XPS挤塑板项目建议书

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称

XPS挤塑板项目

（二）项目选址

某某高新区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积59089.53平方米（折合约88.59亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.81%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度196.83万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积59089.53平方米，建筑物基底占地面积31796.08平方米，总建筑面积62634.90平方米，其中：规划建设主体工程46086.39平方米，项目规划绿化面积3616.11平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费5019.45万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1067766.02千瓦时，折合131.23吨标准煤。

2、项目年总用水量18232.52立方米，折合1.56吨标准煤。

3、“XPS挤塑板项目投资建设项目”，年用电量1067766.02千瓦时，年总用水量18232.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.79吨标准煤/年。达产年综合节能量54.24吨标准煤/年，项目总节能率20.97%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资21339.90万元，其中：固定资产投资17437.17万元，占项目总投资的81.71%；流动资金3902.73万元，占项目总投资的18.29%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36689.00万元，总成本费用28594.43万元，税金及附加370.34万元，利润总额8094.57万元，利税总额9581.40万元，税后净利润6070.93万元，达产年纳税总额3510.47万元；达产年投资利润率37.93%，投资利税率44.90%，投资回报率28.45%，全部投资回收期5.02年，提供就业职位605个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新区及某某高新区XPS挤塑板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新区XPS挤塑板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“XPS挤塑板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，为社会提供就业职位605个，达产年纳税总额3510.47万元，可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.93%，投资利税率44.90%，全部投资回报率28.45%，全部投资回收期5.02年，固定资产投资回收期5.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

公共服务体系建设是实现创新资源开放共享的重要途径。创新是一个复杂的过程，一般来说，越是具有广泛性、通用性和共享性的基础研究，就越具有公共产品性质;越是接近商业化阶段，就越具有私人产品性质。通常，在研发和中试阶段，其产品更多的带有公共产品的性质；由于公共产品无法独占其成果，企业积极性不高，市场供需也部分失灵。从协调个人利益和社会利益的角度出发，需要政府提供支持建立工业技术创新平台，促进各类创新资源的开放和共享，为各种类型的企业提供服务，解决公共产品和私人产品之间的矛盾，降低创新的成本与风险，提升研究开发和产业化的能力和水平，进一步提高科技创新资源的使用效率。

打造现代产业发展新高地的关键期。从现在起到2020年，我市要努力建设“强富美高”新我市，高水平全面建成小康社会。制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系，在新起点上重振我市产业雄风。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入22403.56万元，同比增长30.05%（5176.08万元）。其中，主营业业务XPS挤塑板生产及销售收入为19345.34万元，占营业总收入的86.35%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5634.35万元，较去年同期相比增长1344.33万元，增长率31.34%；实现净利润4225.76万元，较去年同期相比增长584.39万元，增长率16.05%。

上年度主要经济指标

第三章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的

巨型系统工程，需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题，建

立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域，政府、企业、社会组织

共同参与的质量管理体系。一方面，要提高国家层面的计量、标准、检验

检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力，产业层面的产业基础能力，企业层面的技术创新能力和管理创新能力，有效解决各个层面基础能

力不高的问题。另一方面，要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境，协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善，协同推进质量法制

体系完善和市场体系建设，同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。

制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，

增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多

年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从

国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为

19.8%，跃居世界第一。

认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主

义经济思想为指引，深入践行新发展理念，以现代化强市建设为统领，以

供给侧结构性改革为主线，以“设计产业化、产业设计化”为导向，积极

培育发展工业设计产业，切实增强设计创新能力，大力推动工业设计与制

造业深度融合，以文化创意助推制造业高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化发展，为推动高质量发展提供有力支撑。

2、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发

展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突

出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以

进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。

《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

扎实做好“六稳”工作，筑牢经济平稳运行基础。坚持质量第一、效

益优先，深入推进供给侧结构性改革，切实打好高质量发展组合拳，加快

推进我市经济提质增效、转型升级。

二、必要性分析

1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、

回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不

少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深

化改革。

我市作为老工业基地，要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市

作为中部大省，具有较强产业基础和后发优势，但也面临产能过剩、成本

过高、产业结构不合理等问题，亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、

加快节能降耗等，转变以往粗放式的发展方式，激活产业发展新动能，构

建产业发展新体系，推进结构性改革，加速实现从工业化中期向工业化后

期的转变。

2、十八届五中全会提出了新发展理念，十九大报告提出了我国经济已

由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是一个重大判断。也就

是说，现在的目标就是追求发展的质量和效益。十八大报告指出，把推动

发展的立足点转到提高质量和效益上来;十九大报告指出，必须坚持质量第

一、效益优先。由此可见，发展目标已经发生了重大调整。追求高质量发

展也是2017年中央经济工作会议的重中之重。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新

的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结

合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具

有深远的影响。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第四章项目市场分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3247.13亿元，比上年增长8.56%。其中，第一产业增加值259.77亿元，增长5.33%；第二产业增加值2013.22亿元，增长9.07%

第三产业增加值974.14亿元，增长10.81%。

一般公共预算收入270.11亿元，同比增长8.21%，一般公共预算支出475.18亿元，同比增长10.99%。国税收入321.52亿元，同比增长7.09%；地税收入亿元23.47，同比增长9.96%。

居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨0.60%，衣着上涨

0.95%，居住上涨0.60%，生活用品及服务上涨1.12%，教育文化和娱乐上

涨0.73%，医疗保健上涨0.64%，其他用品和服务上涨0.76%，交通和通信

上涨1.14%。

全部工业完成增加值1701.77亿元。规模以上工业企业实现增加值1266.24亿元，比上年增长5.76%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含XPS挤塑板）等主导行业共完成工业增

加值1096.48亿元，增长9.07%。AA完成增加值411.11亿元，增长5.91%；BB完成工业增加值368.91亿元，增长9.10%；CC完成工业增加值234.17

亿元，增长9.09%；DD完成工业增加值132.38亿元，增长6.87%。规模以

上工业企业实现主营业务收入6499.39亿元，比上年增长5.15%。实现利润总额318.15亿元，比上年增长11.65%。

固定资产投资完成3711.68亿元，比上年增长5.84%。其中，建设项目投资完成3266.28亿元，增长11.38%；房地产开发投资完成445.40亿元，

增长8.82%。在固定资产投资中，第一产业投资完成185.58亿元，同比增长5.62%；第二产业投资完成2820.88亿元，同比增长9.76%；第三产业投资完成705.22亿元，增长10.74%。高新技术产业投资883.63亿元，增长11.68%。民间投资3214.08亿元，增长11.29%。城市基础设施投资501.09亿元，增长11.25%。重点项目1355个，完成投资2535.77亿元，增长

7.23%。

全市实现社会消费品零售总额1885.86亿元，比上年增长6.89%。城镇实现零售额1162.04亿元，增长6.80%；乡村实现零售额343.29亿元，增长8.78%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元511.44，增长9.40%。

实际利用外资64833.07万美元，同比增长53.82%。外贸进出口总值255.85亿元，同比增长53.84%。其中，出口总值166.30亿元，同比增长

51.29%；进口总值89.55亿元，同比增长54.04%。

二、XPS挤塑板行业市场分析

目前，区域内拥有各类XPS挤塑板企业724家，规模以上企业22家，从业人员36200人。截至2017年底，区域内XPS挤塑板产值132998.68万元，较2016年117458.87万元增长13.23%。产值前十位企业合计收入65405.37万元，较去年56108.24万元同比增长16.57%。

区域内XPS挤塑板行业经营情况

区域内XPS挤塑板企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16024.32万元，较上年度14420.73万元增长11.12%，其中主营业务收入15118.49万元。2017年实现利润总额4739.31万元，同比增长21.82%；实现净利润1382.27万元，同比增长16.28%；纳税总额137.02万元，同比增长19.20%。2017年底，AAA资产总额39741.54万元，资产负债率50.56%。

2017年区域内XPS挤塑板企业实现工业增加值52939.56万元，同比2016年44693.59万元增长18.45%；行业净利润14384.59万元，同比2016年12372.78万元增长16.26%；行业纳税总额34452.38万元，同比2016年30160.54万元增长14.23%；XPS挤塑板行业完成投资51952.26万元，同比2016年45520.25万元增长14.13%。

区域内XPS挤塑板行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.89%。预计区域内XPS挤塑板行业市场需求规模将达到

201349.92万元，利润总额56170.52万元，净利润16600.16万元，纳税

16032.92万元，工业增加值75216.43万元，产业贡献率12.50%。

区域内XPS挤塑板行业市场预测（单位：万元）

第五章投资方案

一、产品规划

项目主要产品为XPS挤塑板，根据市场情况，预计年产值36689.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积59089.53平方米（折合约88.59亩），其中：净用

地面积59089.53平方米（红线范围折合约88.59亩）。项目规划总建筑面

积62634.90平方米，其中：规划建设主体工程46086.39平方米，计容建

筑面积62634.90平方米；预计建筑工程投资5554.75万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费5019.45万元。

（三）产能规模

项目计划总投资21339.90万元；预计年实现营业收入36689.00万元。

第六章选址方案评估

一、项目选址

该项目选址位于某某高新区。

园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高

新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移

转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成

为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占

地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.81%，建筑容积率1.06，建设区域

绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度196.83万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维

修最方便”的要求。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，

供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。