物资验收制度

一、在质检主任统一领导下，负责矿井所需物资到货险收工作。物资到货后实行质检员2名、保管员1名，物流中心驻矿供应站验收员1名三方共同验收。

二、计划物资的规格型号与到货实物型号必须相符，否则拒绝验收。

三、煤矿专用产品及特种物资必须根据产品安全性能提供相关证件（如:煤安、防爆合格证、阻感证、质量证明书及生产许可证等,需要强翻认证的物资必须符合3C认证要求）确保证件齐全、有效。否则拒绝关收。

四、特种芳动保护用品需经本单位工会同工资科、安监处共同联合险收。

五、阻燃运输带、主要提运明丝绳、遵岔、乳化液、抗磨液压油、风筒、手动葫芦等特种物资，要经相关部门质量检验合格后,方可入库。

六、对于技术复杂性能成分要求高的或有争议的物资。应由验收组联合使用单位、相关专业部门负责人、分管领导参与验收。

七、支护材料的验收,质检员应汇同供货厂家、驻矿供应站业务员、保管员按照技术协议和生产设计要求进行联合脸收。

八、防爆物资的验收，验收人员需联合机电专业防爆专业人员联合审核厂家提供的防爆合格证号、安全标志编号与实物标签相符,否则范绝验收。

九、对于自采的河沙石子等物资。需质检员1名、保午51名.联合验收，过磅称重、统计数据检测微信上传填写验收单谁参与验收谁签字,严禁代签。合格后实行经批灰一入账。

十、对木材的验收,需质辞一名、保管员1名、粽尺员一名联合验收。根

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据到货木材的品种分别进行检尺，对照材积表,换算实际到货数量,参与验收人员共同签享确认。

十一、外围过磅物资,需质检员1名、保管员、驻站验收员、联合使用单位业务人员共同过磅,过磅后,重车交予使用单位业务人员带回，使用单位卸车。期间的数量、行车、安全，由使用单位负责,卸车后使用单位通知质员,由质辞员、保管员联合对空车过磅,无异议签字认可为有效盹位。+、预验收分:育计划预验收和无计划预验收。单位主管签字后,需计划员、质检员、保管员在指定区域进行实物验收。

十E、合同自紧验收:供货裔需持有效合同。计划单、单位主管签字,质检员2名、保管员、使用单位联合验收。并填写到货验收单。

十四、严格工作日外物窦到货。周六、周日原则上不准验收到货物资。特殊情况，请示主管领导批准后由值班人员牵头组织违行验收,次日由值班员配合计划员按规定补办相关手续。

十五、质检员需持有计划员、驻站业务人签字一式三联的发货通知单。进行实物脸收。脸收合格后签字确认,驻站人员录入物资管理系统。打印单据，并经质检员、保管员、驻矿供应站业务员、供货商四方签字确认后,办理入库手续。

十六、脸收不合格的物资。并办理邈货或调货手续。同时按要求建立不合格物资出矿台账，并及时反馈计划员。做未到货登记。

十七、根据物资到货种类进行资料分类归纳。一般材料最迟不超过三天，大宗材料和大酸设备不超过七天,按规定妥善保管。

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十八、质检员完成验收工作的同时。做好物资到货的凭证与各类资质证件的收集，及时提供给各相关专业待检人员。到货凭证与资质实行每周一小节。每月一总结。

十九、质检员根据自身当天所验物资情况及时录入微机。每周按编号汇总打印装订成册。相关资质证件需妥善保管。

二十、凡经入库质量验收。没入生产使用的物资发现质量问题,将根据物资质量问题分析，责任人分工,追究相关人员责任。

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施工现场安全物资验收制度

5、施工现场安全物资管理制度为加强对施工现场安全物资的管理，确保安全物资的质量符合使用要求，为现场施工安全提供保障。特制定本制度。一、安全物资范围 1、劳动保护用品。为从事建筑施工活动的人员使用的工作服、安全帽、安全带以及安全（绝缘）鞋、防护眼镜、防护手套、防尘（毒）口罩等个人劳动保护用品。 2、安全防护材设为保障安全使用的安全网、防护搭设钢管与扣件、灭火机、临时活动房。3、临时用电设施现场使用的电缆线、电配箱、照明器材、监控器材。二、安全物资采购 1、安全物资采购管理执行公司规定，现场急需采购的，应当在公司发布的《合格供应商名录》内进行采购，根据需要由材料员填写采购申请，上报项目经理审批，经审批同意才能予以采购。 2、材料员采购安全物资应查验生产厂家或供货商的生产、经营资格，验明商品合格证明和商品标识，索要法定检验机构出具的检验报告或由供货商签字盖章的检验报告复印件，不能提供检验报告或检验报告复印件的劳动保护用品不得采购。以确保采购安全物资的质量符合安全使用要求。三、安全物资进场验收 1、对采购的安全物资在进入现场时，由项目材料员、仓库保管员、专职安全员进行验收，验收实物质量、数量及产品质量资料，参加验收人员在验收单上签字确认，对验收的安全物资负责，符合验收要求的予以入库，并做好验收、入库手续记录。 2、对验收不合格的安全物资不予以进入现场，并对产生不合格的原因进行分析，提出改进意见，确保合格产品进场现场使用。 3、对进场产品的验收，数量少的安全物资采取全数检查，数量多的采取抽样检查，抽样检查数量占全部的10-20%。 4、对达到保质期的劳动保护用品产品，需要继续使用的，必须按照规定要求进行送检，经专业检测机构检测合格的才能予以使用，否则不得使用。 5、对分包方进入现场的安全物资必须由项目管理人员进行共同验收，填写验收记录，验收合格方可进入现场，严禁使用不合格的安全物资。四、安全物资入库 1、只有验证合格的安全物资才能准予入库，必须办理入库手续，对入库的安全

物资设备及其备品、备件验收管理办法

物资、设备及其备品、备件验收办法（试行）第一章总则第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量，规范计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限，特制定本办法。第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保证质量”的原则。第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部门。第二章验收范围及分工第四条公司生产所需物资均在验收范围之内，根据物资用途可划分为三大部分。、设备及其备品、备件验收：主要负责验收标准设备、非标准设备、标准备件、非标准备件（含工器具、进口备件）

二、电气、仪器验收：主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。三、物资类验收：主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。第三章验收资料的传递及验收前的准备第五条验收资料的传递：一、采购订单：计划员须于审批采购订单2 日内（遇节假日顺延）将订单送交验收员。二、送货清单：（一）对于火车站提货的物资：提货员将货物提回库后，填写《提货单》并随货送交库管员和采购科科长；采购科科长依据货物名称，分交给各采购员；待采购员接收到《提货单》后开具《送货清单》，送交验收员准备验收。（二）供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送交库管员，一份送交采购员；采购员于次日内（节假日顺延）将送货清单及附图加工的设备或

备件、工器具的相应图纸等送交验收员。三、过秤单：对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日内（遇节假日顺延）将过秤单送交验收员。如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。第六条验收前的准备一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况，验收员须在次日内通知采购员，并于限期内（由验收员依据实际情况而定）补齐手续。二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。验收员确定验收时间，通知运输科安排搬运工第四章设备及其备品、备件验收第一节设备及其备品、备件验收程序

安全检查管理制度

安全检查管理制度一、目的安全检查是做好安全工作的重要措施之一，为了监督各项安全规章制度的贯彻实施，及时发现和消除事故隐患，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位对安全检查的管理。三、职责安全生产委员会、安全保卫委员会主任是公司安全检查的主要负责人，场地设备部和办公室负责具体的组织和实施。四、安全检查制度的实施和要求 1、安全检查内容包括：安全管理和现场安全。（1）安全管理检查的主要内容：安全生产责任制、安全管理规章制度的执行情况。（2）现场安全检查的主要内容：各种消防器材的检验和维修情况、各种钥匙的管理情况、下班后切断各处电源及关窗锁门情况、有无堆放易燃易爆物品、有无火灾隐患及其他不安全因素、各部门、各岗位危险源的管控情况。 2、安全检查采用定期、不定期及日常检查的形式进行。（1）定期安全检查包括月度检查、季度检查、半年度检查、年度检查和重大节假日前检查。 2）不定期安全检查是指根据公司的要求和公司安全工作的实际需要，随时组织的有针对性的检查。

（3）日常安全检查是指每天下午下班后关闭公司大门前，由公司各部门安全员对其办公区域内的门锁关闭、窗户关闭、电器关闭、电闸关闭、有无易燃物等方面的安全检查。 3、安全检查工作要求。（1）各部门安全员每天下班后要对其部门工作区域进行检查，发现不安全因素及时处理和报告。（2）重大节假日前夕、每月末及不定期的安全检查，由安全保卫办公室负责组织人员进行。（3）场地设备部和办公室负责组织有公司主要领导参加的季度、半年度及年度安全大检查。（4）场地设备部对各部门、各部位的安全情况随时进行监督检查，各部门要予以支持和合作。（5）每次安全检查情况，安全保卫办公室要认真记录在相应表格上，建立安全检查档案，对检查发现的不安全隐患，要及时通知有关部门根据情况当场整改或限期整改。（6）各部门对存在的安全隐患，要按要求的期限认真整改，一时解决不了的，要及时报告安全保卫办公室，同时必须采取临时安全措施，保证安全。（7）公司根据安全检查结果，依据公司有关条例进行奖优罚劣，以促进安全保卫工作的落实。

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度编制：审核：批准：

第一章总则第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。第二章工程物资分类第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。第三章组织管理第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计

汇川区疾控中心应急物资管理制度

2015年汇川区疾病预防控制中心卫生应急物资库房管理制度卫生应急物资是突发事件应急援救和处置的重要物质支撑。为进一步完善卫生应急物资储备，加强对卫生应急物资管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发公共卫生事件提供重要保障，根据“安全第一、严格管理、存放有序、调度及时、满足急需”的原则，特制定本制度。一、中心卫生应急物资库房钥匙实行双人管理，中心应急办负责人和库房管理人员各一把。二、物资采购制度 1.应加强应急采购的管理，制定合理的储存定额，在保证应急活动正常需要条件下，尽量节约资金占用；做好验收工作，把好质量关。 2.明确卫生应急采购的范围、原则。明确卫生应急采购物品的范围。 3.按照卫生应急采购的五项原则去做：即卫生应急采购必须坚持分级负责，归口管理；特事特办，减少环节；提高效率，保证质量；加强监管；严控价格，就近采购。所采购物资先报送中心主任审批，再统一由中心办公室采购，任何

个人不得私自采购物资。三、验收制度 1.应急物资入库必须有采购人员签字，库房人员对入库物资要进行详细检查数量、质量、品种，是否与订货合同或采购计划相符，物资和设备物品购进，要及时验收入库，库房管理人员要做到帐物相符。 2.应急物资的流入都应该经过严格的验收程序，坚持“先验后收、不验不收”的原则，采购人员购回的货品经过使用部门及库房管理共同验货，方可办理入库手续，各种物资入库时仔细核对数量，查验质量，做到应急物资的名称、生产厂家、数量、产地、规格、型号、参数、批号（出厂日期）“八核对”。四、安全、保管制度 1.根据“安全第一、严格管理、存放有序、调度及时、满足急需”的原则，中心卫生应急储备物资实行统一协调、分类管理。 2.做好卫生应急储备物资库房安全和防火防盗工作，做到电器线路安全、防盗设备完好无损，防止各种事故发生。 3.定期对应急储备物资进行检查，经常性做好应急储备物资库房的卫生清洁工作，做到库房整洁，物资存放整齐有

物资到货验收规章制度

物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。

（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作； 2.负责到货物资数量的验收工作； 3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作； 4.负责不合格物资的处理工作。（二）采购计划单位职责 1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作； 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。（四）质量保证部职责 1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告； 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。（五）供应商职责

2020版施工安全检查、验收制度

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版施工安全检查、验收制度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版施工安全检查、验收制度 (一)安全检查制度 1.主题内容和适用范围本制度规定了安全检查的内容、形式和要求。本制度适用于本公司各单位。(项目部、工程部、专业公司、分公司、辅助生产单位) 2.领导职责和安全检查监督职能 (1)各级领导干部(包括班组长)应研究和制订每次安全检查的目的、要求,并采取必要的措施,以保证安全检查切实执行并达到预期的目的。 (2)安全检查是查找和消除不安全因素、事故隐患、治理整顿、建立良好的安全生产环境和秩序搞好安全工作的重要手段之一。 (3)各级领导在布置检查施工生产工作的同时,应布置检查安全工作内容。

(4)安全检查由各级安全部门负责组织进行,专业性安全检查由各级责任部门组织进行。 3.检查依据 (1)国家、地方政府的安全法律、法规及要求。 (2)上级和政府部门的检查和监督指令。 (3)公司安全管理规范、标准、制度等。 (4)施工作业的安全技术方案交底、说明等。 4.安全检查监督的要求 (1)安全检查必须贯彻领导和群众相结合、自查和互查相结合、检查与整改相结合的原则。 (2)公司安全检查每月组织一次;工程项目工地安全检查每周组织一次以上;班组安全检查每日进行。日常施工生产过程中,由各级安全监督员负责实施日常检查和监督。 (3)安全管理部门会同有关部门或有关部门会同安全管理部门,根据上级和地方政府要求,以及施工生产的需求和季节的变化,进行专业性的安全检查和不定期的安全检查。

物资验收管理制度

物资验收管理制度 1 总则 1.1 本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法 1.2 本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。 2 职责 2.1 商务管理部：除劳保类、零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门，组织、实施物资全过程验收。 2.2 库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。 2.3 使用部门（单位）：按照验收规范、订货协议和质量要求，进行检验或试验，并填写检验报告单。 2.4 基建管理部：负责机组大小修、技改、基建等重要物资的质量验收，并填写检验报告单。 3 管理内容与要求 3.1 物资验收的依据 3.1.1 物资采购计划。 3.1.2 订货合同、技术协议。 3.1.3 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。

3.1.4 物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。 3.2 物资到库验收的时限（按工作日计算） 3.2.1 大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕； 3.2.2 低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕； 3.2.3 一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕； 3.2.4 批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天； 3.2.5 物资到货后, 采购员立刻电话或书面通知使用部门，在验收规定时限内，若使用部门未协同采购员进行验收，则视为使用部门默认到货物资合格，由物资待验区转为入库，并作好详细记录，同时把详细情况报送计划经营部进行登记考核.后续引发的责任问题由使用部门承担。 3.2.6对于物理试验和化学成分试验的物资，相关部门应在10日内验收完毕，需要委托国家相关专业部门验收的，由相关部门负责处理，并在15日内完成验收工作。 3.3 验收的分级及参加人员 3.3.1 设备类：大型（价值10万元以上）及专用设备验收时必须由使用部门点检工程师以上、工程技术档案管理员、商务管理

物资验收的管理办法

物资验收管理办法一、目的及意义规范公司物资验收程序，加强物资质量管理体系，保证施工进度的有效进行，从而确保工程质量。二、适用范围适用于公司内所有物资管理部门及相关验收人员。三、职责与权限 1、物资管理处 A 、指导、监督、检查基层单位（项目部）的物资验收工作； B、根据需要参与物资的验收工作； C、根据需要协助处理不合格产品的退货及理赔事宜； D、制定公司的物资验收管理办法，并监督实施。 2、基层物资管理部门 A 、对到场材料进行物资验收； B、填写材料验收检查记录，建立项目材料台账； C、办理入库手续； D、对验收不合格品的处理拿出建议，并上报公司物资管理处。四、验收程序 1、材料到货后应按种类、牌号、规格大小、炉批号分类堆放，不得与其它已验收合格品混放。 2、保管员应先对照采购计划和供货方提供的质量证明书（要求原件或有效复印件）、发票（或送货单）验证货物品牌号、规格、数量核对无误后，将材料质量证明书等交材料责任工程师，材料责任工程师组织质检员、保管员对到货材料按照设计要求的相关标准和要求，进行质量检验。 3、材料验收合格后，填写检验记录，交保管员保存；若存在问题，应将有问题材料隔离堆放并作不合格标识后，报告有关领导和材料供应部门，及时联系供货商或厂家进行妥善处理，随后以书面性资料上报公司物资管理处。 4、物资主要分以下几个类别进行验收： A 、板材（普通钢板） a、当质量证明书内容完整并与实物相符时，主要是外观检查，表面不应有结疤、裂纹、折叠、夹杂、气泡、分层和氧化铁皮压入等对使用有害的缺陷。 b、钢板的厚度、宽度、长度偏差及不平度参阅GB/T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 c、不同材质钢板参阅相应标准规范： GB/T713-2008 《锅炉和压力容器用钢板》 GB/T 3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 GB3531-2008 《低温压力容器用低合金钢钢板》 GB/T 4237-2007 《不锈钢热轧钢板和钢带》 GB/T 11251 《合金结构钢热轧厚钢板》 B、型材

物资验收管理制度

物资验收制度 1 目的为规范物资验收程序、杜绝不合格物资入库，确保医院入库物资质量得到有效保障。特制定本制度。 2 适用范围医院所有采购物资入库的验收，包含器材、器械、卫材、耗材等。 3 组织机构 3.1物资采购科库房保管员负责物资到院入库前的验收。 3.2所有采购物资入库的验收都要经过相应库房保管员验收后方可办理入库手续。验收成员由采购员、计划员、保管员和供应商等组成。负责物资验收及取样、过磅、送检等。４职责划分 4.1物资采购科库房保管员负责物资到院后验收及验收工作的组织。签定合同的物资，物资采购科计划员必须出具合同或技术协议书、按双方约定的质量标准验收；未签定合同的物资，按照行业标准或企业内控指标验收。 4.2采购员主要负责物资质量方面（外形尺寸、内在质量）的验收。并审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质是否按审定的采购计划执行。 4.3计划员主要负责验收相关资料的提供，验收报告单的填写，并对物资外观（合格证、铭牌等）进行验收。 4.4保管员主要负责物资外观（合格证、铭牌等）的验收、物资的存放及根据库存价格对新进物资价格进行把关。５验收程序 5.1物资到院后采购员首先向保管员提供到货物资清单，保管员应在到货物资登记本上分项登记物资名称和数量并把物资放置仓库待检区待检。 5.2物资到院后采购员第一时间通知库房保管员组织验收，并将相关采购资料交验库房保管员。 5.2库房保管员通知相关人员进行验收，严格按照合同及技术协页脚内容2

议规定进行验收，并签署明确验收意见。 5.3对验收合格的物资，验收成员和库房保管员签字认可的验收报告单方能生效。生效后的验收报告单仓库保管员必须当日办理完入库手续。 6 验收要求 6.1验收人员要严格按照合同及技术协议进行验收，对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料。 6.2凡需分析化验的物资（包括盐酸、液碱等），必要时物资采购科负责向供应商索要出厂检验单及分析方法。由物资采购科协调进行检验，分析结果由专业检验部门出具质量检验报告单，分析化验单发各部门。 6.3需过磅确定数量的物资,由采购员、库房保管员或计划员负责全程跟踪过磅，并将过磅单提供给保管员作为数量验收依据。 6.4现场验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。 6.4.1 “三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书。 6.4.2 物资出现破损、残缺、外观差、锈蚀严重等情况。 6.4.3分析化验不合格，不符合技术协议书。 7、本制度由质检部负责解释、考核，自下发之日起开始执行。页脚内容2

项目部安全物资管理制度

项目部安全物资管理制度一、为加强安全物资的管理，防止因不合格产品流入施工现场而造成伤亡事故，保障从业人员的安全与健康，制定本办法。二、本制度所指的安全物资，是指用于落实安全生产条件所需的物料、设备及防护用品。主要包括： 1、安全防护用品，包括安全帽、安全带、安全网、密目安全网、安全绳及其他个人防护用品等； 2、架设机具和安全防护设施，包括各类脚手架及其零部件、登高设施、简易起重吊装机具和各种“临边、洞口”的防护用具等； 3、电气产品及安全装置，包括手持电动工具、木工机具、钢筋机械、振动机具、漏电保护器、电闸箱、电缆、电器开关、插座及电工元器件等； 4、机械安全保护装置，包括限位装置、保险装置、起重钢丝绳、行程开关等。 5、消防器材、活动房； 6、其他特殊材料、设备和防护用品等。三、安全物资的管理包括供应商的评定、采购、租赁和验证等内容。四、管理职责 1、物资部是安全物资管理的主责部门，负责供应商的评定、采购、租赁和验证的组织管理工作。 2、工程部、技术质量部是安全物资管理的相关部门，负责供应商的评定、采购、租赁和验证的协助管理工作。 3、安全监督部门是安全物资管理的相关部门，参与安全物资的进场验证，并负责对实施情况进行监督、检查。

五、供应商的评定按公司《物资管理程序》中5.3条款的规定执行。六、安全物资的采购、租赁 1、各单位自行采购或从外部租赁安全物资时，必须向合格供应商购买或租赁，对不在名录中的供应商，物资部应组织有关人员对销售或出租供应商及生产厂家进行评定。 2、安全物资的采购按公司《物资管理程序》中5.4和5.5条款的规定执行。七、安全物资的验证按公司《物资管理程序》中的5.7.2和5.8条款的规定执行，并将验证的结果记录在《安全物资验收记录表》中。八、按规定对安全物资进行验证把关，除验证出厂合格和质量检验记录外，必要时应根据规定验证生产许可和经营许可证书，应对进场安全物资的验证状态进行标识和记录，防止误用或错用。严禁未经验收或验收不合格的安全物资投入使用。九、对施工中使用的安全物资、设备和防护用品进行定期检查，发现隐患或者不符合要求的，应当立即采取措施解决。附表：《安全物资验收记录表》

物资到货验收制度

计划物资部物资到货验收制度一、总则 1. 为了保证采购物资到货质量，明确相关部门验收人员的工作程序和责任，特制定本制度。 2. 部门采购专责是物资到货验收的主要负责人，负责整个验收程序的组织、协调、联系工作。二、一般材料的验收程序 1. 对于一般材料的入库验收，一般由库管员和相关班组人员进行。 2. 部门采购专责在接到到货通知后，安排相应库管员填写物资到货验收单（见附录），由库管员联系物资使用班组人员（一般情况为班长或技术员）进行验收。 3. 班组人员在验收完毕后，由验收人在物资验收单的“班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间，并到其部门对口专责处办理验收签字手续。 4. 若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5. 对于一般材料的验收，使用部门专责也可根据情况与班组验收人员一同验收。验收结束后，除班组验收人员在物资验收单上的“班组验收意见”一栏中注明验收情况外，使用部门专责也要在“部门专责验收意见” 注明验收结果、验收人和验收时间。 6. 对于验收合格的材料，由库管员按照程序办理入库手续。

三、一般备件的验收 1. 对于一般备件的入库验收，一般由使用部门班组人员和专责共同进行。 2. 库管员在接到验收通知后，填写物资验收单，并与使用部门验收人员一起验收。 3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员和专责分别在在物资验收单的 “班组验收意见”和“使用部门专责验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。 4. 若验收合格，由库管员按照程序办理入库手续。若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5. 对于一般备件的验收，可以根据实际情况，请生技部专责参加验收，程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。四、重要备件的验收程序 1. 重要备件主要包括以下三种类型：（1）大型备件；（2）技术要求较高的备件；（2）与供货商有争议的备件。 2. 重要备件的入库验收，库管员必须通知班组人员、使用部门专责和生技部专责共同进行验收。 3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员、部门专责和生技部专责分别在在物资验收单的“班组验收意见”、“部门专工验收意见”和“生技部专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。

安全检查管理制度

查、年度检查和重大节假日前检查。（2）不定期安全检查是指根据公司的要求和公司安全工作的实际需要，随时组织的有针对性的检查。（3）日常安全检查是指每天下午下班后关闭公司大门前，由公司各部门安全员对其办公区域内的门锁关闭、窗户关闭、电器关闭、电闸关闭、有无易燃物等方面的安全检查。 3、安全检查工作要求。（1）各部门安全员每天下班后要对其部门工作区域进行检查，发现不安全因素及时处理和报告。（2）重大节假日前夕、每月末及不定期的安全检查，由安全保卫办公室负责组织人员进行。（3）场地设备部和办公室负责组织有公司主要领导参加的季度、半年度及年度安全大检查。（4）场地设备部对各部门、各部位的安全情况随时进行监督检查，各部门要予以支持和合作。（5）每次安全检查情况，安全保卫办公室要认真记录在相应表格上，建立安全检查档案，对检查发现的不安全隐患，要及时通知有关部门根据情况当场整改或限期整改。（6）各部门对存在的安全隐患，要按要求的期限认真整改，一时解决不了的，要及时报告安全保卫办公室，同时必须采取临时安全措施，保证安全。（7）公司根据安全检查结果，依据公司有关条例进行奖

物资采购入库验收管理规定

物资采购入库验收管理规定第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。第二条物资标签物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填人“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人“采购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来

公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人“进货日报表”作为人账依据。第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3％以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。

物资验收制度

物资验收制度 1 目的为了保证保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各部门的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制定本制度。 2 范围本制度适用于公司的物资验收管理工作。 3 设备的到货验收设备到货后，需凭合同、出厂资料及装箱清单进行开箱检查，验收合格后办理入库手续，要求仓管员、采购员、车间设备员以及设备部工程师四方进行验收，大型设备、关键设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。 3.1 设备到货期验收订货设备原则上应按期到达指定地点，不允许任意变更，如发生变更采购部需进行书面说明，否则不予验收。 3.1.1 原则上不允许提前太多的时间到货，否则将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏。 3.1.2 原则上不允许延期到货，否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划，因申购的技术参数问题延期除外。 3.2 设备完整性验收 3.2.1 到货时的外包装有无损伤；若属裸露设备（构件），则需检查其刮碰等伤痕及油漆等损伤情况。 3.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称，是否与合同相符，并做好清点记录。 3.2.3设备技术资料（图纸、使用与保养说明书及备件目录等）、随机配件、专用工具等，是否与合同内容相符。 3.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单（装箱单）是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象应保持原状，进行拍照或录像。 3.2.5设备到货当天由仓库提供到货清单，设备部安排人员并协调车间人员验收，并完成《设备到货验收单》（附1）的填写，验收表由设备部存档。 4.一般物资到货验收

物资验收管理制度

项目管理文件物资验收管理制度电厂工程项目部

目录 1 范围 2 编制依据 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容和要求 6 附录

1 范围本制度规定了对工程项目的物资验收管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。本制度适用于公司项目部物资验收管理。 2 编制依据中国国电集团和国电科环集团相关验收管理办法《中国国电集团公司电缆桥架采购验收管理办法（试行）》招标[2010]140号文件《中国国电集团公司电缆采购验收管理办法（试行）》招标[2010]141号文件 3 术语和定义项目：物资：是指工程设备、原辅材料以及行政管理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。 4 职责 4.1 项目部物资部是组织物资验收的归口管理部门； 4.2 项目部技术部门是物资验收原始资料的归口管理部门。开箱检验资料由档案管理及时收集归档。 4.3 物资使用部门参与设备、材料到货验收工作，及时掌握设备、材料验收动态，记录开箱时发现的设备材料缺损并参与分析和鉴别。 4.4 物资供货方接到书面验收通知后，应在规定的时间内派员依据本制度和合同约定的质量要求进行验收。如在规定的时间内没有参与验收，则本次视验收结果有效。此次验收不减轻和解除物资供货方所应承担的在设备、材料安装、调试或质保期中发现的设备、材料质量缺陷的任何责任。 5 管理内容和要求 5.1 验收流程设备到货后，代保管仓库管理员根据合同供货范围或者物资需求计划核对《设备发货清单》，如发现问题及时通知采购专责与供货方联系处理；确认无误后做好接货准备；货物到货后根据工程进度，物资代保管拟定验收时间，通知业主方、项目部物资部、物资供货方、使用部门、项目部技术部门及档案人员、仓库管理员共同验收。 5.2 验收工作的组织 5.2.1 甲供物资验收工作由代保管单位组织，项目部物资部配合，业主方、项目部技术部门和档案室（如有）、监理单位、施工分包商、供货商、生产厂家、专家组（如有）、商检局（如有）等共同参加。根据物资类别及其它具体情况可减少参加单位和人员。 5.2.1.1 甲供材料类：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合协调，业主方、项目部技术部门、监理单位、施工分包商共同参加验收。 5. 2.1.2 国内设备或器材：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合，相关单位参加。代保管单位在货物到达后至少提前7天通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、档案室、监理单位、施工分包商、供货商或生产厂家共同参加，以便商定时间共同验收。 5. 2.1.3 国外设备或器材：由项目部物资部组织，代保管单位做好验收的各项准备工作，代保管单

安全检查和专项检查制度

安全检查和专项检查制度安全检查和专项检查制度定期和不定期进行安全检查和开展专项检查是铜陵直属库加强安全生产监督管理，及时发现问题，消除安全隐患，堵塞漏洞，确保安全生产的一项重要措施和工作制度。 1、安全检查主要检查六查：查思想、查领导、查组织、查制度、查措施、查隐患。检查中发现的各类问题和安全隐患、事故苗头要采取“定人员、定时间、定经费、定措施”的原则，及时解决问题，清除事故隐患，把安全生产事故消灭在发生之前，做到防患于未然。

2、三级安全定期检查制度：库级月检查；科室周检查；员工必须坚持上班每日一次检查。安全员每日上班前应对所管辖区域作业环境、垂直运输设备、施工用电、脚手架、各项安全防护设施和关键部位进行巡视，如发现隐患和问题及时派人处理。并认真组织作业班组班前进行自检和互检，上下工序间要做好交接班检查。重大节假日前、后应及时组织进行全面检查。 2.1铜陵库每月进行一次安全生产检查，由库主任或副主任任组长，安全生产领导小组成员加，主要是查思想、查纪律、查制度、查领导、查安全措施的执行情况。 2.2科室每周由科室领导负责，组织有关人员参加，对本部门范围内各种机械设备的运行、施工用电的管理、安全防护设施的完好、等情况进行详细检查，对查出的问题做到“四个落实”，即落实人员、落实时间、落实措施、落实经费，认真整改。 2.3员工自查由员工每天开展好自查活动，开展自检、互检、交接检活动，各工序间不留事故隐患。各级安全检查应按中储粮总公司颁发的《安全检查指南》规定考核评分，把重点检查和普通检查、专业检查、季节检查结合起来，检查后要把检查情况及时通报，召开会议进行讲评，提出问题和整改措施。做到好的表扬。差的批评或处罚，达到促进整改，全面提高的检查目的。 3、不定期检查：根据上级主管部门的要求、季节的变化或重大自然灾害（地震、防汛），发生重大伤亡事故等情况，应结合本库现场具体情况，组织安全办及相关成员，对辖区储备粮油库点全面和重点抽查。特殊情况下应启动应急预案，采取应急措施，加强二十四小时值班，切实消除重大事故隐患和事故苗头，确保安全。 4、专项检查：一方面指的是（防火、防汛、防雪灾等）检查。由库安全办负责，检查中重点检查方案的编制，安全措施的落实和应急预案的准备以及应急救援物资的储备等；另一方面指的重大节假日前检查。由库领导带队，相关专业人员参

采购物资检验管理制度

采购物资检验管理制度第一章总则第一条目的为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。第二章采购物资质量检验的规划第三条采购标准 1.由技术部编制《采购物资技术标准》，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》； 2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》，经品管部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。第四条明确采购物资检验要求 1.进料检验员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，对《采购物资检验标准》上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询； 2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。第五条采购物资检验的依据 1.公司本身制订的采购计划； 2.《采购物资技术标准》 3.《采购物资检验标准》 4.工艺图纸 5样品。第六条影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度； 2.供应商质量控制能力及以往的信誉； 3.该类物资以往经常出现的质量异常情况； 4.采购物资对本公司运营成本的影响。第七条采购物资检验的项目与方法采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，具体方法如下： 1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证； 2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证； 3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方法来验证。第八条物资检验方式的选择择 1.全检：指全数进行检验，适用于采购物资数量少，价值高、不允许有不合格品的物资或公司指定进行全检的物资；

安全检查、安全物资查验制度

安全检查、安全物资查验制度一、安全检查制度 1、现场安全检查的内容（1）施工中作业和管理活动的监督、检查与控制。主要是监督、检查在作业和管理活动过程中，人员、施工机械设备、材料、施工方法、施工工艺、施工操作以及施工环境条件等是否均处于优良的状态，是否符合保证工程施工安全的要求，若发现有问题及时纠正和加以控制。（2）对于严重的和对工程施工安全有巨大影响的工序、工程部位、作业活动，监理工程师还应在现场进行施工过程中安排监理员进行监控。（3）安全记录资料的检查，确保各项安全管理制度的有用落实。 2、现场安全检查的类型及要求现场安全检查的类型主要包括：（1）日常安全检查。如每日进行例行安全检查。（2）定期安全检查。如每周例行安全检查，包括每周脚手架安全检查，每周施工用电安全检查，每周塔式起重机安全检查等，每月安全检查，每季度安全检查等。（3）专业性安全检查。如基坑支护安全检查，临边与洞口安全检查，脚手架安全检查，模板安全检查，塔机安全检查，临时用电安全检查等。（4）季节性及节假日后安全检查。根据工程项目施工的特点，法律法规、标准规范的要求，以及安全检查的目的，监理工程师应确定安全检查的内容，包括安全制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳保用品使用、安全生产事故处理等项目。监理工程师应根据安全检查的形式和内容，明确检查的参与部门及专业人员，并进行分工；根据安全检查的内容，确定详尽的检查项目及标准和检查评

分方法，同时可编制相应的安全检查评分表；按检查评分表的规定逐项对照评分，并做好详尽的记录，特别是不安全的因素和扣分原因。 3、现场安全检查的方式（1）旁站。旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。在施工阶段，许多建筑工程安全事故隐患是由于现场施工或操作不当或不符合标准、规范、规程所致，违章操作或违章指挥往往带来生产安全事故的发生。同时由于安全事故的特殊性，一旦生产安全事故发生后，就会造成人员丧亡或直接经济损失。因此，通过监理人员的现场旁站监督和检查，及时发现存在的安全问题并得到控制，才能保证施工安全。确定旁站的工程部位或工艺或作业活动，应根据每个建筑工程的特点、巨大危险源部位、施工单位安全管理水平等决定。一般而言，深基础工程、地下暗挖工程、伟岸模板工程、悬挑式脚手架工程、起重吊装工程、起重机械安装拆卸施工等高危作业应进行旁站监控。（2）巡视。巡视是监理人员对正在施工的部位及工序现场进行的定期及不定期的监督活动。巡视不限于某一部位及工艺过程，其检查范围为施工现场所有的施工活动。（3）平行检验。平行检验是监理人员利用一定的检查或检测手段，在施工单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测活动。平行检验在安全技术复合及复验工作中采用较多，是监理人员对安全设施、施工机械等进行安全验收核查，做出独立判断的严重依据之一。在施工过程中，监理人员必须加强对施工现场安全生产的巡视、旁站监督与检查，发现违章操作、违章指挥、安全事故隐患等安全问题，及时进行纠正和要求施工单位限期整改，严格控制。二、安全物资查验制度 1、安全物资进场的查验。监理工程师要对进场安全物资进行核查，检查施工单位是否对进场安全物资进行了验证、检测。为了防止安全物资的混用、错用，必要时实现可逆溯性，施工单位应对安全物资品牌、规格、型号和验收状态做出识别标志，如挂牌或进行记录。

物资采购及验收管理制度

物资采购及验收管理制度一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。二、采购制度及流程 1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。 2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。 3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。 5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。 6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。 7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多

兼，仓库人员不可兼采购员职务。 8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程： 1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。 2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。 3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。 4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。 5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。三、验收制度及流程 1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。 2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。 3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。 4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。 5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。四、入库制度及流程 1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量； 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货