厦门大学论文版面费报销流程

报销单据粘贴顺序：1.厦门大学经费报销单；2.论文发票；3.录用通知邮件（满屏截图）；

4.正式录用通知书（带公章）；

5.刷卡记录（或汇款记录）；

6.底单。

详细见下面附图：

1.厦门大学经费报销单；

2.论文发票；

3.录用通知邮件（满屏截图）；

4.正式录用通知书（带公章）；

5.刷卡记录（或汇款记录）；

6.底单。

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计划）第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

2020年度公司业务招待费使用情况的报告

2020年度公司业务招待费使用情况的报告 2020年度公司业务招待费使用情况的报告各位代表：大家好！受……公司委托，现在我向大会作《……公司2020年度业务招待费使用情况的报告》,请予审议：一、业务招待费使用情况根据《国家税务总局关于企业所得税税前扣除若干问题的通知》规定，2020年公司业务招待费控制额度为……万元，实际支出为……万元，与上年基本持平，为规定控制额度的……%。业务招待费主要用于: 1、外部市场开发支出……万元； 2、地方及部门业务支出……万元； 3、其他零星招待支出……万元；业务招待费的合理使用，改善了企业生产经营的外部环境，协调了公共关系，促进了企业对外交流与各部门间更好的沟通协作。二、业务招待费使用管理措施为了确保公司业务招待工作的制度化、合理化、规范化，减少不必要的开支，公司在控制业务招待费支出方面主要采取了以下措施：

一是公司严格执行有关规定，规范了招待费用的审核权限,招待标准等管理内容，始终坚持“对口接待、限制陪客、控制标准、严格审批”等措施。二是严格业务招待费报销审核工作。按规定的费用报销审批程序实行分级审核把关，严格审核，做到接待对象清楚，报销凭证合规，开支符合财务制度规定和公司的报销规定。三是总额控制，确保全年招待费用不超标。财务部门强化预算管理，实施总额控制。各位代表！加强对业务招待费的管理和控制，既是公司生产经营的需要，也是加强党风廉政建设的要求。在新的一年里,公司面临着调整发展的各种考验,这就要求我们必须继续加强管理,降低管理成本和各种开支.因此,在业务招待费的使用上,公司将进一步加强管控,完善措施,继续从严从紧控制业务招待费用的开支，严格遵守财务制度和财经纪律，为企业的持续发展创造有利条件。以上报告，请代表们审议！谢谢大家！

业务招待费报销制度流程1.doc

业务招待费报销制度流程1 业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。

第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。（2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。（3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行元。（（（ a. 白酒控制在200元∕瓶以下，红酒100元∕瓶以下； b.政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为每人100元（含酒水等），酒水

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

业务招待费用报销制度一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。二、业务招待费支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。（1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。（2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。

3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。（3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

业务招待费报销制度98167

业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。（二）业务招待费的使用原则：第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。（三）业务招待费的审批程序第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。（2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。（3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。（四）业务招待费的支出标准第十一条业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元，隆重或重大的招待可超过500元。（2）日常接待及办理业务用烟标准为：公司领导无限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部门20盒∕月，用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取，超量不补。（3）赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批，行政人事部统一购买办理。（4）如果特殊情况需要单独购买的，向行政人事部填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由分管领导

论文发表免收版面费期刊汇总

杂志免收版面费期刊：一些，供大家参考： 1、经济研究 2、世界经济 3、改革 4、经济管理 5、经济学家 6、经济学动态 7、管理世界 8、中国工业经济 9、《财经研究》、《上海财经大学学报》、《外国经济与管理》。 10、《企业研究》、《企业管理》、《经济管理》 11、经济导刊 12、商业经济与管理 13、国际经贸探索 14、南开管理评论 15、审计与经济研究 16、财经科学 17、财经问题研究 18、证券市场导报 19、探索，给稿费，并且喜欢那些具有创新性的文章，这对于年青的作者有很多机会 20、上海经济研究 21、中国改革 22、投资研究 23、财会月刊 24、上海会计 25、经济研究参考 26、财政研究 27、经济科学 28、财经研究 29、新疆农垦经济 30、石河子大学学报 31、改革 32、中国改革报•理论周刊 33、经济学消息报 34、决策咨询 35、经济评论 36、上海保险 37、世界经济文汇 38、当代经济科学 39、经济管理 40、北方论丛 41、财经研究 42、管理科学

43、金融教学与研究 44、中国经济问题 45、中国国情国力 46、企业管理 47、银行家 48、统计研究 49、江苏企业管理 50、广东商学院学报 51、消费导刊 52、河北科技师范学院学报 53、教育科学研究 54、中国教育报 55、远程教育杂志 56、广西广播电视大学学报》 57、教育技术研究 58、福建师范大学学报(哲学社会科学版) 59、潍坊教育学院学报 60、西安外事学院学报 61烟台大学学报（哲社版） 62、军事经济研究（中文核心） 63、社会科学 64、中国地质大学学报（社会科学版）》无版面费，有稿费 65、贵州师范大学学报不要版面费，而且还给稿费 66、宁夏社会科学（核刊），不收版面费，且主编很正直 67、中国教育报不收版面费，稿费按字数计算。各个版面电子邮箱不同，杂志社有。 68、远程教育杂志不收版面费，没有稿费。 69、广西广播电视大学学报不收版面费，没有稿费。 70、江苏广播电视大学学报不收版面费，稿费100多。 71、教育科学研究不收版面费，稿费200左右。 72、中国远程教育不收版面费，有稿费（由发文网整理发布）。 73、浙江社会科学 74、浙江学刊，不收，给稿费。 75、浙江社会科学 76、浙江学刊，不收，给稿费。 77、徐州师范大学学报不收版面费，千字50元稿费 78、天津社会科学 79、人文杂志。 80、学术交流 81、山东经济学报类：上海财经大学学报贵州财经学院学报华中师范大学学报广东商学院学报中南财经政法大学学报浙江工商大学学报浙江省委党校学报中国人民大学学报燕山大学学报湖北经济学院学报广东青年干部学院学报东北财经大学学报

国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

论文发表、登记、报销管理规定

人民医院论文发表、登记、报销管理规定为进一步鼓励专业技术人员钻研业务，积极开展临床科研工作，以高质量的学术论文和研究成果促进我院医疗技术和学术水平的不断提高，特制定论文发表、登记、报销管理规定如下： ⒈专业技术人员撰写的论文必须由科主任根据其论文水平及其真实性，进行审稿并签署是否同意外投的具体意见，由医务科出具推荐信，向杂志社推荐发表；科主任的论文审核由医务科、分管院长负责。 ⒉未通过审核及推荐程序发表的论文一律不予报销版面费，也不计入科室论文发表数。 ⒊SCI收录期刊及中国科协主管、中华医学会主办的中华系列杂志上发表的学术论文，且第一作者及通信作者均为我院在职人员的版面费予以全额报销。 ⒋在中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊上发表的学术论著（非论著不予报销），第一作者及通信作者均为我院在职人员的论文，版面费报销上限为3000元。学术论著是指在国内外学术期刊正刊（不含增刊及其他非正式期刊）上，正文、中英文摘要、参考文献等齐全的论著性文章； ⒌通信作者为我院在职人员，第一作者为外院人员的论文版面费按上述标准的60％予以报销；第一作者为我院在职人员，通信作者为外院人员的论文版面费按按上述标准的20％予以报销。 ⒍符合上述规定的论文，每周六上午集中在医务科办理登记与报销手续。需持杂志原件、复印件（包括封面、目录、正文各一份）和发票（发票背面需科主任签署意见）到医务科审核，再分别由分管院长、院长签字 - 1 -

后予以报销。SCI论文另需填写《武汉市新洲区人民医院SCI论文登记表》，并提供具有查新检索资质机构出具的SCI收录证明、发票原件、翻译的发票中文对照、对外汇出的银行水单或信用卡账单，办理报销手续。 ⒎在正规期刊上发表且字数在2000以上的学术论文经所在科室主任同意可计入科室论文发表数。 ⒏所有论文集、丛刊、增刊、副刊、特刊、HK、H、N、Z等刊号杂志及中华临床医学会系列杂志发表的论文不计入科室论文发表数。 ⒐在科教处登记并计入科室论文发表数的论文应为见刊论文，录用证明无效。 ⒑本规定由医院医务科负责解释。 ⒒本规定自颁发之日起执行。 2013.12.3 - 2 -

关于报销科研论文版面费等规定

关于报销科研论文版面费等规定一、报销论文版面费的范围：（一）、在中国科学技术信息研究所最近版公布的《中国科技期刊（医药卫生类）影响因子排序表》范围之内的期刊上发表的论文，字数在1000字以上的按一篇报销，字数不足1000字的按个案报道报销。仅限第一作者。（二）、在中国科学技术信息研究所最新公布的《中国科技期刊（医药卫生类）影响因子排序表》范围之外，有邮发代号、能在国家新闻出版总署“新闻出版机构查询”中查找到的出版物上的医学专业论文。（三）参编国内正规出版社出版并公开发行的医学类专著，字数在10万字以上，发行量在2000册以上，参加编写人员按编写章（节）数报销版面费。未注明参编章节的不予认定。（四）、获得省、市科技进步奖的研究论文不报销论文版面费。二、报销版面费的额度： 1、发表在中国科协主管、中华医学会主办的核心期刊（影响因子大于1）论文每篇最高报销10000元；重要期刊（影响因子≥0.5）论文每篇最高报销4000元。 2、发表在非中华医学会主办的核心期（影响因子大于1）刊论文每篇最高报销4000元，重要期刊（影响因子≥0.5）论文每篇最高报销2000元。影响因子≥0.2期刊论文每篇最高报销1000元。影响因子小于0.2及无影响因子的论文报销500元。符合以上层次论文的个案报道的以对应层次1/2报销版面费。 3、参加编写医学类专著的人员，每编写一章（节）可报销版面费1000元，最多不超过4000元。三、加班讲课补助为搞好本院继续教育培训和临床教学工作，鼓励有业务水平、有讲课能力的专业技术人员参与全院教学讲课和业务培训讲课，医院将按专业技术职称，年终统一发放加班讲课补助。具体标准是：正高级职称每次300元，副高级职称每次200元，中级以下每次100元。本规定自2016年1月1日实施，此前相关规定自动废止。

公司报销制度与流程图

公司报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出

业务招待费报销制度

请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。（3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

国内期刊稿费+版面费一览表

国内期刊稿费+版面费一览表【积累好久，需要的拿去！】希望以下信息对广大研究生论文投稿有帮助，同时欢迎网友补充。不收审稿费+版面费的国内期刊： 1.《水运工程》（中文核心刊）无版面费出版速度快，主要面向港口航道类的 2.《城市环境与城市生态》（中文核心）无版面费 3.《强度与环境》统计源期刊无版面费 4.《洁净与空调技术》（有稿费）无版面费 5.《砖瓦》建材核心有稿费无版面费 6.《水利发展研究》无版面费 7.《中国水利》给200左右的稿费无版面费 8.《钢结构》无版面费 9.《交通企业管理》有少量稿费无版面费 10.《中国建筑防水》有稿费无版面费 11.《城市交通》无版面费 12.《新型建筑材料》无版面费 13.《公路》（中文核心）无版面费

14.《施工技术》无版面费（如果是高校作者，要交800元版面费） 15.《建筑材料学报》EI收录，收100元审稿费，无版面费 16.《建筑技术》（中文核心）无版面费 17.《力学学报》（英文版无版面费）SCI收录(中文刊收版面费) 18.《科学通报》（英文版无版面费）SCI收录(中文刊收版面费) 19. 《建筑科学与工程学报》（中文核心）无版面费 *另大部分国外期刊都无审稿费+版面费 ------------------------------------------------------------------------------------- 不收审稿费的国内期刊： 1.《中国公路学报》（EI 期刊） 2.《中国铁道科学》（EI 期刊） 3.《中南大学学报》（EI 期刊） 4.《土木工程学报》（EI 期刊） 5.《水利水电科技进展》（核心） 6.《工程勘察》（核心） 7.《河海大学学报(自然科学版)》（核心）

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。、业务招待费用支出范围一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。三）赠送客人、客户的纪念品等费用。、业务招待费用分管规定一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。三、业务招待费用申请流程一）业务招待费用 ---- 申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下： ①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额W 300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额＞300元，部门主管负责人审核，分管领导和总经理批准后方可实

施招待。注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000 元。 ②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额W 300元，经部门主管批准后方可实施招待。 B业务招待费300元V申请金额W 500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。注: 1＞经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。 2＞经营部门接待客户接待标准。接待一般职员，标准为100元/人，主管标准为200元/人，分管领导为400元/人，老总为500 元/ 人。随行接待的工作人员也按此标准执行。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》编号: 001）），无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担。如遇特殊情况，必须经过“四、二）6”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须向用餐地索要发票（消费明细单）。四、业务招待费用报销工作流程一）业务招待费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后本月最后五个工作日内办理报销手续。二）业务招待费用报销手续

想发表论文先交版面费

关于坚决取消论文发表交版面费的建议科技界省民盟交通科学研究所研究员许云飞把自己的研究成果，写成论文，交学术期刊发表，惠民利众。因此，期刊杂志付给作者稿酬，天经地义。在我的记忆里、在我的经历中就是这样的。我清楚地记得，在我中学时代，我给电影院写了篇影评，在县电影院的评论专栏中刊登出来，电影院寄来两张电影票，使我激动不已。从那时开始，我常有文章在有关报刊中发表，稿费也就常常汇来，虽然数额不大，多则10元，少则几元，但我很高兴，也很满足。参加工作以后，严格讲应该是1985年从工厂进入科研所以后，长达15年的工作积累和新的科研工作环境的结合，不仅使我的成果硕丰，而且科研论文也不断产生，至今已达140多篇。我从没有交过版面费，但有过一次经历，使我终生难忘。那大概是1992年吧，我的一个重要课题完成，我觉得得益《系统工程》不少，所以，我写了一篇论文投给系统工程。从一开始提交题目和摘要到提交内容简介，再到到提交一式3份的全文，直到最后的通知选用，还十分正规和严格。但就在通知我正式刊用时，却提出要交版面费。我致函提出异议，我说是因为我觉得我的成果在研究中得益于贵刊甚多，我才毅然把我的成果发表在贵刊上，我的成果在你们刊上发表，不给稿费也罢，怎么还要收我的版面费，这是什么逻辑？回答是该刊都是这样的，为此，我立即抽回我的稿子，在另一家刊物发表。当时，这种情况很少见，所以，我很生气，影响也很深。没想到今天本该严肃的学术论文刊发工作，普遍存在不交版面费难以发表论文的问题，而且这股风气愈演愈烈，少则几百元，多则上千元，甚至过万元。

允许期刊收版面费，有以下危害：首先是引导人们不好好工作和研究。科学本是一项很严谨的工作，它需要人们认真研究，刻苦钻研，才能有所作为。但是，由于没有钱就发表不了论文，有了钱论文不好也能发表，造成了非常恶劣的导向作用。由于高校师生是期刊论文的主要来源，一些杂志将收取版面费对象重点放在了高校，在学校的报栏经常贴有一些期刊的《征稿启事》，其结尾处往往会明码标价公布按每千字或每页面的版面费收取标准。正因为这样，高校和大学生受害更甚。有的同学对于论文写作并不精心．东拼西凑。其次是，大大降低了期刊的质量。这都已经影响到了一些权威刊物。据介绍，设在北京的一个文学类权威核心期刊公开叫价，一年交5万元可发表3篇论文；还有一些刊物为了多赚些版面费，将原来的季刊扩为月刊，又将每期从五六十页增加到上百页。鼓励不好好学习和认认真真研究，权威刊物的质量下跌和大量粗劣刊物的诞生，最终导致整个国家社会经济发展的质量下降。中国科学院院士何先生表示，内地有不少所谓的学术期刊，不管论文的质量，明码实价地出售版面。另一位中国科学院院士马先生则指出，5年内中国科技人员发表的文章约66万篇，但被人引用得较多的仅有2.1万篇，意味着重要的文章非常少，如果将科研、论文当作搞“大锅饭”，只会影响整个国家的科学发展。分析收版面费越来越严重的主要原因不外乎三条， ⑴是职称晋升、科研考评制度不科学。如今评定职称、完成科研课题、攻读研究生等，都有一项考评指标，

财务报销制度与报销流程_[经典版]

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。（二）审批流程：主管部门经理审核签字-财务经理复核-总经理审批。（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备

品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。第五条差旅费报销制度及流程（一）费用标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明： 1?住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12: 00以后出发（或12: 00以前到达）以半天计，12: 00以前出发（或12: 00以后到达）以一天计。 3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

关于我院科研学术论文投稿与版面费报销的管理规定

关于我院科研学术论文投稿与版面费报销的管理规定为规范学术论文的发表流程、防止学术不端行为发生，并切实履行我院《学术道德规范建设与学术不端行为处理的管理条例》(市一院[2017] 1号)，就我院科研学术论文投稿与版面费报销流程等做如下规定：一、适用范围：本规定适用于所有拟公开发表的、署名我院为作者单位的科研学术论文。二、投稿审核流程：作者按拟投送期刊的要求形成论文文稿后，在投稿之前必须完成以下流程： 1、所有作者须确认稿件中各自所贡献内容的真实性、名次排序以及符合伦理要求等，并在《上海市第一人民医院科研学术论文投稿审核单》（见附件）（以下简称《审核单》）上签字确认； 2、科室负责人对稿件的真实性等进行审核后签字确认，并留档投送稿件； 3、科研处对稿件投送进行程序性审核后盖章确认，留档投送稿件电子版以及《审核单》扫描件电子版，同时提供第一（或通讯）作者《审核单》原件用于投稿； 4、论文未被录用改投其它期刊，仍需重复上述投稿审核流程。三、版面费报销： 1、版面费报销的论文类别、报销额度等的依据为《上海市第一人民医院科技奖励管理条例》（市一院科〔2015〕1号）； 2、报销版面费时需提交以下材料：①正式发表的论文复印件及其pdf电子文档；②杂志社开具的有效发票； 3、报销的版面费按院财务处规定支付。

四、其他：未按上述审核流程要求投稿并发表的论文将不予以报销版面费，且该论文在科研奖励、职称晋升、导师资格申请、科室及个人年度绩效计分等方面均不予认定。五、本管理规定自二零一七年一月一日起实施。上海市第一人民医院二零一七年一月一日附件：上海市第一人民医院科研学术论文投稿审核单

SCI论文版面费减免申请

SCI论文版面费减免申请大多数的SCI期刊是不收版面费的，但是论文发表之后，别人下载是要收费的！目前也有很期刊采取OPEN ACCESS的方式，这种方式下载文章不需要费用，可以提高论文的引用率，但是需要收取不菲的版面费！不过，期刊还是很仁慈的，可以申请减免版面费的： Dear Dr. or Prof. XXXX (family name of the Editor or Editor-in-Chief who issued the decision letter), Re: Ms# XXXX (number of the manuscript if any) – XXXX (title of the article) I am very pleased that our paper has been accepted for publication in XXX (name of the journal). We notice that there is a charge for the publication of the manuscript (or for printing the color figures, or whatever you are charged). The publication fees (or costs for printing the color figures, or whatever you are charged) appear too expensive for me at the moment. Although this project was supported by a grant from ****, but the total amount of the grant was RMBXXXX (about $XXXX). With this amount, we could just mange to conduct and complete our experiments, and thus we do not have enough funding to pay for the publication fees (or for printing the color figures, or whatever you are charged). Therefore, I am writing you to explore the possibility that the publication fees (or for printing thecolor figures, or whatever you are charged) could be reduced or even waived. However, if youhave a difficulty to offer us such a concession, we will make our every effort to meet the requirements for the publication including payment of the publication fees (or for printing the color figures, or whatever you are charged) since the publication of this paper in your journal is very important for us. Thank very much for your consideration, and look forward to hearing from you soon. With kind regards, Yours sincerely, XXXX (name of the corresponding author) XXX (title of the corresponding author) Corresponding author 誉中科技整理出品

业务招待费报销制度98108

业务招待费报销制度 98108

业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用; 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。二、业务招待费的使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向副总经理提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要补写申请审批单，否则，财务部门不予报销。

接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。三、业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。㈠、业务费的审批权限：《业务招待申请审批单》1一律由副总经理签字审批，特殊情况应由总经理签字审批。㈡、招待费的审批限额：公司副总经理审批单次预算1000元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次1000元以上限额的招待费。招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门人员填写《业务招待申请审批单》1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向部门经理提出申请，经副总经理签字批准后，由加班部门人员安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送综合部确定用餐标准及膳食餐厅，并由综合部通知库管准备酒水。四、业务招待费的支出标准 1、业务费的支出标准：