打印纸使用情况统计表
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软件系统运行情况报告
软件系统运行情况报告 篇一：软件系统运行情况报告 篇一：软件系统运行总结报告 自2月份开始，我一直在跟进xx银行项目的测试工作，至此为止已近6个月时间，从公司内部系统测试、验收测试，再到uat测试，以及投产前的系统压力测试等等。从开始到项目即将结束，一步步走过来。本次项目中，我作为测试环节的主力人员之一，仅对此项目中测试工作进行总结。 一、项目测试进度控制。项目的测试进度主要是按照项目计划进行的，完全按照项目组计划要求完成测试任务、提交测试类相关文档，包括测试案例的完善、制定测试计划、执行测试、缺陷跟踪以及bug回归测试等。协调项目的内部测试工作，本此项目中测试小组一共组织了四轮次系统全面测试工作，认
真配合项目工作，共同保证项目质量。项目测试的问题跟踪及处理采用每日进行修改问题回归测试工作，每日同步更新问题跟踪单的模式，按照规划时间完成系统更新测试。 二、项目组内部成员关系处理。在项目工作的这几个月里大家相处融洽，项目组内部共同探讨解决问题的方法，向各模块负责人学习模块功能处理方式，向业务人员了解系统中涉及的业务知识点，两者结合起来进行模块功能测试。鉴于之前辖内对公交易系统和中行对公项目的经验，也向项目组提出了一些完善性意见。 三、协调用户测试方面。用户验收测试是项目测试工作的重要组成部分之一，是项目验收阶段的最终把关阶段，业务人员结合日常业务处理情况对系统进行的尝试性使用过程。本次项目客户测试方面也是我个人觉得不够安全感一个主要方面，客户测试介入力度太小，尽管我们已经很多次电话催促业务人员
测试，每次联系相关业务人员进行测试，他们来到项目组开发现场测试，也仅仅一两个小时时间，简单的进行验证操作即可。xx银行利用两批系统培训的时间安排了两次分行集中测试，也算给项目进行了一次全面的测试，从中也暴露出不少系统存在的问题，目前项目组均已解决。[莲~山课件] 四、测试成效方面。中信系统测试中，共记录问题及客户新增需求825个，其中bug数量512个、系统完善类问题225个，新增需求类问题88个。组织了四轮次内部系统全面测试工作，兼顾日常系统更新测试工作，最大限度的进行了内部质量把关。配合外包公司一同进行系统压力测试及稳定性测试，测试结果符合客户要求。现中信 系统临近投产实施工作，测试组还将继续配合配合项目投产工作及投产后的补丁更新测试工作。 四、个人得失方面。作为此次项目测试的负责人，对于日常的测试流程、
项目章使用管理制度
*****有限公司 项目章管理使用制度 为加强对项目部印章刊刻、保管、使用、收回进行规范管理，从源头上预防项目部印章因保管使用不当引起的经济纠纷，特制订项目部印章管理使用制度。 第一条项目部所需用章分类与相应审批规定 1、公司审批（公司公章）项目相关合同、协议、法律函件、招标文件、重要施工方案等，执行公司公章印章管理制度，由项目部上报工程部，工程部做公司内部协调。 2、项目部审批（项目章）业务函件、工作联系单（与业主/监理/设计院/周边地区管理部门/分包单位）、与上级往来文件资料、技术方案、施工方案、优化成果、阶段性文字成果资料、项目管理（可研、招标文件等）规划、各类总计划（施工、招标、投资）、技术核定单、工程验收单、材料/设备报验单、分部分项质量评定表、质量/安全整改单等形成技术资料中涉及技术、质量、安全等项目管理交底资料。 3、项目承包人审批（项目章）向业主请款报告、业务联系单、会议纪要、工程简报、项目月报、备忘录。 第二条刻章 项目部印章刊制由项目承包人提出刻项目章申请，经营部签署意见，由工程部负责安排刻章。 第三条移交 由工程部对所有项目章进行造册登记《项目部印章移交登记表》，
登记项目包括：印章名称、移交日期、移交枚数、移交人、接受章人。项目部印章由实施该项目的项目承包人或其授权的印章专管员到工程部领用，领用人必须在《项目部印章管理与使用承诺书》上签字并办理领用登记手续。 第四条数量 项目管理部只能刊制项目印章一枚。 第五条保管 项目部印章由实施该项目的项目承包人保管或由项目承包人指定专人保管，不得外借。项目部印章专管员是项目部印章管理使用的第一责任人，因管理使用不当引起的各类纠纷由印章专管员及项目承包人共同承担全部责任。 第六条使用 使用项目部印章必须经项目承包人审批并由专人登记。使用人填写《项目部印章用印登记表》→项目管理经理审批同意、签字/盖章→印章专管员盖章。不得违反程序使用项目印章。 第七条工程项目部印章的责任范围 公司制发的工程项目部印章仅用于印章所示项目。该章系非经济类用章，不得对外签署合同，仅供项目部与业主单位、监理单位、施工单位等项目参建单位联系工作、工程记录资料之用。并且用途范围仅限于合同规定的管理范围。严禁使用项目部章签订任何经济契约、出具任何性质的欠条和担保。 第八条使用注意事项
某软件的使用情况调查问卷
某软件使用情况调查问卷 你好！为了充分了解大学生对某软件的使用状况，我们在此开展了这项调查。本调查无需填写姓名，大约只会耽误你5分钟时间。请根据自己的实际情况填写。谢谢！ Q1 1.你是否已经体验过学校该软件？ (单选题) A. 已经体验过 B. 还没有 Q2 您的专业类型是： (单选题) A. 理工科 B. 人文社会学科 Q3 您是否愿意通过自己的移动设备，随时随地地检索图书馆资源和获得相关服务呢？ (单选题) A. 愿意 B. 不愿意 C. 无所谓 Q4 您一般习惯于在什么情况下使用该软件？（可多选） (多选题) A. 急于查找信息 B. 为了打发片段时间 C. 个人固定的阅读时间 D. 其他 Q5 您利用该软件的频率是： (单选题) A. 经常用 B. 偶尔用 C. 基本不用 D. 要查馆藏的时候才用 Q6 您使用该软件的主要目的是：（可多选） (多选题) A. 查询馆藏、预约图书 B. 使用数据库资源 C. 阅读电子书和电子期刊 D. 看视频资源、听有声读物 E. 闲暇时间翻一下，看看东西打发时间 Q7 您对电子书阅读感兴趣的内容：（可多选） (多选题) A. 网络小说 B. 畅销新书 C. 学习资料 D. 学术研究论文
E. 其他 F. 对电子书阅读没兴趣 Q8 您选择使用该软件，考虑的因素有哪些？（可多选） (多选题) A. 花费成本 B. 时间因素 C. 阅读环境与氛围 D. 个人阅读习惯 E. 操作习惯 F. 移动图书馆的功能 G. 安全性 Q9 您觉得该软件给您带来了哪些影响呢？ (多选题) A. 获取信息非常方便 B. 减少去图书馆的次数 C. 改变阅读方式，更多采用电子阅读 D. 使生活、学习更加便利 E. 增加通讯费用 Q10 您期待该软件添加哪些功能呢？（可多选） (多选题) A. 各分馆藏书分布图 B. 图书馆开放时间 C. 短信通知/提醒服务 D. 图书馆最新购入书目通知 Q11 如果该软件提供短信通知/提醒服务，您希望通知/提醒什么？（可多选） (多选题) A. 图书超期提醒 B. 预约书到架提醒 C. 图书馆定期直接将新服务和图书馆动态信息发送到我的手机上 Q12 说一下您对该软件的评价吧“ (单选题) A. 很不错，功能很强大 B. 还行，还需要添加一些功能 C. 一般，感觉没什么大用处 D. 很差，有待改善 Q13 您是否愿意跟身边的同学、老师分享该软件软件呢？ (单选题) A. 愿意 B. 不愿意 Q14 您对湖北工业大学该软件的开发或服务有什么其他的建议或意见？简单说一下(填空题)
公司公章使用登记表最新版
公司公章使用登记表 时间 内容 使用部门 经办人 批准人 用途 财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 借款管理规定 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程。 费用标准的补充说明： 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。