 对固定资产的立项提出审核意见,以供决策层参考.会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符; 参与宾馆低值易耗品申购审核,入库及领用发放,月终盘点核对。总库对能够进行以旧换新的物品要严格执行,以杜绝浪费; 设备安全管理

导购、促销员管理办法

导购、促销员管理办法 原则:由KA主任管理,终端主管负责培训、鉴定。KA主任负责业务的监督、协调。 终端主管始终贯彻培训、管理、现场指导的工作方针,长期不懈抓导购、促销队伍建设、人员素质提升及促销活动开展。KA主任始终贯彻对所辖终端网点的销量及陈列负责。 一、招聘 1、配备标准: ●参照导购设置水平的标准; ●临时促销人员可根据市场具体情况向销售部随时申报,但必须有严格的销量考核; ●根据当地竞争品牌的表现作适当的导购员、促销人员数量增减。 2、导购、促销员定义 ●导购员是指固定专柜或超市专职从事雅倩系列产品销售工作的人员; ●促销员是指柜台外或柜外柜从事雅倩系列产品流动性促销人同,其工作地点根据工作需要由专销商安排。 3、聘用标准: 条件: ●年龄:18-28岁(女性) ●身高:158cm-165cm(身材匀称) ●学历:高中以上学历; ●五官端正,面容较好,皮肤健康; ●综合素质:口齿伶俐、热情开朗、吃苦耐劳、有上进心、喜欢从事化妆品销售工作; ●有相关化妆品销售工作经验者优先(若条件好,年龄可放宽至35岁以下)。 证件:①毕业证②身份证③健康证④担保人身份证 4、聘用程序: ●招聘方法:人才市场、报纸、介绍、职中、中专学校毕业时期等(定期招聘,及时补充); ●面试(初试及复试); ●确定人选并通知被聘用者; ●填写人员资料表并收齐有关证件; ●缴纳服装押金;

●入职培训; ●上岗试用。 二、培训 1、周六、周日及促销日专销商都必须亲临一线市场,参与现场促销活动; 2、培训内容包括: ●入职培训(产品知识、美容美发知训、销售技能); ●美容、美发示范演练培训; ●销售技巧培训; ●相关制度、政策及促销活动培训; ●新产品上市培训。 三、管理 1、管理内容 (1)人员档案管理 目的:清楚了解每一导购、促销员的个人情况及工作表现,有针对性的给予及时的指导、激励以及调整,帮助员工成长,优胜劣汰,保证导购队伍的优质、高效。 档案内容: ●《雅倩公司外聘人员资料表》 ●各式证件复印件及聘用协议 ●《导购、促销员日常工作检查评估表》 用途: ●建立导购员生日档案(表格附后) ●定期跟踪考核,予以奖励、提升或惩罚、解聘 ●建立导购员日常工作检查制度 ●由KA主任负责,每月作不定期的检查,将检查结果填入评估表,月底将评估结果与业务代表沟通确认,体现在当月导购员的奖金考核上 ●由销售代表每月采取不定期抽查方式,检查制度执行情况 (2)周例会制度 每周召开导购、促销员工作例会一次。 例会内容包括: ●销量完成情况; ●促销活动总结;

招商手册模板

**市***科技有限公司 空气源热泵产品招商手册 一、公司简介: **市***科技有限公司是目前***内空气能唯一的专业生产基地。公司已全面通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、CCC 国家强制性产品体系认证。 被中国质量总局评为“全国质量诚信先进典型企业”并先后荣获“***高新技术企业”、“**市民营科技企业”、“**市绿色百强”称号、“质量A级”等殊荣。 公司是专业从事空气源热泵的研发、生产、销售及售后服务。产品包括家用、商用机系列、工程机系列。适用于热水、地暖、冷暖空调。 公司拥有一大批管理、技术、生产专业经验丰富的卓越人才,建立起一套适应***自身健康运营的管控体系及流程。并通过与众多国内著高校、专业科研机构的通力合作,经过多年不懈的研究和试验,成功攻克了北方高寒地区空气能的技术难题,为公司的可持续发展提供了有力的技术保证。 公司以技术为导向,以客户的需求为中心,始终坚持”以最低的资源消耗“,为客户提供安全、绿色、舒适、健康的产品,为节能减排事业做出应有贡献。

二、产业背景 1、热泵技术原理 空气是取之不尽用之不竭的天然可再生能源,热泵则是充分利用空气这一免费能源,并辅以清洁能源—电能,因此在运行中不会产生任何污染,是国家大力推广与开发应用的绿色环保产品。 热泵工作原理见下图: 1)系统组成及运行轨迹:蒸发器压缩机 换热器节流蒸发器吸收循环达到热量要求后停止工作。 2)充分利用低沸点载热剂使其蒸发并吸收空气潜热产生汽化热,完成物态变化过程的吸热现象,辅以汽液循环,周而复始的吸热、 放热。即:在一定条件下三态(固态、液态、气态)产生变化。

门店财务管理制度

济南必普电子商务有限公司文件 BP-C-G-151011A 门店财务管理制度 (一)为规范直营店的财务工作,发挥财务在直营店经营管理和提高经济效益中的作用,保证直营店资产安全完整,特制定本制度。 (二)直营店财务人员要加强业务学习,不断提高业务技能,保守秘密,忠于职守,做好本职工作。 (三)直营店设立出纳岗位,。 (四)直营店出纳岗位职责: 1、现金、银行的收款,及时缴存银行。 2、总部所需财务管理报表的编制。 3、财务资料保管。如:收银单,交款凭证,帐簿,缴纳凭证,重要的经济合同等合计资料,应及时收集归类,入帐或归档。未经公司批准,不得销毁。 4、采购材料的验收。 5、员工考勤、工资的核算。 6、报销单据的审核。 7、票据的开具及管理(发票、收据),并及时登记票据登记簿。 8、印章的管理(发票专用章)。

9、资产的管理及盘点(原材料、易耗品、固定资产)。 (五)货币资金管理制度: 1. 本条例所含资金包括:现金、POS刷卡、各种储值卡等各种货币形式。门店资金实行收支两条线管理,出纳只负责收款。 2. 门店在收取客户营业款项时,应严格按照客户缴纳方式登记数额,不得将现金、POS刷卡、各种储值卡等不同付款方式交叉登记。 3. 门店每日营业结束后,应严格按照资金属性,清点各类资金,尤其是现金,分门别类统计每日资金数量,填写资金日报表(包括纸质报表和电子报表),严格按照公司规定地方存放现金。严禁携带公款出店。 4、门店备用金额度为500元,当日所收款项于次日10:00前存入银行。应确定一固定银行,用于存放营业款项,原则上不作变更。特殊情况临时变更存款地点的,应及时通知财务部。 5. 出纳人员上班时间内需要交接班的,应点清现金数额,双方共同确认无误,办理交接,并签字确认。 6. 在次日开店后、营业开始前,应清点前日现金数量,核对无误后方可开始营业,如发现出现误差,应及时向店长报告,并查明原因,经同意后方可开始营业。 7、严禁坐支现金,门店所需日常采购物品,应申报采购计划,由公司统一采购、发放。

门店员工安全岗位手册

门店员工岗位安全守则 2015年修改版 一、店长: 门店安全管理的第一责任人,对店内安全工作负责,如发生安全责任事故处以警告、记过、免职直至解雇的处罚。触发法律的,提交司法处理。 【定义】: (1)带领门店员工具体落实《门店安全管理制度》及上级各项安全指令。 (2)督促、检查并确认收银、商品安全操作流程的执行和消防、防盗设施的正常现状,不留后患。 (3)密切关注各类安全动态,善于发现各种隐患,积极自查,有效整改。 (4)定期组织员工安全培训或安全警示活动,对违规者提出警告并协助上级做好事故的善后处理工作。 (5)主动关心和监督夜间值班人员在岗安全状况,发现问题及时处理. (6)认真听取员工各种建议,及时反馈安全信息,重大问题和险情及时上报。 二、收银员: 门店业务款项的直接操作和保管者,必须对其安全负责。违者给予警告、记过、赔偿损失直至解雇的处罚。触发法律的,提交司法处理。 【定义】: (1)严格执行公司《收银员守则》和《门店安全管理制度》有关要求,确保业务款项保管到位和安全。 (2)上班之前认真清点前一天的营业款余额及备用金,按时按要求做好当天营业款的解款和入保险箱工作,做到不截留,不带回家,交接手续清晰,解款步骤规范,现金保管到位。 (3)做好每天营业结束前的结帐工作,确保销售小票、POS机和营业款三者相符。 (4)坚持密码安全使用保险箱,确保密码不泄露、钥匙不乱放。 (5)坚持收银的唱收、唱找和唱票制度,细心把关严防假钞混入。 (6)提醒和督促店经理完善和落实门店各项现金安全管理的制度,异常信息主动上报公司。

三、质量管理员: 确保门店商品质量安全和安全用药的直接责任者,必须对其安全负责。违者给予警告、记过、调离岗位直至解雇的处罚。 【定义】: (1)带头执行GSP药品质量管理的有关规定,主动承担处方药品的审核职责。 从安全售药的角度出发,积极参与药品的陈列活动,大胆提出药品分类陈列的合理化建议。 (2)认真做好药品的日常养护工作,对出售的药品质量负责。 (3)经常督促、提醒营业员做好假药混入等安全风险的预防工作,杜绝此类事件发生。 (4)负责进货药品的验收把关工作,定期对门店内商品质量状况开展抽查,发现问题及时采取措施,并迅速上报。 (5)定期对驻店药师和其他员工开展药学知识的培训,提高用药服务水平,不发生错卖和卖错药品事件。 四、营业员: 门店为顾客提供安全用药服务的具体操作人员,必须严格遵守《门店安全管理制度》的有关规定,确保售药和日常营业操作的安全。违者给予警告、记过、直至解雇的处罚。 【定义】: (1)严格遵守《门店安全管理制度》有关规定,做到不伤害他人,不伤害自己,也不被他人伤害。 (2)强化工作责任性,在日常营业操作中不因自己的过失和违规给企业造成损失。 (3)增强防范意识,主动关心门店安全现状,发现安全隐患或事故苗子,主动报告。 (4)自觉养成仔细严谨的工作态度和作风,不发生错卖或卖错药品的事件。 (5)自觉遵纪守法,不损害国家利益和他人利益,不侵占集体财产,廉洁自律,克己奉公。 (6)积极参加各种安全突击整改或抢险活动,努力发挥自己的最大作用。 五、夜间值班人员: 门店夜间值班和应急安全用药服务的直接责任人。必须提高警惕,强化责任,自觉按照夜间值班的安全规定,确保门店和商品的安全,应急购药顾客的用药安全和自身安全。 【定义】: (1)、对门店内外环境负责,确保门店及其附属设施的安全和完好。 (2)、对夜间前来应急购药的顾客用药安全负责。

招商工作管理手册

招商工作管理手册 前言 打造一支专业、高素质的招商团队,是地理信息产业园招商工作顺利进行的重要保证。科技产业园招商工作是一项专业性和时效性很强的工作,它要求招商人员具备良好的基本素质和专业素质,以适应各种压力和挑战。因此,招商管理制度的建立势在必行。 招商工作管理手册为加强规范招商过程中的管理及监督,促进和提高公司的招商业绩,树立公司的集体形象及招商人员的专业形象而制订. 该手册详尽阐述了各项规章管理制度,各岗位工作职责,招商环节中出现的问题及解决办法,招商政策及流程等,新进招商人员应详尽了解各章章程,以便招商工作的顺利开展。 该手册适用于招商部全体人员,为新进人员培训、日常行为准则及招商工作管理之标准,所有招商人员应严格遵守并执行. 招商人员应同心协力,为营造一个和诣、平等、友好的工作环境努力,为提高自身素质不断学习,为公司的发展作出应有的贡献。 最后,希望我们能在该招商手册的引导下逐渐成长,成为一名优秀的招商人员! 国测地理信息科技产业园招商部 2011年4月25日目录 前言………………………………………………………………………………………1-1 目录………………………………………………………………………………………2—2 第一章组织架构图及岗位职责 一、组织架构图……………………………………………………………………………3—3 二、岗位职责………………………………………………………………………………3—5第二章招商管理制度及行为准则 一、考勤规章制度…………………………………………………………………………6-6 二、日常工作要求…………………………………………………………………………6—8 三、培训管理制度…………………………………………………………………………9-9 四、招商费用管理制度……………………………………………………………………9—9 五、合同管理制度…………………………………………………………………………9-10 六、仪容仪表基本要求…………………………………………………………………10-15 七、辞职规定……………………………………………………………………………15—15第三章招商流程及奖罚方案 一、招商流程(见附表)…………………………………………………………………16—18 二、客户跟进责任及佣金分配问题……………………………………………………19—20 三、成交后的工作………………………………………………………………………20—20 四、招商人员佣金及奖罚方案…………………………………………………………20-20 第四章招商政策及区域规划 一、招商政策……………………………………………………………………………20—20 二、区域规划……………………………………………………………………………20—20 第五章招商部相关表格及文件

火锅店餐饮财务管理手册模板

火锅店餐饮财务管 理手册 1

火锅店餐饮财务管理手册 一、意义、作用 本手册是各加盟店建立会计核算, 进行财务管理的规范性指南, 对强化提高加盟店的财务管理水平具有明确的指导作用。 二、财务会计机构的设置 2.1职能: 在店经理领导下的独立办事机构, 负责协调、处理全店的财务事项和会计业务。 2.2岗位设置: 财务主管、会计、出纳、材料核对、稽核、收银、仓库主管 上述岗位中出纳、收银、仓库管理必须单独设置, 不能与其它岗位交叉混岗; 其余岗位能够规模大小确定分设或合岗。每个加盟店均需有收银员1~3员以上。 三、岗位职责 3.1财务主管职责: 全面负责企业各项财务制度的制定和执行, 严格执行国家的财务制度、税收政策, 组织企业会计核算, 制定、监督, 执行企业成本、费用预算, 编制财务报告说明书, 分析财务状况; 筹集、管理、调度企业资金; 处理其它财务事项。

3.2会计岗位职责: 编制、审核会计凭证, 登记总分类帐以及各类明细帐, 按企业确定方法进行 成本核算, 编制会计报表; 定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目, 清查盘点企业资产, 办理其它会计事项。 3.3出纳岗位职责: 记录、保管现金、票据和银行存款等事项; 按规定程序签发支票、本票、 汇票; 收受前台收银交来营业收入款项, 并送存银行; 办理各项企业收支事项和银 行结 算; 按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表; 前台收银备付金、发票的抽查、 发放; 其它一切与现金出纳有关的业务处理。 3.4材料审核岗位职责: 收受、整理仓库入库单、领料单、申购单; 审核购进、领用物资手续的完整有效 性; 核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致; 核对入库单、领料单 数量金 额是否准确无误, 装订、保管、传送入库单、领料单、请购单; 保证购 进、发出 物资计量、计价的准确性, 编制材料汇总表和购进物资付款及往来凭证。3.5稽核岗位职责: 严格执行各项财务制度; 监督收银台、吧台严格执行财务规定; 核对每天收 银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单, 做到单单相

华润万家--门店安全管理手册

一、目的 1、对卖场的人员、商品、设备、现金的管理,预防其遭受天灾人祸而造成 损失。 2、一旦发生突发事件的应变处理及补救措施,把损失降至最低程度。 二、使用范围 门店员工、防损部、财务部、发展部相关岗位员工。 三、日常管理 (一)防火安全管理 1、严禁在卖场、后备仓、配电房及存放纸箱的地方吸烟。 2、灭火器每周检验一次,消防设备不得有物品阻隔,方便拿取,保证 经常处于待用状态。 3、员工须清楚灭火设备的摆放位置,并懂得设备的使用方法。 4、防火通道保持畅通,不准摆放物品堵塞通道。 5、注意保护天花板的消防管道、喷淋头,防止被货物、物品撞击漏水, 商品摆放距离喷淋头不少于20公分。 6、常用灭火器的使用方法。 1211灭火器 1211灭火器的工作原理是利用氮气的压力将装在其中的1211灭火剂喷出灭火。1211是一种有机化合物(甲烷的卤代物)。使用时, 先拔掉保险销,然后握紧压把开关,压杆就使密封阀开启,于是, 在氮气压力作用下,1211灭火剂通过虹吸管由喷嘴喷出。当松开压 把时,阀门关闭,停止喷射。使用中须注意,应使1211灭火器保持 垂直,不可放平或倒置。同时,喷嘴要对准火源根部,并向火源边 缘左右扫射,快速向前推进,要防止回火复燃。 (二)用电安全管理 1、店内一切用电器具由专职或兼职设备管理员(须持电工证)进行 管理,不得随意挪动及违反规定使用。未经公司允许,不得增加 电器设备。用电器具的施工操作由专职或兼职设备管理员执行, 严禁无电工证者对用电器具进行施工操作。

2、使用插座与用电器具要配套,不得将裸露的电源线直接插在插座 上,如有接头的地方,须包上绝缘胶布后才可使用。禁止使用潮 湿的接触开关或插座。 3、用电器具使用时,插好插座后方可打开电器开关。 4、使用1000W以上电器(如热水器、电饭锅、微波炉等大功率电器) 时,独立使用一个插座并不得同时使用二个以上大功率电器具,以免造成线路过载,引起短路或火灾。 5、门店配备的微波炉只是作加热食物用,不准作长时间的煮食。 6、严禁在店内使用明火电炉等不安全的电器用具。 7、不能在电器设备(如电线、射灯、电掣等)上吊挂宣传品或其他 物品。 8、不能在电器控制箱前放易燃物品。 9、营业时间不得用电施工。使用电焊等带火花的设备时须做好防护 措施。 10、照明灯具按如下要求操作: ①注意在关闭各个分开关后才能合上照明总开关。 ②上班前确认照明总开关合上后,根据需要逐个送上分开关。 ③下班前熄灯方法为逐个拉下分开关(照明总开关原则上不要 关)。 11、备用电源(应急灯、备用电池)经常处于良好的备用状态。用 过之后,及时充电(应急灯充满电后会自动停电)。 12、如遇火警、水浸停电或其它特殊情况,将超市内所有用电器具 的插座、照明开关拉下,确保安全。 13、专职或兼职设备保养员每天必须检查电源情况,如发现缺相、 电压过高或过低,立即找业主和公司工程主管部门,并跟踪处 理。 (三)工作安全管理 1、上落货品,搬运货物均要小心,避免碰撞,保护自身及顾客的安 全。

促销品管理办法

赠品管理办法 第一章总则 第一条为了加强经营活动中赠品的管理,树立良好的公司形象与风气,合理开支,避免浪费,特制定本办法。 第二条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品,主要包括:可计量非销售实物礼品、可销售商品 转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品; 有价证券,如会员卡、电子消费卡等(此类赠品由门 店主管负责管理,赠品仓库保管员代为发放)。 第三条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、外协单位(个人)的赠送、农民座谈会纪念、特殊顾客投 诉事件的补偿等途径。 第四条赠品管理统一归口于市场管理部,涵括赠品计划、设计、采购、仓管、发放、盘点、评估等管理环节。 第五条所有赠品视同商品管理,决不允许私拿乱送。 第二章计划 第六条自购赠品必须结合全年营销计划和阶段性拉动销售的需要。先计划后采购。 第七条供应商与货物配套的赠品,原则上和该品牌产品销售捆绑搭送。主管副总另有安排除外。

第三章设计 第八条自购赠品在设计上大致遵循以下原则: 1、关联原则。目的是让消费者看到赠品就马上想起产 品,进而想起该企业形象,起到传播企业产品、品 牌形象的功效。 2、附加值高原则。促销品质量的好坏会让消费者直接 联想到产品本身质量的好坏,从而影响到消费者对 企业和产品的评价。 3、新颖性原则。让消费者有耳目一新或眼前一亮的的 感觉,不挑农村市场普遍销售的商品,并且要有很 强的价值感,使消费者感觉到促销品成本不能太高, 要新颖而不高档,否则会因“羊毛出在羊身上”使 产品失去价格竞争力而被消费者放弃。 4、季节性原则。三夏促销应以夏令家庭实用品作为促 销品为佳,可以有效拉动备受酷暑煎熬消费者冲动 消费。 5、实用性原则。最好的促销品是易于适用的,不需要 售后服务。 第四章采购 第九条自购赠品采购和制作的原则: 1、货真价实原则:价格公道合理,不能以次充好、以假 乱真。

招商管理工作手册范本

商管总公司招商管理部招商管理手册 (试行) 2012年2月

目录 总则 (1) 第一章招商管理制度及行为准则 (1) 第一节招商工作的基本原则 (1) 第二节招商工具管控原则 (2) 第三节招商进度管控原则 (2) 第四节租户技术条件管控原则 (2) 第五节招商团队管理原则 (3) 第六节招商店铺分类原则 (3) 第二章招商策划方案编制规 (4) 第一节市场调研标准 (5) 第二节策划方案编制模板 (5) 第三节策划方案制定流程 (7) 第四节策划方案审批流程 (9) 第三章开业前项目招商规 (10) 第一节招商启动准备工作 (10) 第二节招商工作计划制定 (11) 第三节招商目标品牌选择标准 (12) 第四节招商工作实施及监控管理 (13) 第五节招商业态规划与调整 (13) 第六节招商宣传策划 (14) 第七节招商合同管理 (15) 第八节商户进场装修管理 (15) 第九节商户进场服务 (16) 第十节招商评估 (16) 第四章开业后二次招商规 (18) 第一节开业后空铺招商原则 (18) 第二节开业后主力店与次主力店的调整原则 (18) 第三节开业后的业态规划与品牌调整 (18) 第四节开业后的招商与运营配合规 (19) 第五章品牌资源管理 (21) 第一节品牌资源库的建立及管理规 (20) 第二节重点品牌战略联盟合作及管理 (20) 第三节新品牌的拓展管理 (20) 第四节经营过程中的品牌管理规 (20) 后附招商管理报表表格 (20) 招商报表和表格简介 (21)

总则 通过制定招商原则和招商方案,拟定标准的招商工作流程,协调好招商宣传、招商大会组织、招商谈判签约、招商流程管控以及招商合同管理等方面的工作,为合作商户提供招商政策和合作基础,确保商业项目正常运作。多渠道、宽领域地为集团引进资金,促进控股集团的迅速发展。 第一章招商管理制度及行为准则 第一节招商工作的基本原则 1.严格要求自己 每个招商人员都代表公司形象,必须严格要求自己,言行举止得体,不断提高个人素养,提升专业能力。 2.企业利益至上 诚实守信、爱岗敬业;不徇私舞弊、不以权害公、不假公济私;严控招商条件,确保收益更高投入更少;不得对外透露公司商业。 3.招商准备周密 准备容:招商资料、招商方案、招商说辞、参与谈判人员角色分工;前期谈判进程回顾;对方人员角色分析、可能提出的问题和预案等。 4.做好过程控制 做好拉锯战的准备,做好过程控制,步步为营。对存在的招商分歧要学会做减法,双方共识则要做加法。 5.要有备选方案 任何铺位招商均应至少有ABC三个招商对象,即首选、次选和备选。要做好备选品牌的储备及跟进工作。对于只有唯一选择的的标杆品牌则必须采取特别的招商策略应对。 6.选商要讲原则 首选必须符合项目业态定位;其次应选择有成熟经营经验的品牌商户合作,避免与第一次经商者合作;注重品牌的品质和层次;尽可能跟直营商合作,减少代理商、经销商和加盟商合作。 7.共享商业资源 招商人员工作中所获得的商户资源均为项目商业资源,故应严格按照公司要求进行商户资源整理、维护和汇报。及时更新招商信息系统资料,充分利用此工具,一起汇总和分享商业资源。只有更强大的组织才能提升个人价值。 8.服从公司大局 在涉及到多个项目与同一品牌洽谈时,各项目招商人员必须先在公司部进行协调沟通,要服从公司战略和大局。绝对不可以相互诋毁,给商户可乘之机。

财务管理制度模版通用版

财务管理制度模版 通用版

财务管理制度 目录 第一章总则 第二章财务管理机构和人员 第三章财务会计管理 第四章经营计划和预算管理 第五章资产管理 5-1 货币资金管理 5-2 应收款和预付款的管理 5-3 固定资产管理 5-4 无形资产管理 第六章负债、筹资及担保的管理 第七章收入与成本的管理 第八章项目投资管理

第九章利润分配 第十章财务会计报告 第十一章审计监督 第十二章财务考核 第十三章附则 第一章总则 第一条为加强*****(公司名)财务管理工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、企业会计基本准则和具体准则等国家有关法律法规以及公司章程的规定,结合+本公司的实际情况,制定本制度。 第二条除特别说明法,本制度所称“公司”的范围仅指*****(公司名)。 第三条本制度是公司财务管理工作的基本制度,在公司范围内统一执行,各部门参照执行。 第四条公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法

律法规,并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和监督。 第二章财务管理机构和人员 第五条公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则,按照本制度对公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上,财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责、承担相应的责任。 第六条公司的以下重大财务事项需要由公司董事会按规定程序审议经过: (一)决定公司的投资计划; (二)批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (三)批准公司的利润分配方案和亏损弥补议案; (四)公司增加或减少注册资本; (五)发行公司债券; (六)公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式; (七)达到规定条件需由董事会审议的担保行为; (八)达到规定条件需由董事会审议的重大资产购买和出售; (九)达到规定条件需由董事会表决的关联交易; (十)法律法规及公司章程规定需由董事会审议经过的其它财务事项。

4S店财务管理制度doc

4S店财务管理制度 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律, 法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。XXX汽车修理厂主要经营汽车美容,维修,精品一 站式服务。公司按汽车4S店标准设计,汽车4S店标准:是指通过IS09001标准,是一种以“四位一体” 为核心的汽车特许经营模式。包括整车销售,零配件,售后服务,信息反馈…… 面对以上公司标准,XXX汽车修理厂在"XXXX XXXX的公司理念指定导下,具体内容如下: 公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 公司倡导树立"一盘棋”思想,禁止任何部门,个人做有损公司利益,形象,声誉或破坏公司发展的事情。 公司通过发挥全体员工的积极性,创造性和提高全体员工的技术,管理,经营水平,不断完善公司的经营,管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习,深造的条件和机会,努力提高员工的 整体素质和水平,造就一支思想新,作风硬,业务强,技术精的员工队伍。 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 公司实行”岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面 待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优, 对做出贡献者予以表彰,奖励。 公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共 济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 管理制度 财务管理制度 总则 为加强财务管理,根据国家有关法律,法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一,财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻"勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制 止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 财务机构与会计人员

足浴门店经营安全管理手册【最新版】

足浴门店经营安全管理手册 一、目的 保障员工的劳动安全,维护门店正常的营运、工作和生活秩序,特制订本制度。 二、管理职责 加盟方、店长为门店安全的总负责人,对门店各项安全管理负全面责任。 三、安全管理原则 1、防范为主的原则 2、全员参与的原则 3、谁负责哪项工作,就由谁对该项工作负责的原则。 四、安全管理细则

(一)营业现场安全管理 1、设备使用安全 加强安全措施,所有设施设备要严格遵守使用规则,并且勤检修,预防不测。 2、顾客安全管理 顾客在本店消费期间,门店须保障顾客人身及财产安全,使其能放心消费。因此,对门店工作人员要求如下: (1)为老、幼、残顾客服务时,要更细心体贴。 (2)要求消费的顾客中,如有孕妇,应进行劝阻,如坚持消费,要注意力度及敏感部位、反射区操作手法。 (3)顾客离店后,如有遗漏物品,拾取者应马上上交收银台,并进行失物登记,便于客人回转领取(如有员工拾获失物不上交,一经查实,做开除处理)。 (4)加强停车场管理,保障顾客车辆安全。

(5)加强卫生管理,保证所有客用品经过消毒,保证客用食品干净卫生。 3、员工安全管理体制 (1)任何员工不可随意泄露员工的个人资料。 (2)为保障员工安全,不允许员工随意与顾客外出。 (3)为保护员工工作中免受身体伤害,门店必须为员工提供手部消毒物品(如硫磺皂、醋)。 (4)门店休息室内必须配备带锁的工衣柜,供员工放置随身财物。员工工衣柜出现损坏或其它问题,管理人员要及时安排维修。 (5)经常性灌输安全小常识,提醒员工防范各类意外。 4、财务室与收银台安全管理 (1)财务室与收银台内必须安装精密锁具。

大型公司促销管理办法

促销管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室(以下简称发行室)。 第二条目的 为了塑造“国标”品牌,宣传标准所企业形象,扩大市场占有率特指定本管理制度。 第三条原则 (1)遵循以全国促销为主,地区市场促销为辅原则; (2)遵循以产品促销为主,媒体促销为辅原则; (3)遵循以专业杂志/报纸宣传为主,电视广告宣传为辅原则。 第二章促销活动的组织管理 第四条方案制定 促销方案制定由营销主管负责制定,上报主管领导审核,主任审批并经过主任办公会审议通过后,下发各部门执行 第五条方案实施 营销主管负责组织实施 第六条实施监督 在方案实施过程中,营销主管定期向主管领导进行汇报,营销主管领导负责工作协调和实施过程监督

第七条实施效果考核 营销主管领导负责对方案执行效果进行考核 第三章促销方案制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的促销方案和市场执行效果,结合发行室目前经营现状和年度销售目标等综合因素而制定的 第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的营销方案执行情况和未来发展规划要求以及客户的反馈信息等综合因素而制定的 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上,综合考虑其他因素而制定的 第四章促销活动管理内容 第十一条促销形式 (一)产品促销; (二)媒体宣传促销; (三)技术服务促销。 第十二条促销活动主题选择 (一)中国建筑标准协会成立XX周年; (二)中国建筑标准研究所成立XX周年; (三)庆祝XXXX标准发行XX周年; (四)庆祝XXX标准发行XX万册;

(五)旧产品整改(包括技术、包装); (六)新产品上市; (七)新技术推广; (八)技术培训; (九)标准技术研讨会等等。 第十三条促销对象选择 (一)代理商; (二)终端客户(设计院、建筑工程、房地产开发商等)。 第十四条促销时间 主要根据全国各地区产品销售的淡旺季而选择促销时机。 第五章产品促销 第十五条全国性产品促销 (一)促销活动主题 1.中国建筑标准协会成立XX周年; 2.中国建筑标准研究所成立XX周年; 3.庆祝XXXX标准发行XX周年; 4.庆祝XXX标准发行XX万册; 5.旧产品整改(包括技术、包装); 6.新产品上市等。 (二)促销对象 1.代理商; 2. 终端用户(设计院、建筑工程单位、房地产开发单位等)。

企业招商管理工作手册

公司招商管理工作手册 目录 第一章招商部工作职责描述/1 第一节招商部工作目标与职能/2 一、招商部工作目标/2 招商部工作职能/2 二、 第二节招商部工作职责/3 一、招商部门的组建/3 招商管理制度的建设二、/4 招商方案策划/4 三、 招商宣传管理/4 四、招商会组织管理/5 五、招商谈判与签约六、/5 招商渠道管理/5 七、招商合同管理八、/5 特许经营加盟商管理九、/5 连锁经营加盟商管理/5 十、第三节招商部各岗位工作职责/6 一、招商经理岗位工作职责/6 /7 招商办公室主任岗位工作职责二、. 三、招商方案策划专员岗位工作职责/7 招商宣传管理专员岗位工作职责/8 四、招商会组织管理专员岗位工作职责五、/8

招商谈判专员岗位工作职责六、/8 招商渠道管理专员岗位工作职责七、/8 招商合同管理专员岗位工作职责/9 八、 第二章招商部组织结构设计管理/11 第一节招商部组织结构设计管理工作细节/12 一、工作知识准备/12 招商部组织结构设计管理工作模板二、/14 招商部组织结构设计管理工具表单/16 三、 招商部组织结构设计管理工作流程/17 四、 第二节招商人员队伍建设管理工作细节/18 一、工作知识准备/18 招商人员队伍建设管理工作模板/20 二、 招商人员队伍建设管理工具表单/27 三、 /29 招商人员队伍建设管理工作流程四、 /31 第三章招商方案设计管理/32 工作知识准备第一节/32 招商调查的内容一、.二、招商的基本形式/33 招商策略制定的程序三、/33 产品卖点分析的方法四、/35 第二节招商方案设计管理工作模板/36 一、招商方案策划规程模板/36

财务管理手册精选

在晚上8:00到次日7:00之间出差,乘车船超过6小时,可以乘坐火车卧铺、汽车卧铺或豪华空调、轮船二等舱。但同时扣减一夜住宿费补贴。 员工符合乘坐卧铺或豪华空调,轮船二等舱的,非主观原因未能乘坐的,可按硬坐车票或三等舱票价的40%发给补贴。 (2)公司领导(含正副经理、总监)因公出差,所发生的招待费、车资费、住宿费等合理费用凭票据报销;远距离出差,可乘坐火车硬卧或经总经理批准可以乘坐飞机普通舱。 部门主管出差期间发生的车费、住宿费等合理费用可凭票报销,远距离出差可乘座火车硬卧,特殊情况下,经总经理同意可乘坐飞机普通舱。 如果员工与公司领导一起出差,所有与业务相关的开支均由公司统一支付。 (3)出差期间补助标准:公司领导为早餐10元、中餐30元、晚餐20元,即伙食补助60元/天,住宿标准60元/天; 部门主管为早餐5元、中餐25元、晚餐20元,即伙食补助50元/天,住宿标准50元/天; 普通员工伙食补助标准为早餐5元、中餐20元、晚餐15元,即伙食补助40元/天,住宿标准40元/天,公交车补15元/天(不得报销出租车费)。 出差到经济发达地区如深圳、广州、上海、南京等地,住宿标准可上浮30元/天。 出差时间不足一天,视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内),不享受伙食补助。 如果在公司食堂(含分公司食堂)就餐或在标准内报销餐费(不含对外宴请,宴请需要直接领导批准),则不享受对应伙食补助。 多人共同出差,同住一间房的,可按同住人中职务最高的人员标准报销住宿费。 (4)出差人员出差回来,凭有效车船票据实报销。有效车船票指出发点到目的地区间车票,时间上符合出差时限,中途不得绕路办其他事宜。 外联业务员可每月报销当地城市郊区公交车月票(或磁卡月票)一张(由公司统一办理),并发放交通补助50元(打入个人工资),不再报销其他交通费用。 应优先选择出差地分公司宿舍住宿,当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费,超过部分自负。 2、办公用品、低值易耗品报销办法 (1)每月底由各使用部门负责人根据工作需要填写“办公用品、低值易耗品使用计划表”,交公司办公室汇总,提请公司领导审批后购买。专业性、技术性强的物品,可委托相关人员购买。 (2)所购办公用品、低值易耗品,实行定人验收、保管、领用登记的办法。 (3)购买后由办公室有关经办人按财务规定粘贴有关报销单据,经有关领导签字批准、财务审核后,予以报销。 3、固定资产购置费用报销办法 (1)由有关部门提出书面申请,并做出可行性分析报告,经公司领导批准后,到财务中心开据支票购买。 重大项目固定资产(10万元以上的),得经过公司领导集体研究决定后组织购买。 (2)固定资产购买、安装、调试、验收合格后,主管部门应尽快将有关单据到财务中心办理报销手续。

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编制说明 【编制目的】 标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础,标准的工具包含流程、规范、表单,而其重点表现方式就是规范化手册。为此,逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验,推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具,以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具,推动自身连锁平台的快速发展。 《连锁总部财务管理手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成,旨在为连锁企业编制《总部财务管理手册》提供范例和方法。 【使用说明】 1.本手册模板包括财务系统规划、财务管理业务流程、操作规范与工作标准及工具表单等方 面。其中涉及很多的工作程序及规范标准,是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。 2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。 3.为正常阅读和修改模板里的流程图,建议您安装Microsoft Office Visio软件,软件安装和 使用说明请见软件光盘。Visio软件可以在网上下载,您可以下载自行安装。 【版权声明】 本手册仅供购买产品的企业内部使用,其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可,任何单位及个人不得以任何理由,通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权,本公司将依法追究其法律责任。 版权所有侵权必究

目录 编制说明 (1) 1财务系统规划 (4) 1.1公司战略与财务管理规划 (4) 2财务作业流程 (5) 2.1年度财务预决算流程 (5) 2.2资金计划与管理流程 (6) 2.3加盟结算流程 (7) 2.4供应商结算流程 (9) 2.5财务报销流程 (10) 2.6门店财务管理流程 (11) 2.7财务审计流程 (12) 3财务管理规范 (12) 3.1年度财务预算及执行规范 (12) 3.2资金计划与管理规范 (14) 3.3供应商结算规范 (16) 3.4预付账款采购管理规定 (17) 3.5加盟商结算规范 (19) 3.6成本费用管理规范 (19) 3.7财务报销规范 (21) 3.8财务内部审计规范 (24) 3.9财务内控制度规范 (26) 3.10财务分析及报告规范 (30) 4财务管理制度 (43) 4.1财务内控制度 (43) 4.2门店财务检查制度 (44) 5工具表 (45) 5.1预算申请单 (45) 5.2预算控制表 (45) 5.3预算统计表 (46) 5.4费用追加申请单 (47) 5.5现金/银行存款收支日报表 (47) 5.6现金日记账 (48) 5.7备用金明细表 (49) 5.8盘存单 (49) 5.9存货月报表 (50) 5.10采购业务请款单 (51)

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