采购审批表

项目编号：

河南财经政法大学采购审批表

填表说明：国资处制表

1.本表应附材料：①项目需求文件论证报告、②上级文件（如有）、③其他必要材料，材料不完整不予受理。

2.学校采购项目中，预算金额1万元（含1万元）至5万元须单位负责人和主管（联系）校领导审批；5万元（含5万元）至50万元须分管财务校领导和校招标领导小组组长审批；50万元以上须校长审批。

3. 表中“分管财务校领导审核意见”、“校招标领导小组组长审核意见”、“校长审核意见”项目单位不需联系审签。

工程物资采购管理办法

云南中旭建设工程有限公司宜良县惠泽楼建设项目工程物资采购管理办法 Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用

采购合同评审记录表

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载采购合同评审记录表甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。

篇一：采购合同评审记录采购合同评审记录篇二：采购合同评审记录采购合同评审记录淅T：说明：1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室” 一栏，在评审合作合同时由人力资源部签署，在评审设备仪器采购合同时由办公室签署。篇三：合同订单评审记录表合同订单评审记录合同订单评审记录 VER 20XXA 修订次（0）篇四：采购合同评审表2 采购合同评审表表格编号：PH-04 篇五：采购合同评审流程采购合同评审流程 1、目的：规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审的过程控制

2、适用范围： 2. 1 .金额5万元以上的采购合同； 2. 2.根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2.3.结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2. 4.客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同； 2. 5. 800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3. 1.供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3. 2.技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3.3.工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3. 4.质虽管理部：负责合同条款中的质虽要求、质虽控制点与销售技术协议的相符性，质虽控制的可行性评审； 3.5.财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评

工程物资设备采购管理实施计划方案

1.采购管理 1.1采购原则和策略 1.1.1概述项目采办部全面负责合同围的工程建设所需物资的采购、供应、服务以及相关事务的组织和管理工作，并向业主提供所需管理文件，包括：采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度计划、采购执行计划及实施案、质量保证体系和质量保证措施、HSE 管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。 1.1.2采办分包商的工作原则采办分包商将本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，格控制采购工程所需产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；保证满足工程进度的需要；选择合格的供应商，保证提供的产品满足业主的要求；积极支持和协助业主的免税和退税工作，为业主节约资金，最大限度的维护和保证业主的利益。 1.1.3采办分包商的工作策略根据中俄原油管道漠河-段工程和物资采办供应管理工作的需要，采办分包商按照精干高效，职责明确的原则设置，并在工程PC项目部的领导下，根据项目部的总体部署和施工计划，对工程所需物资（包括业主提供物资）的采办、催交、检验、运输、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。其主要职责包括：（1）负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制；（2）负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理；

（3）采办分包商设物资采购招标办公室，负责大宗、关键物资供货厂商询价、资格预审、招标文件的编制发售、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常管理工作；（4）负责工程建设物资的质量监控信息反馈工作；（5）负责PC非招标物资的竞争性询价、采购工作；（6）负责工程物资抵达中转站后的物资保管工作及物资现场管理和办理物资供应的收发交接手续等工作；业主应为免税和退税工作提供各种相应的文件支持；（7）负责物资供应有关管理、组织、协调等工作；（8）负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作；（9）负责物资核销和剩余物资的回收工作；（10）负责物资采购竣工资料的编制、管理、归档工作；（11）负责编写物资采购完工报告。 1.2. 组织机构 1.2.1采办分包商的组织机构 1.2.2关键岗位职责（1）采办经理

采购合同评审记录表

采购合同评审记录表篇一：采购合同评审记录采购合同评审记录篇二：采购合同评审记录采购合同评审记录部门: 说明：1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室”一栏，在评审合作合同时由人力资源部签署，在评审设备仪器采购合同时由办公室签署。篇三：合同订单评审记录表合同订单评审记录合同订单评审记录 VER：20XXA 修订次（0）篇四：采购合同评审表 2 采购合同评审表表格编号：PH-04 篇五：采购合同评审流程采购合同评审流程 1、目的：规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审

的过程控制。 2、适用范围： 2． 1．金额5万元以上的采购合同； 2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2．3．结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2．4．客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同； 2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3．1．供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3．2．技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3．4．质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量

工程施工单位项目物资管理制度【最新版】

工程施工单位项目物资管理制度第一篇物资采购管理制度一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为: 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制: A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 4、材料采购合同 (1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。 (2)各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 (3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 (4)对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证

主要物资计划表

附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。篇二：拟投入的主要物资计划园林物资材料、设备、人员进场、总工期、资源安排计划一、材料的进场计划由我单位采购的材料，将从我单位合格材料供应商中选择供货商，采购时报请业主和监理进行价格比选或认质认价。采购程序概括为：材料计划申请→材料选样→建设、监理单位样品确认→进场报验→现场使用（绿化苗木进场前应提供图片）。在采购材料之前将不少于3家厂商报请业主考察确认，确保实现对业主工程质量的承诺。主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。 1、主材的进场计划第一批水泥、石板材、钢筋、苗木等主材应在施工人员入驻前进场，在施工前1-2天完成材料交付与甲方的审核、检查、审查等工作，甲方检验合格后将材料运至施工现场的临时仓库内，作好开工前的准备工作。 2、线缆、管道等材料进场计划由于现场施工工序采用流水作业的方式进行施工，因此个系统基础工程完工时间不一致。在个系统管道、线缆敷设时，根据施工现场的实际施工情况分批将各系统使用的管道、线缆投入施工工地，按照施工工程的计划表进行工程的实施。在基础工程完工前5天左右，预先按照合同书或投标书内选定的管道、线缆材料品牌、型号、规格定货，并进行管道、线缆材料的审核、检查、审查等工作。保证施工工地现场施工工程按照施工进度顺利进行，防止误工现象的发生。 3、水电设备的进场计划阀门等需早期预埋的设备必须于第一批主要材料同期到场。喷头、探测器、模块、灯具等必须配合安装工程的施工进度提前采购、检测及时安装。采购员应按照施工合同或投标书中设备清单要求的品牌、型号、规格及产地向供货商定货，进场后负责人应及时会同甲方与监理对各设备进行审核、检查，符合要求后方可安装施工。在施工期间材料员须每月向项目经理递交材料进度报告，物资进度发生延误的应及时制定补救措施，对紧急情况随时向业主及监理报告。其次，按照工程施工进度计划结合施工现场作业条件，提前一周统计材料用量，分批、分阶段采购所需材料。做到不积压，不长时间堆放，确保工程材料进场合乎施工进度，使用时质量可靠。 4、绿化苗木的进场计划公司有苗木生产合作伙伴，所需的苗木材料如本公司苗圃没有，尽可能利用最近的苗木合作伙伴，结合自身的条件和潜力，总结经验，以保证苗木适地适生，以提高成活率；保证在合同约定的工作日内完成项目工程，以一流的质量，高效的工期赢得监理单位和各界的满意。工程材料（包括苗木）进场计划及材料质量保证施。工程材料进场计划：苗木质量的好坏对工程的施工质量、施工进度影响较大，苗木申请计划及时拟出，并及时备料。苗木备料遵循“有计划、保质量、按进度”的原则，苗木选择时遵循“多联系、比质量、择优质”的原则。做好后勤保障工作，为工程的顺利进行创造必要的条件。对于本工程所选苗木，计划如下：有自己的苗圃，尽可能用自己的苗木。有苗木生产合作伙伴。在自己苗圃没有甲方要求的苗木时，尽可能利用苗木生产合作伙伴，尽可能采用本土苗木，以保证苗木适地适生，以提高成活率。多比较选择无病虫害、生长旺盛、株形优美的苗木，以保证绿化效果。严格选苗、起苗、包装、运输、栽植、养护各个环节。对没有的苗木，尽可能就

有关采购年度计划表.doc

采购年度计划表采购是企业生产的关键一环，在新的一年里，如何制定采购工作计划? 下面是我收集整理的采购年度计划，欢迎阅读。采购年度计划篇一 20xx年我县政府采购工作的指导思想和总体要求是：以"三个代表"重要思想和党的xx届三中、四中全会精神为指导，，全国公务员公同的天地认真贯彻实施《政府采购法》和规范政府采购行为为重点，按照"成果，开拓创新，依法采购，与时俱进"的原则，进一步深化政府采购制度改革，完善各项政府采购管理规章制度、措施和办法，建立科学、规范、合法的政府采购监督管理体制和运行机制，努力完成好我县各项政府采购工作任务。根据以上指导思想总体要求，20xx年县政府采购工作重点做好以下方面的工作：一、深入贯彻实施《政府采购法》，进一步做好改善政府采购制度改革环境工作，充分利用广播、电视、报刊等新闻媒体，采取有效形式，宣传贯彻实施《政府采购法》以及政府采购工作所取得的重大成果和好的做法，在全县范围内形成学法、知法、守法、用法的良好氛围。二、进一步理顺政府采购监管体制和运行机制。按照省政府办公厅政办发号文件精神，财政部门要把政府采购工作的定位全面转变到监督管理上来，工作重点放在编制政府采购预算和计划，制定规章制度，政策指导，聘用专家管理和监督检查上。三、加强政府采购管理制度。认真贯彻落实上级有关文件精神，根

据我县实际情况，制定出相关制度和办法，逐步建立健全我县政府采购制度体系，指导和规范政府采购活动。四、认真搞好控购工作。严格审核控购申请表，按控购规定审批，全年完成控购检查单位个。五、加强队伍建设。要抓好廉政建设和工作作风建设，牢固树立法制观念和服务观念;要抓好业务建设，提高管理水平，牢固树立效益与效率观念;要加强法律知识、管理知识及政府采购领域相关专业知识学习，掌握计算机运用知识。采购年度计划篇二在新的20xx年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照"控制成本、采购性价比最优的产品"的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。现将主要工作计划如下：一、全年工作总体思路和工作目标依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立"为公司节约每一分钱"的观念，坚持"同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本"的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。

公司物资申请、采购、合同管理流程

行政物资申请、采购、合同管理工作总流程目录 1、日常采购流程(付款流程，财务直接付、询价分类、特殊采购，帮客户购买） 2 2、出库流程4 3、项目合同，验收报告管理流程 (5) 3、报名费、投标保证金管理流程 (7)

1、日常采购流程(付款流程，财务直接付、询价分类、特殊采购，帮客户购买）

第二步：人力行政部门汇总《采购申请表》,金额在1000元以上的需要报公司领导审批？；第三步：领导批准后，与供应商直接进行价格的谈判（与3家以上供应商询价），人力行政部门与供应商签订采购合同；有固定采购渠道需要每半年向其他商家询价一次。第四步：人力行政部应及时将《采购申请表》与采购合同存档。第五步：采购产品到货后，需到仓库填写《入库登记表》。项目部采购注意事项： 1、各项目负责人结合项目实际情况提前做好办公用品采购计划、包

括数量和种类，每次申请时多做一点预算。 2、申请流程：项目负责人提前写好附件1《办公用品申请表》，具体格式参照附件2《办公用品申请清单》，发送至邮箱877706738@https://www.360docs.net/doc/bb1010251.html,。 3、申请办公用品及发货时间：每周一到周五下午14:00之前申请的货物会当天发货。周一到周五下午14:00之后申请的货物会在第二天发出。周末收到的申请表，会统一在下周一发出。 4、每月28日和29日公司库房盘点，30日整理库房，请大家尽量避开这些天申请办公用品，如有收到申请的货物都会统一次月1号发出。备注：包括日常储备 2、出库流程

第四步：行政人员把快递单号截图在QQ群内，通知收货方，并填写《快递发送记录表》；第五步：寄合同，发票等重要文件需通知收件方，并且电话确认是否收到，督促跟进合同盖章后寄回公司，并在《快递发送记录表》在相应的备注。 3、项目合同，验收报告管理流程

采购单位政府采购计划申请表

采购参数表序号采购品目主要技术参数产地类型计量单位采购数量`单价(元) 金额(元) 1 台式计算机成就3902台式机电脑主机18.5 显示屏双核G3240/ 2G/500G 国内台 2 3,600.00 7,200.00 2 多功能一体机黑白激光多功能一体机 A4 ●打印、复印、扫描三合一；十万页长寿命鼓：十万页长寿命PSLP感光鼓，仅需更换粉仓，显著降低后期使用成本； ●一键式身份证复印功能，打印文件夹功能；●纸张支持： 250页大容量封闭式纸盒，支持16K纸张尺寸；●耗材： 2500页大容量粉仓，方便快捷的粉仓更换；●易用性：前置电源开关，小巧的桌面占用面积，64M内存容量。国内台 5 1,350.00 6,750.00 3 复印机TASKALFA1801，系列单层纸盒 +自动输稿器主机国内台 1 7,300.00 7,300.00 4 激光打印机产品类型：票据针式打印机（平推式）打印方式：点阵击打式打印针数：24针打印头寿命：打印头寿命：4亿次/针复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）接口类型：IEEE-1284双向并行接口，RS232串口（选件）产品尺寸：598×300×250mm产品重量：14kg 国内台 1 5,500.00 5,500.00 5 通用照相机ILCE-6000传感器：APS画幅（23.5*15.6mm）有效像素： 2430万。显示屏尺寸：3英寸显示屏像素：92万像素液晶屏连拍速度：支持（最高约11张/秒）国内台 1 4,599.00 4,599.00

快门速度：30-1/4000秒，B门电池类型：锂电池（NP-FW50）续航能力：约310张（取景器），约360（LCD）张。

项目物资采购方案策划

项目物资采购方案策划内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 项目物资采购策划编制：审核：批准： 1 目的为保证XXXXX同约定达到工期要求和质量要求以及材料设备等物资的招标工作规范化，特编制本策划文件。 2 适用范围本策划文件只适用于XXXXXX的材料设备等物资供应商的选择。 3 基本规定材料设备等物采购方案应在EPC工程总承包合同签订之后，在项目初始阶段确定完成，报项目管理部审核，公司主管经理批准（如必要时报业主确认）。对材料设备等物资供应商的选择，应符合国家相关法律法规以及中核华纬设计研究有限公司相应的项目管理体系文件的要求，通过规范的招标规定与程序选择材料设备等物资供应商。 4 分包策划 XXXXXX施工/安装含以下主要单项工程的工作： 1）场馆类；

2）民用类； 3）室外部分；涉及的材料设备等相关物资如下：由设计技术部提供清单及拟采用数量。根据以上工作内容，本项目材料设备等物资的采购结合项目自身及公司情况，根据工程进度及采购计划进行采买，施工管理部提前编制物资采购供应方案，明确采购方、备选供应商、物资规格、数量、拟采用时间等基本信息（以下为参考表格）。

……… 招标方式：本项目除以外的材料设备等物资均由中核华纬设计研究有限公司采取邀请招标方式；联合体成员不得对所划分承包内容的材料设备等物资进行再招标。 5 供应商选择供应商招标实施程序：招标准备、招标阶段、中标阶段招标准备先期条件 (1)设计图纸、技术资料准备完毕，主要施工/安装工程量不会再有大的变化，保证招标文件标的有足够的准确性； (2)业主方已将建设用征地以及各种施工条件和手续准备完备。 (3)用于施工的水、电、路、通讯等已经具备并接驳到指定地点。 (4)与业主的有关准备工作协议已经签订。 (5)建设用资金已经落实。成立招标小组、确定供应商方案和招标方式 (1)招标小组由集采中心确定为准。 (2)供应商由需求部门组织考察后确定。 (3)招标方式：邀请招标编制标的 (1)材料设备等物资合同标的，由需求部门组织有关人员负责编制；

工程物资采购流程

工程物资采购流程 1. 目的为加强公司的工程物资采购管理，明确公司内部工程物资管理机制，有效地发挥公司的集中订货优势，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时。 2.范围适用于公司建设工程的一切工程物资采购活动。 3.原则 3.1. 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。 3.2. 在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。 3.3 职责分明，手续完备，建档备案。 4. 内容 4.1. 工程物资采购工作要求： 4.1.1分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。 4.1.2加强与供应商之间的信息交流，把握市场动态和建材行情。 4.1.3控制和保障工程物资采购质量、进度和成本。 4.1.4健全和完善合格供应商考核、评审制度。 4.1.5为相关部门提供良好服务。 4.2.工程物资采购管理职能 4.2.1 建立健全公司内部工程物资采购管理制度，编制统一的甲供材料设备管理控制表单，指导相关部门对制度的执行。 4.2.2 建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。编制和审查供应商入围资格，组织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估，负责对供应商的评选和控制。 4.2.3 编制物资采购工作计划和相关招标文件。 4.2.4 关注市场动态。加强与供应商之间的信息和业务交流。工程物资采购招投标交易。4.2.5 4.2.6 组织年度合格供应商评审工作。 4.2.7 组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。 4.2.8 组织对供应商履约合同能力的考核和评估。 4.2.9 协调与设计部的工作关系，确保有关甲供材料（设备）设计图纸的准确、及时、完整、规范。 4.2.10 负责编制《甲供材料（设备）进场计划表》，作为物资采购招投标工作的依据。 4.2.11 负责协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、工作配合和质量验证关系。 4.2.12 负责做好甲供材料（设备）的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯（实物和单据上）。 4.2.13超过原采购合同计划外申请增补用料，必须严格按照《甲供材料（设备）计划外增补审批表》执行。

工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划

工程投入的主要物资（材料）情况描述及进场计划（一）、主要物资材料情况描述一、物资材料的基本情况 1、工程材料由材料组按照公司物资采购工作程序进行管理。 2、项目部材料组按计划组织采购，如进度计划有改变则应及时相应调整采购计划。 3、对于发包人供应的材料，应根据施工进度计划提前通知发包人，以确保材料能够准时进场。材料进场后派专人保管，并按要求进行检验和试验，在保证材料符合有关要求后方可投入使用。 4、对于自购的材料在采购前需将样品或质保书交监理工程师认可后方订货，到达现场的材料应经试验或见证取样的材料按规范规定进行取样送检。 5、所有材料应经检查合格后方可使用，对于检查不合格的材料作退货处理。 6、工程中需要的主要材料与安装设备应提前预订采购，尤其门窗、防水、保温层、外墙材料及有关其它面砖等这些应及时确定品种与施工方案，提前确定材料与专业施工队伍，并同步进行制作、预埋等准备，才能满足工期的要求。 7、本工程砼主要采用泵送商品砼，保证混凝土及时供应。二、主要物资进场情况 1、本工程依进度计划的安排，本工程以投入3.5套模板及相应的钢管支撑（地下室模板及钢管支撑一次性配备到位）。 2、水暖、电气材料、预埋件、管线主体施工阶段按施工进度进场，安装材料进入工程装修阶段前根据施工需要分批进场；详细材料计划，由材料组有关人员编制详细材料计划。三、各类物资的组织

1、根据月度供应计划及供应协议规定在合理期限内取得业主订购方式、订购时间、进场日期以及需我公司提供某类服务的书面指示。 2、由我公司自行选择供应商的物资，选择供应商应符合合同文件、业主、设计师的规定下要求，并符合以下原则：（1）质量：必须符合规范及图纸确认的种类和标准，按样品标准验收的须符合经设计师批准的样品标准。该供应商有完善的质量保证体系。（2）价格：必须是合理价格，在价格与质量发生矛盾时，行使质量否决权。交货及时、有较大规模的生产能力、售后服务好、有良好的信誉。 3、签订购销、加工合同各类材料购销、加工合同的签订必须符合合同及施工方案的规定，合同的签订、履行必须符合经济法的规定，并归入经济档案，编制合同履行情况登记表。 4、资源组织的调整（1）根据实际进度或业主的书面指示，调整供应计划。（2）根据供应计划，跟踪供应实际情况，当出现缺货情况时，无论何方责任，应在办理书面指示确认手续后，采取串换、调剂等措施，保证物资供应满足施工进度及质量的需要。四、工程投入的物资安排 1、材料的订货和采运由项目部材料部门负责。该部门工作范围包括工程量计算、提出订货计划、选择生产厂商、确定供货时间、材料计划变更与调整、工程材料成本控制、统计材料订货和分配详细资料等。 2、工程量计算表应细致具体，这种表按部位编制，设计数据（要求）、所用材料数量和作法都在表中标明，计算机按照代码进行逐项统计，可得出准确无误的用料计划，并作为订货与使用管理的依据；材料管理人员可根据此表检查、控制材料的发放和使用。

项目物资采购方案策划

精心整理 XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 项目物资采购策划编制： 1 特2 3 3.1 3.2 4 1 2 3 度及采购计划进行采买，施工管理部提前编制物资采购供应方案，明确采购方、备选供应商、物资规格、数量、拟采用时间等基本信息（以下为参考表格）。

精心整理

……… 招标方式：本项目除以外的材料设备等物资均由中核华纬设计研究有限公司采取邀请招标方式；联合体成员不得对所划分承包内容的材料设备等物资进行再招标。 5供应商选择供应商招标实施程序：招标准备、招标阶段、中标阶段 5.1招标准备 5.1.1先期条件 (1)设计图纸、技术资料准备完毕，主要施工/安装工程量不会再有大的变化，保证招标文件标的有足够的准确性；容。 (2)投标人须知主要内容：包括工程名称、内容、地址、材料设备等物资名称、规格、数量、技术要求、制造周期、供货时间、验收标准等，书写方面的要求、文件份数与装封要求、无条件承诺要求、投标保函要求、文件修改规定等。 (3)招标文件通常包括： 1）投标邀请书 2）投标者须知

3）合同条件 4）材料、设备的技术参数，验收标准 5）图纸 6）规格参数表 7）投标书格式 8）投标书附录 9）投标保证格式 10）补充资料表 11）合同协议书格式调查之后，组织对投标者进行资格审查，审查结果选定3~5家投标商作为邀请投标单位（供应商短名单）。 5.2.2发出投标邀请通知 (1)通过资格审查后，选定三至五家投标商，经需求部门审核批准后即确定为邀请投标单位，向他们发出邀请通知书。 (2)邀请通知书的主要内容包括： 1)说明要求投标的意向 2)招标文件的单位、地址、电传、电报、电话号码等

采购申请表采购流程大纲纲要大纲,采购计划规划方案.docx

WORD格式采购申请表申请部门：申请日期：年月日需要使规格型号等其他要求品名数量用时间（可另附页）用途：申请人签字：

部门意见：总经理审批：专业资料整理

WORD格式采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置（元）预算合计（元）询价比价记录品名：交货时付款税票供应商名称规格型号价格联系信息间方式方式情况

采购人员建议：公司领导意见 ; 采购执行情况验收签字专业资料整理

WORD格式 A： 1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。 B： 1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。 C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。 1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。 2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。 3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列采购入合格供应商名录，以备后用。作 4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）业 D： 1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、细节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等说E： 1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。明 2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。 F： 1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。 2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。

工程物资采购管理制度

工程物资采购管理制度（讨论稿）第一章总则第一条为了加强【】公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。第三条本制度适用于公司开发的所有项目。第二章部门设置与职责分工第四条需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。第五条采购执行部门物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。第六条采购审核部门集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。第七条采购审批部门按照集团公司的采购审批程序执行。第八条采购监督部门签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执

行情况进行监督。合同部、财务部对采购付款情况进行监督。第三章采购程序与工作标准第九条月度采购计划需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。第十条需求申请 1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。 2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。 3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列情况必须经过特殊审批后方可提交给物资部： 1）提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批； 2）未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批；

建筑工程物资采购管理制度

物资采购管理制度一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等。 B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 2.1需求使用单位及承包人 2.2主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类 3.1月度物资需求计划 3.2紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 4.1固定厂商、长期报价采购 4.2即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 5.1延期付款。 5.2货到后分期付款。 5.3货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责

6.1、采购合同、计划的批准、签订。 6.2采购付款的批准。二、职责 1、公司供应领导小组负责 1.1审议批准《采购物资询议价报告表》 1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 2.1采购合同的批准、签订。 2.2采购付款的批准。三、程序 1、物资需求计划及发放程序 1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的

物资采购进度计划控制措施

物资采购进度计划控制措施物资采购进度计划是项目管理的重要内容。工程建设物资采购供应实行全面计划管理，所有设备、材料的采购、供应必须按计划执行。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。第一节采购进度计划管理原则和范围本工程物资采购进度计划管理将遵循全面规范、细致、可行的原则，充分发挥进度计划管理工作的规范和实效作用。工程建设物资采购进度计划管理范围：即从工程项目准备工作开始，至物资采购完工报告被批准结束。在此期间工程需用所有物资的采购、生产制造、加工、运输、中转仓储、分配调拨、安装使用、售后服务、剩余物资回收等均属于计划管理的范围。第二节采购进度计划管理的依据 1、业主审定批准的设计部门的工程物资设计料表、图纸和有关技术文件； 2、业主设计、采购、工程进度计划等文件； 3、经业主批准确认的工程项目变更单、设计变更通知单和其他具有法定效能的文件等。第三节采购进度计划控制的责任划分 1、项目采购部负责工程所需设备、材料的订购、催办、监造、检验、运输、接收、调拨、结算等一系列采购活动。负责根据EPC项目总体工程计划编制采购的总体实施计划；负责协调、控制采购进度，并编制采购订单状态报告及物资接收报告等。 2、计划工程师负责根据批准的采购总体实施计划审核采购实际进度，并根据已完成的采购进度计算已完成的采购进度计划百分比，以达到控制采购进度和掌握采购工作量完成情况的目的。计划工程师要对采购进度进行经常性的审核评估，使采购的进度在工程整体项目进度中符合每一级进度计划，同时按项目要求提供各种采购进度报告。第四节物资采购进度控制要点

物资供应计划

工程施工物质、材料计划凡由业主统一的物资（如钢箱拱肋、钢桁梁、系杆、吊杆等），项目部做好材料计划、催运、验收、保管工作，其他自行采购物资，我们将严格选择供货厂家。做好材料抽检、试验工作，报监理工程师审批后选定，施工周转材料主要从我公司在本工程所在地区就近工地调转，不足部分从公司其他工地就近调转。本工程的物资管理实行统一领导，分级负责，即统一计划，统一供应，统一调度调剂的管理模式，由项目经理部统一领导。消耗、使用、核算由各施工作业队负责。 1 物资管理机构设置项目经理部设物资机械部，负责本合同段的机械物资供应管理的组织、协调、督导、监察工作。负责将设备、物资运达工地，实行采购、运输、供应一条龙服务。 2 材料的采购实行采购责任制，统一由项目经理部物资机械部材料室负责。所采购的物资应满足设计规范及各项施工技术细则的要求，并附有产品合格证明及检验材料；实施采购过程中，严格按照《物资采购控制程序》的要求，坚持集中批量，竞（限）价订货的原则，在经过评价的合格分包供方名单中采购，采购中比质量、比价格、比运距，核算综合成本。 3 材料检验、运输按照《进货检验和试验程序》，由管库员对入库物资进行数量验证、外观质量及规格的检验、随行文件（合格证、技术证件等）的验证。严把验收质量关，对不符合要求的材料和设备坚决不接收。根据所需物资的批量及使用性质，合理配车，及时运送，做到装车牢固坚实，标志确切醒目，运单与实物相符，安全可靠，符合各类物资运送要求，做好物料运送工作。地方料采用汽车或船运输。 4 现场管理在施工现场建立临时的储备库房。作业过程不污染环境，剩余料及时回收，集中存放，统一处理；各种包装物回收利用，不随地丢弃，做到工完料尽场地清。严把物资质量关，杜绝质量事故。做到物资进场各种质量记录齐全，保存完整，以实现其可追溯性。严格控制成本，实行定额管理，限额发料，各施工作业队全面推行物耗成本核算，坚决克服物资超耗现象。节约能源，控制油、水、电的消耗，积极推行“四新”，即新材料、新技术、新工艺、新产品，提高能源的利用率，减少环境污染。 5 主要材料供应计划说明严格选择供货厂家。做好材料抽检、试验工作，报监理工程师审批后选定，施工周转材料主要从我公司在本工程所在地区就近工地调转，不足部分从公司其他工地就近调转。根据施工总进度计划，提出材料供应计划，并考虑施工现场的实际情况，确定材料的损耗量，同时列入材料采购计划。