运行确认检查清单模板

四个清单样式

“四个清单”式样之一： 安全生产监督检查任务清单 现场检查方案 ( )安监管检查〔〕号

1.文书简要说明。安全生产现场检查方案是依据监管执法计划制作的，载明检查对象、检查方式、检查时间、检查地点、检查内容和检查人员组成等信息的一种执法文书，是检查人员现场检查的基本依据。 2.文书制作说明： （1）被检查单位基本信息。根据拟开展检查的单位具体情况如实填写。 （2）检查时间填写拟开展监督检查的日期。 （3）检查内容。根据检查检查需要，按照统筹兼顾，突出重点，量力而行的原则，依照安全生产监管执法手册6-04现场检查内容，按计划、分类别，选择明确检查检查内容。 （4）检查方式。 （5）审核意见。由监督检查带队负责人负责审核并签署意见。 （6）审批意见。由所在安全生产监督管理部门有关负责人审批并签署意见。 3.文书制作注意事项。 （1）监督检查方案应当涵盖被检查对象的名称、类型等基本信息，监督检查的方式和重点内容以及监督检查人员的组成以及其他应当明确的情况，并按规定归档保存。 （2）制作时，监督检查带队负责人应当组织参加检查人员讨论研究，编制检查方案，细化检查具体事项和内容。制作完成后，按照规定审批。 制作范例：

安全生产监督检查任务清单 安全生产现场检查方案 “四个清单”式样之二：

安全隐患和问题清单 现场检查记录 被检查单位： 地址： 法定代表人（负责人）：职务：联系电话： 检查场所： 检查时间：年月日时分至月日时分 我们是安全生产监督管理局执法人员、，证件号码为、，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。 检查情况： 检查人员（签名）：、 被检查单位现场负责人（签名）： 年月日 共页第 页

消防器材检查记录表格模板

消防器材（灭火器）检查记录表 设备编号：摆放位置：产品名称：灭火器数量 ※备注：检查项目正常打“√”，异常打“×”。 ※使用方法：1、先上下颠倒几次，使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门：责任人： 消防器材（灭火器）检查记录表 设备编号：摆放位置：产品名称：灭火器数量：

※备注：检查项目正常打“√”，异常打“×”。 ※使用方法：1、先上下颠倒几次，使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门：责任人： 消防器材（灭火器）检查记录表 设备编号：摆放位置：产品名称：灭火器数量 ※备注：检查项目正常打“√”，异常打“×”。 ※使用方法：1、先上下颠倒几次，使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门：责任人：

消防器材（灭火器）检查记录表 设备编号：摆放位置：产品名称：灭火器数量： ※备注：检查项目正常打“√”，异常打“×”。 ※使用方法：1、先上下颠倒几次，使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门：责任人： 消防器材（灭火器）检查记录表 设备编号：摆放位置：产品名称：灭火器数量

※备注：检查项目正常打“√”，异常打“×”。 ※使用方法：1、先上下颠倒几次，使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门：责任人： 消防器材（灭火器）检查记录表 设备编号：摆放位置：产品名称：灭火器数量： ※备注：检查项目正常打“√”，异常打“×”。 ※使用方法：1、先上下颠倒几次，使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门：责任人： 消防器材（灭火器）检查记录表

督导检查记录表模版

医教科督导检查记录表 被督导科室负责人（签字）： 填表时间：年月日

临床医学教育及科研督导检查项目 1.5.4 有制度支持鼓励医务人员参与，开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，提供适当的经费、条件与设施，取得成果。

医教科督导检查记录表 被督导科室负责人（签字）： 填表时间：年月日

住院、转诊、转科服务流程管理督导检查项目 2.4.1.1完善患者入院、出院、转科服务管理工作制度和标准，改进服务流程，方便患者。 2.4.2.1有为急诊患者提供合理、便捷的入院相关制度与流程，危重患者应先抢救并及时办理入院手续。 2.4.2.2为患者提供办理入院、出院手续个性化服务和帮助。 2.4.4.1加强转诊、转科患者的交接，及时传递患者病历与相关信息，为患者提供连续医疗服务。 2.4.5.1加强出院患者健康教育和随访预约管理，提高患者健康知识水平和出院后医疗、护理及康复措施的知晓度。

医教科督导检查记录表 被督导科室负责人（签字）： 填表时间：年月日

急诊绿色通道管理督导检查项目 2.3.1.4急诊抢救工作由主治医师以上（含主治医师）主持与负责，急诊服务及时、安全、便捷、有效，提高急诊分诊能力。 2.3.2.2医院管理部门对急诊实施管理与协调。 2.3.3.1加强急诊检诊、分诊，及时救治急危重症患者，有效分流非急危重症患者。 2.3.3.2有急诊留观患者管理制度与流程，控制留观时间原则上不超过72小时。 2.3.4.2对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程与服务时限有明文规定，能落实到位。（★） 2.3.4.3有保证相关人员及时参加急诊抢救和会诊的相关制度。其他科室接到急诊科会诊申请后，应当在规定时间内进行急诊会诊。 2.3.5.1仪器设备及药品配置符合《急诊科建设与管理指南（试行）》的基本标准。 2.3.5.2医护人员能够熟练、正确使用各种抢救设备，掌握各种抢救技能，包括心肺复苏技能。

尽调资料清单模板

尽职调查资料清单 一、公司设立文件 1、股东协议及其所有修订版本； 2、提供公司设立至今工商登记资料； 3、所在政府机关进行备案登记的文件； 4、公司获得的环保或安全生产相关部门颁发的许可证书； 5、公司组织结构图，内控系统。 二、公司历史沿革及股东基本情况 1、公司股东介绍； 2、公司历届董事会成员名单及高级管理人员名单及简历,董监高及核心技术人 员在近三年内变动情况； 3、公司历次股东变更在有关部门（包括工商管理部门）的备案文件； 4、公司历任股东转（受）让公司股份的股权的合同或协议及相关补充协议； 5、公司历任股东就转（受）让公司股权的董事会决议； 6、中国注册会计师就历任股东出资出具的验资报告； 7、公司向历任股东签发的《出资证明书》； 8、公司各股东营业执照、登记证明、股东登记或身份证明； 9、公司与其参股的所有股东及其控股的子公司、关联公司的股权关系； 10、董事会架构图。 三、公司劳动人事资料

1、近三年的员工花名册，包括员工姓名、工种、用工形式、年龄等；（附件一） 2、员工薪酬架构及奖励情况；（公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人 员年收入情况）（附件二） 3、员工招聘情况及劳动合同（包括临时、试用及正式员工聘用合同）签订情况； 4、员工手册及员工培训情况； 5、社会保险、其他福利情况；（附件三） 6、高管最近三年的变动情况及说明； 7、核心技术人员的简历。 四、行业情况 1、竞争格局：同行业的竞争者、影响成功的关键因素（标准、价格等趋势）、 行业进入的壁垒（产业政策、技术替代、行业发展瓶颈等），国外巨头对国内市场的可能政策； 2、行业规模、前3-5年增长率、预计未来的年增长率、影响增长的因素； 3、行业政策：法律、法规和地方政府的管制； 4、公司竞争中的优势和劣势、核心竞争力； 五、公司产品及采购生产情况 1、公司业务结构（附件四）、经营模式、产品分类介绍、主要产品的生产工艺 流程； 2、公司质量管理体系，质保证书； 3、公司未来3年业务发展战略和目标、经营目标；

出货计划表

pmc一周导读 周一：生产与物料控制概论 周二：产能评估、订单评审 周三：生产计划 周四：物料计划 周五：出货计划★ 5.0出货流程 为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 5.1各部门职责范围 1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 4. pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 5. pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 7.行政部负责成品装货的监督确认。 8.总经理负责本制度的批准执行。 5.2出货流程 1 5.3任务内容 1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量； 根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》 确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报 财务部销售会计确认。 2、财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公 司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货 通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。 3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过 退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交pmc经理， 一份交pmc部成品仓主管，原始单自存。 5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库，成品仓主管接 到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。 6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货 区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具《放行条》交成品 仓主管审核。 7、仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货，完毕交运输司机，司机 将《放行条》交行政保安登记、放行。 8、成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发 货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理 审核存档。 9、结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理 审批，总经理审批完毕转财务存底。

6、第三方检查问题销项清单(模板)

xx项目2017年第四季度飞行巡检 第三方检查问题销项清单 一、实测实量整改提升措施： 1、项目实测实量成绩概述： （先进行总成绩的横向对比，分析本项目实测成绩较集团平均分和底线分还存在多大差距，出现差距的具体原因是什么等等；然后再从实测实量所包含的9个分项工程进行深刻细致剖析，总结分析项目实测实量的短板项在哪些方面，失分严重的具体实际原因。） 2、针对项目实测实量短板项的提升目标与提升措施简述： （针对项目的实测实量总体情况，制定总的提升目标与提升措施，明确目标任务、责任人及完成时间，同时单独针对项目得分最低的五个小分项，制定下季度提升目标，罗列切实可行的整改措施，责任到人。）

二、工程质量风险问题整改销项: 质量风险检查销项表 序号栋号部位事项描述 计划完成 时间 责任 单位完成人督办人 总监备 注 1 6#楼钢筋 右单元三层降板 钢筋未弯曲 2017.12.30 施工 单位 施工单 位现场 负责人 甲方/监 理 XX 问题照片：整改后的照片： 质量风险检查销项表 序 号 栋号部位 事项描述 计划完成时 间 责任 单位完成人 督办人总监 备注2 D6住 宅 梁钢 筋 右单元三层梁钢 筋保护层偏大 2017.12.30 施工 单位 施工单 位现场 负责人 甲方/ 监理 XX 问题照片：整改后照片：

三、工程安全文明问题整改销项: 安全文明检查销项表 序号栋号部位事项描述计划完成时 间 责任 单位 完成人督办人总监备 注 1 C1住 宅 临边 防护 靠近B区未做临 边防护 2017.12.30 施工 单位 施工单 位现场 负责人 甲方/ 监理 XX 问题照片：整改后照片： 安全文明检查销项表 序 号 栋号部位 事项描述 计划完成 时间 责任 单位完成人督办人总监备注 2 C区地 库 通道 车库顶板通 道未搭设临 边防护 15/01/14 施工 单位 施工单位 现场负责 人 甲方/ 监理 XX 问题照片：整改后照片

质量检查清单

工程质量检查清单 编制部门：工程质量管理部 编制时间：2018 年4月9日

土方开挖工程质量检查清单 单位：项目名称：部位：年月日 序号检查项目检查标准检查结果 1 施工方案 技术交底施工方案审批程序符合要求技术交底签字齐全。 2 开挖尺寸按照轴线尺寸和施工工节要求。 3 基底标高按图纸要求施工。 4 开挖坡度按图纸说明进行。 5 底层处理底层平整无明显车辙痕迹。 6 其它情况查看验槽记录签字齐全。 7 8 9 10 检查人（签字）：受检项目部（签字）：

土方回填工程质量检查清单 单位：项目名称：部位：年月日 序号检查项目检查标准检查结果 1 施工方案 技术交底施工方案审批程序符合要求技术交底签字齐全。 2 每层虚铺厚度 压实机具分层厚度（）每层压实变数平碾250-300 6-8 振动压实机250-350 3-4 人工打夯＜200 3-4 3 灰土比例按图纸要求施工。 4 颗粒大小不大于 50（） 5 土方含水率以“土壤击实”实验，求得最大干密度和最佳含水率 6 夯实度分层取样，查看实验报告

7 其它情况 8 9 10 检查人（签字）：受检项目部（签字）： 混凝土工程质量检查清单 单位：项目名称：部位： 年月日 序号检查项目检查标准检查结果 1 施工方案 技术交底施工方案审批程序符合要求技术交底签字齐全。 2 混凝土强度查看混凝土标养和同样试件评定结果 3 外加剂类型查看配合比是否与使用的外加剂相同 4 塌落度查验塌落度施工记录

5 振捣方式查看施工技术交底对部位的交底是否与施工作业一致。 6 浇筑方式查看是否与施工方案、交底相同。 7 外观质量查看混凝土外观表面是否平整、缺棱掉角、麻面，有无漏筋、蜂窝、空洞、夹渣、松动、裂缝等现象。 8 根部清理查看模板工序完工后，根部是否有杂物未清理。 9 养护 查看在养护周期内是否浇水养护，平均气温低于5度时、 不得浇水，大体积砼养护，应根据施工方案采取控温措施。 10 其它情况 检查人（签字）：受检项目部（签字）： 砌体工程质量检查清单 单位：项目名称：部位： 年月日 序号检查项目检查标准检查结果 1 施工方案 技术交底施工方案审批程序符合要求技术交底签字齐全。

香港优才资料清单样本

香港优秀人才入境计划资料清单 请注意： 1.除明确标记需原件的文件以外，其余均请提供比例为1:1的彩色扫描件； 2.非中文或英文的文件需提供中文或英文翻译。 3.推荐信及组织机构图拟好初稿后请先提供我司确认定稿后再签字盖章。 第一部分：个人文件 1.赴港计划书初稿（请参考附件1撰写初稿，字数不超过800字） 2.全部申请人的港澳通行证复印件(如是旧版：需提供全本，包括空白页，第31页持证人需 签名；如是新版：需提供正反面。有效期不少于6个月！如有申请人证件过期或未办理，请马上办理。) 3.全部申请人身份证复印件(正反面，如小朋友已办理身份证也请提供) 4.全部申请人最新的户口本复印件（只需要户主页和全部申请人的页面），户口本上的信息 要确保为最新信息，特别注意：曾用名、文化程度、婚姻状态、服务处所、职业。 5.结婚证复印件（请提供主申请人的结婚证） 6.全部申请人证件照原件：4厘米*5厘米，白底彩照，每人1张（请待通知再邮寄） 第二部分：资产证明文件 注意：单人申请需提供10万元人民币以上资产证明，家庭申请需提供20万元人民币以上资产证明复印件。文件有时效性，请待通知再打印,资产必须在主申请人名下。递交复印件，原件请自行保管，面试时需携带） 银行存款证明（无冻结要求，定期或活期均可） 第三部分：学历及语言证明文件 请注意，如有海外就读经验，包括港澳台，请提供有效签证、出入境记录等证明文件 A.学历/专业资格证明文件（主申请人及配偶适用）： 1.A×××大学本科毕业证、学位证复印件（如证件遗失请提供补发证书或学历证明）

2.A×××大学本科学历的中国学位认证报告原件（可我司代办） 3.A×××大学硕士毕业证、学位证复印件 4.A×××大学硕士国外密封成绩单原件（须置于院校密封的信封内，需申请一式两份并分 开两个信封） 5.A×××大学硕士国外学历学位认证书、留学回国人员证明复印件（如有） 6.A国家/国际认可机构（正规机关/院校）颁发的专业技能资格证书复印件（如有） 7.A行业相关协会会员资格证书/行业内相关荣誉及奖项复印件（如有） 8.A其他任何能有加分作用的证明文件复印件（如有） 9.B×××大学本科及XXX大学硕士毕业证、学位证复印件（如证件遗失请提供补发证书或 学历证明） 10.B×××学位认证报告原件（可我司代办） 11.B×××大学硕士密封成绩单原件（须置于院校密封的信封内，需申请一式两份并分开两 个信封） B.语言能力证明文件： 1.雅思平均分6分成绩单复印件（学术A/培训G类均可，近2年内有效）；或托福笔试550 分/机考213分/网考80分； 第四部分：工作经历证明文件(每段工作所提供的文件请确保公司名称、工作时间段、职位名称保持一致） 请注意：如有海外的工作经验，包括港澳台，请提供有效签证、出入境记录等证明文件 A.每段受雇工作经验提供: 高管工作经验-已离职两家公司(深圳市XXXXXX有限公司) 1.雇主推荐信复印件（请参考附件2撰写初稿，经我们确认定稿后需用公司抬头信纸打印， 推荐人签字并加盖公章） 2.推荐人的名片复印件 (推荐人可以公司高层管理人、人力资源主管或财务经理) 3.公司组织架构图复印件（请参考附件3撰写初稿，经我们确认定稿后需用公司抬头信纸 打印并加盖公章） 4.任职高管期间审批的管理文件复印件（包含业务、人事、财务，复印件加盖公章，每年

IT审计计划及资料清单模版

信息系统审计计划 一、审计范围内的信息系统 二、工作范围 以下提纲概括了我们在IT审计涉及的工作范围。希望贵公司相关部门配合审计人员进行信息系统审计，包括访谈、执行系统测试（穿行测试、控制测试），及相关审计文档的获取。 1.公司层面信息技术控制审计 我们将与贵行信息科技部相关负责人了解贵公司在公司层面信息技术整体控制的情况，并审阅有关控制存在的支持性文档，审核范围包括： ?控制环境（包括IT战略规划、组织架构、人员配备、制度建设等） ?风险评估（包括IT风险的识别、评估和应对） ?信息与沟通（包括业务与IT部门的沟通机制） ?监控（包括IT部门及人员绩效考核） 2.信息技术一般性控制审计 我们将通过访谈和审阅相关文档的方式了解和确认贵公司信息技术一般性控制层面的流程及内部控制情况。此外，我们还将通过抽样测试的方式检查相关控制执行的有效性。审核范围包括信息系统开发、信息系统变更、信息系统运行维护和信息安全等方面。涉及上述控制的IT流程包括： ?系统开发和数据转换流程 ?程序变更流程 ?配置变更流程 ?IT基础架构变更流程 ?数据修改流程 ?用户账号及权限管理流程（包括用户账号的创建、权限的修改和删除、对超级用户的管理和监控、用户定期权限审阅、用户口令设置等） ?机房物理安全管理流程 ?网络安全管理流程 ?远程访问管理流程 ?防病毒管理流程 ?备份和恢复流程 ?灾难恢复计划和业务可持续性计划流程 ?问题和突发事件的管理流程 ?批处理管理流程 ?第三方服务商管理 三、审计所需资料清单 为协助我们的工作，请贵公司于审计前准备以下基本文档以便我们参考及审阅：

说明：在实际工作中，我们会根据访谈及对以上文档的审阅结果，来决定是否需要贵公司为我们提供其他相关的审计证据和样本。

资料收集清单【模板】

资料收集清单 一、陈玉成（废弃物管理专家） 1.青海省农村环境连片综合整治实施方案（生态环境厅） 2.青海省农村环境连片综合整治实施方案的总结报告（生态环境厅） 3.青海省县域农村生活污水治理专项规划或方案（生态环境厅） 4.青海省农村人居环境建设方案（农业农村厅） 5.青海省农村环境整治实施方案（生态环境厅） 6.青海省农业农村污染治理攻坚战行动计划（生态环境厅） 7.青海省农村厕所革命及生活污水治理工作方案（生态环境厅） 8.青海省农村生活污水处理适用技术指南（生态环境厅） 9.青海省农村生活污水治理工作台账（生态环境厅） 10.青海省生活垃圾分类管理办法（住建厅） 11.青海省农村生活垃圾分类指南（住建厅） 12.青海省农村清洁河道行动方案（生态环境厅） 13.青海省农村黑臭水体排查成果（生态环境厅） 14.青海省固体废物污染防治规划 二、余世勇（农业/自然资源经济学家） 1.青海省70年统计资料汇编 2.青海省农业农村统计资料 3.青海省生态环境状况公报 4.青海省农业农村污染治理攻坚战行动计划实施方案

5.青海省畜禽养殖废弃物资源化利用实施意见和考核办法 6.青海省畜禽养殖废弃物资源化利用情况（利用方式、资金投入，资金来源，经济、社会和生态效益） 7.青海省生活污水收集处理情况（收集处理方式、资金投入，资金来源，经济、社会和生态效益） 8.青海省农药化肥包装废弃物回收和集中处理情况（回收处理方式、资金投入和企业运营情况） 9.青海省林业废弃物资源利用情况（处理方式、资金投入和企业运营情况） 10.青海省农村生活垃圾分类和处置情况（分类处理方式、资金投入和企业运营情况） 11.青海省农村人居环境改善投资情况及相关政策 12.青海省农村废弃物处理的相关政策 13.青海省农村废弃物处理和管理典型案例 14.青海省生态宜居村庄建设的典型案例 15.农业废弃物治理具体项目的数据（投入、产出和收益等） 三、李周（政策与制度专家） （一）乡村振兴 1.历年青海省新农村新牧区建设规划和年度总结 2.青海省《关于推动乡村振兴战略的实施意见》 3.青海省《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》 4青海省《乡村振兴战略十大行动计划》 5.青海省《乡村振兴百乡千村工程行动》