双重预防体系建设制度(修改)

郑煤集团芦沟煤矿三五井

双重预防体系保障管理制度

为进一步规范双重预防机制安全运行管理，保证风险管控措施的有效运行以及各类隐患的闭合管理，推动我矿双重预防机制建设工作，提高安全管理水平，杜绝各类安全生产事故，促进矿井安全发展，结合矿井双重预防机制建设实际情况，特制定本制度。

一、加强组织领导

为加强双重预防体系运行管理，成立矿井安全生产风险隐患双重预防体系建设工作领导小组。

组长：刘运福

副组长：于宪锋陈垚智尚俊业赵玉成郭建锋

成员：张红涛孙景瑞李林波景庆坡胡启杨辉

吕巍巍刘秀渊王现杰胡尚刘甲斌乔张彪

黄继龙朱子领张飞邓华久张福银钱卫华领导小组下设办公室，办公室设在安全检查科，办公室主任赵玉成（兼）。办公室具体负责双重预防体系的运行的协调、日常管理和信息上报工作。

二、双重预防体系管理规定

（一）系统数据录入

基础数据管理：系统中的岗位、作业活动、危险源、风险点、风险清单以及风险的关联工作由领导小组办公室总体协调，各专业组根据矿

井生产布局的变化情况进行补充完善。

（二）1+8+8专项辨识

1、风险点的补充完善工作由领导小组办公室根据井上下变化情况实时进行协调，各专业组根据办公室要求，及时完善。

2、年度风险辨识及风险清单完善：

每年年底前，由矿长组织，各专业组由分管矿长负责根据下一年度生产计划安排情况，对下一年度的风险清单进行修改完善，修改完善后由各专业负责人进行审核，制定重大风险管控方案并对重大风险清单进行上报。如果生产计划发生变化，由分管矿长组织各专业组对年度风险辨识及风险清单进行补充完善。

3、专项辨识

（1）每月组织8个专项安全风险辨识评估。包括：①新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估；②矿井复工复产验收安全风险辨识评估；③采煤工作面回采前安全风险辨识评估；④掘进工作面贯通前安全风险辨识评估；⑤过构造带安全风险辨识评估；⑥启封密闭安全风险辨识评估；⑦瓦斯排放安全风险辨识评估；⑧石门揭煤工作面安全风险辨识评估。

（2）每月组织8个现状安全风险评估。包括：①采煤工作面安全风险评估；②煤巷掘进工作面安全风险评估；③岩巷掘进工作面安全风险评估；④一通三防安全风险评估；⑤瓦斯防治系统安全风险评估；⑥机电运输系统安全风险评估；⑦防治水系统安全风险评估；⑧矿井基础管理安全风险评估。

（3）各项专项评估的责任分工

A、新水平、新采区、新工作面设计前的专项辨识；由总工程师组织，生产技术科牵头对新工作面设计前进行专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

B、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识；由各专业分管矿长组织，分管科室牵头进行专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

C、排放瓦斯、石门揭煤等高危险作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿在复工复产前的专项辨识。其中，排放瓦斯、石门揭煤等高危险作业的专项辨识，由总工程师组织，通风防突科牵头进行辨识；新技术、新材料试验或推广应用前，由各专业分管矿长组织，分管科室牵头进行专项辨识；连续停工停产1个月以上的煤矿在复工复产前，由安全矿长组织，安全检查科牵头进行辨识。重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。

D、矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。由矿长组织分管负责人和业务科室进行专项

辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。

（4）依据“1+8+8”安全风险辨识评估标准进行风险评估。

A、评估结果出现1项及以上黄色的，该评估即评定为黄色。

B、评估结果出现1项及以上橙色的，该评估评定为橙色。

C、评估结果出现1项及以上红色的，隐患可以及时整改的，该评估应评定橙色。

D、评估结果出现1项及以上红色，威胁安全生产的，该评估评定为红色。

E、评估结果各项均为蓝色的，该评估评定为蓝色。

（5）对照“1+8+8”安全风险辨识评估标准对矿井进行安全风险辨识评估，并依据评估结果进行分级管控。逐一分解落实管控责任。上一级负责管控的安全风险，下一级必须同时负责管控。每年按照本矿井年度安全风险辨识评估标准对矿井进行安全风险辨识评估，每月对矿井进行专项安全风险辨识评估和现状安全风险评估，并将“8+8”安全风险辨识评估列入月度工作计划中。

4、安全风险分级管控

（1）安全风险管控分为矿井级、专业级、区队级和班组（岗位）级四个安全管理等级。

A、矿井级，负责红色（重大风险）的管控。由矿长负责组织针对重大安全风险及管控措施制定实施方案，明确人员和资金保障；问题严

重，在整改期间有可能造成事故的，由专业分管负责人组织相关业务科室编制具体的重大安全风险管控方案。管控方案应当包括人员、技术、资金保障等内容，并在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。安全矿长负责组织安检部门进行跟踪监督。

B、专业级，负责橙色（较大风险）的管控。由专业分管负责人组织相关业务科室、区队进行整改，安检部门负责跟踪监督。

C、区队级，负责黄色（一般风险）的管控。由基层区队主要负责人组织班组、岗位进行整改。

D、班组（岗位）级，负责蓝色（低风险）的管控。其他可以立即管控整改的问题，由班组长组织进行整改。

5、矿井年度安全风险评估

1、主要责任人：矿长

2、辨识周期：每年年底

3、辨识管控要求：矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识。重点对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。

（2）矿井每月检查分析

1、主要责任人：矿长

2、辨识周期：每月

3、辨识管控要求：矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

（3）矿井专项辨识管控

1、主要责任人：矿长

2、辨识周期：每月

3、辨识管控要求：矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或河南省发生水害、瓦斯事故及其他较大以上事故后，省外发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务科室开展1次针对性的专项安全风险辨识，全面查找风险辨识管控体系存在的缺陷和不足。识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。

6、系统专项辨识管控

（1）总工程师专项安全风险辨识

1、主要责任人：矿井总工程师

2、辨识周期：每月

3、辨识管控要求：新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项安全风险辨识。辨识由总工程师组织有关业务科室进行，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，补充完善重大

安全风险清单并制定相应管控措施，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

（2）分管负责人生产条件发生重大变化专项安全风险辨识管控

1、主要责任人：矿井分管负责人

2、辨识周期：每月

3、辨识管控要求：生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项安全风险辨识。辨识由分管负责人组织有关业务科室进行，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

（3）分管负责人专项安全风险辨识管控

1、主要责任人：矿井分管负责人

2、辨识周期：每月

3、辨识管控要求：启封密闭、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产1个月以上复工复产前，采煤工作面回采前，掘进工作面贯通前，过构造带，开展1次专项安全风险辨识。专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。

（4）分管负责人现状安全风险评估

1、主要责任人：矿井分管负责人

2、辨识周期：每旬

3、辨识管控要求：依据8项现状安全风险评估标准①采煤工作面安全风险评估标准；②煤巷掘进工作面安全风险评估标准；③岩巷掘进工作面安全风险评估标准；④一通三防安全风险评估标准；⑤瓦斯防治系统安全风险评估标准；⑥机电运输系统安全风险评估标准；⑦防治水系统安全风险评估标准；⑧矿井基础管理安全风险评估标准及矿井综合评估结果。对各个系统及作业地点的安全风险评估。确定采掘工作面、安全生产系统及矿井是否能够组织正常生产作业。确定安全管控重点，明晰管控主体，落实管控措施，源头治理，超前防范。指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制、完善。

（5）每旬检查分析

1、主要责任人：矿井分管负责人

2、辨识周期：每旬

3、辨识管控要求：每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。重点检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。

7、区队管控

（1）、主要责任人：基层区队主要负责人

（2）、辨识周期：每日（其中跟班干部每班）

（3）、辨识管控要求：基层区队主要负责人牵头组织，每日（其中跟班干部每班）开展一次全面安全检查，检查风险管控措施落实情况；对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报业务科室。

8、班组（岗位）管控

1、主要责任人：基层区队班组长和岗位作业人员

2、辨识周期：每班

3、辨识管控要求：基层区队班组长每班组织对作业环境和重点工序进行安全巡查，各岗位作业人员在作业过程中随时对岗位作业条件进行安全检查。检查风险管控措施落实情况；对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报区队值班人员。

（三）隐患排查治理

1、隐患信息录入

（1）上级检查信息录入：由对口接待科室将上级检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。

（2）下井隐患检查：科室、区队管理人员下井检查出的隐患现场未能立即整改完毕的必须填写安全隐患整改记录，并明确责任人及整改期限。

（3）矿领导带班检查：由各带班人员下井检查出的隐患现场未能立即整改的必须填写安全信息汇报卡，并明确责任人及整改期限，交信息站录入系统。

（4）矿井安全大检查：由安全检查科将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。

（5）安全生产标准化检查：由安全检查科负责将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。

（6）专业科室日常检查：由各专业科室负责将每次检查出的隐患录入系统，并明确责任人及整改期限。

（7）1+3检查：

A月度安全大检查由矿长组织，安全检查科牵头并将每次检查出的隐患建立隐患治理台帐，并明确责任人及整改期限。

B各专业每旬检查由分管矿长组织，分管科室牵头进行隐患排查，并将每次检查出的隐患建立隐患治理台帐，并明确责任人及整改期限。

①总工程师每旬组织通风科、生产技术科、地测防治水科对“一通三防”、地测防治水等分管系统进行一次隐患排查；

②生产矿长每旬组织调度室、生产技术科对采、掘、修作业地点等分管系统进行一次隐患排查；

③机电矿长每旬组织机电科及机电队、机运队对机电运输等分管系统进行一次隐患排查；

④安全矿长每旬组织安全检查科对安全管理方面及安全设施、安全培训等方面进行一次隐患排查；

C班组长负责每班组织进行一次现场隐患排查和安全确认。

D出现下列情况之一时,分管负责人应及时组织进行专项事故隐患排查:

①有关安全生产法律法规、标准规范发布或者变更、修改（安全矿长负责）;

②有可能影响安全的作业条件、设备设施、工艺技术及工艺参数改变（按业务分工分别有总工程师、机电矿长分别组织）;

③复工复产、发生事故或者险情（矿长和安全矿长负责）;

④夏季汛期、冬季冷冻以及极端或异常天气、重大节假日、大型活动前（按业务分工分别有生产矿长、安全矿长分别组织）;

⑤其他应当进行专项事故隐患排查的情况（根据业务分工分别组织）。

2、隐患闭环管理

各单位需要落实整改的隐患，整改前必须在隐患整改方案上签字，根据整改措施和期限，认真组织整改。隐患整改结束后及时向验收部门申请复查验收，验收人验收通过后，责任单位把该隐患整改情况反馈至安全检查科。

3、安全隐患的复查验收

验收人接到复查验收申请后，要及时对该隐患进行复查验收，验收合格后在隐患整改台帐上签字确认。验收不合格的，隐患责任单位需进一步落实治理措施，及时按要求进行整改。

4、上级单位查出隐患的反馈

上级单位查出的问题整改完成后，由迎检牵头单位负责编写整改情况报告，并报送至上级检查单位。

5、隐患排查治理计划

（1）年度隐患排查治理计划、月度隐患排查治理计划及方案由安全检查科负责制定并报矿领导审查后上传系统。

（2）旬隐患排查由分管矿领导组织，分管科室牵头制定并报矿领导审查后上传系统。

三、其他管理规定

1、安全检查科负责双重预防体系运行资料的收集、存档。

2、安全生产管理人员要经常深入井下巡查各重点工程和薄弱环节，认真排查现场隐患，能立即整改处理的隐患要盯靠现场解决处理，不能立即整改的隐患要提出切实可行的整改措施，保证现场隐患及时消除。

3、管理人员升井后要按照要求认真填写安全隐患排查记录，安全检查科将不定期对管理人员排查现场隐患及填写情况进行检查，并对现场隐患排查和填写记录不认真的管理人员进行处罚。

4、各单位要及时整改并闭合管理现场隐患，充分利用双防信息系统，及时录入相关信息，

5、因个人工作不认真造成安全信息管理任一环节出现问题的，视情节轻重，对具体责任人进行考核处罚。

6、为保证所有录入系统的隐患能够及时整改闭环，各单位要每天安排专人登入系统，并对录入系统的隐患及时进行闭环反馈。由于其他原因影响未能闭合的隐患，隐患责任单位可以通过系统申请延期，对于申请延期后仍不能按时闭环的隐患，加重进行处罚。

四、本制度自下发之日起执行。

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双重预防体系建设奖惩制度

为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，进一步提升矿井安全生产管理水平，加强安全生产系统状态掌控，减少和控制安全生产过程中的危险、有害因素，降低安全风险，切实提高系统安全可靠性，预防事故发生，加强和规范采、掘工作面、关键岗位、一通三防、防治水、机电、运输等主要生产系统执行双重预防工作，特制定本办法。

1、各系统科室要做到责任分工明确、有制度、有落实；分工不明确、责任落实不到位的，对相关单位罚款500元，负责人罚款200元。

2、各双重预防小组按照“谁组织、谁负责；谁签字、谁负责；谁检查、谁负责”的原则组织开展双重预防工作。不认真组织双重预防工作，造成双重预防工作流于形式或提供虚假资料进行的，结果与现场实际不符的，对责任单位罚款500元，小组负责人罚款200元。

3、各专业安全风险评估小组明确具体工作责任人，负责本专业风险评估的汇总、上报工作，对责任人不明确，未按规定时间上报评估结果或上报虚假评估结果的，对评估小组负责人罚款300元，具体责任人罚款100元。

4、安全风险评估发现的隐患和问题未制定切实可靠的专项管控措施并实行闭合管理的，对评估责任单位罚款500元，措施执行单位罚款500元，评估小组负责人罚款200元。

5、安全检查科每月针对各专业评估工作进行考核，考核结果纳入

责任部门月度安全绩效考核。评估报告中必须明确存在问题的整改方案、措施及整改责任人和整改时间，对措施制定无针对性、责任人不明确的，扣减责任单位人员月度安全工资的10%。

6、各区队在每班开工前，未按照规定对照各项管控措施进行排查落实的；对跟班队长或班长罚款200元，扣减责任单位人员月度安全工资的10%。

7、安全检查科每季度对各专业安全风险评估工作进行检查评比，评出先进单位和落后单位，并根据评比结果对先进单位和落后单位分别给予500～1000元的奖励或处罚。

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双重预防体系教育培训制度

为进一步提升矿井安全风险防控能力，促进矿井安全风险管控与隐患排查治理体系运行管理工作，使每位职工熟悉双重预防体系运行的程序和步骤，明确自身的岗位职责，不断推动双重预防体系建设工作与现场接轨，真正实现全方位、全过程、全员参与安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理的目标，特制定本制度。

一、开展双重预防体系教育培训内容包括：双重预防的基本知识、年度和专项辨识评估结果、与本岗位相关的风险管控措施。本岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控、隐患排查治理的知识和技能。

二、安全风险分级管控培训工作由安全检查科牵头负责，从两个层面开展实施，即入井人员和地面关键岗位人员培训及参与安全风险辨识评估工作的人员培训，实施要求如下：

(一)入井人员和地面关键岗位人员培训

1、培训对象:入井人员和地面关键岗位人员

2、培训内容:年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。

3、组织单位:安全检查科、基层各单位

4、培训形式:各单位结合本单位实际情况，由单位负责人或技术负责人具体负责，利用周二、周五学习或自行安排的专题学习时间进行集中学习，并做好记录。

5、培训频次:年度辨识评估前开展一次培训，专项安全风险辨识评估工作结束后，各相关单位开展一次培训。

6、培训资料整理:各单位合理安排课程，制定教案及课件，做好考勤，并组织考试、建档留存考勤表、考试卷及成绩单等资料。

(二)参与安全风险辨识评估工作的人员培训

1、培训对象:各专业科室、各区队参与评估人员

2、培训内容:安全风险辨识评估技术

3、组织单位:安全检查科

4、组织形式:集中组织培训或自学

5、培训频次:每年至少一次

6、培训资料整理:培训记录、签名表、教案、考试卷、成绩单和培训总结等由实施单位负责整理，并建档留存。

三、各单位必须履行好岗位职责，合理安排学习时间，除组织好本单位的培训学习，留存好相关培训资料外，还必须按时参加矿井层面组织的安全风险培训课程。

四、安全检查科做好安全风险培训工作的过程监督、指导和考核工作，确保安全风险培训工作落到实处，取得实效，确保矿井各级管理

人员和每名员工都能熟练矿井安全风险的基本情况及防范、应急措施。

五、安全检查科负责根据现场采用的工艺设备、材科等变化，及时修改完善风险管控信息，并组织相关人员进行培训。

六、矿井定期组织召开讨论会，针对风险点划分的科学性，危险源辨识的准确性，风险分级的合理性、管控措施的有效性进行讨论完善，并将修改内容贯彻与全矿干部职工，确保双重预防体系建设与现场紧密结合。

七、安全检查科负责及时收集省、市、县等上级部门下发的关于“双重预防体系”建设文件，及时组织传达学习并对双重预防体系运行管理档案及时更新。

八、安全检查科负责对自行组织培训效果进行评估，对培训内容组织考核，根据考核结果落实奖罚，以确保达到预期的培训效果，同时加强各科室组织培训情况进行监督。

九、安全检查科按照“双重预防体系”建设标准要求及时对各类培训资料进行归档整理，应包括:培训计划、培训内容、培训签字、培训考核、培训效果评估以及图片、影音等资料。

十、各科室应充分利用安全培训活动组织职工学习双重预防体系相关内容,使每位职工都能够熟悉双重预防体系运行流程，明确自身的岗位职责，并加强日常运行情况的监督管理，确保双重预防体系运行工作顺利开展。

十一、各岗位员工要对照岗位安全风险告知牌板”或风险管控与隐患排查的内容加强日常学习，熟悉自身周围存在的风险及相应的管控措施，真正实现安全风险预知预控。

十二、安全检查科负责做好双重预防性体系教育培训工作的过程监督、指导和考核工作，确保教育培训工作落到实处，取得实效，确保矿

井各级管理人员和每名员工都能熟悉有关法规、标准和制度的要求，掌握本岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控、隐患排查治理的知识和技能。检查发现未能掌握的罚款100元/人。

十三、各单位不按本制度执行的对相关负责人罚款200元。

十四、本制度自下发之日起执行，若此制度内容与上级有关规定冲突的，按照上级文件执行。

双重预防运行管理制度

郑宏康辉（新密）煤业有限公司双重预防体系运行管理制度二〇一八年七月

双重预防体系运行管理制度为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实双重预防体系各级安全生产管理人员责任制，确保双重预防体系有效运行，经矿研究决定，特制订郑宏康辉（新密）有限公司双重预防体系运行管理制度：一、总体工作要求：危险源是导致事故发生的根源，实行安全风险分级管控，明确各级安全管理人员的职责，促使各级安全生产管理人员积极主动进行隐患排查治理，实现消除各类事故隐患，杜绝重大伤亡事故，夯实安全基础。二、加强组织领导：为做好双重预防体系工作，特成立双重预防体系领导小组组长：高万义副组长：王兴闫海丰李文凡张长法王松峰成员：芦尉科刘战玉李书文刘万军岳冠军王世友王顺安顾永奎罗治才朱振松秦学立钱国军穆庆海领导小组下设办公室，办公室设在安全科，王兴（兼）任办公室主任。具体负责“双重预防体系”建设日常管理工作。三、岗位责任：矿长：是矿双重预防体系建设工作的第一责任者，全面负责矿井风险分级管控和隐患排查治理工作。分管副矿长：负责分管范围内的风险点排查、隐患治理工作和

监督措施的落实。专门工作办公室负责双重预防体系工作，负责全过程监督执行。业务科室负责人：负责本专业内的双重预防体系工作，负责督促本专业范围内各区队双重预防体系的排查、治理工作。业务科室专业负责人：负责本专业内的双重预防体系工作和有关措施的制定、监督实施。四、双重预防体系工作职责：（1）顶板：由分管生产副矿长、生产副总工程师、生产技术科、采煤队、掘进队负责。（2）通防：由总工程师、通风副总工程师、通风科负责。（3）机电运输：由分管机电副矿长、机电副总工程师、机电科、机运队负责。（4）地测防治水：由总工程师、地测副总工程师、地测科负责。（5）其它：由分管副矿长、总工程师负责安排责任单位。五、重大危险源监测、评估、监控措施影响我矿安全生产的重特大生产安全事故有：瓦斯、煤尘、水、火、顶板以及提升运输等事故，下面对可能发生各种事故的自然条件、原因及地点进行详细分析：（一）可能发生瓦斯、煤尘事故的自然条件、原因及地点。 1、采面因通风不畅造成瓦斯大量积聚或在煤层厚度变化地带瓦斯大量涌出遇火时；

双重预防机制管理制度汇编

. 云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司 ZX/Q-D-AHK-0901双重预防机制建设管理制度汇编编制：审核：批准：受控状态： 2019-5-18发布 2019-5-18实施云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司发

参加编写人员：娄键王喜拉卢志强柯代志杨锦付月江马立白旭清参加审稿人员：马兴穆柯代志马立杨金跃娄键王喜拉付月江杨锦马应彪卢志强陈登富罗万福高永贵王忠祥田儒旺李琨余雷李兴龙白旭清编制：娄键王喜拉

目录 “双重预防机制”建设责任制度 (1) 安全生产检查管理制度 (4) 隐患排查治理管理制度 (8) 安全风险警示和公告制度 (15) 事故隐患建档、监控及报告制度 (17) 隐患排查治理资金使用专项制度 (21) 事故隐患向从业人员通报制度 (23) 事故隐患报告和举报奖励制度 (25) 风险分级管控管理制度 (28) “双重预防机制”考核奖惩制度 (39) 有限空间作业管理制度 (42)

“双重预防机制”建设责任制度 1.目的为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）的精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制（以下简称双重预防机制），遏制重特大事故的发生，加强安全生产管理工作，特制定本制度。 2.适用范围本责任制适用于公司各组织机构、各级人员，同时作为公司双重预防机制建设考核的重要实施依据。 3.术语定义双重预防机制：即安全风险分级管控和隐患排查治理 4.各级人员及岗位职责 4.1总经理职责 4.1.1对公司双重预防机制建设及持续保持有效承担领导责任，并就有关事项向全体职工、安全监管和行业主管部门作出书面安全生产承诺。 4.1.2确保可获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。 4.1.3明确涉及各部门、各岗位的安全职责与权限。 4.1.4确保全员参与安全风险分级管控体系的建立、实施、保持和持续改进。 4.1.5掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。 4.1.6负责组织对公司双重预防机制建设及保持情况进行考核。 4.2厂长职责 4.2.1组织开展公司双重预防机制建设及持续改进工作。 4.2.2审核、落实双重预防机制建设所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等） 4.2.3掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。 4.2.4 组织拟订双重预防机制建设工作方案，并组织实施。

“双重预防体系”制度汇编

安全生产风险分级管控制度 1.目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。 2.适用范围适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。 3.风险点确定：按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。 4.危险源辨识及风险评价程序采用工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危险源辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。采用安全检查表法（SCL 法）对设备设施类风险点进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。 5.风险评价方法和管控措施制定和实施 5.1风险评价方法公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。（1）确定危害事件发生的严重程度（S）对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。

（2）确定危害事件发生的可能性（L）对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。

（3）确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表3的风险矩阵进行风险评价分级。根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=20～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业； R=L×S=15～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险； R=L×S=9～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险； R=L×S=4～8：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险； R=L×S=1～3：轻微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险。 5.2管控措施确定典型控制措施的制定由工作小组制定后，《风险点识别、评价、管控措施表》中按照系统或子系统汇总，逐级上报，各级工作组应针对典型控制措施是否适宜进行评审，并根据评审结果进行完善，最终由风险管控隐患治理领导机构批准，作为一个时期内完善风险控制措施的基础信息。风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查，制定风险管控措施计划，

双重预防体系运行管理考核制度

双重预防体系运行管理考核制度为推进我矿精准有效管控风险、切断隐患产生和转化成事故的源头，把隐患消除在事故发生之前，切实提高防范和遏制安全生产事故的能力和水平，结合我矿实际情况，特制定“双重预防体系”运行管理考核制度。一、工作目标通过考核检查活动，进一步规范安全生产管理行为，严惩违法违规行为，使安全风险和隐患得到有效管控和排查治理，形成持续改进的安全生产长效机制，稳定全矿安全生产。二、考核内容（一）质量标准管理体系检查重点 1.质量标准责任制度落实情况。 2.质量标准管理制度落实情况。 3.保证质量标准的资金投入情况。 4.质量标准管理机构设置及质量标准专职管理人员配备情况。 5.各类相关人员的质量标准培训及考核情况。 6.施工现场质量标准管理体系运行落实情况。（二）安全管理体系检查重点 1.安全生产责任事故情况。 2.安全责任制度落实情况。 3.安全规章制度、安全操作规程制定落实情况。

4.保证安全的资金投入情况。 5.安全管理机构设置及特种作业人员持证上岗情况。 6.各类相关人员的安全培训及考核情况。 7.依法缴纳工伤保险情况。 8.职业病危害防治措施。 9.安全防护用品配置情况。 10.危险性较大的分部分项工程及重大危险源监控、预防措施和应急预案。 11.按照规定进行隐患排查治理的相关信息记录和档案。 12.安全生产事故应急救援组织、人员、设备的配置及救援演练。 13.施工现场落实安全生产责任制、领导带班制度、安全教育、安全检查、文明施工。 14.“双重预防体系”，即风险分级管控制度和隐患排查治理制度的建立以及“一矿一册”和“一项目一册”的完成情况。三、考核方法 1.检查人员以“双随机、一公开”的方式进行检查，以定向检查和随机抽查两种方式开展动态考核工作。 2.双重预防体系建设按照《榆林市安全生产委员会关于建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》进行验收，抓住验收的核心内容，对排查出的风险点、管控措施以及落实管控责任情况逐项检查确认，对未排查出来的风险点，要提出补充完善意见。

风险管控和隐患治理双重预防机制考核奖惩制度

风险管控与隐患治理双重预防机制考核奖惩制度 1目得为认真贯彻执行安全生产方针、目标,落实风险管控与隐患治理双重预防工作机制建设工作,确保“双重预防机制”工作考核与奖励、惩罚有效实施,促进建设工作推进顺利,特制定本制度。 2适用范围本制度适用于公司所有机构与人员得“双重预防机制”工作考核与奖励、惩罚。 3考核奖惩标准按照公司实施方案、管理制度得要求,所有机构与人员必须履行得职责为考核奖惩标准,对照要求依次进行落实。 4实施细则 4、1风险分级管控考核奖惩 4、1、1对危险点排查不细致、不全面,存在应付现象或提交不积极,未按要求建立清单,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、2危险源辨识分析未逐个进行,辨识分析不具体、不全面,岗位人员不熟知危险源辨识与分析情况,存在应付现象或提交不积极,未按要求建立清单,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、3风险评价未结合部门实际,评价不合理、评价级别不准确,未掌握重大风险内容、不熟知风险评价规则,存在应付现象或提交不积极,未按要求建立清单,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、4控制措施与实际不符、可操作性差、未得到有效落实或遗漏,岗位人员未参与控制措施制定、未掌握自身岗位相关控制措施,存在应付现象或提交不积极,未按要求建立清单,扣罚责任部门相关

人员50-200元。 4、1、5风险分级管控层级提交时不符,未将本部门需管控得层级依次确定责任人、未落实管控责任,不熟悉管控内容,存在应付现象或提交不积极,未按要求建立清单,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、6安全管理部门不定期对各部门得风险分级管控体系得各项清单进行督查,不符合通则、细则与公司指导书要求得,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、7安全管理部门不定期对各部门得风险告知、警示标示进行督查,未按要求进行风险告知得,未按要求设置明显得警示标志得,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、1、8新增风险未及时进行分级管控,未纳入管理得,扣罚责任部门相关人员50-200元。 4、2隐患排查治理考核奖惩奖励 4、2、1对在隐患排查中积极排除事故隐患,避免了事故发生得部门或个人,对安全生产提出合理化建议并采纳,收到显著效果得部门或个人,经公司研究,给予部门或个人50—500元得奖励。 4、2、2对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产与处理事故中表现突出得部门或个人,根据贡献大小,给予100—2000元得奖励。 4、2、3在隐患排查中表现突出,受到上级有关部门得表彰,给予一次性奖励。处罚 4、2、4严格执行公司隐患排查治理制度与有关安全生产法律、

煤矿双重预防体系考核奖惩管理办法

编号：SM-ZD-20640 煤矿双重预防体系考核奖惩管理办法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿双重预防体系考核奖惩管理办法简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。第一章总则第一条为落实安全生产法律法规和上级一系列安全管理文件、标准要求，强化风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”）规范建设和责任落实，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制定本办法。第二条本办法是矿“双重预防体系”建设和运行情况的基本要求，作为“双重预防体系”建设和运行的考核依据。第三条安监处是公司的具体实施部门，负责本办法的制定，根据监督检查情况，定期对各部门“双重预防体系”建设及运行情况进行运行考核，提出考核意见，并负责定期统计汇总考核情况上报月度考核例会。第四条本办法适用于矿各部门双重预防体系奖惩考核。第二章体系建立与考核

双重预防机制工作实施方案

关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《云南省金属冶炼企业安全风险分级管控暂行管理办法（试行）》(云安监管〔2017〕52号)文件精神，严格落实企业安全主体责任，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制(以下简称“双重预防机制”)结合我公司实际情况，特制定本实施方案。一、指导思想以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展观，牢固树立“隐患就是事故”的安全理念，严格落实我公司安全管理的主题责任和安全生产监管责任，通过公司双重预防机制以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现公司安全生产，促进安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行，通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生。二、组织机构为加强我公司双重预防机制的组织领导，有效防范各类安全生产事故，特成立双重预防性工作机制领导小组。组长：邓成瑜副组长：鄢刚将海东袁祖全吕正东成员：唐达彬熊铭龚太荣龙兴文李宝华张昆良田小平领导小组下设办公室，由吕正东兼任办公室主任，负责相关业务工作。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预控，将风险水平控制在可接受的范围，使我公司安全生产风险防范提供即时、有效的信息保障，将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、实时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。四、体系和制度 (一)风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定各单位部门在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求： (1)风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定； (2)针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序； (3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则； (4)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求； (5)应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 (二)危险源（因素）监测各单位部门采取措施对危险源（因素）进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保： (1)危险源（因素）监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确； (2)危险源（因素）监测设备灵敏、可靠；

双重预防机制管理制度汇编

云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司 ZX/Q-D-AHK-0901双重预防机制建设管理制度汇编编制：审核：批准：受控状态：

2019-5-18发布2019-5-18实施云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司发

目录 “双重预防机制”建设责任制度 (1) 安全生产检查管理制度 (5) 隐患排查治理管理制度 (11) 安全风险警示和公告制度 (21) 事故隐患建档、监控及报告制度 (24) 隐患排查治理资金使用专项制度 (29) 事故隐患向从业人员通报制度 (31) 事故隐患报告和举报奖励制度 (33) 风险分级管控管理制度 (36) “双重预防机制”考核奖惩制度 (51) 有限空间作业管理制度 (55)

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度为强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制事故发生，保障员工生命财产安全，依据公司文件要求，结合分公司实际，制订本管理制度。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中活动，深入研究事故发生的规律特点，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理管理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 2018年底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。二、组织机构为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立

工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：分公司总经理副组长：分公司副书记、副总经理成员：各部室负责人及项目部经理三、职责分工安全生产部： 1、负责“双重预防机制”方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理。 2、负责组织安全设施与管理方面风险的排查、统计、确定风险等级、明确管控措施。 3、分析存在的问题，监督治理方案以及响应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实； 4、负责职业危害的防控和风险公告警示工作 5、负责“双重预防机制”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。综合管理部： 1、负责仓库管理方面的风险排查、统计、确定风险等级、明确管控措施。 2、按照隐患排查治理要求开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施四、工作计划 2018年3--9月，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度，为双重预防机制的建设提供制度保障。全面开展安全风险辨识、科学评定风险等级，实现安全风险自辨自控，建立健全隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自纠和安全生产标准化达标，提升公司安全生产整体预控能力。

双重预防机制建设工作方案

双重预防机制建设工作方案 1 目的为贯彻落实《江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知》（苏安监〔2017 〕60 号）、《转发＜江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知＞的通知》（苏安监综〔2017 〕15 号）及《苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案》（苏安监综〔2017 〕16 号），加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本实施方案。 2 适用范围本公司各部门 3 管理内容及要求 1）总体思路以企业为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、科学化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，实现把风

险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故之前，确保生产安全有效运行。 2) 主要任务和工作步骤围绕防范和遏制重大事故的一个核心，突出重点作业和重要岗位，辨识防控重大风险、排查治理重大隐患为关键，按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作。 a) 加强领导，统一认识。公司成立双重预防机制建设工作领导小组，由公司总经理XXX 任组长，XXX XXX 等为成员，领导小组负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各项措施的落实。同时成立安全风险分级管控工作小组和隐患排查治理工作小组，确保各项工作顺利开展。 b) 开展评估分级工作。 2018 年3 月1 日- 3 月30 日，发动全体员工开始进行安全生产风险点排查工作，对厂区内、周边环境等可能存在的风险点进行全面排查，由工作小组进行筛查并对排查出的风险点进行分级，对分级后的风险点采取相应的管控措施，确保风险点处于受控状态，避免风险点转变为生产安全事故隐患。 c）评估分级方法执行公司《风险评价管理制度》采用LEC评价法对危险源所伴随的风险进行

XX公司XX部双重预防体系管理制度(修改)

XX公司XX部双重预防体系管理制度检修维护部双重预防体系工作领导小组组成：部门党、政负责人负责本部门双重预防体系工作全面工作；部门机务、电热副经理负责机务、电热范围内双重预防工作；部门安全员、班组安全员负责部门、班组双重预防日常监督检查、跟踪考核工作；部门其他人员负责本岗位职责范围内双重预防工作。检修部双重预防机制工作包括以下制度： 1、安全风险分级管控工作制度 2、隐患排查治理工作制度； 3、双重预防体系教育培训制度； 4、双重预防体系运行管理制度包括奖惩制度。

1、XX公司XX部安全风险分级管控制度一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护部门安全生产，结合部门安全生产实际，制定本制度。 2、部门按照“分级控制”的原则，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险级别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理人员要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法风险矩阵法可能性能级分类

后果等级危害程度等级风险矩阵

MES法 LEC法风险控制是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划的安排和实施。 2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求： 1)能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2)能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3)能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害；

煤矿双重预防信息系统管理制度

煤矿双重预防信息系统管理规定根据《关于全省煤矿双重预防机制建设情况的通报》（鲁煤监政法函[2018]5号）要求，为进一步规范安全信息运行管理，有效利用双防信息系统，保证风险管控措施的有效运行以及各类隐患的闭合管理，推动双重预防机制建设工作，提高安全管理水平，杜绝各类安全生产事故，促进矿井安全发展，结合我矿双重预防机制建设实际情况，特制定本规定。一、加强组织领导。为加强双防信息系统的运行管理，成立以矿长为组长，各副矿长为副组长，各专业副总工程师、各科室负责人为成员的双防信息系统运行管理领导小组，领导小组办公室设在安全科，王琳任办公室主任，负责双防信息系统的运行的协调管理工作。二、双防信息系统的运行管理（一）系统数据录入 1、基础数据管理：系统中的岗位、作业活动、危险源、风险点、风险清单以及风险的关联工作由领导小组办公室总体协调，各专业组根据我矿生产布局的变化情况进行补充完善。（二）1+4专项辨识 1、风险点的补充完善工作由领导小组办公室根据井上下变化情况实时进行协调，各专业组根据办公室要求，及时完善。 2、年度风险辨识及风险清单完善：每年10月份，由矿长组织，各专业组由分管矿长负责根据下一年度生产计划安排情况，对下一

年度的风险清单进行修改完善，修改完善后由各专业负责人进行审核，制定重大风险管控方案并对重大风险清单进行上报。如果生产计划发生变化，由分管矿长组织各专业组对年度风险辨识及风险清单进行补充完善。 3、专项辨识（1）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前的专项辨识；由总工程师组织，生产技术科牵头对新工作面设计前进行专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。专项辨识报告由生产技术科上传到管理系统。（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识；由各专业分管矿长组织，分管科室牵头进行专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。专项辨识报告由分管科室上传到管理系统。（3）启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带和石门揭煤等高危险作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿在复工复产前的专项辨识。其中，启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带和石门揭煤等高危险作业的专项辨识，由总工程师组织，通防科牵头进行辨识；新技术、新材料试验或推广应用前，由各专业分管矿长组织，分管科室牵头进行专项辨识；连续停工停产1个月以上的煤矿在复工复

双重预防体系建设指导书

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指导书 2018年7月一、前期准备

1.成立组织机构 1）以正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构； 2）领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。 3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设； 4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中应履行的职责； 5）在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组）“两个体系”建设的相关职责； 6)制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 2.编制指导性文件 1）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书； 3）编制6个清单：风险点清单（包括：1作业活动清单、2设备设施清单）、3工作危害分析表、4隐患排查表（安全检查表）、5作业活动和设备设施风险分级管控清单、6重要风险清单 4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容； 5）编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书； 7）编制隐患排查表。 3.全员培训教育 1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等）； 2）分层次、分阶段组织培训； 3）全员培训（分级结果）； 4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。二、风险分级管控 1.风险点排查确定

1）建立作业活动清单（附表一）； 2）设备设施清单（附表二）； 2.危险源辨识分析 1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评价记录；单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分； 2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录；风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别；建议对作业活动采用JHA；对设备设施采用SCL法。（分析表格参见附表3和4）。 3.风险评估 1）结合企业安全生产实际制定风险评价准则； 2）参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别准确； 3）参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》进行风险确定； 4）风险评估：结合企业实际，选择风险评估方法（风险矩阵法LS法或作业条件危险性分析法LEC法），并对所有风险做出定量评估。依据各评估方法的风险可容许要求，确定出不可容许的风险内容。安全风险等级从高到低划分为重大风险（一级）、较大风险（二级）、一般风险（三级）和低风险（四级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 4.控制措施

双重预防运行管理制度

湖北尧治河化工股份有限公司尧治河磷矿双重预防体系运行管理制度二〇一八年七月

双重预防体系运行管理制度为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实双重预防体系各级安全生产管理人员责任制，确保双重预防体系有效运行，经矿研究决定，特制订尧治河磷矿双重预防体系运行管理制度：一、总体工作要求：危险源是导致事故发生的根源，实行安全风险分级管控，明确各级安全管理人员的职责，促使各级安全生产管理人员积极主动进行隐患排查治理，实现消除各类事故隐患，杜绝重大伤亡事故，夯实安全基础。二、加强组织领导：为做好双重预防体系工作，特成立双重预防体系领导小组组长：黄传宝副组长：李长彬余学斌朱瑞均成员：刘仁新陈强屈定发杨玉虎周清云周清山宦仁斌罗关云朱永波陈龙绪许太国张祖国许太平周定伟领导小组下设办公室，杨玉虎（兼）任办公室主任。具体负责“双重预防体系”建设日常管理工作。三、岗位责任：经理（安委会）：是矿双重预防体系建设工作的第一责任者，全面负责矿井风险分级管控和隐患排查治理工作。分管副矿长：负责分管范围内的风险点排查、隐患治理工作和监督措施的落实。专门工作办公室负责双重预防体系工作，负责全过程监

督执行。业务科室负责人：负责本专业内的双重预防体系工作，负责督促本专业范围内各班组双重预防体系的排查、治理工作和有关措施的制定、监督实施。四、双重预防体系工作职责： 1、顶板：由分管生产副矿长、生产工程师、生产技术科、安全科、各安全管理人员、班组长掘进人员负责。 2、通防：由矿长、工程师、安全科、安全员负责。 3、机电运输：由矿长、工程师、安全科、安全员负责。 4、地测防治水：由矿长、工程师、安全科、安全员负责。 5、其它：由分管副矿长、工程师、安全科负责安排责任单位。五、重大危险源监测、评估、监控措施影响我矿安全生产的重特大生产安全事故有：顶板、通风、机电等事故，下面对可能发生各种事故的自然条件、原因及地点进行详细分析： 1、采区顶板冒落和垮帮矿山采用空场法开采时，操作人员必须置身于采区中。由于矿石的采空（也包括掘进井巷时），岩石原有结构遭受破坏，各种应力要重新平衡，以致产生许多尚未脱离原岩的松动体。如不及时进行处理，这些松动岩块将会脱落而形成常说的片帮、冒顶。历史数据表明，片帮、冒顶产生的工伤比例高达60%以上。如何防止这类事故的发生是各个矿山防治的重点。防范措施：井巷掘进时，遇有岩石松软，或有断层，破碎带时，可采用木材、钢材、砼预制件作支护。也可采用浇灌、锚杆

双重预防运行管理制度

郑宏康辉（新密）煤业有限公司双重预防体系运行管理制度二〇一八年七月

行。业务科室负责人：负责本专业内的双重预防体系工作，负责督促本专业范围内各区队双重预防体系的排查、治理工作。业务科室专业负责人：负责本专业内的双重预防体系工作和有关措施的制定、监督实施。四、双重预防体系工作职责：（1）顶板：由分管生产副矿长、生产副总工程师、生产技术科、采煤队、掘进队负责。（2）通防：由总工程师、通风副总工程师、通风科负责。（3）机电运输：由分管机电副矿长、机电副总工程师、机电科、机运队负责。（4）地测防治水：由总工程师、地测副总工程师、地测科负责。（5）其它：由分管副矿长、总工程师负责安排责任单位。五、重大危险源监测、评估、监控措施影响我矿安全生产的重特大生产安全事故有：瓦斯、煤尘、水、火、顶板以及提升运输等事故，下面对可能发生各种事故的自然条件、原因及地点进行详细分析：（一）可能发生瓦斯、煤尘事故的自然条件、原因及地点。 1、采面因通风不畅造成瓦斯大量积聚或在煤层厚度变化地带瓦斯大量涌出遇火时； 2、局部地区瓦斯超限，由于空班漏检或仪器失灵遇火时； 3、掘进工作面因局部通风质量差，风量不足造成瓦斯积聚遇火时； 4、掘进工作面因未执行风电、瓦斯电闭锁，因停电造成瓦

安全双重预防体系考核管理制度

安全双重预防体系考核管理制度文件编号：版本状态：A/0 编制：审核：批准：发布日期：年月日执行日期：年月日

安全双重预防体系考核管理制度 1.目的为进一步加强公司对风险点的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照《河南省企业企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准（试行）》的要求，特制定本制度。 2.适用范围本制度适用于本公司所属各车间和部门。 3.考核频次本奖惩考核每月考核一次。 4.考核依据 4.1“双重预防体系”领导小组按照“双重预防体系”建设培训计划对相关人员进行检查考核。 4.2“双重预防体系”领导小组按照隐患排查计划定期对相关部门及人员进行检查考核。 4.3“双重预防体系”领导小组负责对公司级进行“双重预防体系”建设考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报总经理审批。 4.4各部门负责本部门“双重预防体系”建设的绩效考核，部门负责人负责监督。 4.5《安全生产目标责任书》、《安全生产责任制》、《绩效考核管理制度》、《公司奖惩制度》。

5.考核细则 5.1一般规定 5.1.1公司年终总结时，对“双重预防体系”建设有特殊贡献的先进个人和集体，根据《年终评先评优表彰方案》要求，由部门推荐，公司“双重预防体系”领导小组办审议，总经理批准后给予奖励。 5.1.2发生安全事故后，由公司“双重预防体系”领导小组明确责任，确定负责人，按照“四不放过”的原则处理，对责任部门、责任人、相关人员进行处罚。 5.1.3坚持公平、公正、公开的原则，实事求是进行奖励，并接受全员监督。 5.2奖励 5.2.1认真执行“双重预防体系”建设管理方针、政策、法律和规定，在“双重预防体系”建设工作中做出显著成绩，年终总结被评为优秀的部门和个人，根据《年终评先评优表彰方案》标准进行奖励。 5.2.2为保证安全生产，积极提出合理化建议，对“双重预防体系”建设工作有正向作用，每季度汇总一次，经相关职能部门评估后，确有较大价值，根据《创新激励管理办法》经综合评审等级后给予相应的奖励。 5.2.3由于认真检查，及时发现重大事故隐患，采取有效措施，积极参与抢险救灾，爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有其他显著成绩着，奖励300-1000元。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

兖矿建设广东分公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度广东分公司月32018年安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度为强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制事故发生，保障员工生命财产安全，依据公司文件要求，结合分公司实际，制订本管理制度。一、任务目标

全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中活动，深入研究事故发生的规律特点，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理管理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 2018年底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。二、组织机构为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：分公司总经理副组长：分公司副书记、副总经理成员：各部室负责人及项目部经理三、职责分工安全生产部： 1、负责“双重预防机制”方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理。 2、负责组织安全设施与管理方面风险的排查、统计、确定风险等级、明确管控措施。． 3、分析存在的问题，监督治理方案以及响应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实； 4、负责职业危害的防控和风险公告警示工作

5、负责“双重预防机制”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。综合管理部： 1、负责仓库管理方面的风险排查、统计、确定风险等级、明确管控措施。 2、按照隐患排查治理要求开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施四、工作计划 2018年3--9月，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度，为双重预防机制的建设提供制度保障。全面开展安全风险辨识、科学评定风险等级，实现安全风险自辨自控，建立健全隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自纠和安全生产标准化达标，提升公司安全生产整体预控能力。 2018年10--12月，对双重预防机制建设过程进行经验总结，改进不足，提升安全管理能力，确保公司在风险评估、风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设等方面上台阶，实现风险可控、隐患可治、标准化达标。五、工作步骤（一）宣贯阶段安全生产部利用宣传栏、条幅等形式开展宣传发动，让全体职工深刻领会“双重预防机制”建设的重要意义、目的和工作内容，以及“双重预防机制”建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。

双重预防机制工作实施方案详细版

文件编号：GD/FS-5500 （解决方案范本系列）双重预防机制工作实施方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

双重预防机制工作实施方案详细版提示语：本解决方案文件适合使用于对某一问题，或行业提出的一个解决问题的具体措施，过程包含确定问题对象和影响范围，分析问题，提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，最后执行。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。为深入贯彻落实党中央、国务院、省政府、市住建委关于建立风险分级管控与隐患排查双重预防机制的重大决策部署，有效遏制安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，结合我公司发展现状，建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制。制定实施方案如下：一、工作目标全面开展安全生产隐患排查整治行动，深入研究水泥厂事故的特点，认真分析安全风险重点部位和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，从根本上防范安全事故发生，构建

公司安全生产长效机制。二、实施内容各单位部门要建立健全并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。 1、人员准入管理 2、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。 3、员工岗位规范在人员不安全行为识别与梳理的基础上，应制订员工岗位规范，岗位规范应： 4、不安全行为控制措施制定