三量管理制度
犍为县塘坝煤矿三量管理制度
为了准确的掌握煤炭资源储量的动态变化，保证矿井采掘计划接续正常，特制定《三量管理制度》如下：
一、三量领导机构
组长：（总工程师）
副组长：（生技科长）、（生产矿长）、
成员：（地测科长）、（采掘技术员）、（调度主任）。
二、三量管理制度
1、根据《防范煤矿采掘接续紧张暂行办法》的通知（煤安监技装〔2018〕23号），做好三量的计算工作。
2、定期计算分析矿井“三量”，每季度形成期末“三量”动态报表，并根据采掘接续变化，定期（每年不得少于1次）对三量的动态变化进行统计和分析，形成分析报告。
3、确保矿井灾害治理和采掘平衡，通过绘制和填报相应的图、表、台帐及文字说明，及时掌握和分析生产准备程度与采掘关系。
4、生产技术科发现“三量”可采期未达到规定要求的，应当及时报告总工程师，煤矿应主动降低产量并制定相应的灾害治理和采掘调整计划方案。可根据采掘接续紧张的严重程度，相应调减计划产量，或减少同时作业的采煤工作面个数，并形成正式文件或纪要，报属地监管的煤矿安全监管部门。工作面回采结束后无接续工作面的，应当确定停采期。
三、三量管理职责
1、总工程师：根据三量动态报表，提出灾害治理和采掘调整计划方案。
2、生技科长：根据总工程师提出的灾害治理和采掘调整计划，编制采掘计划，制定采掘调整计划和灾害治理措施。
3、生产副矿长：协助总工程师及生技科长落实采掘计划和灾害治理措施。
4、地测科长：根据国家相关文件规定计算煤矿三量，形成季度三量动态报表，年末形成三量分析报告。三量不符合规定时，及时向煤矿提出报告。
5、采掘技术技术员：协助生技科长编制采掘计划及灾害治理措施。
6、调度主任：协助地测科长统计矿井产量。
四、三量处罚规定
1、总工程师未根据三量动态报表提出灾害治理和采掘计划方案，按500元每次处理。
2、生技科长未根据总工程师提出的灾害治理和采掘调整计划方案，编制采掘计划，制定采掘调整计划和灾害治理措施，按300元每次处理。
3、生产矿长不执行采掘调整计划及灾害治理安全措施的，按500元每次处理。
4、地测科长未安季度形成三量动态报表，年末未形成三量分析报告，三量不符合规定未及时向煤矿报告的，按200元每次处理。
5、调度主任及采掘技术员，未及时协助完成相关任务的按100元每次处理。
犍为县塘坝煤矿
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仓库管理制度细则
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
量值溯源管理程序.doc
量值溯源管理程序 1 目的 为确保检测结果的准确、可靠，对校准仪器设备的检定、校准进行有效控制，以保证检测仪器设备的准确度和量值可溯源性。 2 范围 适用于本实验室依法强制检定的仪器设备和非强制检定的仪器设备，同时适用于无法进行校准/检定的仪器设备开展的自校验工作。 3 职责 3.1实验室运营支撑组负责人负责组织制定仪器设备的检定周期、自校周期，并组织实施。 3.2实验室运营支撑组测量设备管理员监督实施周期检定、自查计划，并将相关资料归档管理。 3.3 各责成单元协助做好仪器设备的周期检定，仪器设备责任人协助仪器管理员负责仪器设备自校验证及期间核查工作。 4 工作程序 4.1 量值溯源要求 4.1.1 用于检测的所有设备，其量值溯源应符合校准检定系统的要求。 4.1.2 外部检定/校准服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证明的法定校准检定机构。 4.2 量值溯源计划编制与实施 4.2.1实验室运营支撑组负责人按照量值溯源关系，编制年度检定计划，并批准后组织实施。 4.2.2 周期检定计划内容包括： 4.2.2.1 校准仪器设备名称、型号和仪器编号； 4.2.2.2 原检定证书编号； 4.2.2.3 使用组（或仪器设备指定管理者）； 4.2.2.4 定点检定机构名称；
4.2.2.5 最近检定时间计划及检定时间。 4.2.3实验室运营支撑组在检定时间前15天，将仪器设备的检定计划通知相关使用单位，使用单位负责人做好检定计划实施的准备工作。 4.2.4 实验室运营支撑组负责实施仪器设备检定/校准计划和督促使用组责任人开展自校工作。 4.2.5 新购置的仪器设备必须经检定合格后，方可投入使用。 4.3 使用状态的标识 对仪器设备进行标志管理，用不同颜色的标志贴于设备的明显位置。 4.3.1 绿色合格证：外部和内部检定/校准合格的仪器设备。 4.3.2 红色停用证：（需注明停用日期） 4.3.2.1 检定或自校验不合格的仪器设备； 4.3.2.2 损坏待修或报废的仪器设备； 4.3.2.3长期不用的仪器设备 4.5 参考标准的管理 4.5.1 参考标准只能用于校准或核查其它仪器设备，不能作为工作器具使用。 4.5.2 参考标准由实验室运营支撑组组织检定，确保其量值的溯源性。 4.6 实验室运营支撑组负责绘制计量标准装置的量值溯源图。 4.7实验室运营支撑组保存仪器设备检定/校准的相关技术档案。 4.8期间核查：仪器设备在两次检定/校准之间，设备责任人协助仪器管理员按计划对其进行期间检查，以保持其校准状态的准确可靠，并把核查情况记录在《期间核查记录表》上。 5 支持性文件 5.1设备管理程序 BGIJYJC/CX-5.5-01 5.2 标准物质管理程序 BGIJYJC/CX-5.6-02 5.3 实验室间比对和能力验证程序 BGIJYJC/CX-5.9-02 6 质量记录 6.1设备检定周期表 BGIJYJC/CX-5.6-01-01 6.2设备核查周期表 BGIJYJC/CX-5.6-01-02 6.3 期间核查记录表 BGIJYJC/CX-5.6-01-03
药品可追溯管理制度
质量管理体系文件药品可追溯管理制度第1页共1页 编订人编订日期 文件名称药品可追溯管理制度 审核人审核日期 编订部门质管部批准人批准日期 文件编号DSKJ-QM-045版本号03执行日期 1、目的 为强化药品质量安全监管，保障公众用药安全，实现药品可追溯。依据《药 品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司所有药品可追溯质量管理。 3、内容 3.1本公司药品可追溯的方式： 3.1.1药品购销票据、购销存记录作为企业重要的药品追溯依据之一； 3.1.2公司计算机信息管理系统的购销存记录可作为药品追溯的依据之一； 3.1.3公司药品电子监管管理上传的数据可作为药品追溯依据之一。 3.2药品追溯质量控制要求： 3.2.1药品购销票据、购销存记录管理 3.2.1.1企业在购进药品时收货人员根据采购订单，核对随货同行单及到货药品，要求货单相符，无随货同行单或货单不符的应拒收。验收人员按《药品质 量验收管理制度》要求验收药品时，要核对随货同行单、发票，要求发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致。无发票或票据与货、款不一致的，报告采购部和质管部等待处理。 3.2.1.2来货随货同行单由质管部（验收岗位）归档管理，来货发票由财务部归档管理并与财务账目内容相对应。要求票据凭证完整无缺，存放安全可靠， 保证可追溯。 3.2.1.3建立药品购销存记录，包括药品采购、验收、养护、销售、出库复 核、销后退回和购进退出、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效，实现药品可追溯。 3.2.1.4采购药品之前需做好前置审批，首营企业、首营品种、供货商资质、药品合法性审批合格后，基本信息录入计算机信息管理系统中，证件效期和经营
办公室管理制度细则
*****投资管理有限公司 行政管理规定实施细则 二oo九年四月二十八日 目录 第一章办公时间 第二章办公用品与财产管理 第三章办公卫生、安全和节约 第四章计划、总结及例会制度 第五章文件及发文编号 第六章印章管理 第七章车辆 第八章保密 第九章接待 附表 本着“效率优先、以人为本”的精神，以广州集团总部管理体系为依据，根据杭州公司的实际情况，制定如下补充办公室管理制度，以进一步细化规范公司管理秩序，调动员工的工作积极性。 第一章办公时间 第一条日常办公时间规定 （一）夏时制 8：30——12：00 1：30——5：30，冬令制 9：00——12： 001：00——5：00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到，原则上不得超过半小时。 （二）大小礼拜工作制，每周五个工作日，间隔一周六个工作日； 第二条工作时间的特殊规定 （一）由于头一天工作或应酬超过晚八点结束，次日早上在告知上级主管领导 得到批准前提下，允许迟一小时到岗； （二）就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度，其他工 作人员实行上下班时间打卡制； （三）对于不遵守工作时间的人员，首先实行上级领导提醒制，无效前提下实行 工资扣减处罚（主管领导视情况而定），当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同； （四）不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加 班尽可能采取调休的形式，不再另外支付加班工资； （五）如因工作需要，并经公司批准，在国家法定三天大节假日需工作，则依照 《劳动法》第四十四条第（三）项规定，支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。 第二章办公用品与财产管理 第三条办公用品申请及购买 （一）日常办公用品（单价不超过50元）由部门负责人于上月度结束前申报下 月度办公用品需求清单给行政办公室，行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续； （二）单价超过50元的办公用品，由具体使用人提交申请使用报告给部门经 理，确认签字并送总经理确认批准，送交行政办公室具体人员实施采购，涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购； 第四条办公用品的领用
计量量值溯源管理制度
***********有限公司 量值溯源管理制度 本制度规定了计量室对计量室的测量设备（包括计量标准器及配套计量器具及在用的、停用的、超过校准/校验周期的、新购置的、改装的、修理后的、借用的仪器设备、量具）和标准物质的量值溯源（校准、校验等）。 1 职责 1.1 计量室负责人批准校准/校验计划、期间核查操作规程的等计量技术文件。 1.2 计量标准负责人负责对校准/校验计划的实施情况和期间核查进行监督管理。 1.3 测量设备管理员负责制定仪器设备校准、校验计划，并组织实施，仪器设备校准/校验结果的保存和归档。 1.4 各相关检定人员负责协助测量设备的检定/校准、编制相关测量设备和标准物质的期间核查操作规程，并实施期间核查工作组织实施仪器设备和标准物质的期间核查。 2 量值溯源要求 2.1 对计量标准的有效性和准确性有影响的测量设备和标准物质（包括抽样、辅助测量设备）投入使用前必须确保可追溯到国家计量基准。 2.2 选择外来服务机构应能出具其资格、测量能力和溯源性证明的法定计量检定校准机构或授权机构；并要求提供所需的测量不确定度和（或）符合确定的计量规范声明的测量结果。 2.3 对计量标准装置的主标准器应按量值传递图规定，定期定点向指定检定机构送检。 3 量值溯源计划 3.1 测量设备管理员根据本计量室测量设备的量值溯源关系，每年年初制订年度检定/校准计划，报计量室负责人批准； 3.2年度检定/校准计划内容包括： a)测量设备名称、型号、编号； b)原检定/校准的证书/报告的编号、有效期； c)定点检定/校准机构名称； d)计划校准时间。 3.3 出现下列情况时，由测量设备管理员制定检定/校准的补充计划： a) 新购置仪器设备时； b) 停用时间超过检定/校准周期的仪器设备需重新启用时； c) 改装或修理后的测量设备需投入使用时； d) 经期间核查确认测量设备量值失准时； e) 借用外部仪器设备时（必要时）。 4 量值溯源计划的实施
产品追溯管理制度
东莞市领鲜源食品有限公司 产品追溯制度 1 目的 以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态,有需要时实现追溯。 2 范围 产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。 3 职责 3.1生产部门负责产品标识与追溯的归口管理； 3.2综合管理部负责检验状态的标识； 3.3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识； 3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯； 3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯； 3.6销售人员负责对客户所有信息进行记录。 4 定义 4．1 标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。 4．2 产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。 4．3 产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。 5工作程序 5.1产品标识及产品的状态标识 5.1.1内容： 产品属性：品名、规格、批号、编号、生产日期、数量等； 检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等； 加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。 5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。 5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。 5.2采购品的标识 5.2.1 原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货； 5.2.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生
钢材库管理制度
钢材库管理制度 1 目的和适用范围 为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制定本办法。 本办法适用于我厂所用钢材的管理。 2 职责 2.1经营部负责组织进厂钢材的全过程管理工作。 2.2相关部门负责进厂钢材的质量检验。 3 管理内容 3.1钢材的入库验收 3.1.1钢材到达钢材库后，经营部仓库管理人员依据预到货单对钢材的名称、规格、型号、材质、数量等进行认真的核对，对钢材的产品合格证、质量证明书(包括化学成份含量表及机械性能试验数据)查验，是否齐全、有效。 3.1.3数量检查：钢材入库应分批，分车进行过磅计量，如供方按理论重量发货时，入库也应按理论重量进行尺检。 3.1.4质量验收 3.1. 4.1每到一批钢材及时对产品外观进行外观检查，检查内容应包括：裂纹、重皮、砂孔、变形、机械损伤和锈蚀程度等，外观质量必须符合相关标准； 3.1. 4.2进厂钢材的外形尺寸、尺寸偏差符合相关标准要求。 3.1. 4.3 需进行委托检验或复检的钢材，仓库管理人员应及时委托检验或复检，钢筋做力学性能试验。合金钢材做光谱定性复验。 3.1.5检验合格的钢材办理入库手续。 3.2钢材的标识管理按《物资入库、保管、标识和发放管理办法》执行。 3.3保管、保养 3.3.1入库的钢材应按不同材质，不同品种规格进行分类存放，每种材料的标识应醒目，做到帐、卡、物相符。 3.3.2有色金属材料及口径小于20mm的压力仪表管，25mm以下的小型钢材及特种钢材应存入封闭库区，分类存放。库内保持清洁、干燥。 3.3.3钢材的堆放距地面不得小于0.15米。
3.3.4仓库管理人员要对库存材料进行定期检查。 3.4 钢材的出库 3.4.1车间及部门在领料前先填写《申请领料单》，到仓库领料，仓库管理人员据此发料。 3.4.2材料的出库要遵照“先进先出”、“三检查1”、“三核对2”、“五不发3”的原则。 3.5 钢材质量跟踪按《物资质量跟踪管理办法》执行。 4 相关文件 QB 513-89-00——《物资入库、保管、标识和发放管理办法》 QB 513-90-00——《物资质量跟踪管理办法》 5 记录 入库记录 出库记录 定期检查记录 鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮 1检查领料单填写是否完整；检查是否有库存；检查签字是否授权领料人。 2核对名称；核对型号规格；核对数量。 3没有领料单，或领料单是无效的，不能发放物料；手续不符合要求的，不能发放物料；质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；规格不对、配件不齐的物料，不能发放；未办理入库手续的物料，不能发放。
现场5S管理制度细则.doc
现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1．目的与适应范围 加强公司的规范化管理，调动全员参与现场管理的积极性，提高产品质量，提升企业形象。 本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2．名词定义 “5S”定义：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3．管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度； 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改； 3.3.2负责配合检查和执行本制度，使生产现场及办公现场符合5S标准；
3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果； 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否，留下必要其它都清除； 办公区5S实施标准： 1）办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐，下班时必须清理，保证桌面上只有电脑和相关设备。2）。 3），同类物品不得分散放置。 4） 生产部门5S实施标准 1）原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置，加以标识； 办公区5S实施标准： 1） 2） 3
生产部门5S实施标准： 1）。 2）。 3） 4）。 5）不合格品、破损品及使用频度低的物品，须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态； 办公区5S实施标准： 1）。 2）屑、线头、布片。 3）。 4）。 5）。 6）窗帘、窗玻璃保持干净，悬挂整齐。 生产部门5S实施标准： 1），每个物品、区域都必须明确责任人。 2）。
检验科量值溯源管理程序制度
检验科量值溯源管理制度 1 目的 确保测量结果和在用计量器具与标准物质能溯源到国家计量基准，或经实验室比对证实合格。 2 适用范围 适用于计量器具的检定、检查和标准物质的控制。 3 职责 仪器设备管理员负责，各检验室配合。 4 工作程序 4.1 分类 4.1.1 计量器具 4.1.2 标准物质 4.2 检定 4.2.1 检定证书 证明仪器设备经过法定计量检定机构检定合格的文件。 4.2.2 测试报告（或测试结果通知书） 仪器设备经法定计量检定机构检定后下发的描述仪器设备性能的文件，给出了 仪器设备的重要技术参数。该文件可能是也可能不是检定合格的证明。 4.2.3 测试报告的验证 4.2.3.1 收到测试报告后，仪器设备管理员应与仪器说明书对照，检查所提供的 技术参数是否正常。 4.2.3.2 确认仪器设备正常后，在测试报告上盖“验证合格”章。 4.2.3.3 当确认仪器设备不正常时，在测试报告上加盖“验证不合格”章，按《仪 器设备管理程序》进行维修，维修后再检定、验证。 4.2.4 检定情况的检查 4.2.4.1 仪器设备管理员检查所有计量器具的档案，填写《计量器具周期检定计
划表》。 4.2.4.2 发现无检定证书或检定证书超过有效期的，立即通知检测室停用该仪器 设备并按4.2.6步骤进行检定，。 4.2.4.3 发现测试报告未经验证的，立即通知检验室停用该仪器设备，并按4.2.3 步骤进行验证。后果处理同b。 4.2.5 周期检定计划 每年十月份，仪器设备管理员根据《计量器具周期检定计划表》，以时间为序做 出该年度对何仪器进行检定的计划，报器械科。 4.2.6 检定的实施 4.2.6.1 根据周期检定计划，在仪器检定有效日期前一个月，仪器设备管理员与 检验室协商，安排检定时间。 4.2.6.2 仪器设备管理员联系法定计量检定机构，落实检定时间和检定方式（送 检或请人来检）。 4.2.7 当法定计量检定机构不能对计量仪器设备进行检定时，检测室应根据《实验室 间比对与能力验证程序》，组织实验室间比对，以验证测量结果相关性是否满意。 4.2.8 运行中检查 检测仪器设备两次检定之间的运行检查按《仪器设备运行中检查程序》执行。 4.3 量值溯源 4.3.1 量值 计量器具所测量的值，如质量、湿度、气压、色度、电导率、吸光度等。 4.3.2 溯源 计量器具经法定计量机构检定合格后，即可认为其所涉及量值可以溯源到国家 测量基准。 《计量器具检定表》和《标准物质一览表》，由仪器管理员保存。 4.4
库存管理制度
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员
对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。
XX公司管理制度细则
目录 一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责 二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度
2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度 三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制
3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制 四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制
量值溯源管理制度
量值溯源管理制度 1总则 控制本实验室对检定有显著影响的仪器设备的溯源性，以确保实验室使用的测量仪器和设备量值能溯源到国家计量基准、标准，确保检定结果准确可靠且具有可比性。 2范围 本程序适用于本实验室开展检定工作所用的计量标准、参考标准、标准物质及计量器具和试验设备，以及检定方法要求的环境监控所用的仪器设备的检定、校准和比对等控制。3职责 3.1技术负责人负责批准仪器设备溯源计划和自校规程；对溯源结果满足测量要求的有效性进行确认。 3.2技术负责人负责组织实施本检定管理室仪器设备的周期检定、校准/自校及期间核查，确认各项溯源计划完成情况。 3.3仪器设备管理员负责:制定年度仪器设备溯源计划并送检；监督仪器设备的验证/自校；粘贴检定状态标识；制定仪器设备期间核查计划并监督实施；保存仪器设备溯源、验证/自校结果、检定证书和期间核查记录并定期建档保存。 3.4技术负责人负责维护本文件的有效性。 4程序 4.1测量溯源要求 凡对检定和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的仪器设备，包括辅助测量设备和环境监控仪器，在投入使用前必须进行量值溯源。 4.2量值溯源方法 4.2.1检定所用的仪器设备，有检定规程的应按规定送法定计量检定机构或授权机构进行检定。 4.2.2对于不适合送检的仪器设备，应采取以下方式来证明其提供测量的可信度： (1) 对于常用易损的计量器具，可以采用测量参考标准自校。属自校准仪器设备，应在保证量值能够溯源到国家计量基准，按照国家计量检定规程要求进行。 (2) 无国家、地方、行业检定规程的仪器设备，按自校方法定期进行自校。 (3) 对既无国家、地方、行业检定规程，又无法实施自检的仪器设备，积极寻求与国内同类仪器设备进行量值比对来证明其可靠性。 4.2.3凡属无法直接溯源的仪器设备，由技术负责人组织有关人员制定自校或验证/比对作业指导书。自校或验证/比对作业指导书宜包括：适用范围；依据/引用标准；仪器设备计量特征；校准条件；校准项目；校准方法；校准结果计算；自校/验证时间间隔；原始记录表格和报告格式等。
二级库仓库管理制度
二级库仓库管理制度 二级库管理制度 部门的二级库管理是成本、费用、核算管理中重要的控制点，其工作水平的好坏直接关系到所在部门的各类财产是否被充分利用，不被搁置；购入的原材料、物品是否保管妥当，以杜绝不必要的损耗和浪费；各类低值易耗品如工具、布草、棉织品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人为的流失、破损等。所以，抓好二级库的管理是财务管理中一项重要的工作。一、二级库管理员负责做好内部领用、发出手续，督促各部门管理人员做好每日进销日报表，并进行查核。二、部门间发生物品相互调拨，应由调出部门开具内部调拨单，交接收部门负责人签字确认后，及时将单据上交财务部。 三、严格执行物品报损管理制度，各部若发生人为的原料、物流流失、损耗应由部门自生负责承担，并落实相关责任人员；自然破损或其他特殊原因造成的，部门及时开具报损单，递交财务部查核、确认。如：餐饮部瓷器报损率为3‰，若超过将落实责任。 四、各部门二级库管理人员根据领料单、直耗单、内部调拨单、报损单销售统计表等相关资料，在财务成本会计指导下，做好二级库领入。五、库管工作的基本要求：
必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全完整负责。六、库房的工作环境要求 1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。 2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。 3、闲杂人员不得随意进出库房。 七、库管计量、计算工作要求 1、库管人员开单或记帐时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。 如：酒水入库不能按箱、件单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。 2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。 如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。 3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。 八、库管员日常工作规范 1、库管员应与一级库及部门领用人员密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
项目管理制度实施细则
金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工： 目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。 公开性：所有考核结果对本人公开。 考核标准：以“项目管理制度实施细则”为标准。 考核依据：岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制（工程安全、质量、进度、成本）。 （项目管理制度实施细则） 一、行政管理： 1、服从项目部安排，完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职，不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患，技术问题，管理问题，项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者，视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18：00举行一次项目部管理人员碰头会，由责任工长主持。会议要
求简短精干，会议类容为（按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报，对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员，明确明日工作内容，对无法解决的问题逐级上报。）碰头会议只限项目管理人员，其他班组可不参加，但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会，公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划，提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题，提交现场例会解决，由项目部领导指定责任主体落实，例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场，由责任工长制定值班表，现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休（月休息时间不超过2个工作日）。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间，严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条，假条作为考勤表附件由项目部备存，无假条，假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的，需由项目经理批准。 二、合同管理制度： 所有供销合同需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下： 项目部根据工作开展需要和总经理授权，在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同；标的超过20万元的（预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同）由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后，由公司总经理授权指定部门或人员签订。 合同中涉及的相关数据及条款需保密，所有合同复印件由资料室负责保管，可随时查阅。 三、财务管理 1、资金申请程序：项目部需编制项目季度、月资金预算计划，报公司审批，并向公司
测量设备计量确认和量值溯源管理制度
文件制修订记录
1.0目的 规定了测量设备计量确认过程的方法和要求。 2.0范围 适用于公司测量管理体系测量设备计量确认和量值溯源控制管理。 3.0管理职责 3.1 公司质保部负责公司量值溯源的归口管理，负责建立公司最高计量标准。 3.2 各单位负责建立工作测量标准，并在授权范围内开展校准、检定、比对、标准物质或重复性测试。 3.3 计量室负责在线测量设备计量确认和量值溯源的监督检查。 4.0工作程序 4.1 计量确认过程流程图见附件 4.2 测量设备计量确认方式 4.2.1 公司最高计量标准和本公司未建标的项目按《测量设备控制管理程序》进行检定/校准。 4.2.2 公司已建立计量标准，计量设备属强制检定的由授权单位按照国家计量检定规程和计量检定系统表所规定的周期进行检定。无国家计量检定规程的计量设备按照国家或自编校准规范进行校准。 4.2.3用标准物质进行定度或校准的理化分析设备由化验室或材料实验室进行定度或校准。 4.2.4 生产现场无法拆卸连续监测用计量设备由计量室检定/校准人员进行现场校准或比对。 4.2.5带有测量软件的测量设备，执行《测量软件控制管理办法》。 4.3 计量设备的量值溯源 4.3.1所有的测量设备必须通过直接或间接的方式溯源到国家基准。
4.3.2 计量确认必须记录计量标准器或标准物质详细的名称和编号，检定/校准记录执行《测量记录管理办法》，工作计量设备和次级计量标准设备的检定/校准证书保存三个周期，最高计量标准的校准证书应长期保存，作为追溯的依据。 4.4 测量设备计量确认过程 4.4.1 检定/校准方法的选择 a.选择适宜的国家计量检定规程和校准规范。 b.如国家无检定规程和校准规范，使用国际的、国家的、地区的已公开发布的标准和技术规范，或参考相应计量检定规程自行制定校准规范，自行制定校准规范可参照《JJF1071-2000国家计量校准规范编写规则》的格式，由熟悉该类计量设备的计量检定人员或技术人员编写，技术负责人审核后由主管领导批准。 c.确保选择使用的规程或技术规范为现行有效版本。 4.4.2 检定/校准程序必须严格执行计量检定规程/校准规范。 4.4.3 测量不确定度评定 测量不确定度评定执行《测量不确定度评定控制管理程序》。 4.4.4 确定确认间隔 计量设备的确认间隔执行《测量设备计量确认间隔控制管理程序》。 4.4.5 确定计量设备调整装置控制方法 计量设备调整装置的控制执行《测量设备封印调整控制管理程序》。 4.5 计量验证 4.5.1 通过对计量设备实施检定/校准所获得的计量特性与测量过程，对计量设备的计量要求相比较进行验证，评定计量设备是否满足预期使用要求。 4.5.2 依据计量检定规程进行检定，确认计量设备的计量特性符合计量检定规程要求时，出具检定证书。计量特性不能满足计量检定规程要求时，出具检定结果通知书。
药品追溯的管理制度
药品可追溯管理制度 1.目的：为落实药品经营企业追溯管理责任，建设来源可查，去向可追，责任可究的药品全链条追溯体系，以便于在发生药品质量问题时，及时召回药品，防控风险扩散；便于发生药品质量问题时的责任界定；特制定本制度。 2.依据：《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》等法律法规。 3.范围：本制度适用于药品追溯体系的管理。 4.责任：质量管理部对本制度的实施负责。 5.1本公司建立以药博士医药企业管理系统为基础，索证索票、进货查验、销售复核、台账记录为核心的药品全链条追溯管理体系。 5.2.质量管理部应当在药博士医药企业管理系统建立供货单位基础数据库，并将相关印章(公章、财务专用章、发票专用章、质量管理专用章、出库专用章)、随货同行单、发票、法定代表人签名或法定代表人印章样式上传到计算机系统，供采购、收货及验收人员查对。供货单位基础数据库应当包含以下信息：供货单位编码、供货单位全称、注册地址、药品经营许可证编号及有效期、营业执照编号及有效期、《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书编号及有效期、经营范围、开户银行及账号、联系电话及联系人等 5.3质量管理部应当在药博士医药企业管理系统建立药品基础数据库，药品基础数据库应当包含以下信息：商品编码、药品通用名称、制剂、规格、计量单
位、生产厂商、批准文号及有效期、所属药品经营范围、贮存条件及仓库、养护周期、近效期预警周期、批准文号预警周期等内容，中药饮片还应当包含产地。 5.4药博士医药企业管理系统应当建立真实、完整的药品采购计划、采购订单、采购记录、收货记录、验收记录、库存记录及配送出库、复核记录，记录应不可更改，并按日备份。 (1)采购记录:商品编码、药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、计量单位、数量、单价、金额、采购员姓名、供货单位销售员姓名、购货日期等内容，采购中药饮片的还应当标明产地。（2）购进药品应当对药品和供货单位的资质进行查验，确定药品的合法性和供货单位的合法资格。 5.4.1查验加盖供货单位公章原印章的以下资料，确认其是否真实、有效： (1)《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件； (2）《营业执照》复印件及上一年度企业年度报告公示情况； (3)《药品经营质量管理规范》认证证书复印件； (4)相关印章(公章、财务专用章、发票专用章、质量管理专用章、出库专用章)、随货同行单、发票、法定代表人签名或法定代表人印章样式； (5)银行开户许可证复印件及开户信息。 5.4.2采购首营品种应当索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或进口批准证明文件复印件。 (1)药品注册批件或药品再注册批件，或进口药品注册证、医药产品注册证复印件； (2)药品质量标准复印件； (3)药品说明书、最小销售包装、标签原件或复印件； (4)药品检验报告书复印件。 5.4.2采购药品时，应当向供货单位索取随货同行单和发票。(1)随货同行单应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、生产日期、
班级管理制度细则条例
初二（3）班班级管理制度细则条例 本班根据学校和班级的实际建立班级的人事安排如下： 1、班干部分为：班长、团支书、学习委员、劳动委员、生活委员、体育委员、宣传委员、宿舍舍长、科代表、学习小组长、餐桌小组长、清洁区小组长。 2、德育评比细则： 评比时间：每周星期天或星期三班会课 评比周期：每周一小结每月大总结 评比范围：每个人、宿舍、小组 评比方式：由班长带头、小组长组织每个组员对每位组员每周的表现进行集体讨论，根据每位组员在一周中的表现进行综合评分。每小组根据这个评分结果上报值周班干部处进行小结，由班主任和班干部讨论选出每周的“班级之星”，在班级里进行表扬和加5分，记录到档案，并作为学校、班级各项选优对象。同时，也在班上选出每、周月的“班级之末”（视扣分程度而定），每周一小结，每月大总结一次并进行表扬和相关的处罚。 奖励制度：凡获得“班级之星”称号的同学，除了在班上公布表扬加分之外，
视班级的资金财力给予适当的奖励，奖励资金由班会费出，另外年终班级各项先进评比从中间由积分最多、最优秀者当选。入团对象主要由积分多（排队）的同学和班干部从中择优选出。 惩罚制度：凡是被评为“班级之末”的同学，罚扫教室2—5天，若一个月连续两周被评为“班级之末”的同学，并经教育不悔过或一个月中两周以上积分排在班里最后，把其列入学校处分对象，严重者将让其家长带回家教育等经相关的领导和班主任了解确实表现好了再回校，并和学校签订协议书。 奖励加分项： 1、在一周内能认真完成各科老师的作业和练习的（老师如果是因为作业批评某位同学的不可以加分）给予加2分。 2、在学校或老师交给的劳动任务中，坚持完成并且质量较好的的加2分（以一周为基本单位）。 3、在一周内，课堂上能积极举手回答问题的同学，回答超过五次的给予加1分，得到老师表扬3次以上的加1分。 4、为班级在校内争得荣誉的同学加5分，争得学校以上的县级荣誉的加8分，市级、省级和国家级的分别给予加10、1 5、20分。
备库管理制度
生产部备件仓库管理制度 1.目的 确保备件仓库的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备件。 2.范围 适用于公司的机加工备件仓库。 3.备件仓库管理规定 1仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。 不同性质、规格或型号的备件不能混放在一起。 2.对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等，不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 3.当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后进行补标识。 4. 备件实际到货数量与进货清单数量相符； 备件编号、型号、规格与进货清单相符。 5.工具的发放应遵循以旧换新的原则。 6.做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。 7.对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存达到最低储存量时及时上报。 8.备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施，保证物资符合规定要求，防止因这些过程不当而影响备件的质量。 9.已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内，保管员负责每月抽查备件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期2年，橡胶塑料件保质期5年）。 10.三角带、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。 11.备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放（不合格区域内）。
12.搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。 13.备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。 14.备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。 15.库房内非因工作需要不得逗留其他人员。 16.管理人员离开工具房时及时锁门。 17.每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。 工具，刀具 1.目的 有效控制工具、刀具、刃具在生产过程中的使用，降低生产成本，提高生产效率。 2.范围 所有需要使用工具、刀具、刃具的部门及员工。 3. 职责： 3.1 部门主管审核、批准工具、刀具、刃具的领用； 3.3 仓管员负责按本管理制度监督工具、刀具、刃具的发放。 4.1工具、刀具、刃具的领用： 机加工操作员工的工具、刀具、刃具领用，由使用人申请，组长开《领料单》，经车间主任审核、批准后使用人到仓库领用。 4.1.1工具、刀具、刃具价格在200元以上的必须经批准后方能领用。 4.1.2所有的工具、刀具、刃具必须遵循以旧换新的领用原则；旧的工具、刀具、 刃具必须由仓管员保存一段时间后方可做其它处理，处理时，必须征求车间主任意见并详细登记其处理情况。 4.1.3虽然超过使用年限，但是经修理后能保持原有精度的不能以旧换新。