程序文件目录及相关三级文件要求
序号文件名称编号引用文件记录要求
1 文件控制程序SH—02—01 记录控制程序
受控文件清单文件发放/回收记录表文件更改申请单文件更改状况一览表外来文件登记表
文件销毁表
法律法规清单
2 记录控制程序SH—02—02
记录清单
记录借阅登记表文件销毁表
3 管理评审程序SH—02—03 记录控制程序
管理评审计划
管理评审报告
管理评审改进措施跟踪验证报告
会议记录
4 人力资源和厂检员管理程序SH—02—04
操作规程员工培训申请表
工作标准年度培训计划
员工培训管理制度
（《年度培训计划》）
员工培训记录表
培训效果评价确认表记录控制程序员工培训档案
5 合同评审程序SH—02—05 记录控制程序
合同评审表
生产计划
合同更改通知单合同台帐
6 关键供应商的鉴别和控制程序SH—02—06
合格供应商名录
合格供应商年度复评表
7 生产管理和生产批次管理程序SH—02—07
记录控制程序
生产日报原辅材料验收制度
家具检验标准
各工序《产品作业指导书》
产品的搬运、贮存、包装、
交付的管理制度
物资标识管理制度
8 客户信息和投诉处理管理程序 SH —02—08
纠正和预防措施程序
顾客满意度调查表 记录控制程序 顾客满意度分析报告
客诉单制度 《产品召回管理规定》
9 内部审核程序 SH —02—09
纠正和预防措施程序
内部审核实施计划
内部审核检查表
签到表
记录控制程序 内审现场检查记录表
不符合项报告 内部审核报告 10 产品质量安全卫生检验程序 SH —02—10
作业指导书 原辅材料检验记录 成品检验操作规程 关键原辅材料备案表
质检日报 原辅材料验收制度
成品检验记录 记录控制程序 不合格品档案 不合格品控制程序 不合格品评审处置表 纠正和预防措施程序 返工返修执行单 物资标识管理制度 返修品档案 返工返修检验记录 11 不合格控制和召回程序 SH —02—11 纠正和预防措施程序 不合格品档案 记录控制程序
不合格品评审处置表 原辅材料验收制度 返工、返修执行单 返修品检验程序 返修品档案 返工、返修品检验记录
12 数据分析程序 SH —02—12
纠正和预防措施程序
信息反馈表 记录控制程序
顾客满意度调查表
质检日报 13 纠正和预防措施程序 SH —02—13
记录控制程序
纠正/预防措施报告单
不符合项报告
14 检验设备控制程序 SH —02—14
设备台账
设备检修记录单 设施报废单
车间及质检员所用工具
清单 车间及质检员所用工具
校验记录
15 产品质量安全卫一致性控制程序SH—02—15
文件控制程序
认证产品变更申请单
工序检查卡
记录控制程序
原辅材料备案表
热处理监控记录
原辅材料检验记录表纠正和预防措施程序
成品检验记录
首件（样品）鉴定记录原辅材料检验规程
作业指导书
成品检验规程
纠正和预防措施处理单
16 产品安全卫生控制程序SH—02—16 纠正预防措施程序现场检查方案设备管理规定
工序检查表人力资源管理程序
17 产品质量安全卫生检查程序SH—02—17 产品安全卫生控制程序
工序检查卡
内审检查表
18 产品搬运、贮存、包装、防护防
疫程序
SH—02—18
产品标识和可追溯性控制程序
采购产品检验报告单
产品安全卫生控制程序
仓库管理制度出库明细
质量记录控制程序
19 文明生产管理程序SH—02—19 《文明生产管理考核制度》
工序检查卡
月度现场检查方案
20 法律与其他要求的控制程序SH—02—20 环境法律、法规及其他要
求清单
21 生产设备及工装模具（工位器
具）控制程序
SH—02—21 《各设备安全操作规程》
设备（工装）购置申请单
设备（工装）检修验收单
设备一览表
年·月设备检修记录单
设备（工装）报废单
22 安全卫生隐患和环境因素识别
与风险评价程序
SH—02—22
现场安全卫生隐患识别
重要环境因素清单
23 外包过程控制程序SH—02—23
文件控制程序
合格供方名录产品变更和产品质量安全卫生
控制程序
采购程序
生产和服务提供程序
产品监视和测量程序
合格供方评审表不合格品控制程序
生产设备及工装模具
（工位器具）控制程序
产品质量安全卫生检查程序
24 投产过程控制程序
新产品开发信息单
新产品开发生产前评审信
息单
投产或更改记录
25 测试程序证书汇总表测试汇总表
26 进料检验程序
抽样计划
采购产品检验报告单进料检验流程图
27 最终检验程序
抽样计划
成品检验报告单成品检验流程图
28 成品不合格的上报及处理程序
（最终检验）
成品检验报告单
不合格评审报告
29
产品标识和可追溯性控制程序
公司文件管理规定流程和相关表格
公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总
1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排 放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门 经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录
ISO9001：2015程序文件 清单
程序文件目录 序号文 件 名 称 编 号 标准条款对照页码GB/T19001-2016 1 文件控制程序***-CX-01 7.5.3 1~ 2 2 记录控制程序 ***-CX-02 4.4.2 3 3 相关方管理及沟通控制程序***-CX-03 4.2 4~5 4 风险和机遇确定及控制程序***-CX-04 6.1 6~7 5 管理评审控制程序***-CX-05 9.3 8~9 6 人力资源控制程序 ***-CX-06 7.2 10~11 7 基础设施和工作环境控制程序***-CX-07 7.1.3、7.1.4 12~13 8 产品和服务要求控制程序***-CX-08 8.2 14~15 9 设计和开发控制程序***-CX-09 8.3 16~18 10 采购及外协控制程序***-CX-10 8.4 19~21 11 生产和服务的提供控制程序***-CX-11 8.5 22~26 12 监视和测量设备控制程序***-CX-12 7.1.5 27~28 13 顾客满意度测量控制程序***-CX-13 9.1.2 29 14 内部审核控制程序***-CX-14 9.2 30~32 15 绩效评价控制程序***-CX-15 9.1 33~35 16 合规性评价控制程序***-CX-16 4.1 36 17 不合格品控制程序***-CX-17 10.2.1 37~38 18 改进控制程序 ***-CX-18 10.3 39~41 19 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
受控文件(三级文件)清单
有限公司 受控文件一览表 版本生效日期负责部门序号 文件编号文件名称 1 -BG-QA-001岗位职责和权限A/0 2013.7.10 办公室 2 -BG-QA-002 各岗位人员任职资格条件A/0 2013.7.10办公室 3 -SC-QA-001 旋转开关生产流程图A/0 2013.7.10生产部 4 -SC-QA-002 设备管理制度A/0 2013.7.10 生产部 5 -SC-QA-003 设备操作规程A/0 2013.7.10 生产部 6 -SC-QA-004 特殊过程确认办法A/0 2013.7.10 生产部 7 -SC-QA-005 仓库管理规定A/0 2013.7.10 生产部 8 -SC-QA-006 搬运作业方法A/0 2013.7.10 生产部 9 HS-Z-07 装配作业指导书（FZ31-9）A/0 2005.6.8办公室 10 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（A））A/0 2013.7.10 生产部 11 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（B））A/0 2013.7.10 生产部 12 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（C））A/0 2013.7.10 生产部 13 HS-GY-01 注塑成型工艺操作规程A/0 2013.7.10 生产部
14 -ZJ-QA-001 检验仪器操作规程A/0 2013.7.10品质部 15 -ZJ-QA-002 耐压测试仪操作规程A/0 2013.7.10品质部 16 -ZJ-QA-003 耐压测试仪点检（仪器校验）规程A/0 2013.7.10 品质部 17 -ZJ-QA-004 关键材料定期确认检验要求A/0 2013.7.10品质部 18 -ZJ-QA-005 原材料采购检验规范A/0 2013.7.10 品质部 19 -ZJ-QA-006 制程检验作业指导书A/0 2013.7.10 品质部 20 -ZJ-QA-007 旋转开关检验指导书A/0 2013.7.10 品质部 表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
三级文件 全套 三合一作业指导书全套
环境职业健康安全管理体系三级文件清单
1.总则 本制度规定了设备的使用与维护要求,明确了设备管理工作中的职责以及设备管理的监督与考核原则。 2.适用范围 本规定适用于公司生产设备管理。 3.职责: 3.1 生产部及各生产车间对本部门所属设备的遵章操作、日常保养、润滑及清洁负有职责和义务。 3.2 设备操作者必须严格遵守操作规程,爱护设备,负责设备的日常保养，努力提高“三好”、“四会”的水平,三好即:“用好、管好、修好”;四会即:“会操作、会检查、会保养、会排除一般故障” 4.规定要求： 4.1 设备使用规定： a ） 设备使用前，其操作人员应在综合管理部的安排下接受培训，培训由负责设备的专业人员进行现场操作和讲解。 b ） 操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识，每日填写《日常点检表》，特种设备要持证上岗。 c ） 机器设备发生故障时，操作人员应及时报告班组长及有关负责人员解决处理。 d ） 所有动力设备，未经车间负责人、机修工允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类物品。
e）设备使用人员要严格按操作规程工作，认真做好交接班记录，准确填写各项运行记录。 f）对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应给予经济处罚和行政处分。 g）设备操作人员要严格遵守设备的安全操作规程和日常维护保养制度。做好设备的清洁、防尘、防锈、防潮方面的工作。 4.2 设备日常维护保养：各车间设备的日常保养由设备操作者负责，应做到： a）班前认真检查设备的状况是否正常； b）班中正确使用设备和遵守操作规程；对发现的设备隐患如不能自行解决的应立即停机并通知设备维修人员。 c）班后做好设备清理和清洁工作。 4.3 设备的定期保养： 4.3.1 生产部负责每年初编制《生产设备检修保养计划》，报总经理审批后按计划时间实施，以确保生产设备的运行和精度满足要求； 4.3.2 对设备的定期检修保养应做到：设备内外清洁；检查、疏通润滑系统，并清洗或更换油毡、油线、油滤；调整滑动部位间隙及检查静结合面，紧固松动部位；检查传动部分，对隐患采取措施；电气部分要清除灰尘、油垢，保证其正常性能。根据设备的使用与维修实际情况，对设备进行精度、性能等方面检查。并保持《设备检修保养记录》。 5 重点设备的划分及管理： 5.1 根据本公司生产特点和实际情况,将某些其故障会直接影响公司正常生产的设备定为重点设备，重点生产设备按照设备维修计划每年聘请专业人员进行一次维修保养。
TS16949三级文件清单供参考
1 批准页 1 2 目录 2 3 GT-DS4-01 质量管理体系运行考核办法 2 4 GT-DS4-02 产品质量考核办法 2 5 GT-DS4-03 产品图纸及设计文件修改办法 2 6 GT-DS4-04 工艺文件修改细则 2 7 GT-DS4-05 技术文件和资料有效状态控制规定 2 8 GT-DS5-01 质量方针与目标管理办法 4 9 GT-DS6-01 岗位资格标准管理规定 2 10 GT-DS6-02 岗位说明书 1 11 GT-DS6-03 员工聘用管理办法 2 12 GT-DS6-04 员工激励制度 1 13 GT-DS6-05 合理化建议实施管理办法 2 14 GT-DS6-06 设备管理细则 3 15 GT-DS6-07 现场管理制度 2 16 GT-DS6-08 应急计划 2 17 GT-DS7-01 包装标准规范 2 18 GT-DS7-02 关于填写PPAP质量记录的说明 2 19 GT-DS7-03 供方调查评价标准 2 20 GT-DS7-04 原材料、外包、外购件进货检验办法 4 21 GT-DS7-05 返工作业指导书 1 22 GT-DS7-06 “三自”检验制度 1 23 GT-DS7-07 工艺装备周期检定细则 1 24 GT-DS7-08 工艺工装验证细则 2 25 GT-DS7-09 工装事故处理规定 1 26 GT-DS7-10 工装管理规定 4 27 GT-DS7-11 标识和可追溯性管理办法 4 28 GT-DS7-12 仓库管理办法 3 29 GT-DS7-13 计量器具和仪器设备管理细则 2 30 GT-DS7-14 失效模式及后果分析实施办法 4
程序文件模板
修 订 页 序号 文件编号 修改 章节/页码 修订 内容 修订人 批准人 日 期 1 NCJW －CX 全文 四川省南充精神卫生中心 程序文件 编 号 NCJW-CX 修改状态 第1次修改 程序文件修订页 版 本 A 页 次 第1页 共1页
四川省南充精神卫生中心 程序文件 编号 NCJW-CX 修改状态第1次修改 程序文件目录版本 A 页次 序号编号文件名称页数1NCJW-CX-01文件控制程序 2NCJW-CX-02质量记录控制程序 3NCJW-CX-03内部沟通控制程序 4NCJW-CX-04管理评审控制程序 5NCJW-CX-05人力资源管理控制程序 6NCJW-CX-06设备、器械管理控制程序 7NCJW-CX-07工作环境管理控制程序 8NCJW-CX-08合同评审管理控制程序 9NCJW-CX-09医患沟通控制程序 10NCJW-CX-10医疗纠纷控制程序 11NCJW-CX-11采购控制程序 12NCJW-CX-12门诊诊疗服务控制程序 13NCJW-CX-13急诊诊疗服务控制程序 14NCJW-CX-14住院诊疗控制程序 15NCJW-CX-15手术麻醉管理控制程序 16NCJW-CX-16医疗会诊管理控制程序 17NCJW-CX-17医技科室管理控制程序
18NCJW-CX-18医院感染控制程序 19NCJW-CX-19标识和可追溯性控制程序20NCJW-CX-20临床护理服务控制程序 21NCJW-CX-21异常情况紧急处理程序 22NCJW-CX-22医疗计量器具管理程序 23NCJW-CX-23医疗设计控制程序 24NCJW-CX-24患者提供财产控制程序 25NCJW-CX-25患者满意度调查评估程序26NCJW-CX-26内部审核控制程序 27NCJW-CX-27数据分析控制程序 28NCJW-CX-28纠正和预防措施控制程序29NCJW-CX-29医疗服务质量检查控制程序30NCJW-CX-30不合格医疗服务控制程序31NCJW-CX-01文件控制程序 32NCJW-CX-02质量记录控制程序 33NCJW-CX-03内部沟通控制程序 34NCJW-CX-04管理评审控制程序 35NCJW-CX-05人力资源管理控制程序 36NCJW-CX-06设备、器械管理控制程序 四川省南充精神卫生中心 程序文件 编号 NCJW-CX 修改状态第1次修改 文件控制程序版本 A 页次第页共页 1．目的
四级文件目录模板【《ISMS方针、手册、程序文件模版》目录】
《ISMS方针、手册、程序文件模版》目录1信息安全管理体系手册 2信息安全管理体系程序文件 2.1ISMS-业务持续性管理程序 2.2ISMS-事故、薄弱点与故障管理程序 2.3ISMS-企业商业技术秘密管理程序 2.4ISMS-信息处理设施引进实施管理程序 2.5ISMS-信息处理设施维护管理程序 2.6ISMS-信息安全人员考察与保密管理程序 2.7ISMS-信息安全奖励、惩戒管理规定 2.8ISMS-信息安全适用性声明 2.9ISMS-信息安全风险评估管理程序 2.10ISMS-内部审核管理程序 2.11ISMS-恶意软件控制程序 2.12ISMS-更改控制程序 2.13ISMS-物理访问程序 2.14ISMS-用户访问控制程序 2.15ISMS-管理评审控制程序 2.16ISMS-系统开发与维护控制程序 2.17ISMS-系统访问与使用监控管理程序 2.18ISMS-计算机应用管理岗位工作标准 2.19ISMS-计算机管理程序 2.20ISMS-记录控制程序 2.21ISMS-重要信息备份管理程序 2.22ISMS-预防措施程序 3信息安全管理体系作业文件 3.1T oken管理规定 3.2产品运输保密方法管理规定 3.3介质销毁办法 3.4保安业务管理规定 3.5信息中心主机房管理制度 3.6信息中心信息安全处罚规定
3.7信息中心密码管理规定 3.8信息安全人员考察与保密管理程序 3.9信息开发岗位工作标准 3.10信息系统访问权限说明 3.11信息销毁制度(档案室） 3.12可移动媒体使用与处置管理规定 3.13各部门微机专责人工作标准 3.14复印室管理规定 3.15工程师室和电子间管理规定 3.16数据加密管理规定 3.17文件审批表 3.18机房安全管理规定 3.19档案室信息安全职责 3.20法律法规与符合性评估程序 3.21生产经营持续性管理战略计划 3.22监视系统管理规定 3.23系统分析员岗位工作标准 3.24经营部信息事故处理规定 3.25经营部信息安全岗位职责规定 3.26经营部计算机机房管理规定 3.27经营部访问权限说明 3.28网站信息发布管理程序 3.29网络中间设备安全配置管理规定 3.30网络通信岗位工作标准 3.31计算机硬件管理维护规定 3.32财务管理系统访问权限说明 3.33远程工作控制程序 4常见信息安全管理体系记录\上级单位领导来访登记表 4.1事故调查分析及处理报告 4.2信息发布审查表 4.3信息处理设施使用情况检查表 4.4信息安全内部顾问名单
文件和记录管理控制程序
文件和记录管理控制程 序 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
1 目的 为了规范品质文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 公司各部门管理文件的编制、管制方法。 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。 其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准、客户提供的图纸、技术资料等）。确保对质量策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。 适用于本公司质量管理所要求的所有文件、记录的管理和控制 3 定义注释 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 非受控文件：不影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。 文件： 3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册：质量管理的纲领性文件，它概括了本公司质量管理的构成及要素 （过程）。 3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要文件，是对各部门运作过程及质量要求 的具体说明。 3.3.5作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程及操作规 程，它是程序文件的支持性内容。 记录：凡是质量管理运行中的记录、报告及与产品相关的质量数据均属于记录范 围。 4 职责 总经理或董事长：批准公司的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。 各职能部门：负责编写相应的程序文件、作业指导书及相关表格，及时签收和保存受控文件、记录，并将已失效的受控文件、记录退回品管部。 品管部负责公司文件编号、审核，负责公司记录表单的印刷、存档、发放和管理。 管理部：负责本公司外来文件、公司受控文件的整体控制，填写《公司文件清单》即受控文件的打印、分发、原版文件、外来文件的保存等。 管理部负责空白表单、记录的管理。 部门负责各自部门相关联记录的管理。 文件控制职责表
程序文件目录清单文档
程序文件目录清单 章节序 号 编号名称备注 4PD/WLUD 4.2·00-2005文件要求1）PD/WLUD 4.2·01-2005文件控制程序 2）PD/WLUD 4.2·02-2005质量记录控制程序 5PD/WLUD 5.0·00-2005管理职责3）PD/WLUD 5.4·01-2005经营计划控制程序 4）PD/WLUD 5.4·02-2005质量目标管理程序 5）PD/WLUD 5.6·01-2005管理评审控制程序 6PD/WLUD 6.0·00-2005资源管理6）PD/WLUD 6.2·01-2005人力资源管理程序 7）PD/WLUD 6.2·02-2005员工激励管理程序 8）PD/WLUD 6.2·03-2005员工培训控制程序 9）PD/WLUD 6.3·01-2005设施厂房控制程序 10）PD/WLUD 6.3·02-2005应急计划管理程序 11）PD/WLUD 6.4·01-2005工作环境控制程序 7PD/WLUD 7.0·00-2005产品实现12）PD/WLUD 7.1·01-2005产品质量先期策划控制程序 13）PD/WLUD 7.2·01-2005市场调研管理程序 14）PD/WLUD 7.2·02-2005合同评审管理程序 15）PD/WLUD 7.3·01-2005新产品设计和开发控制程序 16）PD/WLUD 7.3·02-2005过程设计和开发控制程序 17）PD/WLUD 7.3·03-2005特殊特性控制程序 18）PD/WLUD 7.3·04-2005生产件批准控制程序 19）PD/WLUD 7.3·05-2005FMEA管理程序 20）PD/WLUD 7.3·06-2005控制计划管理程序 21）PD/WLUD 7.4·01-2005生产用料采购控制程序 22）PD/WLUD 7.4·02-2005供方开发和管理控制程序 23）PD/WLUD 7.5·02-2005产品交付与服务控制程序 24）PD/WLUD 7.5·03-2005设备管理程序 25）PD/WLUD 7.5·04-2005工艺装备控制程序 26）PD/WLUD 7.5·05-2005生产计划管理程序 27）PD/WLUD 7.5·06-2005特殊过程控制程序 28）PD/WLUD 7.5·07-2005标识和可追溯性控制程序 29）PD/WLUD 7.5·08-2005顾客财产控制程序 30）PD/WLUD 7.5·09-2005产品防护控制程序 31）PD/WLUD 7.5·10-2005顾客沟通控制程序 32）PD/WLUD 7.6·01-2005监视和测量装置控制程序
EHS程序文件记录清单
环境和职业健康安全记录清单 MANDO/EH/CXZY-001序号名称编号备注 1环境和职业健康安全记录清单MANDO/EH/CXZY-001 2环境因素识别、评价登记表MANDO/EH/CXZY-002 3重大环境因素清单MANDO/EH/CXZY-003 4危险源辨识、评价登记表MANDO/EH/CXZY-004 5重大危险源清单MANDO/EH/CXZY-005 6适用法律法规和其他要求清单MANDO/EH/CXZY-006 7合规性评价记录表MANDO/EH/CXZY-007 8工伤事故登记表MANDO/EH/CXZY-008 9信息联络单MANDO/EH/CXZY-009 10应急预案演练记录MANDO/EH/CXZY-010 11EMS/OHSAS运行检查记录MANDO/EH/CXZY-011 12事故报告书MANDO/EH/CXZY-012 13纠正及预防措施单MANDO/EH/CXZY-013 14目标方案执行跟踪表MANDO/EH/CXZY-014 15受控文件清单MANDO/EH/CXZY-015 16文件发放、收回登记表MANDO/EH/CXZY-016 17文件更改申请单MANDO/EH/CXZY-017 18文件销毁申请单MANDO/EH/CXZY-018 19文件销毁申请、销毁记录表MANDO/EH/CXZY-019 20年度审核计划MANDO/EH/CXZY-020 21内部审核计划MANDO/EH/CXZY-021 22审核检查表MANDO/EH/CXZY-022 23不符合项报告MANDO/EH/CXZY-023 24内部审核报告MANDO/EH/CXZY-024 25首末次会议记录MANDO/EH/CXZY-025 26管理评审计划MANDO/EH/CXZY-026 27管理评审报告MANDO/EH/CXZY-027
程序文件目录及相关三级文件要求
序号文件名称编号引用文件记录要求 1 文件控制程序SH—02—01 记录控制程序 受控文件清单文件发放/回收记录表文件更改申请单文件更改状况一览表外来文件登记表 文件销毁表 法律法规清单 2 记录控制程序SH—02—02 记录清单 记录借阅登记表文件销毁表 3 管理评审程序SH—02—03 记录控制程序 管理评审计划 管理评审报告 管理评审改进措施跟踪验证报告 会议记录 4 人力资源和厂检员管理程序SH—02—04 操作规程员工培训申请表 工作标准年度培训计划 员工培训管理制度 （《年度培训计划》） 员工培训记录表 培训效果评价确认表记录控制程序员工培训档案 5 合同评审程序SH—02—05 记录控制程序 合同评审表 生产计划 合同更改通知单合同台帐 6 关键供应商的鉴别和控制程序SH—02—06 合格供应商名录 合格供应商年度复评表 7 生产管理和生产批次管理程序SH—02—07 记录控制程序 生产日报原辅材料验收制度 家具检验标准 各工序《产品作业指导书》 产品的搬运、贮存、包装、 交付的管理制度 物资标识管理制度
8 客户信息和投诉处理管理程序 SH —02—08 纠正和预防措施程序 顾客满意度调查表 记录控制程序 顾客满意度分析报告 客诉单制度 《产品召回管理规定》 9 内部审核程序 SH —02—09 纠正和预防措施程序 内部审核实施计划 内部审核检查表 签到表 记录控制程序 内审现场检查记录表 不符合项报告 内部审核报告 10 产品质量安全卫生检验程序 SH —02—10 作业指导书 原辅材料检验记录 成品检验操作规程 关键原辅材料备案表 质检日报 原辅材料验收制度 成品检验记录 记录控制程序 不合格品档案 不合格品控制程序 不合格品评审处置表 纠正和预防措施程序 返工返修执行单 物资标识管理制度 返修品档案 返工返修检验记录 11 不合格控制和召回程序 SH —02—11 纠正和预防措施程序 不合格品档案 记录控制程序 不合格品评审处置表 原辅材料验收制度 返工、返修执行单 返修品检验程序 返修品档案 返工、返修品检验记录 12 数据分析程序 SH —02—12 纠正和预防措施程序 信息反馈表 记录控制程序 顾客满意度调查表 质检日报 13 纠正和预防措施程序 SH —02—13 记录控制程序 纠正/预防措施报告单 不符合项报告 14 检验设备控制程序 SH —02—14 设备台账 设备检修记录单 设施报废单 车间及质检员所用工具 清单 车间及质检员所用工具 校验记录
03-三级等保需要的文档
三级等保需要的文档 物理安全层面 1、机房进出登记表（记录人员进出机房的情况，包含姓名、身份证号、进出的日期时间、携带的设备、事由、陪同人员等） 2、机房进出申请审批表（带有申请审批记录的机房出入授权表） 3、机房安全验收报告（针对自建机房）/机房环境租用协议（针对服务器托管在第三方机房） 4、机房环境巡检记录 网络安全层面 5、网络拓扑图（绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图） 应用安全层面 6、应用系统的详细设计说明书 7、应用系统操作说明书 8、应用系统的安全验收报告 安全管理制度层面 9、信息安全总体方针和安全策略文档（说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等） 10、信息系统重要操作规范（比如：备份安全操作规范、系统变更操作规范、系统升级操作规范、数据迁移操作规范等） 安全管理机构层面 11、安全管理职能部门的岗位职责、分工和技能要求（描述与信息安全管理相关的各岗位职责、分工和胜任这份工作的所要求的具备的技能） 12、授权管理清单（根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等） 13、对被测系统相关重要事项建立审批程序，并符合逐级审批要求（对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序） 14、重要事项申请审批表 15、外联单位联系列表（包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息） 16、安全检查表（检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等） 17、安全审核和安全检查制度（比如规定检查周期、检查责任、检查对象、检查内容、检查后问题处置等） 人员安全管理层面 18、人员录用过程管理规范（描述人员录用流程、考查资格/资质、背景调查以及技能考核等要求） 19、信息安全保密协议（与全体人员签订保密协议） 20、岗位安全协议（与重要岗位人员签订岗位安全协议） 21、人员离职离岗管理规范（规范离职/离岗流程、注销相关系统账户、取回公司物品、离职后的保密要求等） 22、信息安全考核计划/考核表/考核记录（针对各岗位的人员进行的信息安全考核）