办公用品请购单(DOC模板)
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办公用品请购单
财管字第号
填单日期年月日
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[业务]仓库出入库单管理制度
[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
办公用品申购制度及程序
办公用品申购制度及流程 一、目的 为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。 三、办公用品出入库 办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。 行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。 行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品： 铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。 管理消耗品： 复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。 管理品： 剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。 特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。 办公用品申购流程 办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。 消耗品、管理消耗品、管理品流程图
办公用品采购合同范本.doc
办公用品采购合同范本 办公用品采购合同范例(一) 买方名称：____________公司(以下简称甲方) 地址：____________邮编：____________ 联系人：_______________________ 电话：____________ 传真：________________________ 卖方名称：____________公司(以下简称乙方) 地址：____________邮编：____________ 联系人：________________________ 电话：____________ 传真：________________________ 开户银行：____________ 帐号：________________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下： 1.释义(除非文本另有不同要求) 1.1文中"双方"指甲方和乙方，"一方"指甲方和乙方中的任何一方。 1.2文中所涉及费用均以人民币"元"为计量单位。 1.3文中"年、月、日"均指公历年、月、日。 2.合同标的 2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材 2.2产品描述(产地、型号、规格) 见采购标书(以标书内容为准) 2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。 3.合同价款 3.1单价及总价 见采购清单 3.2供货价格 A、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位; B、按照标书中所提出的"达到一定采购量"后享受的优惠价格执行。 3.3价格调整
每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4%时;即可进行更新(包括误报的错误价格)，以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度(个别产品除外)。 3.4执行更新价格 甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)。如在规定时间内未接到确认单;将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。 3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。 4.支付方式 本合同采用以下第1种方式支付。 4.1货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度(或月)结束后5个工作日内，乙方需提供发票及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的一个季度(或月)货款一次性付清。 4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款(货款总额的___%)即人民币______(￥_______);/乙方负责将设备运到甲方指定地点，设备验收合格后，甲方在一周内向乙方支付货款总额的___%，即人民币_______(￥_______);/余款(货款总额的___%)即人民币_______(￥_______)，作为质保金待设备质保期满后一周内支付。 5.包装及运输 5.1乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损,乙方应承担由此而产生的一切费用和/或损失。 5.2乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。 5.3商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相关商品移交手续。商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲方承担。 5.4运输费用由乙方承担。
仓库出库单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除 仓库出库单模板 篇一：入库单和出库单格式 入库单 单位名称：年月日 出库单 篇二：仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单 一、仓库单据填制要求 （一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号； 3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间：填写入库单的时间；(仓库出库单模板) 5.入库通知单号：填写入库通知单号； 6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量； 7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量； 8.货位号：填写入库货物存放的位置号； 9.批号：填写入库货物的批次； 10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单
人：填写制作入库单的人； （二）《出库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写出库单的号码； 2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码； 3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称； 4.发货通知单号：填写发货通知单号码； 5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间； 6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量； 7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量； 8.货位号：填写出库货物存放的位置号； 9.批号：填写出库货物的批次； 10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。 （三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码； 2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间； 3.执行日期：填写执行盘点工作的时间； 4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码； 5.负责人：填写目标仓库的负责人； 6.回单人：填写交付这份盘点单的人； 7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用
材料出库单
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 委托加工业务是指由委托方提供主要原材料的行为.若由受托方提供主要原材料则视同购入.你说的这种情况是委托加工业务,应按照委托加工的会计处理来做分录.
1,发出材料时, 借:委托加工物资20000 贷:原材料20000 2,支付加工费,交纳增值税时, 借:委托加工物资1000 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 170 贷:银行存款1170 3,加工完成收回加工材料时, 借:原材料21000 贷:委托加工物资21000
办公用品采购协议书
办公用品供货协议书 购货单位（简称甲方）： 地址： 供货单位（简称乙方）： 地址： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好协商、平等互利的原则，就乙方向甲方提供办公用品、耗材以及配送相关服务事宜达成如下协议，以供双方共同遵照履行。 一、履行期间 本协议履行时间是一年，从年月日起，至年月日止，履行期限届满后，协议自行终结。如需继续合作，另行签署协议，方可执行。 二、订单方式与服务条款 1.乙方要积极、主动配合甲方工作，及时、高效的供给甲方所需物资。 2.甲方在每月内以不定次数以传真或电子邮件方式向乙方提供订单信息(乙方传真号： E_mail: )。 3.一般产品下单后隔两日下午6：00前送达，遇到节假日顺延到节假日后第一个工作日。如需购买特需商品，具体到达时间，甲乙双方可协商解决。
4.特殊情况下，乙方可为甲方提供特快配送服务。 5.乙方对甲方的订单信息如有采购困难，应及时联系甲方并为其提供节省办公用品采购成本的相关解决方案。 6.在乙方采购的办公设备、办公器材中的大型器材（例如：塑封机）等均享受一年保修期，特殊机型的保修期将参照厂家规定执行。 7.甲方享受价格折扣，乙方在为甲方采购商品过程中，如遇到促销期，以在促销期内取低值。 8.乙方保证品牌正宗，提供绝对真货，如有假货无条件退货或更换。 9.乙方应随时解答甲方相关疑问，以及协助甲方完成其他相关办公用品的采购任务。 10.同期限内，双方均按约定单价执行（详见统购产品明细表，协议约定价格均为广州市内到货价）。如市场价格涨跌超过10%双方可提前15日内商议调整价格。 三、包装及运输 1.乙方应为商品提供适宜运输的包装方式，商品采用密封性形式，包装上应注明防潮防湿防震防锈耐粗暴搬运，对于因包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何毁损，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。 2.乙方负责无偿将商品运送至甲方所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。 3.商品运送至甲方指定地点后，由甲对商品数量、质量、颜色、品牌、包装是否完好进
办公用品采购合同协议书简易范本
合同编号： 办公用品采购合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
甲方：__________________ 乙方：__________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。 一、规格、数量、单位、单价、金额 产品名称：______________ 规格：__________________ 数量：__________________ 单位：__________________ 单价：__________________ 金额（元）：___________ 备注：__________________ 要求：__________________ 总金额：_______________（人民币大写）￥：__________________ 二、合作方式 乙方向甲方购买办公用品及耗材，乙方可以任意选择订单或传真订购方式，甲方应向乙方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 三、价格条款 1、甲方应根据报价单（标书）价格提供产品给乙方，按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。 2、每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，价格调整以书面方式通知，预期通知将计为下一个月。 3、乙方在接到甲方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准），如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。 四、支付方式 1、货到乙方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票，经乙方核实后，按实际货款付清。 2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款，甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算，乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 五、交货方式 1、自本合同生效之日起，一般送货时间为_____个工作日或以订单中乙方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。 2、货到乙方后，乙方按送货单内容收货，确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3、甲方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵，有权要求甲方进行换货。 六、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。 2、甲方未按合同规定时间交货，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。
办公用品采购合同模板范文【最新】
办公用品采购合同模板 办公用品主要被应用于企业单位，它涵盖的种类非常广泛，办公用品采购合同怎么写呢?以下是小编整理的办公用品采购合同，欢迎参考阅读。 办公用品采购合同范文一 供方/乙方： 需方/甲方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。 一、合作方式 甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 二、价格条款 1、乙方应根据报价单(标书)价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。 2、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知，预期通知将计为下一个月(个别产品除外)。 3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。
三、支付方式1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。 2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 四、交货方式 1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。 2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。 五、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。 2、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。 3、乙方未规定送货，甲方有权退货。 六、合同附则
公司办公用品采购合同模板
编号：________ 公司办公用品采购合同模板 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共11 页
公司办公用品采购合同模板 公司办公用品采购合同模板(一) 甲方：____________ 乙方：____________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。 一、规格、数量、单位、单价、金额 ______________________________ 二、合作方式 乙方向甲方购买办公用品及耗材，乙方可以任意选择订单或传真订购方式，甲方应向乙方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 三、价格条款 1、甲方应根据报价单(标书)价格提供产品给乙方，按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。 2、每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，价格调整以书面方式通知，预期通知将计为下__个月。 3、乙方在接到甲方的价格调整通知后__个工作日内，给予最终确 第 2 页共 11 页
认(以书面确认单为准)，如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。 四、支付方式 1、货到乙方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前__个工作日内，甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票，经乙方核实后，按实际货款付清。 2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款，甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算，乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 五、交货方式 1、自本合同生效之日起，一般送货时间为__个工作日或以订单中乙方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。 2、货到乙方后，乙方按送货单内容收货，确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3、甲方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵，有 第 3 页共 11 页
办公用品采购方案
办公用品采购方案 一、目的为有效合理地支配办公费用的支出，做到合理采购办公用品，保障工作的顺利开展，特制订本方案。 二、责任部门及其责权 （一）责任部门 采购部、综合管理部、办公用品需求部门、财务部、分管领导以及总经理在办公用品采购工作中分别担任着相应责任，需及时处理办公用品采购业务流程中所负责的工作、 （二）采购部的职责与权限 1、负责大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请计划。 2、负责大宗、高价办公用品的采购，并及时向财务部报账。 3、负责将采购回来的办公用品交给综合管理部统一管理。（三）综合管理部的职责与权限 1、负责日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购工作。 2、负责本公司所有办公用品的统一管理、登记与发放工作。 3、负责公司高层领导所需办公用品的采购申请工作。 （四）办公用品需求部门的职责与权限 1、根据本部门所有岗位的工作需求，提出办公用品需求申请。 2、合理使用办公用品，避免浪费。 （五）财务部的职责与权限 、及时提供采购办公用品所需的资金。1．
2、负责催办办公用品采购部门（采购部或综合管理部）及时报账。 （六）分管领导的职责与权限 1、审核办公用品需求申请。 2、大宗、高价办公用品报总经理审批。 3、审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请。 4、将资金需求申请报总经理审批。 （七）总经理的职责与权限 1、审批大宗、高价办公用品需求申请。 2、审批大宗、高价办公用品资金需求申请。 三、办公用品采购实施流程 （一）日常办公用品、小宗低价办公用品采购实施流程 1、办公用品需求部门根据工作需要，填写《办公用品申购单》，提出办公用品需求申请，报分管领导审核。办公用品申购单格式如下表所示。
办公用品采购合同范本标准版
编号：HL202001751 办公用品采购合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
办公用品采购合同 买方名称：公司(以下简称甲方) 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 卖方名称：公司(以下简称乙方) 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议
如下： 1.释义(除非文本另有不同要求) 1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。 1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。 1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。 2.合同标的 2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材 2.2产品描述(产地、型号、规格) 见采购标书(以标书内容为准) 2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。 3.合同价款 3.1单价及总价 见采购清单 3.2供货价格 A、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位; B、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。 3.3价格调整 每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4%时;即可进行更新(包括误报的错误价格)，以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度(个别产品除外)。 3.4执行更新价格 甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认(以书面确
办公用品申购和领用须知
办公用品申购和领用须知 一、目的及适用范围 1. 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用； 2. 所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法； 二、办公用品的申购 1.各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，每月3日前根据本部门需要填写《办公用品申购单》，经过部门负责人同意、分管院领导签字，院长审定签字后 转综合办公室。 2.综合办公室根据办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》，转采购员组织采购进货。 3.办公用品购置 ①采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》。 ②办公用品原则上由行政部统一采购。 4.办公用品的入库 ①资产管理办事员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》。 ②资产管理办事员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。 三、办公用品的领用 1.所有办公用品的领用，各部门应根据本部门需要填写《办公用品领用单》，经过部门负责人同意、分管院领导签字后方可领用。 2.资产管理办事员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。 3.属于需临时支领的办公用品，综合办公室按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。 4.对于大件器具类办公用品，综合办公室应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。 5.计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到综合办公室办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。
6.对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知综合办公室；同时综合办公室作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。 四、相关说明 1.办公用品只限办公室使用，如果出现公物私用，学院将视情节予以处理。 2.本须知解释权归综合办公室。 3.本须知即日起实施。
办公用品的采购及管理规定
办公用品的采购及管理规定 第一条目的 为规范公司办公用品的使用及管理，控制成本、节约开支，根据公司实际情况，特制订本规定。 第二条办公用品的分类 按使用性质分为易耗品和管理品两类。 易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮擦、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品。 管理品包括为：电脑、打印机、计算器、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、裁纸刀、卷尺、三角板、直尺、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。 第三条办公用品的申请及审批 各部门根据本部门的办公需要，将所需办公用品填写《办公用品申购单》，由公司领导同意后，由综合部统一购买。 对于价值较高的管理品如电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等，需单独写购买申请，报总经理审批后由综合部购置。对于部分使用量大的办公用品，综合部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。 第四条办公用品的采购及验收入库
综合部应根据《办公用品申购单》上的用品明细、规格以及数量购买。办公用品购买后入库时，应以《办公用品申购单》和购买清单为依据进行验收，并填写《办公用品入库登记表》。 第五条办公用品的报销 办公用品办理入库手续后，须持购货发票、清单，填写《费用报销审批单》，由领导审核签字后方能报销。 第六条办公用品的发放及使用管理 公司办公用品统一由综合部管理。办公用品采购到位后，各部门根据其计划清单领用办公用品，领用人必须在《办公用品领用登记表》签字，填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量等。 办公用品使用规定： 1.签字笔（或圆珠笔）每人每次限领1支，笔墨用完，可换领笔； 2.订书机、计算器、固体胶、圆珠笔、签字笔等申购后领用时须以旧换新。 3.复印纸由综合部统一管理，任何部门、任何人不得私自领取。 4.严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款50元/次。 第七条办公用品的保管 个人领用的办公品必须认真保管，因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购
办公用品采购清单,办公用品采购清单大全,办公用品必备清单
办公用品采购清单,办公用品采购清单大全, 办公用品必备清单 /2016/0910/20160910044156849.png" width="450" alt="办公用品采购清单" /> 一、文具事务用品 1、文件档案管理类：有孔文件夹(两孔、三孔文件夹)、无孔文件夹(单强力夹、双强力夹等)、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架
3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本 4、书写修正用品：中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔 5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机 6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理 7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡
8、电子电器用品：排插 二、办公耗材 1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带 2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸 3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张 4、IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线 三、日杂百货
办公用品采购合同范本常用版
编号：FS-HT-05018 办公用品采购合同新编The latest model of office supplies procurement contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
办公用品采购合同新编 买方名称（以下简称甲方）： 地址： 联系电话： 卖方名称（以下简称乙方）： 地址： 联系电话： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下： 1、释义（除非文本另有不同要求） 1．1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。 1．2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。
1．3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。 2、合同标的 2．1甲方向乙方购买办公用品及耗材 2．2产品描述（产地、型号、规格） 见采购标书（以标书内容为准） 2．3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。 3、合同价款 3．1单价及总价 见采购清单 3．2供货价格 A、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位； B、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。 3．3价格调整 每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价
格调整浮动至4%时；即可进行更新（包括误报的错误价格），以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度（个别产品除外）。 3．4执行更新价格 甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准）。如在规定时间内未接到确认单；将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。 3．5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。 4、支付方式 本合同采用以下第1种方式支付。 4．1货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度（或月）结束后5个工作日内，乙方需提供发票及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的一个季度（或月）货款一次性付清。
办公用品采购合同范本通用版
办公用品采购合同范本通用版 买方名称(以下简称甲方)：_____ 卖方名称(以下简称乙方)：_______ 地址：______________________ 地址：_______________________ 联系电话：__________________ 联系电话：__________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下： 1、释义(除非文本另有不同要求) 1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。 1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。 1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。 2、合同标的
2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材 2.2产品描述(产地、型号、规格)见采购标书(以标书内容为准) 2.3乙方向甲方提供上述产品的送货及售后退换等服务。 3、合同价款 3.1单价及总价见采购清单 3.2供货价格 A、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位; B、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。 3.3价格调整 每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4%时;即可进行更新(包括误报的错误价格)，以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季
度(个别产品除外)。 3.4执行更新价格 甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)。如在规定时间内未接到确认单;将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。 3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。 4、支付方式 本合同采用以下第____种方式支付。 4.1货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度(或月)结束后5个工作日内，乙方需提供发票及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的一个季度(或月)货款一次性付清。 4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款(货款总额的___%)即人民币______(￥_______);/乙方负责将设备运到甲方指定地点，设备验收合格后，甲方在一周内向乙方支付货款总额的___%，
办公用品采购合同范本51891
办公用品采购合同 需方：（以下称甲方） 地址： 法定代表人： 开户行： 账号： 电话： 供方：（以下称乙方） 地址： 法定代表人： 开户行： 账号： 电话： 按照《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着平等互利、协商一致的原则，甲方为满足办公用品需要，需从乙方购买办公用品，乙方承诺保证甲方的正常使用，兹订立合同条款如下： 二、交货日期及地点 2.1 交货日期： 2.2 交货地点： 三、合同价款（人民币）： 3.1合同总价：。总价中包括人工费、运输等费用。 四、付款条件及方式 4.1 办公用品预定后先支付该批货物货款的50%，全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章，支付剩余总价的50%。
4.3乙方在申请每笔款时，应及时向甲方提出申请并提交合法的正式发票。第一次付款时若乙方暂不能开票，甲方可暂扣当次款额之20%，待乙方税票完善时再付，后续付款需发票齐全。 五、包装和储放 5.1采购办公用品采用厂家标准包装，且必须满足运输安全要求和规范规定，由于包装和运输过程中造成办公用品损坏，一切责任由乙方承担。乙方有义务保证货物包装的完好无损,甲方有权拒收乙方交付的已损坏的包装物以及其中的货物。 5.2办公用品出厂并运抵甲方指定交货地点后，由甲方签字验收，一切办公用品储放和保管事宜均由甲方负责。 六、交货方式 由乙方送货到甲方指定地点，相关费用（包括运费、装卸费等）由乙方承担，乙方负责免费卸货。在运输过程中应注意不得超载超高，危险品运输应按照有关规定执行，并准时《中华人民共和国道路交通法》的有关规定，做到安全运输。乙方承担货物运抵交货地点前的风险、费用及责任。 八、违约和索赔 9.1任何一方单方面解除本合同，应向对方赔偿相当于本合同30%的违约金，并承担由此引起的一切法律责任。 9.3若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格，乙方予以更换，更换后仍不满足甲方要求的，乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。 9.4乙方未能在约定日期到货，每延误一天扣罚合同总款的3‰，延误超过10天以上除按天扣罚外，另扣罚总价款的5%作为违约金，且甲方有权单方面书面解除合同，由乙方承担合同总价款30%的违约金。 9.5除不可抗力原因外，甲方未能按合同规定付款，甲方每逾期一周付款，按应支付额的3‰支付违约金。延期超过10天以上除按天支付3‰违约金外，还需支付总价5%作为违约金。因乙方原因导致甲方付款迟延的除外。 十、争议与仲裁 10.1所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。 十一、文本和生效 10.1本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本协议自双方盖章后生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法人代表（签字、盖章）：法人代表（签字、盖章）： 授权代理人：授权代理人： 合同签订地： 日期：2010 年 3 月 29 日