区委宣传部规范权力运行制度汇编
中共永州市冷水滩区委宣传部规范权力运行制度汇编
中共永州市冷水滩区委宣传部办公室
二0一一年四月
目录
第一部分：部门行政职权、责任体系、权力行使依据、运行流程及风险防范
一、冷水滩区委宣传部办公室 (1)
二、冷水滩区委宣传部机关党支部 (3)
三、冷水滩区委宣传部政工室 (8)
四、冷水滩区委宣传部舆情信息室 (25)
五、冷水滩区委宣传部党教理教组 (29)
六、冷水滩区委宣传部宣传教育办公室 (30)
七、冷水滩区委宣传部文化产业指导办公室（文艺室） (33)
八、冷水滩区网络网评网监管理办公室 (35)
九、冷水滩区文明办 (37)
十、冷水滩区委外宣办、区政府新闻办 (39)
十一、冷水滩区委宣传部新闻宣传组 (42)
第二部分：规范权力运行配套保障、监督制约、责任追究制度
十二、冷水滩区委宣传部党风廉政建设制度 (44)
第三部分规范权力运行考核评价体系
十三、冷水滩区委宣传部规范权力运行监督考评办法 (48)
十四、冷水滩区委宣传部绩效考评实施办法 (50)
第一部分：部门行政职权、责任体系、权力行使依据、运行流程及风险防范
冷水滩区委宣传部办公室
一、行政职权及责任体系
1、负责了解、掌握并综合全区宣传思想工作动态；
2、负责调查研究宣传思想工作方面的重大问题；
3、负责文件起草、收发、电传、保密、档案、信访、接待工作；
4、负责后勤管理和计划生育工作。
二、权力行使依据
1、《中华人民共和国公务员法》
2、冷水滩区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案
3、《中共冷水滩区委宣传部关于对县处级领导班子党政正职实行三项监督管理制度的若干规定》（郴委[2009]2号）
4、冷水滩区委宣传部部机关内务管理细则
三、主要工作流程、风险表现及防范措施
财务支出工作流程图
支出项目（招待用餐、购置办公用品等）信息登记。▲风险点①
办公室审核事由、标准、用途。▲风险点②
请示分管部领导意见，如大额购物、修车须到财政部门填报信息、
征求意见。▲风险点③
按要求政府采购，定点维修。▲风险点④
经办人员审核支出效果，票据签字。▲风险点⑤
办公室审核支出票据、签字。▲风险点⑥
分管财务部领导签字同意报帐。▲风险点⑦
市财政核算中心审核票据、结算支出。▲风险点⑧
报帐员按支出项目审批额度，支付现金。▲风险点⑨
权力运行风险表现：
风险点①：支出项目不符合支出要求。风险点②：支出项目超过支出标准。风险点③：领导意见不一，大额购物、修车没有经过财政有关部门审核同意。风险点④：不经过政府采购、定点维修。风险点⑤：支出没有达到预期效果，遗漏经办人员签字。风险点⑥：票实不符，票据不规范。风险点⑦：支出途径出现变化。风险点⑧：支出手续、票据不符合财政规范要求。风险点⑨：及时兑付现金，大额来往资金必须转帐。
防范措施：
1、严格落实冷效发[2010]01号文件精神。
2、严格落实财政工作纪律。
3、严格落实部机关财务管理工作规范。
冷水滩区委宣传部机关党支部
一、行政职权及责任体系
1、配合上级党组织抓好区直宣传系统各单位党组织的基层组织建设工作。
2、抓好区直宣传系统各单位入党积极分子队伍建设，新党员发展、党员干部教育管理等。
3、做好区直宣传系统党的基层组织各项工作的检查、监督和考核。
4、配合上级党组织做好区直宣传系统各单位反腐倡廉工作。
二、权力行使依据
1、《中国共产党章程》
2、《中国共产党党和国家基层组织工作条例》
3、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》
4、《中国共产党党内监督条例（试行）》
三、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范
发展党员工作流程图（一）
——积极分子培养考察阶段
组织学习党章，发展先进苗子
▲风险点①申请人递
交入党申
请书
党支部确
定培养联
系人
教育、培养
考察，填写
《入党积极
分子培养考
察表》，开始
政审▲风险
点②
联系人定
期向党组
织汇报培
养对象情
况
党支部召开
座谈会，征
求党内外群
众意见
选送发展对
象进党校学
习培训
党支部讨论
正式确定发
展
▲风险点③
公示
▲风险点④
报区直属机关党委预审▲风险点⑤下发《入党志愿书》
发展党员工作流程图（二）
——预备党员接受阶段
办理时限： 权力运行风险表现：
风险①：发现的苗子业务突出，思想上与组织要求有距离；凭关系把表现一般的作为培养对象。风险②：培养对象参加党章学习，听党课等活动缺乏积极性，缺席或学习效果不明显；联系人联系培养对象不够，对其思想、学习、工作等缺乏全面了解；隐瞒政治历史及家庭有关情况。风险③：申请人递交申请书后，培养、考察时间不到一年；申请人经历及主要社会关系不清楚，政审材料不齐全；不具备党员基本条件，凭人情关系正式确定发展。风险④：未对发展对象名单进行公示；公示期间接到相关举报，未经查实，影响入
党支部确定
介绍人 ▲风险点⑥
指导申请人填写《入党志愿书》 ▲风险点⑦
党支部审批大会▲风险点⑧
党支部将材料上报上级党组织
区直属机关党委找审批对象谈话▲风
险点⑨
组织入党
宣誓
向党内外张榜公布
党支部找预备党员谈话
区直属机关党委委审批，下达批文
党。风险⑤：预审材料不齐，不按要求把关；预审工作人员利用职权索拿卡要，违规操作；风险⑥：入党介绍人不是正式党员；入党介绍人乘机索贿，以权谋私。风险⑦：填要《入党志愿书》有隐瞒或伪造现象；对党的认识和入党动机方面的认识不够；入党介绍人没有对发展对象进行全面客观评价，存在人为因素。风险⑧：党支部审批大会有表决权的党员实到人数不到一半；审批大会的程序不到位。风险⑨：借口工作忙，委托一般党员对发展对象谈话；谈话应付了事，对发展对象缺乏综合考察、全面衡量；利用职权表态同意接收申请人为中共预备党员。风险⑩：没有按要求及时下达批文；批文下达后，预备党员不符合要求。
防范措施：
1、发展培养对象前要对本单位的申请入党人员情况进行摸底，在支部大会上集体研究培养对象。
2、加强培养对象参加学习、听党课等活动的管理，学前签到，学中检查，学后考试；联系人要加强与培养对象的联系，掌握其思想、工作动态，发现问题及时提醒并改正；派出业务精、作风正的党员走访培养对象家庭和社会关系人员，全面了解情况。
3、严格执行按《党章》规定，培养、考察时间不少于1年；召开支部大会，充分发扬民主，少数服从多数，以表决的方式确定是否作为培养对象。
4、党支部根据培养、考察情况，公示发展对象名单；公示期间，知情者对发展对象有异议或发现发展对象存在不符合资格条件等情形的，可向党支部或者上级党组织举报。
5、严格按照《党章》要求，备齐入党申请书、政审材料、党员座谈会记录及公示情况、考察表、培训证等相关资料；按程序预
审，预审工作人员初审后，报系统分工委负责人核审，然后召开分工委委员会，集体研究审定。6、支部书记要对入党介绍人把关，原则上要求作风正、威信高、口碑好的正式党员作为入党介绍人。7、仔细审阅《入党志愿书》，结合考察情况进行综合评价；发现有出入之处，要认真核对，做到客观、公正。8、按《党章》要求，有表决权的党员实到人数不到一半不能召开审批大会，即使通过了也无效。
9、党支部负责人要亲自找发展对象谈话，了解发展对象的思想、工作情况，肯定成绩，指出不足，明确努力方向；谈话方式可“一对一”，也可“几对一”。10、系统分工委接到支部报送的材料后，及时拟批文，按程序报分工委领导审批、下达批文；召开支部会，对不符合条件的预备党员进行复议，取消其预备党员资格，并报上级党组织批准。
冷水滩区委宣传部政工室
一、行政职权及责任体系
（1）根据授权负责区直宣传文化系统各单位领导干部管理的有关工作;
（2）负责未列入区委管理的市直宣传文化系统重要岗位，重要宣传舆论阵地领导干部的考核、任免工作；
（3）负责有关知识分子工作和干部教育培训工作；
（4）负责部机关干部人事管理及离退休人员的服务管理工作；
（5）负责本单位工资管理工作；
二、权力行使依据
（1）《中华人民共和国公务员法》
（2）《党政领导干部选拔任用工作条例》
（4）《公务员考核规定》（试行）
（5）《湖南省公务员考核实施办法》（试行）
（6）冷水滩区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案
（7）《干部选拔任用四项监督制度》
（8）《冷水滩区委组织部干部人事档案材料管理制度》
三、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范
办理时限：
根据笔试 成绩从高 分到低分
按报考公 告规定比 例入围 根据笔试 与面试成 绩从高分 到低分按
报考公告 规定比例 确定 体检合格
按综合成 绩从高到 低等级确 [定
合格 不符合录用
要求
出现不予 录用的情况
公务员录用工作流程图
权力运行风险表现：
风险①：申报录用计划超出规定的编制限额；申报录用计划时没有相应的职位空缺。风险②：招考的职位、名额、资格条件、报考需要提交的申请材料以及其他报考须知事项不明确；招考公告只在指定范围内公开。风险③：报考人员的条件与录用报名的要求不符；登记表信息填报不实；审核人员违规操作，在报名资格审查中弄虚作假。风险④：招录单位泄漏笔试题目或考生笔试作弊；未公开笔试成绩。风险⑤：不按规定的程序和要求组织面试；未通知参考人员面试时间和地点；面试人员请人代考；考官打人情分、故意抬高或压低考生面试得分；考官或工作人员利用职权索贿受贿、以权谋私与考生串通作弊；招录单位违规操作；未公开面试成绩。风险⑥：体检人员名单未公示；同类人员适用体检标准不统一；招录
公务员 录用计 划申报 ▲风险 点①
制 定 考 试 录 用 实 施 方 案 发布招考公告 ▲风险 点②
报告及资料审查 ▲风险 点③
笔试
▲风险 点④
面试 ▲风险 点⑤
体检 ▲风险 点⑥
考
察
▲
风
险
点
⑦
公示 ▲风险 点⑨
录用 ▲风险 点⑩
体检不合格， 不予考察或 本人放弃
递补▲风险点⑧
不予录用 或本人放弃
不予录用
单位与考生串通作弊，进行违规操作的；工作人员体检前透露体检医院信息，体检过程中有弄虚作假行为，体检合格考生名单未公示。风险⑦：收受被考核对象礼品礼金，接受被考核对象的宴请或娱乐消费活动；考核情况不真实、不全面；考核意见个人化。风险⑧：考生中途放弃，体检或考察不合格出现录用名额空缺时，招录单位擅自递补人员。风险⑨：未对拟录用人员名单公示；公示期间接到相关举报，未经查实，影响考生录用结果。风险⑩：不按规定程序办理公务员录用手续；人员录用后不适应公务员岗位工作要求。
防范措施：
1、申报录用计划前对录用单位的编制数进行认真摸底，如实上报；申报录用计划前要确定单位有相应的职位空缺。
2、招考公告应当载明：招考的职位、名额，报考的资格条件，报名的方式、时限，考试内容和科目、时间、地点和区域分布，报考需要提交的申请资料和其他注意事项等，报考资格条件一经确定，招录机关在招考过程中不得随意追加或者减少；招考公告要在考试前一定时间，向社会公开发布，同时公布有关电话、传真、邮箱等，接受考生咨询，接受社会监督。
3、招录机关要对考生报考申请进行认真审核；报考者要按照法律规定，提交真实、准确、有效的申请材料。报名时的资格初审不少于两人，一人初审，一人复审，并由经办人签字，责任到人。
4、笔试的出题、考试、阅卷都由省、市录用主管部门统一组织，招录机关不参与笔试的全过程；按要求公开考生笔试成绩，供考生查询，并保证考生有质询的时间。
5、面试严格按照省人事厅规定的公务员面试程序和要求进行；面试入围人员名单要公示；面试前发放面试通知，通知入围面试的考生面试时间、地点和有关注意事项。参加面试的人员凭准考证、身份证入场，其他人员一律不得进入考场；考官由7—9人组成，执证上岗，招录机关的考官不超
过总考官人数的1/3，面试成绩由计分员、核分员、监督员和主考四人签字；加强考官和工作人员的面试培训，明确工作职责，强调工作纪律，面试考官或工作人员在面试前或面试过程中不得接受考生及其家长的钱物或请吃；面试全过程要有录用主管单位派员参与，每个工作岗位都必须由录用单位和主管部门双方人员组成，形成监督机制；面试成绩在面试当天当场告之考生本人，全部考生的面试及排名情况按规定公开。6、根据考试综合成绩从高分到低分按招考公告上规定的比例确定体检人员，体检人员名单按规定公示；严格按照《公务员录用体检通用标准（试行）》的要求，在公务员主管部门和卫生行政部门指定的县级以上综合性医院中确定体检医院；体检前考生抽签决定体检代码，体检过程使用代码，不得向医院透露考生姓名纪检监察部门监督体检全过程；认真核对考生准考证和身份证，确认考生身份，防止他人代检的情况；根据体检结果作出体检结论，体检结论须经组长签字，医院盖章；体检合格考生名单，由体检组织单位张榜公布。7、加强考察组人员思想教育和纪律要求，录用考察工作人员必须严格遵守廉政规定；考核组要深入考核对象所在单位、社区或学校以及户口（或居住）所在地的派出所，通过与本人交谈、召开座谈会、个别访谈、查阅档案等形式，听取意见，全面了解、真实反映考生的现实表现情况；考察组由两名以上人员组成，实行集体议事，尊重事实，不以个人意见取代考核小组结论。
8、如有考生中途放弃、体检或考察不合格者，则根据有关规定和考试成绩从报考同一职位的合格者中从高分到低分依次递补，递补次数分别不超过两次。9、招录机关根据考试成绩、考察情况和体检结果，提出拟录用人员名单，并予以公示；公示期间，报考者和其他知情者对拟录用人员名单的确定有异议或者发现拟录用人员存在不符合资格条件等情形的，可以按照规定向招录机关或者录用主管部
风险④
风险① 风险③
风险②
门举报。10、严格按照录用主管部门关于录用的程序和要求进行。凡新录用的公务员试用期为一年，试用期满合格的，予以任职；不合格的，取消录用。
干部选拔任用流程图
情况汇总，分析汇总民主推荐或竞争
上岗考试情况，向分管领导汇报。
民主 测评 沟通酝酿
报告考察情况
政工科听取考察情况并向分管领导汇报，研究提出任用建议方案向部务会报告
政工室制定考察方案，向分管领
导汇报，成立考察组
组织考察 （发布考察预告）
民主推荐
竞争上岗
会议投票推荐
个别谈话推荐
报名资格审查
考试
情况汇总，分析汇总民主推荐或竞争上岗考试情况，向分管领导汇报。
发放征求意见表
个别 谈话
实地 考察 查阅 资料 专项 调查 同考察对象面谈
班子酝酿
征求意见 征求同级纪检监察部门意见
部务会讨论决定
批复
任职座谈 廉政谈话 依法按章履行
程序
宣传系统及各单位党组书面
提出请求
权力运行风险表现：
风险①：未严格按照程序推荐考察干部，推荐范围和谈话对象选择不公平，考察不全面，隐瞒民主推荐、组织考察真实情况。风险②：对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进行初步核实，不能如实向党组汇报，导致干部任用失察失误等。风险③：不按干部管理权限进行备案审批，违反干部选拔任用规定谋取私利的行为；不接受各方监督。风险④：违反人事纪律，通风报信、暗示、泄漏有关干部任免情况。
防范措施：
1、加强学习教育。
2、严格执行《党政领导干部选拔任用条例》、《信访工作制度》和《干部任免工作制度》。
3、严格按干部管理权限进行任免报批手续。
4、设立监督岗，严格干部公示程序，完善干部任前公示制度，规范公示内容和时间，对公示期间反映的问题，及时核实。
5、强化纪检监察，严格责任追究。
公务员年度考核评优工作流程图
核定人数▲风险点①
制定
方案
▲
风险
点②
组织
考核
填写考核表▲风险点③
述职▲风险点④
建议等次▲风险点⑤
初步审核▲风险点⑥
填写考核表▲风险点⑦
组织
考核
备案▲风险点(11)
反馈▲风险点(9)
确定等次▲风险点(8)
会议研究
实施表彰
▲风险点(13）
申请复议和申
诉
▲风险点(10）
权力运行风险表现：
风险①：未按各单位公务员人数分别核算优秀等次人数；未能提供核定公务员优秀等次比例的理由和附件，随意突破优秀等次比例。风险②：优秀等次比例核算人数未经上级主管单位审核同意，按自行申报比例核算人数拟定年度考核实施方案；不按各单位公务员人数比例情况合理分配优秀等次名额。风险③：未按要求按时填写《公务员年度考核登记表》；未登记为公务员的非工勤人员填写《公务员年度考核登记表》。风险④：未按《公务员考核规定（试行）》的规定，在一定范围内开展述职和测评。风险⑤：单位（部门）负责人提出建议等次时，未结合平时考核情况；担任机关内设机构领导职务和单位领导职务的公务员，未按要求予以综合评定，而直接提出建议等次；单位（部门）负责人提出建议等次时，未结合被考核公务员个人绩效考核结果。风险⑥：拟定优秀等次的公务员未征求相关部门意见。风险⑦：对拟定为优秀等次的公务员未在本单位范围内予以公示或公示期不足7个工作日。风险⑧：未签署书面确定考核等次意见。风险⑨：未将年度考核结果书面通知被考核公务员或书面通知被考核公务员，但被考核人未签署是否同意考核结果的意见。风险⑩：被考核公务员对考核结果提出异议时，停止了对考核结果的执行；被考核公务员对考核结果有异议并提出复核申请，考核机构未能在规定期限内作出复核决定。风险⑾：未将《公务员年度考核登记表》存入公务员本人档案，造成个人档案材料缺失；未按要求将相关资料报上级人事部门备案。风险⑿：未逐年核对确定为优秀等次的人员；已连续三年确定为优秀等次的人员，第三年未给予记三等功奖励；对在三年内已记三等功一次的人员，重复计算优秀等次。风险⒀：《公务员奖励审批表》未存入公务员本人档案。
防范措施：
1、认真核算参加年度考核的公务员人数；严格按照《湖南省公务员考核实施办法（试行）》文件规定，上报本年度优秀等次人数。
2、申报的优秀等次比例人数待上级主管单位审核同意后，拟定年度考核方案；严格按公务员人数核算优秀等次人数。
3、要求被考核公务员按年度认真填写《公务员年度考核登记表》；对未登记为公务员的非工勤人员要求其按年度填写不带“公务员”字样的年度考核登记表。
4、严格按照《考核规定》、《实施办法》和《绩效考核办法》的规定，对担任领导职务的公务员，在一定范围内开展述职和测评。
5、把平时考核情况作为考核的重要依据，对公务员在日常工作中履行岗位职责、完成工作任务的态度、遵守纪律等绩效方面的情况进行客观评价；并将绩效考核得分和民主测评相结合予以综合评定；将被考核公务员个人绩效考核结果作为年度考核的重要依据。
6、对拟定为优秀等次的公务员，征求监察部门和相关部门意见。
7、对拟定为优秀等次的公务员在本单位范围内予以公示7个工作日；如涉及国家秘密不宜公示的，经审批机关同意可以不予以公示。
8、必须要书面签署确定考核等次意见。
9、及时将年度考核结果以书面形式通知被考核公务员；要求被考核人签署是否同意考核结果的意见。
10、在复核、申诉期间不停止对考核结果的执行；公务员对考核结果有异议的，考核机构应在接到被考核公务员复核申请之日起30日内作出复核。11、年度考核结束后，及时将《公务员年度考核登记表》存入公务员本人档案；及时将《年度考核结果审核备案表》、《公务员年度考核花名册》、公务员年度考核工作总结和被确定为基本称职、不称职等次人员的情况说明等材料报上级人事部门审核备案。
12、认真核对每年确定为优秀等次人员名单，并记录在册；年度考核被确定为优秀等次的，予以嘉奖，连续3年被确定为优秀等次的，记三等功。13、将《公务员奖励审批表》存入公务员本人档案。
风险②
风险①
风险③
评先评奖工作流程图
权力运行风险表现：
风险①：不按评先评奖工作要求，不召开民主评议会评议，单位负责人直接确定评先评奖人员，造成评先评奖不公。风险②：违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，造成人事管理不公平、公正的后果。风险③：在综合评定时不能实事求是、公平公正，存在徇私包庇、倚轻倚重现象。
防范措施：
1、加强学习教育。
2、严格执行《中华人民共和国公务员法》、《目标管理考核奖励办法》。
3、加大纪检监察工作力度，严格责任追究。
各单位召开民主评议会评议
部主管领导评议
政工室收集情况并提交部务会
部务会研究决定优秀人员
按规定确定奖励种类
公示
报部领导小组奖励审定审批
规范权力运行机制暂行办法
市发展改革委 规范行政权力运行机制暂行办法 第一章总则 第一条为进一步规范我委行政权力运行，加快发展改革工作法制化进程，推动廉洁型机关、服务型机关建设，根据《河南省规范行政权力运行机制暂行办法》以及《濮阳市委办公室濮阳市政府办公室关于进一步规范权力运行机制的实施意见》，结合我委实际，制定本办法。 第二条本办法所称行政权力是指我委依据法律、法规、规章的规定或授权，履行行政职能，管理社会公共事务的各项行政职权。 第三条本办法适用于濮阳市发展和改革委员会及其下属单位。 第二章规范决策权行使 第四条科学界定决策权限。各级领导按照分管工作和职级权限，各科室、单位依据我委岗位权力运行流程，明确管理责任，严格在职权范围内决策，做到权力与义务的统一、决策与责任的统一，既不越权决策，也不错位决策。 第五条健全依法决策机制，凡属于“三重一大”（重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用）事
项，要充分调研，深入论证，集体研究决定；对专业性、技术性较强的事项，要进行专家论证、技术咨询和决策评估；对涉及干部职工切身利益的事情，要通过座谈会、书面征求意见等形式，深入调查，广泛听取意见。 第六条严格落实重大决策风险评估制度，对直接关系社会公众和干部职工切身利益且涉及面广、容易引发社会稳定问题的事项开展风险评估，针对廉政风险和社会稳定风险制定有效的防控措施。 第七条建立委重大决策合法性审查制度，由法规科进行合法性审查，未经合法性审查或经审查不合法的，不得提交会议讨论决策。不得将违反国家法律、法规和规章，违反财经纪律和廉洁自律有关规定，不属于我委职责范围内或违反决策规定程序的事项等提交集体决策，也不得个人审批决定。 第八条建立健全决策跟踪评估制度，重大决策作出后，根据决策效果持续周期，以半年或一年为单位，组织调研撰写重大决策评估报告，对决策产生的影响进行全面评估，并针对具体形势予以修正调整。 第九条建立完善委法律顾问制度，聘请律师、专家组成法律顾问团，在重大决策、重点项目审批、规范性文件制定、合同审签、法律诉讼等方面充分发挥顾问作用，规避风险。
内部控制制度汇编
****有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条为了公司的规范发展，有效防范和化解经营风险，特制定本制度。 第二条内部控制制度是公司为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章内部控制的目标和原则 第三条公司内部控制的目标： （一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）防范经营风险和道德风险。 （三）保障客户及公司资产的安全、完整。 （四）保证公司业务记录、财务住处和其他信息的可靠、完整、及时。 （五）提高公司经营效率和效果。 第四条公司内部控制制度的原则： （一）健全性：内部控制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司的所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在内部控制的空白或漏洞。 （二）合理性：内部控制应当符合国家有关法律法规的有关规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，以合理的成本实现内部控制目标。 （三）制衡性：公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制；前台业务运
作与后台管理支持适当分离。 （四）独立性：承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于公司其他部门。 第三章内部控制的主要内容 第五条公司内部控制主要内容包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。 第一节环境控制 第六条环境控制包括授权控制和员工素质控制两个方面。 第七条授权控制的主要内容包括： （一）股东大会是公司的权力机构。董事会/执行董事是公司的常设决策机构，向股东大会负责。监事会是公司的内部监督机构。负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。 公司总裁由董事会/执行董事聘任，对董事会/执行董事负责，主持公司的经营管理工作，组织实施董事会/执行董事决议。 （二）公司作为法人实体独立承担民事责任，各业务部门在规定的业务、财务和人事等授权范围内行使相应的职权； 各项业务和管理程序都制定了操作规程，各业务人员在授权范围内进行工作，各项业务和管理程序遵照公司制定的各项操作规程运行； 公司对授权部门和人员建立了相应的评价和反馈机制，授权期限不超过一年，对不适用的授权及时修改或取消授权。 第八条员工素质控制贯彻在人力资源管理体系的各个环节。公司应当制定连贯、可行的制度和操作流程，涵盖于员工招聘、培训、轮岗、考核、晋升、淘汰等环节。
妇女联合会妇女联合会规范权力运行制度建设资料汇编
目录 第一部分：职能 一、县妇联主要职能 二、内设机构及其职责 第二部分：规范权力运行有关制度
第一部分职能 一、县妇联主要职能 县妇联是我县各族各界妇女的群众团体，由中共××县委领导，其主要职责是： （一）指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导； （二）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动； （三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强；宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质； （四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议；动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；贯彻实施国务院、省、市、县政府颁发的妇女、儿童发展纲要和规划，协助县政府制定妇女、儿童发展规划，并组织实施； （五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域； （六）加强国际友好关键设备，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内经济合作； （七）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和国体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一； （八）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、内设机构及其职责 根据县妇联的工作职能，县妇联内设办公室、维权部、儿少部3个职能部室，挂靠单位有县人民政府妇女儿童工作委员会办公室。 （一）办公室 协助县妇联领导对有关工作进行调研、综合、协调、督促、检查；负责领导交办的材料起草；负责公文处理、文书档案、机要保密、信息网络、统计、处事、接待和会议服务工作；协调机关内务，负责财务、审计、安全等机关行政事务工作，负责县妇联机关有关劳动工资、社会保障、从事编制等项工作；制定全县妇联系统干部教育培训规划和基层组织建设规划，并组织实施；在培养选拔女干部工作中配合县委组织部门做好宣传、调研、培训、协调、推荐、服务等工作；负责与团体会员单位、各民主党派、工商联、民族宗教界、港澳台地区及华侨妇女组织和女性代表人士联谊工作；调查研究妇女的思想状况，指导妇联系统宣传思想工作；联合有关部门共同开展有益于妇女健康、发展与进步的各种活动；负责“三八”红旗手（集体）、“五好文明家庭”创建活动协调小组办公室的日常工作；负责××县妇女运动史、志的收集、编纂工作及妇女学理论调研、指导、推荐工作；指导农村妇女开展“双学双比”活动和城镇妇女开展“巾帼建功”活动，指导城乡妇女文化科技和职业培训，配合教育部门做好全县妇女扫盲工作；调查研究城乡妇女就业状况，配合劳动部门开发妇女人才资源，促进城乡妇女广泛平等就业及家务劳动的社会化；指导妇联系统创办妇女儿童服务实体；承担全县农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动领导小组办公室的日常工作。 （二）维权部 对广大妇女群众进行法制宣传教育活动，指导、帮助妇女运用法律武器维护自身合法权益；了解掌握妇女权益方面
设计管理制度汇编(附流程图及附表)
力勤控股集团管理体系程序文件文件编号 版本号2013-1 生效日期2013. 设计管理制度（试行） 修改状态修订情况 生效 日期I II III IV 起草职务日期 审核职务日期 审核职务日期 审核职务日期 签发职务日期
1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。
规范权力运行监督检查制度
规范权力运行监督检查制度 第一条为规范行政权力运行，加强对权力行使单位和个人执法行为的监督检查，根据规范权力运行相关制度，制定本制度。 第二条监督检查内容： （一）行政权力实施主体的合法性； （二）实施行政权力程序的合法性； （三）权力行使法律依据、现场条件、实施标准等内容的合法性； （四）权力行使人资格的合法性； （五）行政权力运行结果的合法性、合理性； （六）履行对被监管单位和个人行使行政权力过程进行监督检查； （七）规范权力运行制度中要求专题研究的行权事项； （八）其它与规范权力运行制度有关的事宜。 第三条局党组、纪检检察组、局办公室应当在各自职责范围内依法实施监督检查。 第四条对行政权力运行实施监督方式： （一）听取汇报； （二）查阅行政许可、处罚等权力行使依据、审批条件标准和申报所需材料； （三）对权力行使过程，专家评审、考试等活动进行现场监督； （四）对局务会制度及监督管理措施落实情况进行检查；
（五）对行政权力实施和监督检查情况进行明察暗访； （六）受理公民、法人和其他组织对权力行使人违法违规行为的投诉举报并进行调查核实； （七）依法可以采取的其他形式。 第五条行政权力行使过错通过下列途径发现： （一）公民、法人或者其他组织的申诉、检举和控告； （二）大众传播媒体曝光； （三）上级行政机关或者本级人大、政府在行政执法监督检查中发现； （四）政府法制机构在规范性文件审查和备案工作中发现； （五）局党组、纪检监察组、局办公室在监督检查中发现； （六）其他途径。 第六条实施定期检查。局每半年对权力运行程序、行使依据、申报资料、审批结果、制度落实等情况进行全面检查不少于一次，如上级部门指定的监督检查，可随时安排，并将检查结果按要求上报。 第七条建立行政权力运行记录管理制度。权力行使人要如实记载行政权力行使过程的各环节情况，对现场执法检查记录表、行政许可审批记录表等要及时归档，严格案卷管理制度。 第八条畅通举报投诉渠道。局机关设立举报电话0735—6324011，随时受理局行政权力运行过程中出现的违纪违规行为的举报，并及时纠正并依法依规处理。 第九条本制度自下发之日起施行。
权力运行制度
一、建立行政权力公开领导机制。 坚持把落实行政权力公开透明运行工作列入一把手工程，纳入党风廉政建设和依法行政之中。专门成立以局长赵振兴为组长，班子副职为副组长，政法、发规等科室负责人为成员的行政权力公开透明运行工作领导小组，对行政权力公开透明运行工作实施全方位的业务指导和督促检查。 二、建立行政权力公开监督机制。 坚持内部监督和外部监督相结合，将行政权力公开透明运行工作置于社会各界和广大干部群众有效监督之下。对内，健全各项规章制度，进一步规范干部职工廉政行为和依法行政行为；对外，通过重点加强行政权力公开透明运行工作基础设施建设，增进社会各界和广大干部群众的有效监督。局机关投资3000元建立四块24平米的高级不锈钢公开栏，绘制了10个行政权力公开透明运行流程图，公开行政权力目录及重点政务；投资7000元购置电子触摸屏，并投入使用，极大方便了群众和行政权力公开透明运行工作。同时，积极推进基层乡镇计生行政权力公开工作，组织8个乡镇计生办主任先后到唐山、邯郸等地学习先进经验，目前全县8个乡镇全部实行了“一站式”办公，有力推动了全县计划系统行政权力公开透明运行工作的落实。 三、规范行政权力公开透明运行工作的内容和程序。 一是清理审核。按照行政许可、行政处置权等分类进行登记造册，局班子连续两次进行清理审查，决定公开形式。二是编制职权目录。根据县批复职权项目，编制职权目录，标明职权名称、来源、依据，行使责任人及公开的要求。三是制定权力运行流程图。载明行政权力的条件、承办岗位、运行程序及相关接口、办理时限、相对人的权利、投诉举报等方式。
通过规范化建设初步形成了“阳光政务、便民服务、群众满意、社会监督”的计划生育管理服务新局面。 1、严格规范审批行为。对依法保留的行政许可事项和非行政许可审批事项，科学设定项目审办流程，坚决取消不必要的前置审批条件，减少环节，提高效率。 2、认真开展行政权力廉政风险评估管理。一是重审权力事项，优化工作流程。要根据工作实际，对照省、市、县关于精减审批项目和取消、停征行政事业性收费项目等文件，认真开展“回头看”，对职权项目和流程图进行重审重修。重新修订后的职权项目要做到有据可查，流程图要简洁、明快，表述准确，对审核或审批环节要注明办理时限，为廉政风险点的查找打好基础。二是准确查找廉政风险点。要把行使的全部行政权力纳入风险点查找范围，结合工作实际和经验教训，通过“找、亮、问、审、核”五步工作法进行查找。风险点应主要集中在审核、审批、审签等易产生个人说了算，可能接受贿赂、行政不作为，乱作为和其他易滋生腐败现象的环节上。三是合理划分风险等级，制定风险等级目录。要依据廉政风险点的多少和权力行使的重要性，以及权力行使的频率对清理出的行政权力进行廉政风险评估，按照风险大小，由高到低，分为A，B，C三个等级。应把征地拆迁费的补偿、最低生活保障金发放、重大项目工程建设及资金使用等作为A级风险的权力；把二胎准生证的初审、林业采伐审核等由上级主管部门批准的权力和一般物品的采购 作为B级风险的权力；信访、办理《第一个子女生育登记证》、计划生育社会扶养费征收等其他发生腐败风险较小的权力 应作为C级风险的权力。四是科学制定预警防范措施。针对不同的廉政风险点，逐个提出化解风险的具体办法，原则上要求有一个廉政风险点就应该至少有一项预警防范措施与 之相对应。要采取保廉承诺，警示教育、风险提示、廉政谈话、岗位廉政教育等形式，对廉政风险进行预警。对防范措施而言，廉政风险点在决策环节的，用健全的民主决策制度进行防范；廉政风险点在执行环节的，要着眼权力公开、权
加强制度建设 规范权力运行制度汇编
加强制度建设规范权力运行 制 度 汇 编 河凤桥国土资源所 二0一一年九月
目录 一、学习制度 二、考勤和请销假制度 三、信访稳定接待制度 四、财务管理制度 五、土地执法监察动态巡查制度 六、土地执法监察动态巡查制度 七、国土资源所工作职能 八、“一换二从六不让”服务承诺
学习制度 1、每一名干部职工都要树立“学习为先”、“终身学习”、“创新学习”的理念，共同营造一种崇尚学习、自觉学习的良好风尚，使学习成为促进各项工作的推动力和每个人的自觉行为。 2坚持自学为主，按照各学所用、各学所需的原则，自主安排学习时间和学习内容。同时，确定每周二为固定学习日，集体学习时事政治、社会经济和法律知识等。 3、坚持党员“三会一课”制度，学习党章、党的基本知识及党的重大决策，开展党员干部思想政治教育，坚定党的信念，努力为党和人民工作。 4、举办各种业务培训班，鼓励干部职工参加各类函授、短训班，造就一批专业人才。
考勤和请销假制度 一、上下班考勤制度 工作日期间必须按时上下班，不得迟到和早退，单位进行签到考勤，签到表由值周人员负责收交。值周人员应提前20分钟到岗，负责开门、打扫卫生、整理报刊杂志、烧开水等工作，并将当天签到表填写好放在签到桌上。双休日由值周人员值班，负责处理其间一般性事务。双休日正常值班的每天补助50元，无故不能到岗值班的，不再领取值班补助，并且每天罚款50元，若有特殊原因不能值班的，应提前说明原因，单位负责调换值班人员。 二、请销假制度 因事因病，所长需请假，1天以内的由分管领导批准，2天及以上的由主要领导批准；副所长及一般同志请假1天以内的由所长批准，2-3天由分管领导批准，4天及以上由主要领导批准。 请假以书面请假条为准，应提前写好请假条按程序批准后方可离开岗位，若因突发事件或其他不可预测原因不能提前请假的，应在第一时间电话告之，并说明原因。职工因事因病按程序办理请假手续后，不扣除当天工资，但请假累计次数达到局规定天数的，不享受当年的年休假。 坚决杜绝考勤不实，对不履行请销假制度私自旷工的，
设计管理制度汇编(附流程图及附表)
设计管理制度汇编(附流程图及附表)
1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。
加强廉政风险防控规范权力运行机制建设实施方案
襄建…2012?94号 襄城县住房和城乡建设局 关于印发《加强廉政风险防控规范权力运行机制 建设实施方案》的通知 机关各股室、局属各单位： 襄城县住房和城乡建设局《加强廉政风险防控规范权力运行机制建设实施方案》已经局党委研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。 二0一二年六月二十日
襄城县住房和城乡建设局 加强廉政风险防控规范权力运行机制建设实施方案 为贯彻落实中央纪委和省委、市委、县委关于加强廉政风险防控、规范权力运行机制建设的工作部署，积极探索创新预防腐败有效途径，强化对权力运行的监督制约，提高党和国家工作人员的廉政风险防范意识和能力，扎实推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，根据《县纪委关于推进廉政风险防控规范权力运行机制建设的实施意见》，制定如下实施方案。 一、指导思想和工作原则 （一）指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、执政为民理念，坚持“四个重在”实践要领，以规范权力运行为核心，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，构建预警在先、防范在前的廉政风险防控规范权力运行管理机制，不断提高预防腐败工作的科技化、规范化、法制化水平，为打造“幸福襄城”提供强有力保障。 （二）工作原则 1、坚持围绕中心、服务大局。把推动科学发展、促进社会和谐作为廉政风险防控规范权力运行机制建设的出发点和落脚点，通过规范公共权力运行、提升工作效能、防范廉政风险，服务、保障全县经济社会持续快速发展。 2、坚持以人为本、执政为民。把以人为本、教育为先
理念贯穿到廉政风险防控规范权力运行机制建设的各个环节，充分体现组织关爱，教育引导党员干部树立廉洁自律意识，自觉防范廉政风险，做到廉洁从政。 3、坚持分类指导、有序推进。从实际出发，区别不同岗位、不同人员的特点，坚持分类指导，分步实施，有序推进。 二、主要内容和实施范围 主要内容：在公共权力运行的重点领域、重要岗位和关键环节，梳理权力清单、评估风险等级、制定防控措施、加强风险预警、强化考核追究，通过前期预防、中期监控、后期处臵等措施，规范权力运行，形成以岗位为点、程序为线、制度为面的覆盖机关及所属单位所有岗位的廉政风险防控 机制。 实施范围：机关各股室及局属各单位。 三、工作步骤 通过努力，二至三年内，初步形成对部门、岗位、权力运行环节全面覆盖的廉政风险防控规范权力运行机制建设 工作网络。 2012年分四个阶段进行： （一）宣传发动阶段（2012年4月上旬） 通过制定工作方案、成立领导小组及办事机构、召开动员会进行部署，举办各种形式的学习培训，使党员干部深刻认识到推进廉政风险防控规范权力运行机制建设的重要意义，不断提高党员干部的风险意识和忧患意识，增强廉政风险防控的自觉性和主动性。
坚持三个统一 规范权力运行(2011年7月29日市规划局规范权力运行制度建设工作汇报)
坚持三个统一强力推进规范权力运行制度建设 市规划局 （2011年7月29日） 市效能办： 去年9月以来，我局按照市委、市政府和市纪委的统一部署，紧紧抓住规范权力运行制度建设这个关键，坚持做到三个统一，即把规范权力运行制度建设与业务工作、行政工作和廉政建设相结合，做到统一部署、统一推进、统一考核。现汇报如下： 一、统一部署，确保规范权力运行制度建设工作有序进行 我们对规范权力运行制度建设工作进行了认真研究和统一部署。一是提高认识。我们坚持把规范权力运行制度建设当作是法律法规的再学习、内部制度的再完善、规划业务的再提高、责任意识的再强化、行政效能的再提升。二是严密组织。我们建立了由主要领导负总责，全面协调；相关领导分工负责，跟踪督促；专门班子具体落实，逐项推进；责任科室各司其责，全力配合的规范权力运行制度建设工作机制。邀请法律顾问单
位派员全程参与，组建了一支由规划业务、行政法规、纪检监察、软件开发等方面人员组成的规范权力运行制度建设工作专门班子，开展日常工作。三是明确思路。在全局范围内，深入学习、广泛讨论，形成了收集权力依据→清理职权目录→健全配套规章制度及流程图→查找权力运行风险点及制定防范措施的工作思路，强力推进规范权力运行制度建设工作。 二、统一推进，确保规范权力运行制度建设工作深入开展 （一）夯实基础，确保权力运行有法可依。我们经过反复讨论，摸清权力底数，力争权力底数有法可依、科学严谨、完整无缺。一是请进来，我们先后请市纪委和市政府法制办领导来局指导工作。二是沉下去，先由各责任科室认真清理权力底数，再经监察室、法规科和法律顾问集中反复核对，最后交班子成员开会仔细审核，形成《岳阳市规划局行政职权目录》，送市政府法制办审查。今年7月，我们又按照市政府法制办的要求完成了政务服务事项梳理审查工作。 （二）完善制度，构建权力运行长效机制。我们根据市政府法制办审核通过的《行政职权目录》，认真完善了配套制度。一是扩大制度覆盖面，在长效机制上下功夫。在现有制度的基础上，全面清理再造。我们按照规划业务类别和流程，制定和完善了职权目录相配套的19项制度。着力构建一个完善的权力运行制度管理机制，力求程序环环相扣，管理不留死角，确保权力依法、有序、规范运行。二是规范权力运行程序，在优化流程上下功夫。我们按照权力始终处于受控状态的目标，健全
人民医院关于开展廉政风险防控规范权力运行机制建设的实施意见
第一人民医院 关于开展廉政风险防控规范权力运行机制 建设的实施意见 为扎实推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，积极探索预防腐败的有效途径，提高党员领导干部廉政风险防范的意识和能力，强化对权力运行的监督制约，根据《县委办公室县政府办公室印发〈关于加强廉政风险防控规范权力运行机制建设的意见〉通知要求，结合我院实际，现就在全院开展廉政风险防控机制建设工作制定如下实施方案。 一、指导思想、基本原则和目标要求 (一)指导思想。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”方针，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，以规范制约岗位权力运行为核心，以加强制度建设为重点，以现代科学技术为支撑，构建前期预防、中期监控、后期处臵的风险防控机制，不断提高预防腐败工作的科技化、制度化和规范化，深入推进我院惩治和预防腐败体系建设。 (二)基本原则。一是围绕中心，服务大局。把廉政风险防控与贯彻县委县政府重大决策部署紧密结合起来，通过规范制约岗位权力运行，提升工作效能，服务和促进经济社会
发展。二是以人为本、预防在先。把以人为本作为廉政风险防控的出发点和落脚点，立足教育，着眼防范，保护和支持党员干部干事创业、廉洁从政。三是深化改革、勇于创新。围绕重点领域、重点部位和关键环节，探索廉政风险防控的制度机制，拓展源头预防腐败的领域和途径。四是分类指导、全力推进。坚持从实际出发，针对不同部门、不同岗位的特点，分类管理，分级指导，整体推开，重点推进。 （三）目标要求。按照“全面展开、突出重点、强力推进、务求实效”的总体要求，从2012年开展在我院全面推进；2013年至2014年，初步形成对部门、权力岗位、权力运行环节全面覆盖的廉政风险防控规范权力运行机制建设 工作网络；2014年至2015年，廉政风险防控规范权力运行机制基本建立，相关配套制度健全完善，机制运行顺畅，推进预防腐败工作取得新成效。 二、主要内容和方法步骤 第一阶段：全面推进阶段（2012年） （一）动员部署，积极推进（5月底前） 医院要召开党支部大会，动员部署会、专题学习会等进行宣传发动，大力宣传廉政风险防控规范权力运行机制建设的重要意义、基本要求和主要内容，使广大党员充分认识到廉政风险防范的重要性、紧迫性和严峻性，增强其开展廉政风险防控机制建设的主动性、积极性。医院要结合工作实际，制定出具有系统性和可操作性的实施方案，并于5月底前上报县惩治和预防腐败体系建设领导小组办公室。
项目技术管理制度汇编1.doc
项目技术管理制度汇编1 项目技术管理制度 第一节技术管理责任制度 一、技术管理机构责任制 （1）按各级技术人员的职责范围，分工负责，做好经常性的技术业务工作。 （2）组织贯彻执行国家有关技术政策和上级办法的技术标准、规定、规程、和各项技术管理制度。 （3）负责收集和提供技术情报、技术资料、技术建议和技术措施等。 （4）深入实际、调查研究，进行全过程的质量管理，总结和推广先进经验。 （5）进行科学研究，开发新技术，负责技术改造和技术革新的推广应用。 （6）进行有关技术咨询。 二、项目经理技术责任制 为了确保项目施工的顺利进行，杜绝技术问题和质量事故的发生，保证工程质量，提高经济效益，项目经理应抓好以下技术工作：
（1）贯彻各级技术责任制，明确各级人员组织和职责分工。 （2）组织审查图纸，掌握工程特点与关键部位，以便全面考虑施工部署与施工方案。还应着重找出在施工操作、特殊材料、设备能力及物质条件供应等方面有实际困难之处，并及早与建设单位或设计单位研究解决。 （3）决定本工程项目拟采用的新技术、新工艺、新结构、新材料和新设备。 （4）主持技术交流，组织全体技术管理人员，对施工图和施工组织设计，重要施工方法和技术措施等，进行全面深入的讨论。 （5）进行人才培训，不断提高职工的技术素质和技术管理水平。一方面为提高业务能力组织专题或技术讲座；另一方面应结合生产需要，组织学习规范规程、技术措施、施工组织设计以及与工程有关的新技术等。 （6）经常深入现场，检查重点项目和关键部位。检查施工操作、原料使用、检验报告、工序搭接、施工质量和安全生产等方面的情况。对出现的问题、难点、薄弱环节，要及时交给有关部门和人员研究处理。 三、各级技术人员技术责任制 1、总工程师的责任制 总工程师是施工项目的技术负责人，对重大技术问题的技术疑难问题，有权做出决策。其主要职责是：
衡东县机关内部权力运行规范制度
目录 一、干部人事权方面 1.干部选拔任用制度 2.人员录（聘）用调配制度 3.干部考核评先制度 4.人员外派学习培训制度 5.党员干部违纪违法调查处理制度 6.干部人事制度中其他需要规范的内容 二、财务管理权方面 1.收入管理制度 2.支出管理制度 3.资金调度管理制度 4.票据管理制度 5.接待制度 6.报帐制度 7.专项经费管理使用制度 8.党费收缴及管理使用制度 9.财务管理制度中其他需要规范的内容 三、资产管理权方面 1.物资采购制度 2.资产管理制度 3.基建管理制度 4.车辆管理使用制度 5.资产管理制度中其他需要规范的内容 6.四、事权方面 7.重大事项民主决策制度 8.公文处理制度 9.印章管理使用制度 10.会议制度 11.信访工作制度 12.重大工作督查、督办制度 13.事权管理制度中其他需要规范的内容
衡东县食品药品监督管理局干部选拔任用制度第一章总则 第一条为认真贯彻执行党的干部路线、方针、政策，建立科学规范的领导干部选拔任用制度，形成富有生机与活力、有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制，推进干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化，建设一支高举马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论伟大旗臶，认真实践“三个代表”重要思想的高素质的领导干部队伍，根据《中国共产党章程》和有关法律、法规，制定本制度。 第二条选拔任用领导干部，必须坚持下列原则： （一）党管干部原则； （二）任人唯贤、德才兼备原则； （三）群众公认、注重实绩原则； （四）公开、平等、竞争、择优原则； （五）民主集中制原则； （六）依法办事原则。 第三条选拔任用领导干部，必须符合把领导班子建设成为坚持党的基本理论、基本路线和基本纲领，全心全意为人民服务，具有领导社会主义现代化建设能力，结构合理、团结坚强的领导集体的要求。应当注重选拔任用优秀年轻干部。 第四条本条例适用于选拔任用机关内设机构的领导成员。 第五条党委（党组）及其组织（人事）部门，按照干部管理权限履行选拔任用党政领导干部的职责，负责本条例的组织实施。 第二章选拔任用条件 第六条领导干部应当具备下列基本条件： （一）具有履行职责所需要的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的水平，认真实践“三个代表”重要思想，努力用马克思主义的立场、观点、方法分析和解决实际问题，坚持讲学习、讲政治、讲正气，经得起各种风浪的考验。 （二）具有共产主义远大理想和中国特色社会主义坚定信念，坚决执行党的基本路线和各项方针、政策，立志改革开放，献身现代化事业，在社会主义建设中艰苦创业，做出实绩。 （三）坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，认真调查研究，能够把党的方针、政策同本地区、本部门的实际相结合，卓有成效地开展工作，讲实话，办实事，求实效，反对形式主义。 （四）有强烈的革命事业心和政治责任感，有实践经验，有胜任领导
规范权力运行
发展党内民主规范权力运行加速推进公安机关党务公开工作 近年来，我局党委按照县委及市局党务公开的统一部署要求，紧密结合公安实际，以制定、实施《党务公开目录》为抓手，立足于发展党内民主、加强党内监督，不断深化公安机关党务公开工作，推动公安机关权力运行的科学化、民主化、制度化，收到良好效果，有力地促进了我局各项公安工作的跨越式发展。 一、坚持议事公开，进一步提升党委科学决策水平 一是坚持民主抓公开。我局紧紧围绕党务公开的要求，在事关凤县大局稳定、经济发展、人民利益的事项决策中，始终按照“立项提议、民主议事、集中讨论、征求意见、反复论证”的流程，把决策工作置于完全公开、透明的环境之中。与此同时，通过公开决策流程努力做到：既保持严谨、慎重的态度，又实现积极、果断的要求；既有力杜绝了少数人说了算，又充分尊重了每个同志的意见，确保每一项决策始终能够沿着民主、公开、再民主、再公开的路径，最大限度地实现决策的科学化。二是把握内容抓公开。在制定党务公开目录的过程中，我局对照制定党务公开目录的要求，结合公安工作实际，通过调查研究、全面梳理、分类汇总、提交讨论等程序进行初定。随后，以召开会议、文件、通报、局域网发布等形式，及时向各级党组织和党员民警公开征求意见，先后收到有关意见和
建议37条。对反馈的意见和建议，以党委扩大会的形式，组织党委成员和有关部门主要负责同志进行论证，最终将5大类、26个方面的具体内容列入了公开的重大事项范围。主要包括：全局性重大问题、重大决策部署、重大经费项目、重要人事任免和奖惩以及广大民警关注的重大事项和热点问题等。三是健全制度抓公开。我局不断完善党委议事规则和决策机制，对涉及人、财、物等方面的重大问题，始终坚持集体讨论决定，形成会议纪要后送班子成员及有关部门，并在规定范围公开，尊重和保障了党员民警对党内决策的知情权、参与权和监督权。近年来，针对公安机关科技强警工程和基础建设较多的情况，按照党委制定的《加强工程建设项目监督管理的规定》，坚持所有工程项目从设计方案，到施工过程，直至竣工验收、经费决算，都实行全过程公开，切实堵塞了各种漏洞，未发生因工程项目建设而引发的腐败等违法违纪问题。 二、坚持用人公开，进一步加强干部队伍建设 一是健全了选人用人的制度。我局将干部选拔任用工作的公开列为党务公开目录的重要内容。先后制定出台了《凤县公安局领导干部选拔任用管理规定》、《凤县公安局后备干部工作暂行办法》等一系列选人用人方面的制度，对各级领导干部选拔任用的条件、原则和方法作了具体规定，进一步优化了选人用人的机制，充分激发了广大民警的工作积极性。二是优化了选人用人的流程。按照公
xx林业局规范机关内部权力运行制度汇编
XX自治县XX局 规范机关内部权力运行 XX自治县XX局办公室 20XX年3月编印
XX 自治县XX 局 规范机关内部权力运行制度汇编 、机关中层干部选拔 1机关中层干部选拔任用制度 2. 机关中层干部选拨任用流程图 二、机关工作人员录用 1. 机关工作人员录用制度 2. 机关工作人员录用流程图 三、机关财务管理 资金管理 收入管理 支出管理 报账管理 票据管理 四、专项经费管理 1. 专项经费管理制度 2. 专项经费管理制度流程图 1. 机关财务管理制度 10 2. 机关财务管理流程图 12 14 14
五、基建管理 1基建管理制度15 2.流程图 ⑴预结算审查流程图 ⑵30万以下项目招标流程图18 ⑶工程款拨付流程图19 六、机关财产管理 1.机关财产管理制度20 2.机关财产管理流程图21 七、机关车辆管理 1.机关车辆管理制度22 2.机关车辆管理流程图25 八、机关政府采购 1.机关政府采购制度26 2.机关政府采购流程图27 九、机关接待管理 1.机关接待管理制度28 2.机关接待管理流程图31 十、机关会务管理 1.机关会务管理制度32 2.机关会务管理流程图33
XX自治县XX局 规范机关内部权力运行制度汇编 机关中层干部选拔任用制度 根据中共中央颁布的《党政领导干部选拔任用工作条例》及省委 “三个不吃亏”即“不能让综合素质高的人吃亏，不能让干事的人吃亏，不能让老实人吃亏”的用人导向，结合局机关实际，特制定本制度。 一、局机关中层干部选拔任用的原则 1.党管干部的原则； 2.德才兼备、任人唯贤的原则； 3.群众公认、注重实绩的原则； 4.公开、平等、竞争、择优的原则； 5.民主集中制的原则； 6.依法办事的原则。 二、局机关中层干部选拔任用的条件 1.热爱XX事业，有强烈的事业心和责任感，具有开拓创新精神; 2.具有履行职责所需要的政策理论水平、专业知识和较强的组织管理能力； 3.思想政治素质和品德良好； 4.遵纪守法，廉洁自律； 5.有全局观念，具有团结协作精神，作风民主； 6.有良好心理素质和身体，身心健康。 三、选拔任用的局机关中层干部应当具备的资格 1.提任中层正职职务的，一般应当在中层副职岗位上任职两年以上；提
设计管理制度汇编(附流程图及附表)
设计管理制度汇编(附流程图及) 附表．
页 35 共页 2 第 1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理， 促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济 效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面 积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。
1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 页 35 共页 2 第 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标
准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 4.制度内容 4.1.概念规划设计管理 4.1.1.为满足集团创新的经营模式需要，概念规划设计应在获得土地前开始。 4.1.2.项目的概念规划设计包括总体规划、概念规划，以及配合项目拓展、项目策划策划的相关方案等。 页 35 共页 3 第 4.1.3.概念规划设计前由集团地产事业部需
农村工作办公室规范行政权力运行制度汇编
农村工作办公室规范行政权力运行制度汇编 目录 第一部分部门行政职责职权、主要工作运行流程图及风险防范 1、××××市委农村工作部、××市人民政府农村工作办公室主要职责及内设机构工作职责 (1) 2、新农村建设工作流程及风险防范 (6) 3、县域经济工作流程及风险防范 (9) 4、农民素质教育培训工作流程及风险防范 (12) 5、农村可再生能源工作流程及风险防范 (14) 6、农民专业合作社管理工作流程及风险防范 (17) 7、农民劳模管理工作流程及风险防范 (20) 8、“三农”工作绩效考核评价工作流程及风险防范 (23) 9、文件起草办理工作流程及风险防范 (25) 10、财务管理工作流程及风险防范 (28) 11、公务用车管理流程及风险防范 (31) 12、接待工作流程及风险防范 (33) 13、信访工作流程及风险防范 (35) 14、纪检监察工作流程及风险防范………………………
农村工作办公室规范行政权力运行制度汇编 （37） 第二部分规范权力运行内部配套管理制度 1、市委农村部内部管理规章制度（包括会议制度、上班制度、财务管理制度、用车制度） (40) 2、市委农村部文件行文制度 (56) 3、市委农村部干部选拔任用工作规定 (59) 4、市委农村部公务员录用规定 (63) 5、市委农村部公务员职务任免与职务升降规定 (65) 6、××市农村可再生能源专项资金管理制度 (72) 7、市委农村部领导班子成员及市农经局、农村部各科（室）负责人党员廉政建设职责分解 (75) 第三部分规范权力运行考核评价体系 1、市委农村部规范权力运行监督考评办法 (86) 2、市委农村部公务员考核规定 (89) 3、市委农村部内部管理考核方案 (96)
建设单位管理制度汇编(文件版)
武汉科技大学附属天佑医院住院大楼建设 工程施工管理制度 第一条为了严格执行施工合同，提高建设工程管理水平，保质保量地按期完成施工任务，制定本管理办法。 第二条本办法适用于山东科技大学校内建设施工管理。 第三条聘请监理单位实施监理的工程，学校基建部门与承包单位之间进行建设工程合同有关的联系活动，通过监理单位进行；没聘请监理单位的工程，本办法所列条例由学校基建部门实施管理职责。 第四条工程管理人员的工作职责如下： 1、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序； 2、编制选址报告； 3、可行性研究报告的编制工作； 4、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供依据； 5、根据批准的可行性研究报告，向土地管理部门办理征地手续； 6、负责提供设计资料，进行勘察与设计的招标与委托工作，并经常了解设计文件的编制情况； 7、做好基本建设的计划管理。根据批准的建设计划，合理安排分年度建设的内容和投资； 8、组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底； 9、做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物；
10、申请报建手续、规划许可证、投资许可证和开工许可证； 11、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一平”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚； 12、做好施工现场管理，主要是施工技术管理，工程质量的检查与监督工作； 13、审查施工组织设计和整体施工方案：主要审查是否有工程质量保证体系确保工程质量；是否能达到科学管理，施工方案、施工方法是否实际；是否采用了先进技术提高效率降低成本；施工总平面图、场地对学校是否影响等； 14、收集了解并及时督促与审查施工单位的工程进度和统计资料，为施工顺利进行创造条件，确保按期交工。按期编制各种定期统计、会计报表，上报主管部门； 15、写好现场施工日志，做好基本建设技术档案的搜集整理和保管工作，督促有关单位及时做好竣工图的绘制和有关施工技术资料的归档与移交； 16、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实施； 17、组织落实应由学校基建部门供应的材料、设备等物资的供应，复核主要原材料、成品、半成品、零部件的出厂合格证及督促现场及时化验，查看化验报告； 18、严格执行与施工单位签订的施工合同，并及时检查监督合同的履行； 19、办理与做好单位工程的交工验收。正式验收前应做好初验与预验工作，参加质量评定，办理工程移交。 第五条学校基建部门施工管理的重点工作： 1、保证工程质量，施工管理应当认真贯彻国家有关工程质量的方针政策和施工验收规范； 2、组织施工单位认真贯彻保证质量的各项措施与管理办法； 3、制定学校基建部门确保工程质量的措施； 4、贯彻预防为主，加强质量检查；