进货验收作业流程
进货验收作业流程
一、流程
厂商送货
收货员凭订单验收
录入/列印商品验收单
验收单交厂商验收单交财务
报账付款
二、说明
1、收货部验收人员接到订单，确认到货时间、品种数量及货位需求，并作
相应收退货准备。
2、厂商送货到收货区时，提供本公司商品订货单，厂商送货单；整理商品
和赠品。（自采商品仅提供货商送货单）。
3、收货人员对订单上所到列各项仔细核对，检查其中包括厂商编号、送货
地点、送货日期、订单编号、商品名称、规格、条码、生产日期、收货
部门、收货数量（量小零售单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待
退商品。验收人员原则上由二人或二人以上同时验收货工作。验收标准
依《厂商送货须知》。
4、收货人员接收货须知验收商品，并在订单“实收栏”中填写实际验收数，
所有验收完成后，收货人员须在验货员栏签字确认。
5、若订单上有商品搭配数量，还应验收搭赠商品数量，在录入商品验收单
时，相同商品直接在搭赠栏录入搭赠数量即可。
6、录入人员根据订单号生成商品进货验收单，自采商品可凭已验收《厂商
送货单》直接录入生成验收单。并核对厂商送货单进货单价与电脑进价
是否一致，低于电脑进价，则以低于价验收，高于电脑进价，则以电脑
订单为准；列印一式二联验收单。
7、商品验收单录入完成后，有异品搭赠商品应做搭赠商品入库单。
8、供应商送货人员和验收人员在一式两联商品验收单签名确认，收货主管
对商品验收单和供应商送货单进行核对后，盖章确认。并通知仓管人员
收货。
9、商品验收单一式二联；白联财务记账联，供应商送货单第二联、商品订
货单合并一起至门店财务，由财务与电脑数据复核，做票据记账。商品
验收单第二联厂商联和供应商送货单第一联，由厂商作为结算凭证。附：《厂商送货须知》
厂商须具备下列有效文件
一、有本公司的传真订单；
二、厂商送货单须加厂商公章或签名；
三、订单在规定的有效期限内，出现以下情况本公司无法收货
1、商品品项不在订单上；
2、商品数量超过订单数量；
3、商品外包装破裂；
4、商品所贴条码不符合本公司要求；
5、鲜乳产品超过日期者；
6、保质期15——30天的商品其保质期小于75%者；
7、保质期30天以上的商品期保质期小于70%者；
8、商品包装上的标识不符合《中华人民共和国质量法》第三章：第十五条，
第二十条，第二十五条规定；
A、有产品质量检验合格证明；
B、中文标明的产品名称、生产厂名和出厂证；
C、根据产品特点和使用要求，需要标明产品规格，等级所含主要成份
的名称和技术的应相予以标明；
园林苗木验收及复检控制程序
园林苗木验收及复检控制程序 一、绿化工程进料验收及复检流程 1.工程部园林工程师根据园林设计规划，提出园林苗木的招标需求清单，合约部依据需求 通过招标或现场竞价确定施工单位，签订施工合同，施工单位依据清单安排苗木进场。 2.苗木进场后，工程部园林工程师首先确定苗木冠形是否满足要求，不满足要求的苗木， 可直接要求施工单位退换。对于冠形符合要求的苗木，工程部园林工程师应通知测量部进行数量验收。 3.数量清点完后，测量部门应会同工程部园林工程师根据《苗木清单》对苗木品种、规格 进行初步验收，并填写《苗木进料验收单》，纸档交给资料室存档。 4.对于合格的苗木，由工程部园林工程师安排施工单位进行种植，不合格的苗木要求施工 单位退换或由园林部确认进行让步接收。 5.苗木初步验收完成后，测量部应对苗木进料情况进行登记，将验收情况录入到《苗木进 料登记表》电子台账中。 6.苗木种植完后，测量部应按合同要求，定期对苗木成活情况进行复查，或根据需要，对 苗木进行盘点，并将复查及盘点情况录入到《园区苗木复查及盘点表》电子台账中。7.苗木种植后，若根据规划或变更需要移植，工程部园林工程师应通知工程部门进行确认， 工程部门须详细记录苗木移植位置，并填写《园区苗木迁移确认表》，经工程部园林工程师、测量部、共同签字确认。同时，测量部应根据《园区苗木迁移确认表》，及时更新《园区苗木复查及盘点表》电子台账。 8.园林苗木工程需付进度款时，测量部应按合同规定要求，会同园林部、施工单位对到期 需付进度款的苗木进行复检，并填写《园林绿化工程复检表》，经园林部及施工单位共同签字确认后，交于综合部办理进度款支付手续。其中复检共分为三次，按照合同清单区域种植完后即可进行第一次复检，半年后进行第二次复检，一年后进行第三次复检。 9.所有苗木第三次复检，应通知运营公司一同参加，复检完成后，园林单位、园林部、运 营公司及测量部应一同在《园林绿化工程复检表》上签字确认，同时复印一份给运营公司，所有完成三次复检的苗木，后续的养护工作转入经营公司接管。 10.园林工程师应积极主动对到期苗木组织验收，对不合格和死亡苗木以整改通知单形式通 知施工单位限期整改和更换。 二、绿化工程复检及补植苗木养护期计算方法
物流配送中心的基本作业流程
配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。
配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。 二、配送中心的作业 配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。 （一）进货作业程序和要求 配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。 进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求 （1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。
印刷企业采购控制程序
采购控制程序(印刷） 一、目的 对影响采购质量的各个关键环节进行控制，以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。 二、适用范围 适用于对生产所需的原辅料、设施的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。 三职责 3.l物流部: １)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。 2)负责制定采购计划,经总经理批准后执行采购作业。 ３.2物流部经理批准《供方评定表》。 3.3 生产设备的采购由设备科负责,公共设施的采购由行政人事部负责。 3.4 生产部负责外协的采购。 ３.５品管部负责进货验证的监督管理。 四工作程序 ４.１原、辅材料分类: 根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类，分为A、B两类： A类：纸张类、油墨类为主要原材料。 B类：版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。 4.2对供方的评价: 4.2．1对A、Ｂ类材料合格供方判定。 1)可提供以下充分的书面证明： a)质量管理体系认证证书的复印件。 b）本厂对供方质量管理体系进行审核的结果（没有证书的可按c进行验证和判定）。 c）对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。 ２)判定程序 a）供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。 b)生产车间对样品进行试用后,填写《物料质量反馈单》反馈给物流部，物流部根据反馈单填写《供方评定表》。 c)样品经试用合格后，物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》,按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。 d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。 ｅ)对“合格供方”建立档案的同时，并收集整理供方的相关资料。 4．2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。 4.２.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，从质量、交货能力、价格、服务等方面填写
仓库作业流程
仓库作业流程 Warehouse processes 1.收货 1. Receiving 1.1供应商送货到仓库，仓库接收。 1.1 Supplier delivery to the warehouse to receive. 1.2 根据送货单点数量，确认数量无误后签字。 1.2 Point according to delivery note number, the number of correct recognition after the signing. 1.3仓库管理人员在第一时间根据送货单填写检查入库票。 1.3 Warehouse manager fill in the first inspection under the delivery note storage ticket. 1.4 填好后将检查入库票和物品一起放到待检查品置场。 1.4 Will check the warehouse filled with tickets and items to be checking into the home goods market. 2. 发货 2. Shipping 2.1 部品发货 2.1 Parts Delivery 2.1.1 所有部品发货必须由计划出具的有签名的出库单方可发货。 2.1.1 All parts must be planned shipments have signed Chu Kudan issued before shipment. 2.2 成品出库 2.2 Finished the Library 2.2.1 根据销售部出具的有签字的出货单和送货单方可发货。 2.2.1 Sales were issued under the signature of the delivery receipt and delivery note before delivery. 3. 库存管理 3.Inventory Management 3.1 仓库库存为实际库存，计划库存为理论库存。 3.1 Warehouse inventory to actual inventory, the theory of planned inventory stock. 3.2 每个月底进行盘点，核对实际库存和理论库存。 3.2 The end of each inventory, check inventory and actual inventory theory.
进货医疗器械验收控制程序
进货医疗器械验收控制程序 1 目的 对采购的医疗器械进行检验、验收确保医疗器械符合规定的质量要求。 2 范围 适用于采购的所有医疗器械的检验、验收。 3 职责 3.1 质量管理部负责采购产品的验收、检验 4 程序 4.1产品进货验收应由相关专业的人员，身体健康且须由经过市以上药品监督管理部门组织培训、考核合格后持证上岗的人员担任。 4.2.验收在产品养护区或检验室，光线充足，有必要的仪器设备。 4.3.医疗器械的进货验收 4.3.1.对首次供单位必须确认其法定资格，“证照”齐全。提供相关产品的质量标准，签定质量保证协议。应有供货单位加盖原印印章的“证照”复印件及产品质量合格证书，建立必要的档案管理。销售部填写产品进货审批表，并将有关批准生产的文件、质量标准交质量管理部审核，经审核后报经理审批。凡经营的医疗器械改变型式，改变主要材料、增减配套件、增加尺寸、规格、移厂生产等也均应填写审批表，交质量管理部审核后，报经理审批。同意后签订质量保证协议。购进有使用期限的医疗器械产品按“效期产品管理制度”执行。 4.3.2购进首批产品核对有关文件如产品注册证、医疗器械生产许可证、产品合格证、产品说明书及检测报告等。 4.3.3.按照产品标准和合同规定的质量标准进行验收。 4.4.产品验收： 4.4.1内外包装验收要符合相应产品标准的要求①产品内外包装材料符合运输、储存要求，不得有受潮、变形、散架、松动等异常现象。②外包装的有关标志、编号齐全，应标明品名、型号、规格、数量、体积、储运图示标志、生产日期、制造厂名称和地址，相应的产品标准代号；制造计量器具许可证标志记和编号；生产许可证标记和编号，医疗器械产品注册号；卫生许可证标记和编号；一次性使用器具的消毒标志、生产日期或有效期等。③产品的检验合格证应标明品名、型号、规格、检验日期、检验员代号、制造厂名称等。④电子仪器、设 备类的医疗器械应附有使用说明。使用说明书包含品名、型号、规格、重量、尺寸、制造厂名称和地址，有关技术参数的性能、工作原理、电路图、结构特征、使用范围、安装、维护、保养及安全使用注意事项等内容。 4.4.2外观质量验收： 4.4.2.1外观包括金属器械的电镀层，仪器设备的油漆涂复层、铝制品的电化学氧化膜等色
采购质量控制程序文件
采购控制程序 1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。 2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。3、职责 3.1 采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责： A、公司各类产品用原材料、零部件的采购； B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选； C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施； D、合格分供方名单的管理； E、零部件采购价格的评定。 F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放； G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。 3.2 质量管理部负责： A、分供方质量保证能力的评定； B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理； C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分
供方的产品质量验证及试验。 3.3 技术部负责 A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件； B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议； C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证； D、必要时与分供方共同进行技术开发； 4、程序 4.1 分供方初选 4.1.1 配套体系外选点布点 4.1.1.1 当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。 4.1.1.2 由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查，必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察，或由各分供方提供充分的书面材料（如体系认证证书）或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力： 4.1.1.3 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”（见附录A，以下简称调查报告）。 4.1.1.4 调查报告由各部门会签后，报管理者代表批准，该分供方即为初选合格 4.2 初选分供方的资格审定 4.2.1 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”（见附录
仓库作业的流程
仓库作业的流程 仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。 一、入库系统 （1）、入库系统处理的范围 入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图： 入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。 商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。 （2）入库系统的主要功能 下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。
a.接受入库 货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示 为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认 在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存 在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认 到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息 作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、
采购和进货检验控制程序
一、目的 对采购过程、供应商进行控制，确保认证产品的关键零部件和材料满足认证实施规则所规定的要求，确保认证产品的一致性，确保认证产品的一致性，特制定本程序。 二、适用范围 适用于本厂所需物资的采购过程及为本厂提供关键零部件和材料的供应商的控制以及关键零部件和材料的检验、验证和定期确认检验的控制。 三、职责 1仓库编制物资采购计划，生产外协部部长批准采购计划。 2技检部负责物资分类和编制采购技术文件。 4 技检部会同生产外协部进行供应商的评定和日常管理，质量负责人负责供应商的选择。 5技检部负责认证产品的关键零部件和材料的检验、验证和确认检验。 四、程序 1 采购物资识别 1.1 生产外协部对现有物资进行分类，编制《物资分类明细表》。 1.2 依据物资对产品质量影响的重要程度，本厂物资分为A类物资、B类物资、C类物资三类。 a. A类物资：对最终产品质量有重要影响的物资，含认证产品的关键零部件和材料。 b. B类物资：对最终产品质量有一般影响，可采取纠正措施予以纠正的物资。 c. C类物资：辅助物资。 2 采购信息和文件 a.本厂的采购信息形式是检验规范、采购技术协议、采购计划单等采购文件。 b.采购文件应清楚表明采购物资名称、型号、规格、数量、价格、技术要求等。 3 物资的采购 a. 生产外协部依据库存物资情况及生产计划，及时编制《采购计划单》，报厂长批准后在合格供应商中采购。 b. 生产外协部依据审批后的《采购计划单》，按照采购物资的技术要求，在《合格供应商名录》中选定供应商进行采购，辅助物资可在市场采购。 c.物资到达后由检验员按照《检验规范汇编》实施验证。 d.采购物资过程中，不合格品按《不合格品控制程序》执行。 e.采购物资过程中，所涉及的质量记录，按《质量记录控制程序》执行。 4供应商的选择和评价 4.1生产外协部应根据本企业质量管理体系和《强制性产品认证工厂质量保证能力》的要求选择供应商。 4.2供应商初次选择和评价准则： 认证产品的关键零部件和材料的供应商的初次评价、选择可从以下方面考虑： a. 供应商的质量保证能力；包括质量管理体系是否建立并得到有效运行，资源配置是否符合要求；产品或材料的生产过程是否得到有效控制等等。 b.供应商的以往业绩；包括在行业里的地位及声誉，以前供货情况是否良好等。 c.来自相关方面的信息；如其他单位推荐，顾客指定等； d.所提供的产品是否满足法规和产品认证规则的要求。产品是否符合国家强制性标准及法律法规的要求等。 4.3供应商持续评价准则： 生产外协部每年年底对供应商进行一次复评，复评合格方可继续列为合格供应商。 复评时主要从以下几方面考虑： a.供应商的质量管理体系是否得到持续有效运行； b.供应商提供的产品合格率是否符合要求；质量稳定性是否符合要求。 c.供应商的供货是否及时；
验收员的操作流程
验收员的操作流程 第一条为保证购进药品及配送退回药品的质量，依据企业《药品验收质量管理制度》，特制定操作规程。 第二条本操作规程适用于购进药品和配送退回药品的验收。 第三条质管部的验收员负责本操作规程的实施。 第四条采购到货验收操作规程 1、验收员接到收货员《到货（验收）通知单》后，及时做好药品的验收准备工作。 2、药品验收依据：①法定的药品标准及《药品管理法》等法律，法规；②采购合同或质保协议签订的质量条款；③供货单位合法的随货同行票据。 3、药品的验收内容： A、普通药品的验收要对其外包装、数量、标签、说明书、同批号质检报告等逐一检查。质检报告采用电子形式传递的应具有合法性和有效性。 B、进口药品应检查：①《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》、或《进口药品批件》）复印件；②《进口药品检验报告书》（或注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》）复印件。 以上复印件均需加盖供货单位质量管理机构的原印章。 4、药品验收应在相应的待验区内进行。冷藏药品应在冷库内验收，并在30分钟内完成。 5、药品外包装的要求：药品包装应完整，无破损，捆扎牢固，包装物的各项标志印刷齐全，清晰。 6、药品到货应根据验收制度的规定，对每次到货的药品逐批抽样验收，抽取的样品应具有代表性。验收抽样方法：整件数量为2件及以下的应当全部抽样检查；整件数量为2件以上至50件以下的至少抽样检查3件；整件数量在50件以上的每增加50件，至少增加抽样检查1件，不足50件按50件计；每件从上、中、下不同位置随机抽取3个最小包装进行检查；对存在封口不牢、标签污损、脱落、有明显重量差异或外观异常等情况的，应当开箱检查至最小包装；外包装及封签完整的原料药、实施批签发管理的生物制品，可以不开箱检查。 7、核对药品名称、规格、生产批号、有效期、生产企业、批准文号、注册商标外、中、小包装是否一致。 ①检查标签、说明书与药品是否一致，是否符合国家规定的要求，有无错贴、错装现象。 ②检查进口药品标签有无中文注明的品名、主要成分、注册证号、说明书等。 ③检查外用药品的包装、标签、说明书有无规定的标识。
医疗器械采购控制程序(DOC9)
医疗器械采购控制程序 一、按照计划和合同要求的质量条款采购医疗器械。 二、在采购时严格执行国家和上级机关下达的质量工作方针、政策、法令和法规规定， 按照《医疗器械经营许可证》所核定的经营范围采购产品，不得超过范围采购产品，确保购进的医疗器械的质量和使用安全有效。 三、医疗器械的进货程序 1、具法定资格的合法企业生产或经营的医疗器械及质量信誉（证照齐全，供货质量好 且稳定，价格合理，重合同，守信誉，售前，售后服务好） 2、审核所购医疗器械的合法性和质量可靠性，具有法定的质量标准，有法定的注册证 号。 3、审核与此供货公司进行业务联系的供货单位销售人员验证其合法资格。 4、签定有明确质量条款的购货合同。 5、包装和标识符合有关法规、法定标准和储运要求，以确保产品在运输过程中的质 量的质量。 6、首营医疗器械采购时，须依照《首营医疗器械管理程》执行。 四、熟悉商品质量规定，掌握货源的质量情况，坚持按需进货，择优采购的原则。 五、在签定进货合同时应明确有关质量条款。检验产品标准，经营许可证，标准编号， 外包装要符合要求。严格执行购货合同中质量条款的有关内容。 六、购进医疗器械时必须要有合法票据，作到票据帐物相符，并及时作好记录，须包括： 品名，规格，有效期，生产企业，供货单位，购进数量，购货日期，批号。 七、医疗器械购进记录保存到超过有效期二年，无有效期的至少保存三年。 医疗器械不合格商品管理程序文件 一、商品入库验收时，有下列情形的，视为不合格商品。 1、不具备有关《生产经营许可证》或《备案表》、《产品注册证》、《产品合格证》、《制 造计量器具许可证》等相关证件的。
2、因质量问题导致无法正常使用的。 3、内外包装不符合有关规定，出现严重破损的。 4、不符合有关国家，行业，企业标准的。 5、其它不符合有关规定和标准的商品的。 二、入库检出的不合格商品，应专区存放，挂有明显标志，填写不合格商品拒收报告单， 由质检员签署意见后，通知主管及时联系，采取措施，严防入库。 三、在库检出的不合格商品，应立即挂牌暂停发货和销售，并移至不合格区存放，同时 请质检员复检，如复检不合格则填写停售通知单，并做相应的处理。 四、过有效期的商品严紧发货，并立即挂牌停止销售和发货，并移到不合格区域存放， 同时请示采购部门，与厂家联系处理事项。 五、严禁采购和存放销售不合格商品和属于“假冒伪劣”商品入库，一旦发现，立即封 存，移到不合格区域，并上报有关部门，做好记录存查。 六、不合格商品的报损，应填写不合格商品报损审批表，经主管签字审核后，提出处理 意见，必要时抽样鉴定。 七、不合格商品销毁，需报药品监督部门监销，并做好销毁记录归档存查。 首营企业和首营品种的审核程序文件 一、首营企业应提交企业的营业执照，经营许可证，如为进口产品应提交进口产品注册 证。 二、首营企业和首营品种是公司经营的重点，必须严格审查，应作到准确无误、资料证 件齐全。 三、消耗产品应提交生产注册许可证、消准字许可证，行业国家标准、图文资料、报价 单。 四、首营设备类产品应提交生产（注册）许可证，同行业国家标准，图文资料、标准配 置单和报价单，必要时还需事先提供使用说明书、临床报告。 公司员工在质量方面的教育、培训及考核规定 程序文件 一、公司员工首先应接受树立质量第一、严把质量关的教育，树立质量就是企业的生命 的观念。 二、公司员工进入公司后，应接受有关的教育培训，并经考核合格后，方可录用。对于
采购控制程序及流程图
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
仓库进货作业流程
仓库进货作业流程
仓库进货作业流程 库管理指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 成品进仓管理流程 1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一
联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好的货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》对于批发商或《转仓单》对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 仓库管理的概念综述 五点含义
采购质量控制2.4
2.4采购质量控制 2.4.1采购质量控制制度或文件 一、目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。 二、适用范围 制度适用于公司对所有原、辅材料零部件及外协加工项目的质量控制。 三、职责 1.公司采购部负责组织对供方进行评价，负责编制采购计划，实施采购。 2.公司的质管部负责采购物资的进货验证。 四、采购程序 1.采购文件如采购计划、采购合同等通常包含如下信息： a)对产品的质量要求（标准、规范等技术文件）； b)对产品的技术要求； c)其它要求如价格、数量、交付等；适当时包括对供方质量管理体系的要求。 2.采购计划：公司采购部编制《月度采购订单》经部门经理批准后，方可采购。采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。 3.实施采购 a)采购人员依据上述信息和采购文件，对采购的产品质量负责。在采购物资的同时，应向供方索取采购物资的产品说明书，包括合格证、检测报告等。 b)采购物资进厂后，采购人员及时通知质管人员对物资进行检验验证，合格品办理入库手续。对验证后不合格的采购物资，执行《不合格品的控制程序》。 c）由于原材料市场紧缺，不能对供方进行市场调查和评价时，由公司采购部指定供方、经总经理批准后，进行紧急采购，但必须保证货物的质量。 4.采购产品的验证 对采购产品进行验证，以确保采购的产品满足采购要求，具体执行《质量手册》8.2.4条的规定。 2.4.1.1采购质量控制报告
检查日期 报告编号 致 科组组长 时分贵负责生产的经本科抽 验检查结果显示异常，兹将检验资料述如下，供作改进参考，并请予查明原因悉 复。 1.异常品质特性： 2.管制标准： 3.超出范围及数 2.4.1.2采购控制程序 一、目的 为了对公司物资采购过程进行规范及有效控制，特制订本程序。本程序适用于公司各部门对所需外购物资及供方提供服务的控制、对供方进行选择、评价和重新评价的控制。 二、规范性引用文件 1.《供方控制评价程序》 2.《文件控制程序》 3.《不合格品控制程序》 4.《采购管理制度》 5.《合同法》 三、工作程序 1.申购 申购部门按申购物品的分类标准及权限进行申购，采购主管进行审核，对符合采购范围的予以审批接受，否则，予以驳回。详见请见《采购管理制度》。
流程管理库房管理作业流程
（流程管理）库房管理作业 流程
库房管理作业流程 2004年6月 1．目的3 2. 范围3 3.权责3 4.名词定义4 5. 关联文件4 6.流程内容4 6.1入库4 6.1 .1入库通知4 6.1.2 验收5 6.1.3零星物的入库5 6.1.4《入库单》填写要求6 6.2出库6 6.2.1出库依据6 6.2.2库房发货6 6.2..3《出库单》填写要求6 6.3派车配送7 6.3.1配送准备7 6.3.2运输7
6.3.3现场移交7 6.3库房借调7 6.3.1借调申请7 6.3.2借调执行8 6.3.3借调归仍8 6.4维修8 6.4.1维修申请8 6.4.2责任的明确9 6.4.3维修实施9 6.5 设备调换9 6.5.2 审核10 6.5.3 调换施实10 6.5 退库10 6.5.1设备退库10 6.5.2余料退库10 6.6库房日常管理11 6.6.1环境维护11 6.6.2物资堆放11 6.6.3库房帐目11 6.7 材料核算12 6.7.1材料信息的录入（速达软件）12 6.7.2材料信息的提供12
6.7.3 其他管理工作12 附件14 1．目的 本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资于流动过程中的安全性。 2.范围 本文适用于本公司库房管理活动。 3.权责 ?工程项目经理 按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，且做好所领用材料的现场管理。 ?商务部经理 负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、 物。 ?商务项目经理 负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助 分货装箱、标注箱号，按排运输工具。 ?采购人员
ISO-9001 质量管理体系-进货检验控制程序
X X X X X有限责任公司企业标准 XXXXX 进货检验控制程序 XXXXXX有限责任公司发布
XXXXXX 前言 根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。 本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部提出。 本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部归口。 本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部起草。 本标准主要起草人：XXX 本标准审核人：XXX 本标准批准人：XXX 本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为： 1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXX修订； 本次修订为第1次修订。
XXXXXX 进货检验控制程序 1 范围 1.1 本标准规定了XXXXXX有限责任公司对采购的原材料、成品、助剂、包装袋进行检验的管控流程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 TBB202B.001 不合格品控制程序 TBB202B.002 产品检验控制程序 3 术语 3.1 批指同一供应商在同一时间送来的同一规格的同一柜（车）物料即构成检验批。 3.2 A级原材料是指可以直接下挤出机使用的原材料。 3.3 B级原材料是指需要预处理才可下挤出机使用的原材料。 4 管理职责 4.1仓储部负责来料数量的点验、类别区分、标示和储存。 4.2 技术质量部负责来料的检验，并依据检验标准进行来料的结果判定，组织对不合格来料的评审，建立检验的记录。 4.3 研发部制订相关来料检验标准以及从技术工艺角度对经技术质量部判定为不合格的来料提出处理意见。 4.4 采购部跟进供应商的来料进度和质量，配合对已经最终判定为不合格的来料进行处理。 5 工作程序 5.1 来料确认 5.1.1仓储部根据供应商的《送货通知单》或《称重单》确认供方名称、送货牌号、数量、包装外观（污损、雨淋）等相关项目，采购员应在《称重单》上填写供应商名称。 5.1.2 供方名称和送货牌号不符，仓储部应联系采购部处理。 5.1.3 数量不符，少于《送货通知单》数量的，按实际数量收货；超过《送货通知单》数量的，则报采购部处理。 5.2 来料报检 5.2.1 仓储部在确认了来料信息后，应填写《来料报检通知单》，然后报技术质量部。 5.2.2 技术质量部收到《来料报检通知单》后，确认物料牌号、数量以及包装外观是否符合本公司的要求；然后按附录A《抽检方案》进行抽样。 5.3 来料检验 5.3.1 技术质量部根据《抽样方案》（附录A）及A级原材料的《原材料质量标准》进行检验，并对检验结果进行判定。 5.3.2 B级原材料由采购部与供应商商定的标准进行验收，技术质量部对预处理后的材料进行检验。 - 1 -
标准化作业流程及要求
工程部工程操作流程 1、开工 (1）签署合同后，设计师将合同、图纸交客户服务部文员录入数据库； (2）与客户约定具体开工时间的规定： A、签合同时间为上午的，与客户约定开工日期为次日上午； B、签合同时间为下午的，与客户约定开工日期为隔日上午； C、如客户要求签合同当日开工的，设计师须提前通知工程部安排项目经理； (3）合同由客服部录入数据后，交由工程部审核，工程部在接到图纸及预算后，审核无异议，半个工作日内安排施工项目经理，并及时将安排情况反馈设计师； (4）如设计师对审核结果提出异议，可提请公司高层审核复议； (5）项目经理在接到工程部通知领取相关合同文本，项目经理对合同审核无异议后，领取工程部签署的派工单，并与合设计师约定前往施工地办理开工手续。 2、施工： (1）办理开工手续后，正式施工前： A、项目经理须通读所有施工文件（预算报价、施工方案图），并对施工项目的施工工期、施工人员进行安排，填制《工程进度表》，一份交相关工程监理，并就施工文件中的疑难问题及时向设计师咨询，并协商解决方案； B、须将公司标志牌等施工标化项目张贴在施工现场，备齐灭火器、衣帽箱、临电箱，活动大便器等施工现场辅助用具； C、工地标化合格，各项施工条件具备，工程部出具开工单。 (2）隐蔽工程：（水电改造工程） A、施工前，设计师须与客户、项目经理一道进行现场勘测、方案确认； B、施工单位按设计方案放样画线，交客户签字认可后进行施工； C、施工完毕进行下道工序前，项目经理须先通知工程监理部监理人员对隐蔽工程进行自检，，填写《隐蔽工程验收表》，经客户签字认可后交工程部； D、设计师将隐蔽工程竣工图交工程部； (3）木制工程： A、正式施工前，设计师须与施工单位负责人一道到现场对平面布局改造后的实际结构尺寸进行勘测，并核对设计施工方案尺寸，如发现尺寸不符，且须在勘测后三个自然日内完成方案修改及客户审定工作；
配送中心进货作业流程
配送中心进货作业流程 进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。 所谓进货作业是指从货车上把货物卸下、开箱，检查其数量、质量．然后将必要的信息进行书面化的记载。商品进货作业是后续作业的基础和前提，进货工作的质量直接影响到后续作业的质量。其作业流程包括以下主要环节： 1．进货作业计划 物流中心的进货作业计划制订的主要基础和依据是需求订单。进货作业的制订必须依据订单所反映的信息，掌握商品到达的时间、品类、数量及到货方式，尽可能准确预测出到货时间，以尽早做出卸货、储位、人力、物力等方面的计划和安排。进货作业计划的制订有利于保证整个进货流程的顺利进行，同时有利于提高作业效率，降低作业成本。 2．进货前的准备 在商品到达物流中心之前，必须根据进货作业计划，在掌握入库商品的品种、数量和到库日期等具体情况的基础上做好进货准备。做好入库前的准备，是保证商品入库稳中有序的重要条件。准备工作的主要内容有：储位准备；人员难备；搬运工具准备；相关文件准备。
配送中心作业流程图
3．接运与卸货 有些商品通过铁路、公路、水路等公共运输方式转运到达，需物流中心从相应站港接运商品，对直接送达物流中心的商品，必须及时组织卸货入库。 4．分类与标示 在对商品进行初步清点的基础上，需按储放地点、标志进行分类并做出标记。在这一阶段，要注意根据有关单据和信息，对商品进行初步清理验收，以便及时发现问题，查清原因，明确责任。 5．核对单据 进货商品通常会具备下列单据或相关信息：送货单，采购订单、采购进货通知，供应方开具的出仓单、发票、磅码单、发货明细表等；除此之外，有些商品还有随货同行的商品质量保证说明书、检疫合格证、装箱单等；对由承运企业转运的货物，接运时还需审核运单，核对货物与单据反映的信息是否相符。 6．入库验收 入库验收是对即将入库的商品，按规定的程序和手续进行数量和质量的检验，也是保证库存质量的第一个重要的工作环节。商品的检验方式有全检和抽检两种商品检验方式，一般由供货方和接货方双方通过签订协议或在合同中明确规定。商品验收的内容包括：质量验收；包装验收；数量验收；交货期检验。 7．进货信息的处理
采购控制管理程序文件
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。