最新公司员工出差申请表范本参考

员工当日出差申请表篇1

填表日期：年月日

申请人

所在部门

岗位

职务

出差时间

出差地点

出差事由

所在部门意见

部门经理（签字）日期：年月日主管副总意见

主管副总（签字）日期：年月日

员工远途出差申请表篇2

部门：填表日期：年月日

申请人职位

随同人员

职位

交通工具

出差时间

自年月日起至年月日止（共日）

计划返回时间最终返回时间出差路线

出差要办事项简述出差期间联系方式申请借支差旅费

批准借支差旅费元

出差期间

工作事项安排

本部门意见

人力资源部审批财务部审核

总经理审批

填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。

员工出差申请表篇3

编号：□国内□国外申请时间：年月日

申请部门

姓名

员工编号职称

职务代理人代理人职称出差日期

出发地

目的地

拜访对象

事由

年月日至年月日（共日）

行程备注

（请叙明兼程处理事，延长行程期间）董事长

运营总监

财务总监

部门经理申请人

证照

代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：

代

订

机

票

日期

员工出差管理制度及表格模板

第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。第2章出差审批权限第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第3章出差借款与报销第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。第8条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

1 出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算预借费用部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处

上级别管理层部门经理、普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批招待费、交际应酬费（需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市费用一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天餐饮早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5

业务员转正申请报告【三篇】

业务员转正申请报告【三篇】篇一尊敬的领导：我叫**，于*年*月*日进入公司，根据公司的需要，目前担任**一职，负责**********工作。本人工作认真、细心且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，极富工作热情；性格开朗，乐于与他人沟通，具有良好和熟练的沟通技巧，有很强的团队协作能力；责任感强，确实完成领导交付的工作，和公司同WTT，全国公务员共同天地事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作；积极学习新知识、技能，注重自身发展和进步。我自*年*月工作以来，一直从事*************工作，因此，我对公司这个岗位的工作可以说驾轻就熟，并且我在很短的时间内熟悉了公司以及有关工作的基本情况，马上进入工作。现将工作情况简要总结如下：在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了本部门领导和同事的认同。当然，在工作中我也出现了一些小的差错和问题，部门领导也及时给我指出，促进了我工作的成熟性。如果说刚来的那几天仅仅是从简介中了解公司，对公司的认识仅仅是皮毛的话，那么随着时间的推移，我对公司也有了更为深刻的了解。公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快进入到了工作角色中来。这就好比一辆正在进行磨合的新车一样，一个好的司机会让新车的磨合期缩短，并且会很好的保护好新车，让它发挥出的性能。咱

们公司就是一名优秀的司机，新员工就是需要渡过磨合期的新车，在公司的领导下，我会更加严格要求自己，在作好本职工作的同时，积极团结同事，搞好大家之间的关系。在工作中，要不断的学习与积累，不断的提出问题，解决问题，不断完善自我，使工作能够更快、更好的完成。我相信我一定会做好工作，成为优秀的闻天人中的一份子，不辜负领导对我的期望。总之，在这一个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。**公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。申请人： ***年*月*日篇二尊敬的公司领导：您好，我于二进入公司，经公司的派遣，目前在洛阳经营部派遣，目前您好，我于20xx年十月份进入公司，经公司的派遣，目前在洛阳经营部担任业务员一职。担任业务员一职。业务员从武汉科林培训基地经过一周短暂的培训后来从武汉科林培训基地经过一周短暂的培训后来到洛阳小组，从刚来都不大了经过一周短暂的培训后解，在接下来两个多月里在经理和同事的热心的帮助下从公司制度开始、了解库解，在接下来两个多月里在经理和同事的热心的帮助下从公司制度开始、了解

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

出差补贴申请单

出差补贴申请单出差补贴申请单出差补贴申请单出差补贴申请单

1、地区分类：一类地区：直辖市及特区城市；二类地区：各省会城市及计划单列市；三类地区：地级市；四类地区：其他地区。 2、岗位级别：高管级是指总经理，副总，总监；经理级是指正、副部门经理，核心技术人员；职员级是指已转正的正式员工。 3、补贴发放方式：与员工当月工资一同发放，以当月实际出差天数进行核算，超出个税起征点需按照规定缴纳个税。 4、出差补贴标准：单位：元 1、地区分类：一类地区：直辖市及特区城市；二类地区：各省会城市及计划单列市；三类地区：地级市；四类地区：其他地区。 2、岗位级别：高管级是指总经理，副总，总监；经理级是指正、副部门经理，核心技术人员；职员级是指已转正的正式员工。 3、补贴发放方式：与员工当月工资一同发放，以当月实际出差天数进行核算，超出个税起征点需按照规定缴纳个税。 4、出差补贴标准：单位：元 1、地区分类：一类地区：直辖市及特区城市；二类地区：各省会城市及计划单列市；三类地区：地级市；四类地区：其他地区。 2、岗位级别：高管级是指总经理，副总，总监；经理级是指正、副部门经理，核心技术人员；职员级是指已转正的正式员工。 3、补贴发放方式：与员工当月工资一同发放，以当月实际出差天数进行核算，超出个税起征点需按照规定缴纳个税。 4、 1、地区分类：一类地区：直辖市及特区城市；二类地区：各省会城市及计划单列市；三类地区：地级市；四类地区：其他地区。 2、岗位级别：高管级是指总经理，副总，总监；经理级是指正、副部门经理，核心技术人员；职员级是指已转正的正式员工。 3、补贴发放方式：与员工当月工资一同发放，以当月实际出差天数进行核算，超出个税起征点需按照规定缴纳个税。 4、出差补贴标准：单位：元

出差补贴申请

出差补贴申请出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。以下是小编为你整理的出差补贴申请，希望能帮到你。编写审核批准文件会签部门负责人签字部门负责人签字部门负责人签字发布日期：执行日期：修订记录日期修订状态修改内容修改人

审核人批准人一、目的为规范我公司差旅费和招待费的报销程序和标准，合理控制行政开支，依照集团的相关费用报销标准，现将公司差旅费和招待费的标准和报销程序作如下规范，请各部门、各子公司遵照执行。二、适用范围本规定适用于公司所有部门和子公司全体员工因公出差或者因公业务发生招待费用。三、内容 1、出差的申请 1.1公司所有人员外出公差，均需提前填写《出差审批单》(附表一)报总经理审批，并报总经办备案。 1.2几人协同出差，由主办业务部门人员填报。 1.3因公务紧急，未能办理出差审核手续的，出差前可以通讯方式向领导请示，出差回来后3天，补办手续。 1.4未办理《出差审批单》的，财务部不予办理差旅借款和报销。 1.5出差人员返回，返回当天向总经办报到、备案。 2、差旅费报销标准和规定 2.1公司总经理按照集团规定标准执行;

2.2公司副总经理、总经理助理和总监等经营层领导可乘坐飞机普通舱和轮船二等以上舱位。 2.3公司各部门经理可乘坐火车软席或者硬卧、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。乘坐火车时间超过24小时者，员工可申请乘坐飞机。公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。 2.3严格控制出差人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准，并按集团规定报集团审核。 2.4乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。 3、住宿和补贴标准以及相关规定 3.1住宿标准差旅补贴：为误餐和市内交通补贴，发生出租费用的，需要向部门经理说明，合理范围内报销。自驾车出差的，另外给司机出车补贴，标准为：省内20元/天，省外40元/天，该补贴系路程补贴，到达目的地后不享受。人员地区补贴标准直辖市、计划单列市

公司员工出差申请表范本参考

公司员工出差申请表范本参考填表日期：年月日申请人所在部门岗位职务出差时间出差地点出差事由部门经理（签字）日期：年月日主管副总意见主管副总（签字）日期：年月日部门：填表日期：年月日申请人职位随同人员职位

出差时间自年月日起至年月日止（共日）计划返回时间最终返回时间出差路线出差要办事项简述出差期间联系方式申请借支差旅费元批准借支差旅费元出差期间工作事项安排本部门意见人力资源部审批财务部审核总经理审批填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。编号：□国内□国外申请时间：年月日申请部门姓名

职称职务代理人代理人职称出差日期出发地目的地事由年月日至年月日（共日）年月日至年月日（共日）年月日至年月日（共日）行程备注（请叙明兼程处理事，延长行程期间）董事长运营总监财务总监部门经理申请人证照代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：

代订机票日期预计航班/时间目的地备注实际订位班机纪录去程返程备注承办人：代订饭店出差地住宿期间实际订房记录年月日至年月日（共晚）

□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它年月日至年月日（共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它承办人：保险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人：预支旅费 □美金元 □人民币元领款人签收：日期：年月日

费用报销申请书范文精选多篇

费用报销申请书范文(精选多篇) 住院费用报销申请书一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：赭山校区地点：赭山校区医院二楼215室时间：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室时间：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明：

1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日； 2、上述时间，寒暑假除外。二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为：地点：赭山校区医院医管办；时间：每季度末的最后一周。三、报销、申请补助需携带下列相关材料：门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在200元以上的，需提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件； 2、加盖住院部印章的出院小结、住

院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单； 5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 6、其他相关证明材料。医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印件； 4、医疗费用报销凭证； 5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件。温馨提示：参保学生因病就医需注意： 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。

员工出差管理制度及差旅费申请单.doc

出差管理制度一、本制度适用于有限公司所有员工二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。三、差旅费报销标准 1、交通费（1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每

人每天50元）（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

差旅费及出差补贴规定

精心整理差旅费及出差补贴规定一、总则 1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。 3. 4. 二、 1. 2. 3. 单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。 4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案

三、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。五、出差住宿规定 1.两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票实报实销，

高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意后，财务部门给予报销。 2.出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。 3.差旅招待费规定 4.招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示，经领导批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。六、 1. 2. 3. 4. a) b)携有巨款或重要文件的； c)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； d)陪同重要客人外出的； e)因特殊业务或夜间办事不方便的。 5.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线

员工出差差旅费补助管理规定

员工出差差旅费补助管理规定第目的：为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。适用范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。规定内容： 1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，返回后一周内报销费用，核销借款。 2、各项补助标准： 2.1住宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工100元/天，总经理以上150元/天，市级城市住宿标准普通员工150元/天，总经理以上级别200元/天。 2.2交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里1元补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记《车辆里程表》，出差返回3日内核销费用。 2.3伙食费标准：每人每天50元。如出差不满1天，在外吃中午或晚餐的，补助20元/人/餐。 2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，

200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。。 2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。 3.核销费用办法： 3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材） 3.2出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。 3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。 3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评警告。本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。编辑：审核：批准：

出差补助明细表

出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第二条出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 B 类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 C类地区：所有县级城市及地区。第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-100 3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支)第

关于员工出差的申请书范文

关于员工出差的申请书范文出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上二、出差地点:xx，三、出差人员:xx，四、出差目的:了解xx货源、行情，五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)

出差协议书模板

出差协议书模板篇一：业务员出差协议业务员出差协议甲方：高邑县福隆陶瓷有限公司乙方：各出差人员为方便乙方出差，甲、乙双方经协商，签订本协议，共同遵守。一、业务员出差，无论是租车或自己开车，甲方均按每部车每天100元，另加每公里元的价格予以租赁。二、业务员即不租车也不自己开车，背包出差的，甲方按每天每人100元的价格报销车费。三、无论是背包、租车还是开车的业务员都要注意安全，在出差期间发生的一切意外事故，均由出差业务员自负后果。如发生交通事故，一切后果均由租车或自己开车的司机负责，与甲方无关。四、本协议由双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）：乙方：年月日篇二：企业差旅服务协议企业差旅服务协议甲方：******** 乙方：********

本着平等自愿的原则，甲乙双方协商一致签订本协议。乙方为甲方提供代订机票、订房、商务会议等活动服务，甲方支付服务成本及服务费用。 1．国内机票：甲方须提前一周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前三日内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门。同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。 2．国际机票：甲方须提前两周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前两周内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门，同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。 3. 订房服务：甲方须在合理时间内向乙方提出订房服务要求，同时提供入住客人的资料，入住时间、房间标准。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行客房的预订操作。甲方须在客人入住前支付房款给乙方，或根据乙方要求的方式支付。 4. 商务会议等其他活动：甲方须在合理时间内，预先向乙方提出活动要求，同时提供所需标准及相关数据。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行实际落实。甲方须在活动前支付活动费用给乙

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度第一条目的为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助 1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。

1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。第五条费用报销程序

某公司员工出差管理政策

外地出差政策 1.0定义 1.1外地出差（以下简称出差）是指员工离开公司所在城市，到外地办理公务。出差时应做到经济节约和注意效率。 1.2如办理公务后当日返回公司所在城市，则不视为出差。 2.0申请和批准 2.1员工应在出差前五天填写出差申请表（见附表1），提交部门经理及总经理批准；如属紧急出差，可酌情处理。 2.2出差申请批准后，申请表应交给：复印件：出差员工本人原件：财务部 3.0出差预订及其它在出差申请表未得到批准前，不得预订交通工具和住宿。 3.1城市间的交通工具 3.1.1由公司指定人员/旅行社统一预订交通工具。公司替出差员工预订交通工具的费用视为预付；员工报销出差费用时，应同时在费用栏和预付栏中注明这笔费用。 3.1.2城市间交通工具的使用员工出差时，选用城市间的交通工具须以下表的标准执行：备注：城市之间的移动如须使用出租车需事先获财务部和总经理的批准。特殊情况需事后补办申请手续。

3.1.3本着节省成本，确保方便、可靠的原则选择订购交通工具。如负责票务方能提供特殊的优惠，应尽可能地利用。 3.1.4机票如订购经济舱以上的级别、火车票如订购硬卧以上的级别，应事先获财务部和总经理的批准，否则差额部分由该出差员工自行负担。 3.2预订住宿 3.2.1由公司指定人员统一预订住宿。如住宿的旅馆能提供特殊的优惠，应尽可能地利用。 3.2.2住宿旅馆和标准请参照5.2。 4.0外地城市的市内交通 4.1外地城市的市内交通应尽量以经济节约为原则。 4.2出差员工可以自由选择适当的市内交通工具，在经财务部经理批准后凭发票实报实销。 5.0差旅费用批准期间内的出差可报销差旅费用，批准的出差期间包括：工作日、周末、公共假日、工厂淡季时的停产。但在出差时请的私人假期或年假及事假期间内所发生的费用，公司不予以报销。 5.1餐费餐费凭发票实报实销，以每人每日五十元为上限。 5.2住宿费员工出差时使用的住宿标准须以下表执行：住宿费凭发票实报实销。如果实际住宿费用超过了以上的标准，出差人员将自己承担金额，只有得到总经理同意，才能按实际费用报销。 6.0现金预借

员工出差管理制度

员工出差管理制度 (一)总则第一条本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。第二条本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。第三条本公司员工出差分为： 1.远途出差：出差必须在外住宿者。 2.国外出差；赴国外出差者。第四条员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。第五条员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

(二)远途出差第六条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(一式两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理级以上，经核准后方可出差。第七条远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店事宜，一份由出差人凭该申请书填写"出差旅费概算表"（格式见附表）向财务部预借旅费。第八条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。第九条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定

期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。第十条出差人员必须于公干返回后三日内填具"员工出差旅费报销单"请领出差旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下先予扣回，待报支后，再行核付。第十一条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。第十二条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，

出差申请书怎么写

https://www.360docs.net/doc/d218204147.html,专业的在线论文写作平台出差申请书怎么写出差申请报告范文一、时间：2011年4月18晚至2011年4月20日早上二、出差地点：XX，三、出差人员：XX，四、出差目的：了解XX货源、行情，五、出差主要内容及地点：第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到

员工出差申请表

XingYeJia Technology Development Co.,Ltd 深圳市兴业嘉科技发展有限公司第 1 页共1 页员工出差申请表 Application for Travel No.:XYJ2003-M-0001 部门：Dep 姓名： Name. 申请日期： Date 职位：Position 目的地： Destitnaion 借款余额： Balance of Account 差旅目的： Purpose of Trip 期间：由至天数Duration From Y M D To Y M D Number of Days 随行人员： Accompanied by 行程： Itinerary 由至火车/汽车预计金额 From To Train/Bus Budget Amount 当地交通费天数 Destination Transport x Days 住宿费天数 Accommodation x Days 膳食费天数 Meal Allowance x Days 宴客费天数 Entertainment x Days 其他请注明 Others(Please Specify) 总预算 Total Budget 预支：Payment Advance 请支付：现金支票电汇 Please Pay：Cash Cheque T/T 金额： Amount 大写金额： In Words 申请人：Requestor 部门经理审批： Approval by Manager 总裁办核准： Acknowledgment by PA 出纳：Account 财务总监审批： Approval by Finance Director 签收： Received By

员工出差旅费支给办法范文

员工出差旅费支给办法范文（一）总则第一条本办法依据机械工业股份有限公司（以下简称本公司）人事管理规则之规定订定之。第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。第三条本公司员工出差分为： 1.当日出差：出差当日可能往返者。 2.远途出差：出差必须在外住宿者。 3.国外出差；赴国外出差者。（二）当日出差第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐 30 元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。（三）远途出差

第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部（室中心）经理（主任）或分公司经理核准后方可出差。第十条远途出差之员工得在"出差申请书"添附"出差旅费概算表"向财务单位预借旅费。第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具" 员工出差旅费报告单"请领出差旅费。第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后得实数支给之。第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第十七条员工远途出差旅费，按下列标准支给：表3.4.5 第十八条远途出差如利用夜间（午后9 时以后，午前6 时以前）车次，住宿费减半支给，但不支给日当。第十九条日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。第二十条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

员工出差管理规定

集团员工出差管理规定 1.总则 1.1.制定目的为进一步规范对员工出差的管理，制定本规定。 1.2.适用范围集团总部所有员工，不包含外派常驻分、子公司的员工。 2.出差审批 2.1.员工出差当天往返者，由直接上级批准。 2.2.员工出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按下列程序审批：部门员工：报部门总经理或总监批准。部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理批准。 2.3.如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，并事后补签《出差申请单》。 2.4.员工凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。 2.5.出差返回后应及时通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。 3.交通工具 3.1.部门副总监以下级别人员出差公里以内者，一般乘坐火车或汽车，公里以上的，一般乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。 3.2.集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其他员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。 3.3.员工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级别人员出差返回时，由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车）。其他员工出差返回时，如两人或两人以上同时到达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原则上不安排车辆，员工乘坐机场巴士到市区，从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人携带大件物品等特殊情况，公司可安排车辆。 4.出差费用 4.1.费用标准

4.1.1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用，按照公司规定的标准和流程予以报销。具体标准见附件《国内差旅费报销标准表》。 4.1.2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿标准的报销，但需提供出差地、出差期间的发票。 4.1.3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超出部分，共同分担。 4.1.4.不同职级员工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销的，可按照高职级人员的交通费标准报销，超出部分，共同负担。 4.1. 5.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 4.1.6.如预计出差费用较大，可在办理出差审批的同时向公司申请预借款。 4.2.不予报销项目 4.2.1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 4.2.2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 4.2.3.未经集团领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。 4.2.4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 4.2. 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须经集团总裁批准后方可报销超出费用。 4.3.报销流程 4.3.1.员工出差费用根据集团规定的标准凭票报销，不以现金补贴的形式发放。标准之内的实报实销，超出标准的由本人承担。 4.3.2.员工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据，并在每张票据背面简要注明用途，多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的姓名。