小件寄存工作流程

地勤服务部

小件寄存工作流程

从2015年7月部门要求问讯柜台不做旅客物品寄存，但根据实际情况，具体操作流程如下：

一、问询人员要对机场不做小件物品寄存做好解释工作。

二、当航班延误、取消或机场关闭，旅客无法正常登机，行

李不方便携带时，可向当班经理申请。

三、提出申请通过后，办理小件物品寄存时，工作人员要求

旅客提供有效的证件办理寄存手续。

四、要求旅客根据寄存单据内容详细填写，留联系方式。

五、工作人员核对单据内容后，引导旅客将寄存物品交于安

检人员，安检人员对物品进行X光机检查后，确认寄存物品符合要求，并在寄存单据上签字确认。

六、工作人员在寄存物品上栓挂行李条，将附联贴于寄存单

据上。

七、将寄存单据旅客联交于旅客做与提取物品的凭据。

八、在此工作人员要向旅客说明，寄存物品不收取任何费

用，要求旅客在规定时间内提取。

九、待旅客凭寄存小票提取物品时，问询工作人员要认真核

对单据是否相符，确保存取无误，收回寄存凭证。十、所有经办人员必需按以上要求办理。

行李寄存须知

行李寄存须知根据政府颁布的客运站管理规定：一、物品寄存或托运必须经安全检查。二、妥善保管好存物牌，凭牌取包。三、小件物品寄存以单件每10千克为一个结算单位，按小时计收，不足10千克的按10千克计划。四、收费标准：单件物品6小时以内寄存收费3元，6小时以上收费5元，隔日寄存收费10元。五、禁寄物品：机密文件、武器弹药、贵重物品（现金、金银饰品、文件等）、易燃品、爆炸品、有毒品、腥、腐品、鲜活物品不予寄存。六、违规处理：旅客在小件物品中藏匿危险品或禁运物品进站、上车，或办理寄存已造成危害和损失的，除移交公安、司法机关追究治安刑事责任外，还应赔偿全部经济损失。七、现金和贵重物品请自带。小件快运须知本条款在托运人签署之时生效，生效双方为受理人与托运人。一、条款填写须知填写本单前，请务必仔细阅读本须知！请使用正楷详细、准确、用力填写，保证收货人姓名、电话、地址书写无误。您的签名意味着您理解并接受本《托运须知》内容。二、条款范围本条款适用于托运人与受理人约定的货物托运。三、关于违禁物品以下物品不予托运：发票、有价证券、国家禁寄刊物、首饰、护照、私人证件、单证、合同、批文、私人信函、核销单、有腐蚀性或放射性等危险、易燃易爆品、白色粉末及其他有关法律禁止邮寄的物品。四、货物运输问题 1、根据有关规定于安全需要，受理人有权对托运物检查、核实。如发现托运物属禁运物品范围，受理人有权拒收或者退回，并有权收取发生的相关费用。 2、知情权：受理人有权获得托运物的性质、品名、数量及重量等信息，并协助有关政府部门和行业管理部门对所承运的物品进行检查和处理。 3、留置权：托运人未按本《托运须知》规定支付运费及相关费用，受理人在没有取得有效担保之前，有权留置所承运的物品，并保留对托运人的追偿权。当留置物变现价格与受理人应收费用相近时，可处置留置物以抵相关费用。受理人对由此产生的任何损失不承担任何责任。五、货物付费保价以及赔偿问题 1、托运人可根据托运物品的重要性、易损性等。自主选择保价或不保价托运服务品种。如托运人对所托运物品不进行保价，如所发运物品毁损丢失，按照最高赔偿标准不超过托运人已支付托运费用的5倍赔偿. 2、选择保价服务,托运人需向受理人提供证明托运物品价值的有效凭证,经受理人查验确认,保价费按照所保价物品价值的7%或协商计收.若托运物品毁损丢失,则按保价全额赔偿. 3、保险运输按投保人与保险公司商定的协议办理.

公司贵重物品管理规章制度

4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。 5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。 6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。 7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。 8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。 9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。 10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。 11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。 12、贵重物品保管使用流程：管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表（贵重物品领用登记表）→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。 13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。附件1:《贵重物品领用登记表》附件2：《贵重物品责任人汇总表》 2、公司贵重物品安全管理规章制度第一章总则

完整的采购流程

页眉通常来讲，采购员的基本工作流程主要包括以下八大环节： 1. 采购计划根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。 2. 询价和还盘此环节主要工作有以下两大块： 1）发询价函：了解好供应商后，需让发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传； 2）议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈，以达到最能保障公司利益的企业进行合作需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做细致，能做到细节出处最好，起到知道所采购物品来龙去脉的效果，并利用所有途径去验证，这样后面还价也有理有据容易达到预期 3. 做采购订单、合同在询价议价完成后，接下来要做的就是做订单了。订单做好后要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等等装订到一起。接下来需要做另一个版本文件，即合同。合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。 4. 跟踪货物在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应

商；另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。这样便于随时跟踪货物在途中的状态。 5. 组织仓储接货页眉这个环节主要是要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货、是否有随货单据等等。很多企业采购对此会制订出一个统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购实时跟进。 6. 组织质检验货这个环节主要需要做以下具体工作：合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准（其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应商企业标准），以便货到后及时验收并出具验收合格单。总之，做好前期检验、中期检验、后期检验。避免到货才发现问题影响其他。 7. 货物达到要求后仓储入库产品验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检斤单、质检报告单等做好付款准备。主要强调各环节资料转接顺畅，并互通知悉。 8. 结算付款前一定要把相关单据提前备好，以便按照合约及时付款，即说到哪里做到哪里”诚信”是相互的，对你对他都重要。付款准备的资料如下：付款申请单、发票、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。

小件寄存员岗位职责通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD929 小件寄存员岗位职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本编号：YTO-FS-PD929 2 / 2 小件寄存员岗位职责通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。一、严格执行收费规定、票据管理制度，按规定收费，办理小件寄存手续。二、严格寄存库房管理，负责保管好旅客寄存的物品，严格寄存提取手续，严禁无关人员进入寄存室。三、宣传安全运输法律法规和小件物品寄存规定，收存小件物品时作好安全检查，严防旅客在寄存的小件物品内夹带危险品和国家禁止寄存的物品。四、寄存物品要求挂签，存放、提取准确。五、认真填写当班工作记录和原始台帐，确保岗位职责范围内的生产安全，承担相应的安全责任。六、完成领导安排的临时性工作。该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

贵重物品存放操作工作程序 - 制度大全

贵重物品存放操作工作程序-制度大全贵重物品存放操作工作程序之相关制度和职责，1、目的:制定贵重物品存取操作程序,加强贵重物品存放管理,维护住店客人正当权益。2、适用范围:前厅部、总台、保安部。3、责任人:大堂副理、总台当班服务员、保安部当班人员。4、具体规定4-... 1、目的:制定贵重物品存取操作程序,加强贵重物品存放管理,维护住店客人正当权益。 2、适用范围:前厅部、总台、保安部。 3、责任人:大堂副理、总台当班服务员、保安部当班人员。 4、具体规定 4-1、启用保险箱 4-1-1礼貌问候客人,请客人出示房卡。 4-1-2请客人填写贵重物品保管登记卡,要求字迹工整清楚(如果客人对存放卡上的文字不甚了解,应主动指点客人应填写的项目)。 4-1-3核对客人所填写内容是否完整(姓名、房号、证件号码、日期等)。请客人正楷签名。4-1-4根据客人要求选一适合的保险箱,取出物品存放盒交客人存放贵重物品(客人存取物品时目光主动回避)。 4-1-5将客人使用的保险箱号填入登记卡上,并写上日期,经办人签名。 4-1-6客人放好物品后,把存放盒放回保险箱内锁好。(注:尽量让客人看到你的工作) 4-1-7将该保险箱分钥匙交给客人。 4-1-8向客人道谢。 4-1-9将总钥匙放回指定的地方保存。 4-1-10将登记卡按箱号顺序存放好。 4-1-11两人以上共用一个保险箱时,则应请共同使用人在登记卡上签名(留下签名字样),取时则需其中任何一个签名即可。 4-2、中途开箱 4-2-1问候客人,了解客人需求(是取物,还是退还保险箱)。 4-2-2根据客人提供的保险箱箱号,检索出客人的登记卡。 4-2-3询问客人姓名及房号与登记卡上填写的姓名及房号相核对一致。 4-2-4请客人在登记卡的背面签名。 4-2-5核对客人签名是否与原签名一样。 4-2-6核对无误,用总钥匙和分钥匙打开保险箱,将存放盒交给客人取物。 4-2-7经办人在登记卡上填上取物日期、时间、并签名。 4-2-8客人使用完毕,将存放盒放回箱内,锁好,把分钥匙交还给客人保存,并向客人道谢。 4-3、客人退还保险箱 4-3-1问候客人,了解客人需求。 4-3-2根据客人提供的箱号,检索出客人的登记卡。 4-3-3询问客人姓名及房号,与登记卡上填写的姓名及房号相核对。 4-3-4请客人在登记卡背面签名。 4-3-5核对客人签名是否与原签名一样,无误后打开保险箱,将存放盒交给客人取物。 4-3-6经办人在登记卡上填上日期、时间,并签名。

采购员工作流程(精)

i 进货订单 " 进货订单 " 是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中, 经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划, 在本软件中以输入一张进货订单实现。 ii 进货开票当进货业务发生时,需要做一张 " 进货单 " 。进货业务有两种类型, 订单类进货和非订单类进货; 订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。 " 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ; 只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存; 只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存,同时增加 " 应付账款 " ; 在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价; 在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。 iii 进货审核进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。 " 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。 " 进货审核 " 使商品的库存数量增加,同时增加 " 应付账款 " 。 iv 进货退回本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。

" 进货退回 " 将减少库存数量。 v 进货结算 " 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。 " 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。 vi 预付款管理在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时, 系统自动将余款转为预付款。预付款应可输负数。 https://www.360docs.net/doc/c16000958.html, 采购部工作流程与管理制度 1、总则为加强采购工作的管理, 提高采购工作的效率, 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。 2、采购部经理职责: 1 负责组织公司所销售产品的采购。 2 对库房的管理工作负责。 3 做好销售员与供方之间的联系工作。 4 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

物业综合服务小件物品寄存保管标准作业规程

物业综合服务小件物品寄存保管标准作业规程 1.目的 1.1规范物业管理处开展的住户小件物品寄存保管工作，确保安全保管住户存放的小件物品 2. 适用范围 2.1 适用于物业管理公司各管理处开展的小件物品寄存保管工作。 3. 职责 3.1 管理处经理负责小件物品寄存保管工作的质量监控。 3.2 客户中心主管负责小件物品寄存保管工作的组织实施。 3.3 客户中心客户专员负责按照本规程具体实施小件物品寄存保管工作。 4. 程序要点 4.1 寄存保管物品的种类

4.1.1 管理处一般只为住户寄存保管如下物品： a) 包裹、手提箱或期他小件物品； b) 拾获待认领的物品。 4.1.2 下列物品管理处下提供寄存保管如下物品： a) 易燃、易爆、剧毒物品； b) 现金或其他有价证券类物品； c) 贵重物品； d) 其他不适宜保管的物品。 4.2 管理处应安排专用房间保管住户寄存的物品 4.3 小件物品寄存保管的工作程序 4.3.1客户中心客户专员在接到住户物品寄存保管要求时，首先应检查寄存物品是否在寄存物品的范围之内。 4.3.2 客户专员应提醒住户随身带走贵重物品、现金、有价证券或其他不适宜提供寄存保管服务的物品。 4.3.3客户专员在确认无误后，应逐件检查寄存物品的名称、

数量、特征、价值等，并将检查结果如实登记在《物品寄存登记表》上。 4.3.4客户专员将填写完整的《物品寄存登记表》交给住户签名确认，然后将所保管物品安全的摆放在储物架上。 4.3.5 客户专员根据物品存放顺序，将一式两份的储物牌（单）中的一份悬挂（张贴）在寄存保管物品上，然后将另一份交住户自己保管。 4.4 寄存保管物品领取的工作程序 4.4.1 住户需领取存放物品时，应出示储物牌（单）。 4.4.2 客户专员将住户交来的储物牌（单）与存放物品上的储物牌（单）的号码和其他标志相核对，确认无误后，将存放物品交给住户。 4.4.3 客户专员在住户对所存放物品进行检查后，在〈物品寄存登记表〉上签名确认。 4.4.4 客户专员在办理完领取手续后，应及时在《物品寄

采购员的岗位职责和工作流程.doc

采购员的岗位职责和工作流程1 采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；

4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量； 6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购：

小件物品寄存制度

小件物品寄存制度第一条小件寄存处的设置地点，应符合规划、交通、市容管理法人有关规定。房屋应安全坚固，不漏雨，不潮湿，具备保管物品的必要条件。消防设备应齐全有效。第二条小件寄存处对寄存人的物品，应妥善保管，保证安全。收费须遵守物价管理机关的规定。因保管不善发生寄存物品丢失、损坏的，由小件寄存处赔偿。第三条小件寄存处禁止收存下列物品：（一）枪支、弹药、雷管；（二）易燃品、易爆品、毒品、放射性物质；（三）文物、贵重金属；（四）标有密级的文件、图纸和其他资料；（五）可能危害公共安全的其他物品。第四条小件寄存处应以维护公共安全为目的，对寄存的物品当面查检；寄存人拒绝查检的，不予寄存。第五条发现下列情况之一的，小件寄存处应及时报告当地公安机关；（一）寄存本规定第七条所列的物品的；（二）有违法犯罪疑迹的；（三）骗取、冒领他人寄存物品的。第六条寄存物品，必须约定保存期。超过保管期3个月无人领取的，由小件寄存处登记造册，送交当地公安机关处理，任何人不得擅自挪用和处理。第七条小件寄存处必须加强寄存物品保管，建立治安保卫责任制和物品存、取、交接制度。对从业人员要进行法制、业务教育。从业人员应保持相对稳定。第八条无特种行业许可证，擅自经营小件寄存业务的，由公安机关予取缔。经公安机关检查特种行业许可证不合格的，处1000元以下罚款。违反本规定第二条、第三条、第四条规定的，由公安机关对经营者处以5000元以下罚款，并对直接负责人处以200元以下罚款。小件物品寄存处因安全措施不落实造成治安事故或者灾害事故的，由公安机关对经营者处以1万元以下罚款。第九条旅馆内附设的存物室，参照本规定管理。

贵重物品的存放管理制度

贵重物品的存放管理制度 1.酒店设有客用贵重物品保险箱，为客人提供贵重物品存放保管的服务。 2.新开保险箱时，客人应填写“贵重物品寄存单”一式两联，客人和酒店各一联。客人凭此单及保险箱钥匙存取物品。 3.建立保险箱租用登记本，详细记录保险箱租用情况，包括开启时间、客人姓名、房间号码、客人身份证号码、保险箱箱号、存放物品时间、取用物品时间、退还保险箱时间、客人签字等资料。 4.收银员须妥善保管好寄存物品，每日检查保险箱登记情况，时常查看保险箱的安全情况，做到防潮、防火、防盗。 5.收银员须妥善保管好保险箱钥匙，特别是保险箱母匙的保管，做到母匙24小时不离身。每班做好交接记录。对于子匙应每日检查是否与登记本一致。 6.开启保险箱时，必须由服务人员（及收银员）操作。并持母匙不能让客人自己持母匙开箱，以保证其他客人的财产安全。 7.开启的标准程序是：接过客人的子匙及查看客人的寄存单无误后，同客人一起进入保险箱存放处，由收银员操作开启保险箱，将内箱交给客人（注意不要将内箱打开），然后暂回避，待客人存取完物品以后，将内箱接过，放入保险箱内锁好。如果客人要继续租用保险箱则将子匙与寄存单反还客人。 8.收银员不得私自开保险箱存放私人物品。 9.如客人将钥匙丢失，马上通知主管，同时通知大堂副理与客人联系。客人须付相应的赔偿。 10.如客人寄存物品有遗失现象，应立即通知保安部及本部门主管，采取紧急措施。 11.以上规定，及时起实行。如有违反者，严肃处理，严重者追究刑事责任。怎样做好病客服务？当发现有病客住在酒店内，应注意以下方面工作，并做好相应的服务。 1、及时发现，服务员每日必须坚持对所有客房进房检查的制度，如房间有“请勿打扰”标志应在下午2：30以后打电话与客人联系，如无人接电话应进入房间，以便及时发现病客或异常情况。 2、态度，要表现出同情、关怀、乐于助人的态度。 3、通报，要马上通报客房部办公室、楼层领班、客房部经理、医务和值班经理。 4、记录。接到通知后，应做好有关病客人的资料记录，并做好交接班。 5、劝说客人就医。如客人提出看医生，迅速与医务室联系，如病情危重，应由值班经理和医务室医生送客住院，同时上报酒店。 6、对病卧客人应加倍注意，提供在京的物品，如：热水、纸巾等，如可能，进一步为客人提供照看服务。 7、帮助客人与亲友联系 8、客房部经理应亲自慰问，送鲜花并祝客人早日康复。 9、传染病或皮肤病的客人住店期间，服务员应严格按照规范和要求对其用品送到指定部门进行消毒，服务人员应勤洗手，防止传染，客人离店后应对房间进行消毒。

(完整版)医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本医院采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图

1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3）采购部审批到期应付款 4）院长批准付款 5、商品到货验收流程 2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、退货流程 12）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3）审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4）不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

采购部工作流程制度

采购部工作流程制度一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购计划审批寻找供应商采销部 XXX 采购部 XXX 销售部 XXX 总监寻价、比价、议价采购洽谈采购需求验收不合格退货财务结算计划对账入仓

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总监审批项目部提出需求采购订购采购采购部长审批根据供应商帐期限财务审批审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商仓管打入库单对账

小区物业小件物品寄存标准规程

小件物品寄存标准规程目的规范客服中心开展的业主小件物品寄存保管工作，确保安全保管业主存放的小件物品。适用范围适用于客服中心开展的小件物品寄存保管工作。职责客服部经理负责小件物品寄存保管工作的质量监控。客服部经理负责小件物品寄存保管工作的组织实施。客服前台负责按照本规程具体实施小件物品寄存保管工作。作业规程寄存保管物品的种类 ●客服中心一般为业主寄存保管如下物品 ◆包裹、手提箱或其他小件物品； ◆拾获待认领的物品。 ●下列物品客服中心不提供寄存保管服务 ◆易燃、易爆、剧毒物品； ◆现金或其他有价证券物品； ◆贵重物品(价格超过1000元的)； ◆其他不适宜保管的物品(例如：食品)。客服中心应安排专用区域保管业主寄存的物品。小件物品寄存保管的工作程序 ●前台在接到业主物品寄存保管请求时，首先应检查寄存物品是否在寄存物品范围之内。 ●前台应提醒业主随身带走贵重物品、现金、有价证券或其他不适宜提供寄存保管服务的物品。 ●前台在确认无误后，应逐件检查寄存物品的名称、数量、特征、价值等，并将检查结果如实登记在《小件物品寄存保管登记表》上。 ●前台将填写完整的《小件物品寄存管理登记表》交给业主签名确认，然后将所保管物品安全地放置到物品储存处。 ●前台根据物品存放顺序，将一式两份的储物单中的一份压于寄存保管物品下，然后将另一份交业主自己保管。寄存保管物品领取的工作程序 ●业主需领取存放物品时，应出示储物单。 ●前台将业主交来的储物单与存放物品下的储物单的号码或其他标志相核对，确认

无误后，将存放物品交给业主。 ●前台在业主对所存放物品进行检查后，在《物品寄存保管登记表》上签名确认。 ●前台在办理完领取手续后，应及时在《物品寄存保管登记表》相应的栏目内填写领取时间并签署姓名。

完整的采购流程

通常来讲，采购员的基本工作流程主要包括以下八大环节： 1. 采购计划根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。 2. 询价和还盘此环节主要工作有以下两大块： 1) 发询价函：了解好供应商后，需让发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传; 2) 议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈，以达到最能保障公司利益的企业进行合作需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做细致，能做到细节出处最好，起到知道所采购物品来龙去脉的效果，并利用所有途径去验证，这样后面还价也有理有据容易达到预期 3. 做采购订单、合同在询价议价完成后，接下来要做的就是做订单了。订单做好后要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等等装订到一起。接下来需要做另一个版本文件，即合同。合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。 4. 跟踪货物在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应商;另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。这样便于随时跟踪货物在途中的状态。 5. 组织仓储接货

这个环节主要是要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货、是否有随货单据等等。很多企业采购对此会制订出一个统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购实时跟进。 6. 组织质检验货这个环节主要需要做以下具体工作：合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准(其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应商企业标准)，以便货到后及时验收并出具验收合格单。总之，做好前期检验、中期检验、后期检验。避免到货才发现问题影响其他。 7. 货物达到要求后仓储入库产品验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检斤单、质检报告单等做好付款准备。主要强调各环节资料转接顺畅，并互通知悉。 8. 结算付款前一定要把相关单据提前备好，以便按照合约及时付款，即“说到哪里做到哪里”“诚信”是相互的，对你对他都重要。付款准备的资料如下：付款申请单、发票、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。采购员要起到公司财务和供方之间的桥梁，适时和供方提出有利于己方的结算方式

酒店寄存行李管理细则

酒店寄存行李管理细则寄存行李是酒店的一个客房服务。下文是酒店寄存行李管理细则，欢迎阅读! 酒店寄存行李管理细则一 1. 行李房日常使用钥匙由当班领班掌握，使用时由领班拿钥匙至行李房，待存取行李、物品完毕，锁好门才可离去， 2. 行李房内禁止吸烟，不得携带火种，易燃、易爆、易泄、有腐蚀性等危险物品进入，爱护行李房内一切设施、设备。 3. 不得利用工作之便在行李房内打私人电话、吃东西、看报纸、睡觉、打闹等等。行李房只供礼宾部使用，其他闲杂人员不得进入或逗留。 4. 每班次接班后核对行李房内寄存的行李是否与记录相符。每日中班根据前一天和当天早上的寄存行李记录，转抄未取行李记录，并核对行李。核对已被提取行李的行李寄存牌。 5. 设立进出行李房《散客行李进出记录表》、《团队行李出入登记表》、《物品转交记录表》等相关表单，进出行李房的行李物品均要做好详细记录，做到行李进有登记、出有注销。 6. 以上管理制度，即日执行。酒店寄存行李管理细则二一、本酒店免费为住店客人提供行李寄存服务，寄存行李时请出示房卡，行李寄存期限为最长不超过三个月，非住店客人行李寄存最长期限为三天，逾期将视为无人领取物品处理，如超过以上时限将收取相关费用。二、严禁存放枪支，爆炸品，易燃品，毒品和腐蚀性，放射性物品等物品; 三、寄存易碎，易污染物品时，应事先声明，如果发生损坏或污染他人物品，本酒店不负任何责任，由寄存客人承担赔偿。四、机密文件，保密图纸等重要资料，各种现金，有价票证和金银首饰，电子类产品等贵重物品不予寄存。如有掺入包裹内寄存，一旦丢失，本店酒不负任何责任。五、寄存食品类物品时，在行李寄存期限内，如有发生腐烂，异味的或己过期的食品，本酒店将不负责并有权做弃品处理，(水果篮、蛋糕、点心寄存时间最长时

前台贵重物品寄存制度

前厅贵重物品保险箱使用制度 1、请客人出示房卡或钥匙牌，以证明其为住店客人，只有住店客人方可免费使用贵重物品保险箱；递给客人一张空白保险箱登记卡，请客人在登记卡上逐项填写，包括：房间号码、印刷体的英文姓名（或中文）、家庭住址、证件号码、使用人签字、日期、时间。 2、员工检查登记卡，保证无漏填项目后，递给客人一把保险箱钥匙，并将钥匙号码填写在登记卡的右上角，同时签上自己的姓名。用由大堂副理掌管的保险箱母钥匙和客人的子钥匙一起，帮客人打开保险箱，并向客人讲清楚要保存好子钥匙，如遇钥匙丢失，应付赔偿费。 3、客人存放物品完毕后，员工在保险箱记录登记本上逐项登记，包括：日期、保险箱号、客人房间号、开箱时间、员工签字；在客人填好的登记卡上，把客人姓名的第一个字母填写在登记卡的右上角，并将登记卡按英文字母顺序存档。 4、按照客人姓的第一字母和保险箱号找出客用贵重物品登记卡，请客人在此卡背后的使用栏目中签字；检查客人的签字和登记卡上的签字，二次的笔迹若相符方可开箱取物；替客人打开保险箱；员工在登记卡上签字，注明日期、时间；将此卡放回存档处。 5、按照客人姓氏的第一个英文字母顺序存档；如果是两人或两人以上共用一个保险箱，只需其中一个人来填写登记卡，并用其姓氏的第一个字母进行存档，其他客人则在登记本上签字。如其他人取存物品，须讲明这张卡登记者的姓名，以此为据查询此卡。 6、按照客人姓氏的第一个字母和保险箱号码找出客人的登记卡，请客人在此卡背后“结束使用保险箱”处签字认可、核对客人前后签字笔迹是否相符，如果符方可开箱；客人从保险箱内取完物品后，工作人员再次检查保险箱，确保客人物品已全部取走，然后锁上保险箱，将保险箱的钥匙放回柜中；工作人员在客人取消的登记卡背后右下角签字，注明日期、时间；在取消保险箱登记本上逐项登记，包括：日期、房间号、保险箱号、时间及工作人员签名；把登记卡存档； 7、每日核查客用保险箱钥匙；每日早班工作人员根据当日空余保险箱号码报表核查存放柜中的子钥匙，要求二者相符。 8、保险箱子钥匙存于前厅专用抽屉里，母钥匙由大堂副理保管 9、不得将专用抽屉钥匙带出酒店。 10、保险箱钥匙每班要由大堂副理与下一班领班交接。认真记录。 11、当客人保险箱登记卡背面签字与原有签字不符时，应注意： ①查看客人房号，检查保险箱是否现在签字人所使用的。 ②如钥匙无误而签字不符，则应请客人出示证件。 12、客人丢失保险箱钥匙的处理方法： ①如果客人报失钥匙，应在保险箱登记卡的背面请客人签字并注明钥匙丢失，以防日后他人冒领，然后由前厅经理签字认可。 ②注意客人动向，严防他人冒取。 ③若客人没能找到钥匙并要求破箱取物时，应按规定请客人赔偿，在开启破坏保险箱时，有下列专管人员在场：工程部人员、大堂经理、保卫部人员。破箱后由各部门人员在破箱报告上做证签字。 13、客人发现丢失物品的特殊情况：客人声称丢失物品后，应马上通知下列人员，以便统一做出及时处理。 ①前厅经理 ②安保部人员夜间通知MOD，并将此情况第一时间上报店领导

采购员采购工作流程

采购员采购工作流程 i进货订单 "进货订单"是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。 ii进货开票当进货业务发生时，需要做一张"进货单"。进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务，直接开进货单。 "进货单"存盘后生成一张"未审核进货单"; 只"保存"不"审核"的"进货单"不增加商品库存; 只有经过审核的"进货单"才增加商品库存，同时增加"应付账款";在进货开票时可以选择"最近进价"或"进货价"作为缺省进货单价;在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。 iii进货审核进货单保存后生成一张"未审核进货单"。 "未审核进货单"通过"进货审核"便成为"已审核进货单"。"进货审核"使商品的库存数量增加，同时增加"应付账款"。iv进货退回本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。本模块可以处理"原单进货退回"和"非原单进货退回"。 "进货退回"将减少库存数量。 v进货结算

"进货结算"模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。"进货结算"的结果使"应付账款"减少。 vi预付款管理在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。当"进货结算单"上的"付款总额"大于"付款合计"时，系统自动将余款转为预付款。预付款应可输负数。 1、询价(Solicitation) 询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。 2、供方选择(SourceSelection) 这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种：合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。 3、合同管理

小件物品寄存室管理规定

小件物品寄存室管理规定第一条，为了加强小件物品寄存室的日常管理，确保宾客小件物品寄存的安全和小件物品室的卫生质量，特制定本规定。本规定适用于盛悦饭店房务部。第二条，职责分工（一）前厅主管级以上人员负责对小件物品室的管理进行抽查检查工作。（二）礼宾部领班负责对小件物品室的管理进行检查。（三）礼宾部员工负责小件物品室内物品摆放及卫生清理工作。第三条，工作程序，标准及要求（一）小件物品室内必须保持干净，整洁。（二）小件物品寄存服务只为本饭店住店客人免费提供。（三）不得寄存易燃、易爆、易腐蚀的物品以及违禁品，易碎物品。（四）本保险柜寄存物品可包括现金、各种有价证券、银行票据、印章及其他的出纳票据等小件小件物品。（五）保险柜要配备两把钥匙，一把总钥匙放在大堂副理处，一把放在租用客人处。（六）所有寄存物品需做好登记，并填写《小件物品寄存单》给客人一联，一联留存。（七）客人领取寄存物品时需将《小件物品寄存单》仔细

核对并收回。（八）保险柜开启前，由大堂副理正确核对客人钥匙号码。（九）小件物品寄存室除礼宾部为客人寄存物品及管理人员检查外，其他人员一律不允许私自进入。（十）工作人员在小件物品室内一律不允许出现大声喧哗，打闹现象。（十一）禁止将私人物品带入小件物品室。（十二）小件物品寄存单必须按照规定外置摆放。（十三）小件物品寄存室的门必须24小时关闭，有客人才会开启。（十四）小件物品寄存室必须每天进行卫生清扫。（十五）正确填写详细客人证件有效信息及物品寄存单。（十六）提醒客人妥善保管钥匙，使客人了解钥匙的重要性。如果保险箱钥匙未在能在离店前交回，需交给饭店人币500元做换锁之用。第四条相关处罚规定如果违反上述规定，所造成的损失，由当事人负责赔偿，并按照《员工手册》作出相应的处理。

酒店贵重物品寄存室管理制度

酒店贵重物品寄存室管理制度：02-16 第一条为了加强贵重物品寄存室的日常管理，确保宾客物品寄存的安全和贵重物品室的卫生质量，特制定本规定。本规定适用于xx大酒店房务部。第二条职责分工 (一)前厅主管级以上人员负责对贵重物品室的管理进行抽查检查工作。 (二)前厅领班负责对贵重物品室的管理进行检查 (三)总台员工负责贵重物品室物品的摆放及卫生清理工作。第三条工作程序、标准及要求 (一)贵重物品室内必须保持干净、整洁。 (二)贵重物品寄存服务只为本酒店住店客人免费提供。 (三)不得寄存易燃、易爆、易腐蚀的违禁品、易碎物品。 (四)本保险柜寄存物品可包括现金、各种有价证券、银行票据、印章及其他出纳票据等小件贵重物品。 (五)保险柜开启由前台收银员与租用客人共同开启。 (六)保险柜要配备两把钥匙，一把总钥匙放在前台收银处，一把放在租用客人处。 (七)贵重物品室除总台为客人寄存物品及管理人员检查外，其他人员一律不允许私自进入。

(八)工作人员在贵重物品室内一律不允许出现大声喧哗、打闹现象。 (九)禁止将私人物品带入贵重物品室。 (十)贵重物品寄存单必须按规定位置摆放。 (十一)贵重物品寄存室的门必须24小时关闭，有客人才会开启。 (十二)贵重物品寄存室必须每天进行卫生清扫。 (十三)正确填写详细客人证件的有效信息及贵重物品寄存单。 (十四)提醒客人妥善保管钥匙，使客人了解钥匙的重要性。如果保险箱钥匙未能在离店前交回，需交给酒店人民币500元作换锁之用。 (十五)领取物品时，正确核对客人钥匙号码并开启。第四条相关处罚如果违反上述规定，所造成的损失，由当事人负责赔偿，并按照《员工手册》作出相应的处理。

采购业务完整流程

采购业务完整流程一、接受采购任务单采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所列内容进行采购。如下表所示：采购任务单要求入司时间：申请人：二、采购询价采购员在采购过程中要求做到多家比价，单价较大的货物须做到至少三家询价。三、采购合同签订采购员通过询价，确定供应商，经上级领导审批，制作采购合同，签署生效。四、办理付款对于须支付预付款项，供应商要求款到发货的业务，采购员可办理预付款手续，填制《付款单》，办理付款手续。软件操作：K3软件登陆—财务会计—应付款管理—付款—付款单新增注意事项：1、项目令号。录制新增“付款单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。五、催货付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货六、收货检验货物到货，采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。七、采购订单录制采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。软件操作：K3软件登陆—供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增

注意事项：1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单” 2、项目令号。录制新增“采购订单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。八、办理入库手续采购员在订单录制完毕，货物到货后，连同持采购合同一起到库房办理入库手续。九、录制采购发票收到采购发票后，采购人员须在软件系统中录入采购发票；没有采购发票的，采用虚拟发票方式，进行录入。软件操作：K3软件登陆—供应链系统— 注意事项：十、对账采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况