收货部文员操作规程

收货部文员操作规程

1.订货入库单：(只跟数量与进价有关)

拿到点好数量的采购订单后，我们就按照实数入库。有订单的，就按照采购订单的单号(即是送货单号)将商品提取，进行入库。提取出来后，首先是将供应商送来的商品进行筛选，有商品的，看是否符合订单上的数量。(我们入库单上的商品数量一般遵循小于或等于采购订货单上的数量。也有特殊情况的，假如商品的规格发生错误，或许收货员收到的数量比采购订单上的数量还多。这时，我们只能用无订单入库，将数量补上。一般来说，我们不能随便用无订单入库，只有在以上情况才可以。或者直上柜的商品：冻品，生鲜)。没有的商品的，我们用工具栏上的小剪刀进行删除。最后，将商品数量搞正确了，才开始对供应商送货单上的送货总金额。假如总金额对不上号，就得将供应商送货单上的单品总额逐一核对，如果单价错了，请给予改正。(供应商送货单价与采购订单上的单价对不上号，首先要知道，我们商品进价遵循的也是：供应商的进价必须小于或等于采购订单上的进价，如果供应商商品进价高于我们采购订单上的进价，我们首先要征求采购部主管的意见，如果同意收下此商品，采购部自然会调价，如果不同意，我们就不收此商品。一般来说，我们订货入库单上的进价保留四位小数，而供应商一般保留两位小数，一张入库单打出来，或许相差5元—0.1元(一般来说，我们的金额不能超过供应商的送货金额，最多只能0.5元以下。)这种情况下是允许的，可是，我们一定要征求供应商的的意见，如果同意，才能审核入库单。如果不同意，还是要征求组长或采购部的意见。最后，将数量，金额核对准确无误后，才将订货入库单审核。无订单入库(对于直上柜商品：冻品，生鲜)，一定要注意供应商，库区，结算方式，如果不知道商品属哪个供应商，可以在基本信息中的商品信息，可查询供应商号，利用供应商号再到供应商档案里查询结算方式。冻品一般属超市区，包装食品，生鲜的属生鲜区，新鲜食品。假如自购的啤酒，盐，是属223388供应商，水果，蔬菜属105001供应商。

2.退货单：(只跟数量有关)

商品与供应商一对要对号入座。一般来说，如果此商品不属于此供应商，电脑会提示的。果电脑提示此商品不属此供应商，切莫非法操作，强行退货。有一种情况是，库存是负数的，退货时，电脑会提示，此商品在某库区库存或不存在，或是库存不足。如果这种商品确实有退货，我们不用理会提示，照常退货。一定注意不要退错供应商。一旦退错，已经没有办法可挽回。(利通公司的旺旺，旺仔，嘉顿等产品，打85折退货。)退货单错了，变更单已不能改变。

3.入库单入错库区，或结算方式错了，就将入库单生成退货单，这种操作只能在供应商在

才可操作，然后再重新入库，重打一张入库单。(注：要将错了的单给撕掉，退单不用打出来，财务知道的)入库入错库区，也有另外一种方法，也可将该错误单据生成调拔单，即是移柜单。生成的退货单或是调拔单，一定要审核才会生效。生成退货单或生成调拔单后，一定要在商品信息中点正确的库区。否则，销售会跑到错误的库区中去。切记!!

但，对于从未入过库的商品，可以不在商品信息中点库区。

4.生鲜部新商品的增加，在基本信息中的商品信息中新增，库区是生鲜区，供应商是

105001，销售价要输入，商品性质是称重商品，经营方式是自营，计量方式：如果商品是称重的，就选记重量(不可变价)，如果商品是称份的，就选记数量(不可变价)。编码方式是记金额。

5.永久调价单：一般是按供应商调价，然后在右边选调价商场。分调进价，售价或是调进

售价。这里要注意的是调价商场。如果审核后，不清楚到底生效否，可以在商品信息查询，如果与审请调价单上的价格相符，即是已经生效。