2016年管理评审计划
深圳市华高光电科技有限公司深圳市华高芯源科技有限公司
2016年度管理评审计划
编制：刘玉芳
审核：
批准：
2016年2月26日
2016年度管理评审计划
年度管理评审计划
2018年度管理评审计划 计划评审日期：2018.10.26（9:00—17:00） 评审地点：工厂会议室 评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。 评审组织： 主持：厂长 出席人员：各部门负责人 评审内容： (1)上次管理评审输出的跟进； (2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析； (3)文件评审、管理控制以及人员培训； (4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等； (5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）； (6) PRP、OPRP、CCP等验证情况； (7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；
(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更； (9) 紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； (10) 内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况； (11)食品安全管理体系更新和改进等； (12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。 评审方式： 各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 评审准备工作要求： 预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。 编制/日期：批准/日期：
三体系管理评审全套资料2017
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
安全评审管理制度
XXX 网络信息中心 安全评审管理制度
修订及复核记录
目录 第一章总则 (4) 第二章人员和职责 (4) 第三章内容 (4) 第四章检查表 (6) 第五章相关文件 (6) 第六章相关记录 (6) 第七章附则 (7) 附件一管理评审执行情况检查表 (7)
第一章总则 第一条本制度旨在对XXX信息中心信息安全体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，使XXX信息中心信息安全管理体系不断地完善并持续有效的运行，不断满足XXX信息中心信息安全方针要求，实现XXX信息中心信息安全体系目标。 第二条本制度适用于XXX信息中心最高管理者对信息安全体系适宜性、充分性和有效性的审核和评价活动。 第二章人员和职责 第三条XXX信息中心信息安全管理委员会 （一）批准发布本制度； （二）领导信息安全管理制度的评审； 第四条信息安全管理组 （一）组织编写并控制本制度； （二）引导相关部门及人员落实本制度之要求； 第五条信息安全审核组 （一）负责对实施过程中存在的漏洞进行发现 （二）负责对实施效果进行验证。 第六条 XXX信息中心全体员工遵守本制度 第三章内容 第七条评审频次 通常情况下管理评审每年一次。如遇重大信息安全问题、XXX网络信息中心组织架构变更、XXX网络信息中心业务发生重大调整，信息技术的重大变革、威胁源显著变化等情况则适当调整管理评审的次数。 第八条评审内容 管理评审应包括或涉及以下内容： （一）体系建立前或体系上次修订前的综合情况； （二）体系运行（修订）后的变化，包括体系运行效果与不足； （三）信息安全方针、目标是否适应外部市场及内部环境的变化，实现情况如何，是否需要调整和修订；
2017新版检验检测机构管理评审报告
2017年××××××××× 管理评审报告 根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。 本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。 一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。 三、评审包括下列内容： a) 以往管理评审所采取措施的情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； d) 质量目标实现程度； e) 政策和程序的适用性； f) 管理和监督人员的报告； g) 内外部审核的结果； h) 纠正措施和预防措施；
i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果； j) 工作量和工作类型的变化； k) 资源的充分性； l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； m) 改进建议； n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 四、评审方法：会议讨论形式 五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。 六、评审过程： ××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时××要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性,质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。 质量负责人××介绍了刚刚结束的2017年内审情况以及中心质量管理体系运行情况。 质量管理室主任××介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训情况，2017年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。 大型仪器室主任××介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/校准情况。
IATF16949-2016管理评审报告范例
管理评审报告 （ISO9001:2015 /IATF16949:2016、IS014001:2015）
力Kappa值为0.87大于0.75，过程效率的测量时符合预期要求。 体系过程中的目标值在2017年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度（如订单评审及时率、来料及时率、出货及时率等），详见2017年ELT质量管理目标。 5.9产品符合性： 对所有要求（顾客的、相关国家法律法规的、公司自己的）的符合性，进行监控均符合要求，详见客户的特殊特性（如盐雾、CPK尺寸、ROHS等） 5.10. 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估： 公司对新产品（如XX产品）都进行制造可行性分析报告，生产设备、工装检具（新、旧）等都进行评估，详见APQP控制程序的《新产品设备工装和实验设备检查清单》、《新产品设备工装模具夹具检查清单》、《初始能力研究计划》等。 5.11. 对照维护目标的绩效评审 公司的设备（也包括工装/量具）均进行点检与维护，设备做到一级、二级、三级保养。设备保养完成率为100%，设备故障造成的平均停机时间≤2h,模具维修合格率为100%。 5.12顾客记分卡评审 顾客每月对公司的供货进行月度评价（如XX产品），每月的考评均在90分以上（A级），如发现不达标的情况及时查找原因，并制定方案进行解决以满足顾客需要。 5.13通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认。 在新产品设计开发及产品量产等阶段，研发部都对相应的产品进行FMEA分析，查找原因并制定相应措施进行控制，把风险降到最低（或50分以下）。 5.14实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 公司对已经发生问题采取8D或5C 进行分析并；采取相应的措施进行纠正预防，对安全或环境的影响的进行FMEA分析及风险与机遇分析对相应的问题采取对应的措施，消除风险及安全隐患。详见《FMEA》分析报告及《风险与机遇评价报告》。 5.15改进的机会： 新版ISO9001:2015 /IATF16949:2016体系运行的12个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新； 5.16合规义务遵守情况符合要求。 对公司法律法规符合性进行评价（含ROHS、REACH、HF），结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。
2016年管理评审报告
2016年管理评审报告
江西同天乐科技实业有限公司 管 理 评 审 报 告 二O一六年
管理评审会议记录 日期/时间2016.12. 28 地点会议室主持人欧阳意师 参会人 员欧阳意师、欧阳丽群、喻立泉、顾文清、范丽云、魏金金、李莉、吴晴晴、朱雪花、曹金云、吴瑞红 缺席人 员 无 主 旨管理评审 讨论事项和决议
讨论事项： ◆上次评审会议后所作的各项纠正和预防措施的验证情况报告 ◆质量管理体系修订、实施分析报告 ◆质量管理体系认证审核情况分析 ◆产品质量分析报告 ◆客户投诉及产品退货报告 ◆采购、产品产量、生产能力及设备适应能力报告 ◆产品满意度分析报告 ◆人力资源部准备公司人员结构及状况、培训情况等报告。 ◆公司在执行有关法律、法规情况的分析 ◆改进建议 详细见管理评审报告 决议事项 ?建立团结合作的领导班子，达到良性的内外部沟通与协调； ?不断完善、推动质量体系管理，包括不断修改公司体系文件，通过部门自查、增加内审频次，文件的学习等方式加强公司质量管理体系管理； ?加强公司培训，包括完善公司培训材料、培养公司培训师；规范新员工培训、在职员工再培训、送公司管理骨干去外面参加培训等来来加强公司培训工作； ?不断完善公司数据管理； ?生产现场导入6S管理、公司推动绩效考核管理等措施不断提高公司质量管理水平 表单编号: QR-5.6-03/B 记录人： 审核： 管理评审报告 评审目的：通过公司内、外部质量审核和纠正实施情况，总结体系全面运行的工作，系统评估公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性，确定公司质量管理体系建设的 下一步工作。 评审组织：主持人：总经理
年度管理评审计划
年度管理评审计划 : GCB TX-007-01 /2007 对公司的质量、职业健康安全、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，确保体系有效运行并实现持续改进。 公司三个体系管理覆盖的各要素运行情况和体系运行中来自各相关单位的信息。 齐文国 2007 年 09 月 10 日 经理公司质量、职业健康安全、环境方针、目标的持续适2007-09-01 1 管理者代表宜性各位与会人员第一方（本年度）、第三方（上年度）审核结果及合规工程科技部 2007-09-01 2 性评价结果安全管理部 质量管理部 2007-09-01 3 顾客反馈、投诉结果安全管理部 安全管理部 2007-09-01 4 方案、目标、指标的完成情况，过程的业绩质量管理部 2007-09-01 5 产品的符合性质量管理部 2007-09-01 6 2006年管理评审跟踪措施的实施情况工程科技部 工程科技部 2007-09-01 7 纠正和预防措施状况安全管理部可能影响质量、职业健康安全、环境体系变化的各种经理 2007-09-01 8 变更管理者代表对公司产品、过程和质量、职业健康安全、环境管理与三个体系运行 2007-09-01 9 体系的改进建议有关的所有单位对公司质量、职业健康安全、环境管理体系文件的适与三个体系运行 2007-09-01 10 宜性、充分性、可操作性及改进建议有关的所有单位 质量管理部 2007-09-01 11 法律、法规，市场及相关方要求的变化情况工程科技部
安全管理部 2007-09-01 12 质量、职业健康安全、环境管理体系持续改进情况工程科技部对质量、职业健康安全、环境管理体系资源需求的评与三个体系运行 2007-09-01 13 审有关的所有单位 2007-09-01 14 对事故调查及其处理情况的评审安全管理部各部门在质量、职业健康安全、环境管理体系运行中与三个体系运行 2007-09-01 15 存在的问题。有关的所有单位 ：齐文国、刘景纯、沈迪均、史文杰、王麟、张宇、于长勇、朱福军、周宝玉、袁绍东、李福全、张克庆、张晓亮、白洪海、许红印、 王俊杰、谭文革、 ：李永库（经理工作部）、郎德彬（安全管理部）、于学 文（思想政治工作部）、张俊歧（机械管理部）、耿军（质量管理部）、杜顺华（人 力资源部）、李昕、徐丽杰（工程科技部）、周奇（经营计划部）、牛智江（物资资产管理部）、朱险峰（保卫部）、陈永峰（市场开发部）、夏至（工会）、沈永佳（金属试验室）、白洪海（兼）（焊培中心）吴军（锅炉专业公司）、李剑（汽机专业公司）、姜万军（电自专业公司）、陶格套（焊接专业公司）、谭嘉善（机 械租赁公司）、李铮（建筑专业公司）、赵力（搅拌站、土建试验室）
管理评审报告(2017)
管理评审（决议）报告 一、评审目的： 1、评价公司质量管理体系经今年监督审核/换版后新文件对 ISO9001：2015标准的充分性、适宜性、有效性。 2、评价本年度质量方针、目标完成情况；认真查找影响质量体系运行的主次因素，采取纠正（预防）措施，认真落实，稳步提高产品质量水平。 3、评价对质量体管理系所采取的整改措施的效果，进而评价持续改进的有效性。 二、评审组织： 主持：总经理 参加：公司领导、管理者代表、各部门负责人、内审员。 三、评审内容： 1、评审公司质量管理体系经本轮第一次监督审核对ISO9001：2015标准的适宜性、充分性、有效性。 2、评价公司新的组织结构设置、各部门职责分配、各种资源及设备设施配置是否合理，评价公司今年新编制的整套体系文件是否合理，是否存在需要修改完善的地方，是否符合公司持续发展壮大的需要。 3、详细评审评议以下报告。 详见2017年度管理评审计划中各部门提交的总结报告。 四、评审结论(决议)： 1、公司质量管理体系正式运行十多年来，对体系作过多次监视和测量（内审、过程的监视和测量、管理评审等）；运行状况正常，经过全体员工的共同努力，今年继续保持认证证书(顺利通过本轮第二次监督审核,并取得《监督审核合格通知书》)。 2、公司机构设置、各种资源（包括人力资源、环境资源、信息资源、各种设施）的配置、各部门的岗位职责设置，能满足公司目前实际要求。 3、现在使用的各类质量文件(已完成对体系文件的局部修改，并及时发放了文件更改通知单)能够对产品质量进行有效控制，能够指导实际生产，公司质量管理体系文件符合ISO9001:2008版的三性。 4、2017年公司的质量方针为“市场开拓是生存的基础，产品创新是竞争的核心，顾客满意是追求的目标，持续改进是永恒的主题”体现了公司在质量方面的经营理念和宗旨，突出了市场开拓在企业生产经营中非常重要的作用。会议决定：2018年继续使用此方针，按照有关文件规定，另行发布。 公司确定的年度质量方针很完善，内涵丰富，员工对此非常熟悉，在各个部门得以贯彻落实。各部门对公司质量目标都按时进行分解；但是具体落实部署的很少,监督考核少,在这方面应予以改进。 6、公司2017年度质量目标大部分已完成，未完成的项目，根据相关会议做出取舍，下移2018年公司经营目标中。 7、2017年度公司质量方针、目标将在元月份发放，望各部门抓好质量目标的落实、分解等工作。
2016版IATF16949管理评审计划和报告
管理评审计划编号：XWJX/JL-5.6-01 签名：（评审主持人：** 批准：** 日期：2017.11.15 日期：2017.11.15 XWJX/JL-5.6-04
过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）； 纠正及预防措施，持续改进执行的有效性； 质量成本分析； APQF总结及各阶段评审报告； 实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估； 可能影响管理体系的更改； 各部门工作报告及管理者代表的其它提案 /改进建议。 : 本次内部审核状况；本次IATF16949内审于10月22?23日进行，QM洪发现2个轻微不符合 项，现均已经关闭。（见IATF16949内部质量审核报告） 本次过程审核于10月22日?23日进行，此次审核总符合率为96.84%,所以评定等级为A级。产品审核已经按计划进行，在已实施的产品审核中皆合格。（见产品审核报告） 质量方针，质量目标和业务计划的总体有效性； 2016-2017年度公司新建立的目标符合质量方针的要求，各部门目标建立在此年度目标基础 ，符合公司运作的状况与可预见的未来要求，公司的一切活动均质量目标含于业务计划中，业务计划基本能按达到计划指标要求。详见2016-2017年 质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况； 对于客户质量问题抱怨办公室专设了客服机构，依抱怨之异常程度要求责任单位于 3 本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为内部分析评价为100,综合满意度为100,基本能达到目标. 过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性） 本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规 . 纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性： 对于各类不符合，都采取了适当有效的纠正与预防措施.2017年共2件（内审不合格），全
职业健康安全管理体系管理评审报告
职业健康安全管理体系管理评审报告时间：2014年元月5日主持者：张扣华 评审地点：公司三楼会议室 出席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员 一、评审内容： 1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况，评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性； 2、体系外审情况和改进通报，内部体系审核结果； 3、影响管理系统的变化情况； 4、制定及实施纠正与预防措施的有效性； 5、事故、事件的调查、统计分析情况； 6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉及其要求，改进建议； 7、系统内部过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）； 8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况； 9、系统覆盖范围的充分性； 10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性； 11、法律法规的适宜性和符合性； 12、现场人员职责的合理性。 二、评审纪要： 1、方针、目标、指标完成情况。自运用职业健康安全
管理体系管理以来，我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产，关爱员工身心健康，群策群力持续改进。”体现法律法规的要求，体现了职业健康安全管理体系的核心思想。公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0；轻伤率为 1.2％人次；隐患整改率大于或等于95%；安全设施、设备完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的，指标完成情况经公示，公司员工未提出异议。 2、内部体系审核结果，体系外审情况和改进通报。2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核，本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门，依据GB/T28001-2011标准条款，依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改，审核中没有发现不合格项。 2013年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装臵；在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识，也提供不出有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约1米宽无有效的防护栏；在∮3.5×13米水泥磨机的两个观察孔平台
电梯公司管理评审计划、报告
电梯公司管理评审计划、报告
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填表注意事项： 1.内审计划时间要在内审报告时间之前 2.管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前 3.内审计划及报告时间都要在管理评审计划及报告之前 4.安全教育培训及安全检查表时间要在试安装电梯施工期间 5.自检报告及安装过程记录中的自检员或质检员应填写田维珍或康继兵
管理评审计划 No：TXGSJH2014-01 评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSG Z0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。 评审参加部门、人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系责任人。 评审依据：1）《TSG Z0004-2007》 2）《质量保证手册》 3）《程序文件》 4）《作业指导书》 5）《TSG T7001-2009》 评审内容：1）质量方针、目标的适宜性和体系文件的适用性； 2）政府部门的意见要求以及法规、技术规范要求的满足程度； 3）近期内部审核、外部审核的结果； 4）客户反馈及申诉和投诉； 5）工作业绩和服务的质量； 6）预防和纠正措施的状况； 7）可能影响质量管理体系的变更； 8）改进的建议； 9）管理人员的报告； 10）其他相关信息。 各部门评审准备工作要求： 1）质量技术部负责按评审输入的要求，准备质量管理体系运行情况报告，并提交质量 负责人审核。 2）参加会议的有关部门准备书面材料，汇报本部门质量体系运行情况、存在问题及改 进措施、对公司质量管理体系改进的建议。 计划评审时间：
2017管理评审计划(按部门)
2017 年度管理评审计划 文件编号：NVC-HR-REC-131 版本：A/0 计划评审时间： 2017年3月下旬 评审目的： 评价质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性 评审依据： 1、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准； 2、本公司管理手册、程序文件、法律法规要求和顾客要求； 3、本公司环境因素和危险源识别和控制的结果。 评审参加人员： 主持：总经理 出席：管理者代表、各管理体系涉及的各部门负责人 评审内容： 1．质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核情况； 2．顾客满意和相关方反馈的信息 3．各体系方针和目标及其实施情况（环境和职业健康安全管理绩效）； 4．产品质量趋势、过程符合性； 5．2016年度重大突发事故的处理情况汇报（包括重大质量事故的处理）； 6．顾客投诉的处理； 7. 第二方/第三方审核情况汇报 8．纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施情况）； 9．公司组织机构、职责分配、资源分配是否适宜； 10．体系的要素及相应的文件是否有修正的需要； 11．顾客或员工对质量管理体系有益的建议； 12．以往管理评审的跟踪措施； 13．可能影响质量管理体系的变更。 14、质量、环境和职业健康安全潜在的风险评价结果和应对风险和机会的措施有效性 各部门评审准备工作要求： 各部门需准备的内容详见附件，具体会议时间地点另行通知。请各部门按规范格式形成管理评审汇报（PPT）并于3月15日前提交体系组备档（提交电子档和一份签字纸版） 编制/日期：审批/日期：
附：各部门需准备资料如下： 部门评审内容（汇报资料） 管理者代表各体系方针贯彻执行和适宜性评估 各体系目标达成情况报告 各管理体系运行情况报告（含体系文件适宜性、充分性评价） 内部体系审核报告（体系组） 外部体系审核汇报报，包括二方、三方（体系组） 纠正、预防及改善措施实施情况汇报（内外审核、上次管评跟踪）（体系组）质量、环境和职业健康安全潜在的风险评价结果和应对风险和机会的措施有效性 行政人事部（HR/采 购/EHS）本部门质量分目标达成情况汇总分析 人力资源管理现况分析及人力资源改善情况汇报员工培训工作开展及业绩评估汇报 帐/物/卡一致性统计汇报 安全库存管控及库存滞留品处理汇报 供方业绩（包括交期/质量/配合度） 合格供方质量管理体系监控 2016年度重大突发事故的处理情况汇报2016年度应急响应和准备情况汇报 节能降耗/减排实施效果汇报 研发部本部门质量分目标达成情况汇总分析 新产品打样/工艺制程更改、优化实施情况汇报 业务部本部门质量分目标达成情况汇总分析 客户满意度调查/统计分析汇报 本评审期内意向订单达成/交付情况汇报 品质保证部本部门质量分目标达成情况汇总分析 本评审期内检/试验工作汇报 重大品质异常/客户投诉处理结果统计分析（含CAR）测量、监视设备管理（总台帐、维护维修、校准）产品质量趋势、过程符合性 生产部（镀膜事业部/设备事业部/机加工部）本部门质量分目标达成情况汇总分析 本评审期内生产计划达成情况分析 生产工艺执行情况/改进情况汇报 设备管理状况分析汇报 设备故障率分析及维护、维修、保养情况汇报
2016 管理评审报告
报告过程目录 页码 目录――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 前言、管代主持讲话――――――――――――――――――――――― 2 评审输入部分：(需要增加工程送样，仓库化学品管理) A、质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果――2-4 B、客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息―――――――――――――4-5 C、质量、环境和HSF事故的处理情况―――――――――――――――――――― 5 D、过程运行情况和产品的符合性――――――――――――――――――――――5-7 E、预防和纠正措施执行的情况―――――――――――――――――――――――8 F、上一次管理评审的跟进情况―――――――――――――――――――――――8 G、经策划可能影响质量、环境管理体系的变化――――――――――――――――8 H、质量、环境、HSF方针的总体有效性（目标指针实现程度）―――――――――9-10 I、质量、环境、HSF记录的统计分析结果――――――――――――――――――10-13 J、可能影响质量、HSF管理改变的法规及客户要求――――――――――――――13 K、管理者代表、其它部门的提案（需求、改进的建议）――――――――――――13 L、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析―――――――13 M、不良质量成本分析.――――――――――――――――――――――――――14 评审输出部分： A、质量、环境和有害物质管理和有害物质管理体系及其过程有效性的改进――――14 B、与顾客、相关方要求有关的产品、过程的改进―――――――――――――――14 C、资源需求―――――――――――――――――――――――――――――――14 D、质量、环境、HSF改善计划―――――――――――――――――――――14-15 审核结果总结：―――――――――――――――――――――――――――15
公司管理评审报告(doc 12页)
XXXX 管理评审报告编制：审批：
二零零二年十二月一日编制 2001年度管理评审计划 NO：CH-PS-1-2002 1．目的： 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审，评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性，并依据本厂当时内外环境，全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及对质量管理体系进行改进。 2．性质： 首次管理评审。 3．范围： 《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4．依据： A 《质量管理体系—要求》（GB/T19001—2000）、《质量手册》 及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括：生产过程的业绩和产品的符合性、预防 和纠正措施的状况、水泥市场需求情况，用户对本厂产品质 量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。 5．评审组： 组长： 组员： 6．评审频次：一次/年。 7．评审时间：2002年11月28日
8．评审地点：本厂会议室 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日 2001年度管理评审会议议程 NO：CH-PS-2-2001 一.会议时间： 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点： 本厂会议室（三楼） 三.会议主持人、记录人： 主持人：记录人： 四.参加人员： 五.议程安排： 六.本年度的管理评审按计划准时进行，望各评审员做好准备。
编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。
安全管理评审工作总结
编号：AQ-BH-00080 ( 文档应用) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全管理评审工作总结 Summary of safety management review
安全管理评审工作总结 说明：工作总结中，须对工作的失误等有个正确的认识，勇于承认错误，可以形成批评与自我批评的良好作风。写好工作总结，须从以往的工作实际出发，可养成调查研究之风。 去年，公司的发展呈现出规模不断扩大、施工区域分散和价格持续走低的特点。为适应市场需要，进一步做强做大，并保持可持续发展，公司的组织变革和管理变革也在不断深化过程中，在各级领导和员工的共同努力下，公司的安全管理体系得到了一定的加强，安全管理工作也得到较大改善。 一年半来，在技术规划部的策划组织下，我们根据职业健康安全管理体系的管理要求，对公司、项目部、相关职能部门体系运行情况进行了内部审核。通过内审，与2011年相比，多数单位在安全管理人员的配备、制度建设、安全管理策划、安全专项方案的制定和执行、安全设施和作业标准化、现场管控等方面都有了较大提高。但在管理体系运行过程中也反映出一些需要我们在今后的工作中加以解决的问题。现将具体情况按职业健康安全管理体系运行情况总结如下：
一、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（4.3.1） 公司、项目部基本能够结合自身情况对危险源进行辨识、评价，所建立的《危害辨识与危险评价台帐》、《重大危险因素及控制措施清单》针对性进一步加强，对危险源的控制能力进一步提高但对于施工过程中危险源的变化辨识不及时，控制能力较弱。 安全管理策划已全面开展，目前在建项目部开展较好，其他收尾项目部对策划的认识还有待提高。今年下半年要重点加强分公司的安全管理策划工作，需对策划的执行情况进行检查和验证。 二、法规和其他要求（4.3.2） 在安全法规和其他要求方面，各项目对公司相关程序文件有比较深入的了解，对自身适用的法律、法规进行了辨识，并建立了《法律法规及其他要求清单》，在过程的监视和测量中也对相关法律法规及其他要求进行了监督检查。但普遍存在对法规的适用性条款未评价和更新不及时现象，外地项目部缺少对施工所在地法律法规及相关要求的识别。 三、管理目标（4.3.3）
新版三体系管理评审全套资料2017
材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月 编制：办公室
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求
安全管理评审程序
管理评审程序 1适用范围 本程序适用于SHE管理体系管理评审的全过程。 2 职责 2.1 管理者代表 2.1.1 负责管理评审的组织和领导工作，任命审核组长和审核组成员； 2.1.2 负责批准年度审核计划、主持审核，组织编写审核报告并审批，将审核结果通报最高管理者； 2.1.3 提供管理评审所需的资源。 2.2 SHE管理办公室 负责组织编制、实施年度审核计划及资料归档保管。 2.3 审核组 负责实施审核工作，编制《SHE审核实施计划》和SHE管理体系审核报告，确认纠正措施、预防措施的有效性。 2.4 各单位 负责本单位不符合项的原因分析，并制定实施纠正与预防措施。 3 工作程序 3.1 审核计划和要求 3.1.1 审核计划 SHE管理办公室负责编制年度审核计划，并列入年度工作安排中。年度审核计划的编制要依据危害、环境因素识别的结果及前次审核的结果，主要包括审核目的、审核时间安排、审核范围、审核方式、审核要素和频次。3.1.2 审核频次 3.1.2.1 每年一次，要求覆盖SHE管理体系所有要素，出现下列情况时，经管理者代表审批后，可以增加审核频次。 a)当国家、地方法律、法规发生重大变化时； b)当集团公司要求对SHE管理体系做出评价时； c)当体系发生重大变化时，如组织机构重大调整、程序文件大量修改等；
d)当发生重大SHE事故或重复发生安全、环境及影响健康的一般事故时，或相关方有严重抱怨时； e)第三方认证审核前。 3.1.2.2 根据体系运行情况，在满足每年一次全面内审的基础上，可以专门对某个要素或几个要素进行局部管理评审。 3.2 审核依据 3.2.1 SHE规范 CCSHE-002《中国化工集团公司SHE管理规范》 GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 3.2.2 与SHE管理体系有关的法律、法规、标准和其它要求。 3.2.3 发布实施的SHE管理体系文件。 3.3 审核内容 3.3.1 SHE管理体系要素的管理和活动与计划安排的一致性和得到实施的有效性。 3.3.2 在履行SHE方针，实现SHE目标和SHE量化指标的过程中，SHE管理体系的有效性。 3.3.3 SHE管理体系与有关法规的符合性。 3.4 审核方式 a)查：查阅有关文件、标准、报表、记录、管理制度、应急预案、工作程序、组织机构等资料； b)看：现场检查装置设备的安全卫生和环境保护状况；规章制度、工作程序、操作规程、作业指导书、作业标准、作业方案、工艺纪律、操作纪律执行情况；SHE设施配备运行情况； c)听：听取SHE负责人介绍其SHE组织管理、规章制度、标准、实施措施、实施效果、事故处理、应急演练、改进建议等； d)问：与现场主要管理人员及员工谈话，询问现场管理情况、应知应会的内容、现场SHE管理措施及应急程序等内容；
2017年Sedex 管理评审计划和管理评审报告
XXX有限公司 SEDEX体系管理评审计划 一、目的：就本对管理体系的现状和适应性进行评价，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 二、评审内容： 1．SEDEX管理体系与当前客观环境变化的适应性； 2．资源配置情况； 3．劳工/道德/环境/健康/安全目标实施情况及其有效性； 4．内部审核的结论及其改进措施的实施状况； 5．监测和测量、法律法规及其他要求的合规性评价； 6．不符合、纠正及预防措施执行情况； 7．客户投诉处理结果，相关方的投诉、建议及要求； 8．改进的建议。 三、参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理及主管 四、时间安排： 2017年7月3日下午14:30，在写字楼会议室召开。 五、评审工作要求： 各参加人员就“评审内容”进行讨论，并在评审会议上形成结论。 编制：审核：日期：
XXXX有限公司 2017年管理评审报告 会议时间: 2017年7月3日会议地点:会议室会议主导:XX记录:XX 参会人员:总经理、管理者代表、各部门经理及主管 会议主旨:2017年管理评审报告 一、评审目的:通过管理评审，总结公司SEDEX运行状况，全面检查及评价体系运行的符合性、适宜性、充分性和有效性。以 确SEDEX体系改进和变更的需要。 二、评审过程: 1、追踪本年度内部审核及外部审核相关问题点的结案情况; 2、各责任者逐条汇报, 检讨各项相关工作现时运行的符合性及有效性; 3、各与会人员共同探讨体系活动资源的适宜性及体系标准内外部要求及实际问题进行改进的建议; 4、由XXX总结体系运行的符合性及有效性评价结果. 三、2017年度内审不符合问题点追踪 2017年6月23日进行SEDEX体系内部审查所发现的不符合项问题均已改善验证结案，如下：
2016年管理评审报告(管代总结)
深圳市正耀科技有限公司 2016 年度管理评审报告 TO：邓董 管理者代表：黄进（主持） 各部门成员： 管理部张亚林课长/业务部吴梅经理/研发部谭军明经理/品保课夏叶云、齐娟/生管曾玉忠课长/仓管曾冬苟课长/制造部组装课吴维刚课长、冲压课张润君课长、注塑课徐兵课长、模具课张建课长/采购课张素华课长 记录人：黄进 管理评审会议时间：2016年8月20 (9：15~11：15） 管理评审时间范围：2015年8月～2016年8月 与会人员签名：
一．评审目的： 确保质量环境管理体系的持续适宜性，符合性和有效性，包括质量环境方针和质量环境目标 二．公司质量环境体系的适宜性，符合性，有效性的评审： (一）.综述： 1.公司质量政策：全员品管、精益求精、客户满意 公司环境政策：全员参与、预防污染、节能降耗、遵守法规、持续改善 2.公司质量环境目标：顾客满意度≧85%，产品出货检验合格率≧99%，每月重 大客诉：1件以下，环境目标节约用电量;废水、废气、噪声达标排放;有害物 质超标次数为0 3.公司运营程序依照ISO9001:2008版&ISO/TS16949：2009版&ISO14001:2004 版基本条款建立并运作，体系建立41个程序和一系列作业办法，经2016年 8月5~6日内部质量环境管理体系确认体系运行基本有效。 (二).2016年内部审核结果： 通过2016年8月5~6日的内部质量环境稽核结果来看,证明我司ISO9001&ISO14001质量环境管理系统的整体运行基本有效.此次审核发现10项缺失，其中无严重不符合项，一般不符合项10项，观察项0项.依缺失类型分布来看,则基本上均体现在系统执行层面不到位，具体体现如: 1.供应商管理不到位，电镀厂商同华未及时签回相关的有害物质调查表； 2.未按SIP检验作业，存在漏检漏填写检验记录的现象，且存在SIP未更新的现象。 3.设计开发阶段输入和评审内容不完整，未能明确各项要求并进行评审确认 4.现场设备保养点检不及时，未按时进行点检并记录; 5.品质异常单回复不及时； 6.现场消防设施确认不到位，紧急疏散图面未及时更新。