双体系建设工作方案

XXXXXX有限公司

风险分级管控及隐患排查治理体系

建设实施方案

20XX年X月XX日

一、目的

为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系”），全面彻底的剖析设备设施及作业活动中存在的风险，对风险进行辨识，对隐患进行治理，降低生产作业活动中的风险，经公司安委会研究决定，从即日起公司开展“两个体系”建设，为保障体系建设，特制订本方案。

二、任务目标

自20XX年X月XX日展开工作，于20XX年X月XX日完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，对所有公司设施设备及生产活动全面分析存在的风险；通过风险评估、隐患治理使风险隐患始终处于受控状态，进行分级管控，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。

并每年对安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，进行评审评价，使其在运行中持续不断分析、辨识、评价、提高。

二、成立组织机构

为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。

2、领导小组

组长：XXX

副组长：XXX

小组办公室：XXXX

办公室主任：XXXX

工作小组成员：各部室、车间单位领导、班组长、各岗位主要操作人员、工艺、设备、电气、仪表、安全、仓储、质检、人资、办公室、营销、采购、财务等专业技术人员组成

3、职责

3.1、组长

1）全面负责两个体系建设工作；

2）负责督促、检查两个体系建设落实情况；

3）定期召开会议研究解决两个体系建设工作中出现的问题；

4）保证隐患治理资金投入；

5）及时整改重大隐患，督促有关部门制定治理重大隐患前有效的防范措施。

3.2、副组长

全面协助组长开展2个体系建设工作，组长外出时负责协调和组织2个体系建设工作；

3.3、办公室主任

1）协助组长组织参与两个体系建设的实施、验证工作；

2）如实记录事故隐患排查治理情况，及时向组长汇报并定期向从业人员通报；

3）组织参与两个体系建设隐患排查、评估、整改的评审评价工作；4）负责指导各单位两个体系建设的评价、统计、汇总工作；

5）组织参与各专业职能管理部门和各专业技术人员评审、修订两个体系建设。

3.4、部室、车间单位领导

1）对本单位两个体系建设工作全面负责；

2）负责组织落实本单位安全生产检查，落实安全生产事故隐患的整改；

3）负责组织落实本单位两个体系建设排查、评估、整改的评审评价工作；

4）负责组织有关人员制定有效的防范措施，并明确分管负责人；5）负责组织落实事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。如实记录事故隐患排查治理情况，并向本单位全体人员通报。

3.5、生产技术部门

组织参与生产工艺技术方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；

3.6 、设备部门

组织参与设备设施方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；3.7、电气部门

组织参与电气方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；

3.8、基建部门

组织参与构筑物、基础方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；

3.9、仪表部门

组织参与仪表方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；

3.10、安全环保部门

组织参与防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方面的

专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；

3.11、班组长、各岗位主要操作人员

组织参与现场工艺操作方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；

3.12、仓储部门

组织参与物料存储、装卸、管理方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；

3.13、营销采购部门

组织参与所采购物料、物资方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；

3.14、质检部门

组织参与操作过程中化验室涉及的化学物品方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；

3.15、人资、办公室、财务部门

组织参与各部室所涉及专业的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价；

三、实施步骤和工作任务

（一）动员部署与培训学习阶段

1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设

的有关内容。

2、教育培训。

第一阶段：集中公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。

第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。

第三阶段：公司全员进行培训，采用集中培训的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。

3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。

（二）风险分级管控实施阶段

1、编制体系作业指导书。

编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工

作的“技术标准”

2、确定风险点、辨别危险源

根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。

具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。

3、形成风险点、危险源清单

岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。

4、公司成立评价小组，公司采用风险矩阵法结合作业条件危险分析法LEC对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。

5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。

（三）隐患排查治理实施阶段

1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级管控台账。

2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组级检查表、车间检级查表、公司检查表、专业性安全检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。

3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录。

4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。

（四）整理巩固体系成果及效果评价

完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。

（五）持续改进

企业每年至少对风险分级管控进行一次系统性评审或更新。企业应根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施开展危险源辨识和风险评价。并根据变化范围开展风险分析。企业应建立不同层级和职能的内部沟通，和用于相关方外部风险管控沟通机制，树立管控信心，提高风险管控效果。

四、保障措施和相关要求

（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。

（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。

（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。

20Xx年XX月XX日

风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度

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XXXXXXX公司

XX年XX月XX日- 13 -

“双控”体系建设方案

大西南矿业有限公司 Guizhou Southwest Mining Co., Ltd. 贵州大西南矿业有限公司大方县安乐乡安益煤矿 “双控”体系建设工作方案

2018年5月1日 “双控”体系建设工作方案按照方安监发6号文、17号和36号文的相关要求，结合我矿实际，制定详细工作方案如下：一、最终完成的工作项目 1.建立系统组织结构和人员层级布置； 2.排查矿井的主要风险点； 3.建立矿井主要安全风险管控清单（包括巷修点、井下排水点、变电所、压风机房、主绞车房（井上下各一个）、主通风机房、瓦斯抽放泵站、液压泵站、此处是否涉及打钻相关风险管控清单、井上变电所、机修房），形成电子文档。

4.建立矿井主要岗位的安全风险管控清单（包括耙装机司机、胶带机司机、刮板输送机司机、液压支架工、喷浆工、井下电钳工、锚网支护工、信号把钩工、乳化泵司机、转载机司机、安全检查工、瓦斯检查工、主通风机司机、瓦斯抽放泵工、绞车司机、监测监控工、井上配电工、调度员、打钻工、抽采工、通风设施工、机修工、检身工、充灯工、监控员、井上下监控维护员） 5.对应第3、4项的内容，完成系统的填报录入。形成周期性的检查清单。

6.对应第5项的清单制作相关联的二维码。 7.按照管控的层级，对应风险清单进行周期性的隐患排查； 8.按要求提供展架牌板的内容，数量不少于10块，不多于20块。

9.按要求制作各个岗位的安全风险告知卡的内容； 10.以上工作结束后，进行一次专题培训。二、工作要求企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理是全员参与的一项工作，必须由单位主要负责人亲自抓，同时指定一名熟悉矿井安全生产和一名熟练使用计算机的操作员具体负责与“双控系统”相关的各项工作；三、人员培训 1.组织集中培训，对“双控系统”要求的风险点库、风险清单建立、相关风险告知牌板的制作要求以及如何进行周期性检查和对应的隐患排查跟踪治理进行重点培训； 2.请下载视频课件《毕节市安全生产系统使用说明书-企业端》和《APP企业端使用手册》，对系统进行自主全面学习；

安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案定稿

济宁金威化工公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案公司所属各单位为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和济宁市安委会《关于印发“济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案”的通知》（济安字〔2016〕14号），按照济宁市安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2016年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：申玉海副组长：陈海天吴艳蕊高中峰成员：苑红波宋磊王吉祥王加峰余波徐军程昆庆朱发彬高波秦贞才王宗磊孙云峰刘彦玲王培军刘清元李辉宋继民孔民王法源

领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在HSE部，王加峰任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。三、标准和依据 1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号） 2.关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字〔2016〕14号） 3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号 4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令 5.《济宁市安全生产事故隐患排查治理实施意见》济安字〔2011〕14号 6.《济宁金威化工公司隐患排查治理管理办法》济金化发〔2015〕54号 7.《济宁金威化工公司安全风险评价管理办法》济金化发〔2016〕32号四、工作计划 1.宣传发动，排查风险点（5月25日—6月30日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《济宁金威化工公司隐患排查治理管理办法》见附件1）。 2.确定风险等级（6月1日—7月31日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风

内控体系建设实施方案

******** 公司内控体系建设实施方案（讨论稿）二0—三年四月目的

为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制, 提高企业经营管理水平和风险防范能力, 促进企业可持续发展, 公司特制定《********* 内部控制体系建设实施方案》, 实施内部控制体系建设工作二、主要内容按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》, 此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面三、组织机构保障为确保公司内控建设工作顺利推进, 保证内控机制有效运行, 经公司研究决定, 设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。内控建设领导小组组长由公司总经理担任, 是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。内控建设领导小组下设内控建设执行小组, 内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。 1、内控建设领导小组组长：*** 副组长：*** 成员：**************************** 2、主要职责：

1）负责确定本次内控体系建设的范围；

2) 负责明确本次内控体系建设的总体目标； 3) 负责确定本次内控体系建设的整体部署； 4) 负责本次内控体系建设的其他内容。 3、内控体系建设执行小组乡口上? *** 4、主要职责 1) 负责内控体系建设成员的职责分工； 2) 负责确定本次内控体系建设的具体时间安排； 3) 负责组织公司内部资源的协调 , 并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调； 4) 负责审核本次内控体系建设费用预算； 5) 负责本次内控体系建设的其他实施工作。内控体系建设项目小组办公室设在综合办公室，是在内控体系建设小组领导下，具体实施内控体系建设工作 , 确保实施阶段工作组的顺畅运行四、内控建设总体规划内控建设工作涉及公司运营管理的全过程 , 包括各个层面、各类业务、各项制度流程 , 涉及面广 ,内容庞杂 , 按照股份公司通知要求，复制永登公司内控成果，对于不同于公司处进行修改订，计划于 2013年 4 月底梳理出管理制度， 5 月底编制形成公司《内部控制手册》。五、实施步骤司的业务及管理情况实际，内控体系建设工作计划 2013年4月初启动，具体成员： *********************** 根据 ********************* 公司关于内控工作成果推广要求，结合公

双控体系建设工作方案

XXXXXXXXXX 安全生产风险管控与隐患治理工作实施方案为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。一、指导思想认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。二、工作范围公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。三、工作组织为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下：组长：副组长：

成员：领导小组下设办公室，主任：井下组（生产技术部、井下施工项目部），由XX负责。选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX 负责。四、工作目标 2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。五、工作步骤（一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日） 1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。 2、成立工作领导小组，编制“双控”制度； 3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。 4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、规范性文件。（二）安全风险分级管控阶段（2019年10月1日至10月31日） 1、评估单元划分，确定评估单元；

双控体系建设工作方案

安全生产风险管控与隐患治理工作实施方案为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。一、指导思想认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。二、工作范围公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。三、工作组织为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下：组长：副组长：成员：

领导小组下设办公室，主任：井下组（生产技术部、井下施工项目部），由XX负责。选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX 负责。四、工作目标 2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。五、工作步骤（一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日） 1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。 2、成立工作领导小组，编制“双控”制度； 3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。 4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、

安全生产双体系建设实施方案

XXXXX有限公司安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。一、任务目标 20XX年12月31日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。二、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公

司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段 1、编制体系作业指导书。编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准” 2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点

公司企业制度体系建设与实施规划实施方案

公司企业制度体系建设与实施规划方案

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制度体系建设与实施方案一、建立管理体系的意义公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系，建立以合理分配收入为促进的绩效考核体系、财务管理体系，建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系，保证公司的规范经营和可持续发展。制度体系建设包含四个内容，五个阶段，目的在于解决五个问题。四个内容：战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。五个阶段：救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段五个问题：

问题一：每个人应该干什么——目标问题二：应该怎么样去干——组织执行问题三：怎么样干好——控制及思考问题四：怎么样才算干好——考核问题五：干好怎么样，干不好又怎么样——奖惩战略管理层面内容：一、目标制定二、建立完善考核系统三、奖惩机制建立企业文化层面内容：一、建立员工职业生涯管理规定二、员工能力开发三、公司福利体系（非现金形式）组织架构层面内容：一、组织架构图二、工作分析

双控机制建设工作制度

双控机制建设工作制度 1 目的为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故，结合单位安全生产实际，特制定本制度。 2 范围本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室 3 职责 3.1 “双控”机制建设工作领导小组：研究制定实施方案，开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。 3.2 安全办：负责医院“双控”机制建设工作具体实施，“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。 4 术语和定义 4.1风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 4.2 风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。

4.3 风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程。 4.4 风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及是否可接受予以确定的过程。 4.5 安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。 4.6 事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5 工作程序 5.1 人员管理 5.1.1 成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组，领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办，办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。 5.1.2 职责分工 5.1.2.1 组长为“双控”机制建设实施的主要负责人，负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双控”机制建设相关费用。

两个体系建设实施方案

山东xxxx科技有限公司安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。一、任务目标 2017年X月XX日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。组长：副组长：成员：具体分工（职责）

1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。 2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。 3、各部门负责人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。

安全生产两个体系建设实施方案

xx有限公司文件 xx发〔2018〕54号风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案各部门：为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号），省政府安委会办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（鲁安办字〔2016〕10号）和市政府安委会《关于贯彻落实鲁政办字〔2016〕36号文件的通知》潍安字〔2016〕6号，市政府安委会《关于推进企业安全风险管控有关工作的通知》潍安办字〔2016〕21号文件精神，加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系）建设工作，在2016年建立并运行两体系建设工作的基础上，结合省质监局出台的细则标准，重

新制订本方案。一、工作目标通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。二、组织机构为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司制定下发了《EHS微社区有限公司关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知》，成立“两个体系”建设领导小组。组长：常务副组长：副组长：组员：领导小组下设安全管理办公室，XXX任主任，XXX为成员，负责“两个体系”建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。公司“两个体系”建设领导小组下设供料车间、烧成车间、机电车间三个工作组，具体分工如下表：

2、两个体系建设实施方案

山东金利康面粉有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字…2016?36号）和济宁市安委会《关于印发“济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案”的通知》（济安字…2016?14号），按照济宁市安委会统一部署，结合本公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2016年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，本公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：侯兴贞

成员：刘现芳、侯忠年三、标准和依据 1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字…2016?36号） 2.关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字…2016?14号）四、工作计划 1.宣传发动，排查风险点（2月15日—2月28日）。为切实做好“两个体系建设”活动。公司认真做好此次活动的宣传发动工作，利用宣传栏、条幅积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括仓库、运输、装卸、销售等方面存在的风险。 2.确定风险等级（3月1日—3月15日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（火灾、爆炸、等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据JHA、SCL发生的可能性L和后果的严重性S的数字，也就是R=L×S,计算得出的结果）。 3.明确管控措施（3月16日—3月31日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控，落实具体的责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。 4.风险公告警示（4月1日—4月15日）。公布本公司的主

双体系建设实施方案

*******有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案编制人：***** 审核人：***** 批准人：***** 2月15日发布一、目的

为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔〕36号）和《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[ ]16号以及《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔〕10号等相关文件，按照公司安委会统一部署，结合公司实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，做好企业安全生产的长效运行机制，特制订本实施方案。二、范围本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。三、编制标准和依据《安全生产风险分级管控体系通则》DB37T 2882—。《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37T2883—。《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔〕36号）。《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[ ]16号。《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔〕10号。《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔〕103号。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令。四、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织与领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：张东（总经理）副组长：程辉（安环部主任）成员：王世明（生产一部主任）、刘黄玉（生产二部主任）、邱陆坚（仓库主任）、李伟（品控主任）、高祥云（设备主任）、刘陆湖（后勤主任）、王利（财务负责人）、李美（车间班长）、孙吉华（车间班长）、张建华（电工）、刘方芬（品控部班长）、刘薇（仓库班长）、姜美鑫（安全员）五、实施步骤与进度安排

两个体系建设实施方案简化

两个体系建设实施方案简要一、风险分级管控体系具体实施方案风险分级管控基本原则：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。如：一级、二级风险可由公司直接监管，风险点所在车间总体管控，班组、岗位负责责任范围内容的危险源管控；三、四级风险点可由车间级监管，班组、车间管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。 -----具体操作方面：企业层面下面分四步实施 1、协助企业排查风险点原则：依据GB6441和GB/T13861进行风险排查. 步骤： ①确定危险源（点）识别方法。 ②确定危险源识别范围。（明确识别区域、范围。包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险） ③实施危险源识别。（编制识别信息统计表） XX公司风险点基本信息表（示例）

2、确定风险等级原则：依据LS或LEC计算风险等级。（建议采取这两种方法进行等级划分）风险矩阵评价法：风险R=可能性L×后果（严重性）S 作业条件危险性评价法：危险性D=可能性L×频率E×严重程度C 步骤： ①进行风险评价。（确定风险分级评价方法） ②进行风险分级。（编制风险评价分类统计信息表）对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高低温、振动与噪声、粉尘、毒物等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。 LEC法对**作业进行风险等级评价 3、明确管控措施原则：按照工程控制措施—管理（行政）控制措施---个体防护控制措施---应急控制措施

内部控制体系建设实施方案

XX公司内部控制体系建设实施方案为贯彻落实相关文件精神，XX公司（以下简称“公司”）进一步明确职责、分解任务、落实责任，确保内部控制体系建设顺利进行，制定本实施方案。一、组织体系及职责公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施，为进一步加强内部控制体系建设的组织领导，公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组，明确了领导小组及其办公室职责。（一）领导小组与办公室职责领导小组职责：学习贯彻国资委、航天科技集团公司和XX集团关于内部控制体系建设有关精神，统一思想、提高认识；审定内部控制体系建设实施方案，部署内部控制体系建设工作；提供人、财、物等资源，保障内部控制体系建设开展；指导、检查内部控制体系建设的实施、运行和内部控制建设期的评价工作；负责内部控制体系建设重大事项决策，研究、解决内部控制体系建设中的重大问题；负责内部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。办公室职责：贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定公司内部控制体系建设实施方案和工作计划，编制经费专项预算方案；组织开展内部控制体系建设实施方案的落实；组织开展内部控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研，宣传报道和信息报告等工作；完成领导小组交办的其他事项。（二）牵头部门职责 1.财务部为内控体系建设工作牵头部门

主要职责：研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作计划；组织实施内部控制体系建设实施方案；向XX集团报送内部控制体系建设情况；其他相关工作。 2.党群工作部为内控体系建设监督评价工作牵头部门主要职责：组织内部控制体系建设相关业务培训；组织编制并更新《内部控制手册》；开展单位内部控制评价；对单位内控体系建设进行检查；其他相关工作。（三）各业务部门职责各业务部门职责：按照业务分工和职责，负责本部门职责范围内的内部控制建设工作，结合内部控制目标，负责梳理相关规章制度，提出规章制度制（修）订计划，并修改完善；查找经营管理风险点，评估风险影响程度；结合相关规章制度，建立和完善管理程序和业务流程，明确关键控制点和控制措施；负责运行和持续改进主要业务流程。各部门职能分工表见附件1。（四）监督部门职责党群工作部作为监督部门，主要职责：根据集团公司制定的内部控制评价、内部控制审计等管理制度，结合航天科技集团公司内部控制评价标准，对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制有效性，发现内部控制缺陷，并提出整改建议。二、任务分解根据《中国航天科技集团公司内部控制体系建设总体方案》，按照各部门职能定位，进行任务分解，落实责任。各部门在建立与实施有效的内部控制体系时，应当包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五大要素。建设任务计划表见附件2。

两个体系建设实施方案

东营祥达物流有限公司安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，由公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。一、任务目标 2017年12月1日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司车辆、停车场及运送过程中存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 12月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。组长：张娜娜副组长：王桥桥成员：王金功苟明帅

具体分工（职责） 1、主要负责人张娜娜：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。 2、分管负责人王桥桥：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。 3、负责人王金功：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 4、负责人苟明帅：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。第一阶段：公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指

内部控制体系建设实施方案

中国**集团公司内部控制体系建设实施方案为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。一、集团公司内部控制体系建设的基本情况集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。可是，从我们对股份公司、树林公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，当前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位:下级单位对上级多头汇报、多头请示：同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。二、内部控制体系建设的必要性内部控制是由企业决策层、管理层和其它人员实施的，为实

现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，布助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。 (一）实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。 "十一五"期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展，特别是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。 (二〉实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用规范和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资源配置，提高资源的使用效率和效果。经过对内控体系的长期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升集团公司的科学管理水平。

“双控”体系建设工作方案

XXX电力“双控”体系建设工作实施方案为进一步扎实安全生产基础，推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防控制体系(以下简称“双控”)建设。为确保完成2018年“双控”体系建设目标任务，按照XXXX热电《关于双控”体系建设工作实施方案》的通知要求，特制定本公司“双控”体系建设工作实施方案。具体如下：一、指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，切实把思想认识统一到习近平总书记重要讲话精神上来。进一步增强“双控”体系建设责任感和紧迫感，牢固树立“四个意识”。以更加有力的工作、更加过硬的措施，强力推进“双控”体系建设。二、工作目标 1、公司各部门负责人掌握“双控”体系规范化建设的相关知识，具备组织开展风险辨识、评估和管控的能力。 2、进一步建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度。完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患排查、上报、整治、注销等管理各环节的职责，完善其管理措施。 3、定期分析研究公司“双控”体系建设有关情况，及时解决工作中出现的问题。确保完成既定的工作目标和任务，筑牢企

业安全生产屏障。三、实施方案（一）动员部署 1、成立组织机构（2018.04.30前）为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效。成立“双控”体系建设领导小组，地点设在三楼综合办公室，对工作进行全面组织，指导，检查监督。组长：副组长：成员： 2、召开动员会议(2018.5.6-2018.5.10) 召开各部门负责人参加的动员会，对“双控”体系建设工作进行全面部署。动员会议召开后，各部门负责人要把会议精神传送到全员。并根据本方案要求，结合本部门，本专业领域，研究制定本部门的活动方案，明确负责人，方案要做到切实可干。 3、制定专项工作方案(2018.5.17-5.20）根据建投统一部署，研究制定本公司“双控”体系建设的工作方案。确定工作内容、工作步骤、保障措施。认真落实建投对“双控”体系建设工作的统一安排。（二）集中攻坚（2018.6.1-2018.12.31） 1、全面开展风险辨识

两个体系建设实施方案

两个体系建设实施方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

******公司安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案根据关于《深入推进行业领域两个体系建设的通知》（即安办[2017]144号）的要求，为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。一、任务目标 2017年10月31日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 11月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。组长：副组长：

成员：各部门负责人，包括：安全科、办公室、财务科、材料科、工程科、技术科、各项目公司及重要岗位成员。具体分工（职责） 1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。 2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。 3、各部门（公司）负责人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段（8月26日至9月7日） 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。

2双体系建设实施方案

青岛韩昌鞋业有限公司 “两个体系”建设实施方案一、目的为建立健全风险分级管控与隐患排查治理“两个体系”建设推进，全面提升公司安全生产科学预防能力，促进安全生产持续稳定。二、指导思想根据《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔2016〕10号、《关于印发《2018年下半年全省“两体系一平台”建设整体推进工作方案》的通知》（鲁安办发〔2017〕54号）等文件要求，结合安全生产风险分级管控体系通则（DB37T 2882—2016）的相关标准要求，公司决定制定2018年度“两个体系”建设实施方案。三、组织管理公司“两个体系”建设工作领导小组组长：李元载副组长：孙东变成员：杨永昌、邓儒君、王建勇、金成海、张建设；四、工作步骤及任务（一）第一阶段：2018年8月13日—8月20日（风险分析） 1.“两个体系”建设工作领导小组根据公司生产实际制定风险公司评价准则，合理制定风险可能性、事故后果严重程度的判定标准。

2.各部门、车间负责人组织制定本部门“两个体系”培训学习计划，根据培训教育计划规范开展对岗位人员培训教育活动，使从业人员了解风险辨识的程序和方法。 3.各部门、车间建设推进人员依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB／T l3861-2009）和《企业职工伤亡事故分类标准（GB6441—86）的相关标准要求，细致排查岗位存在的风险点和存在的危险因素，编制部门《作业活动清单》和《设备设施清单》，组织岗位人员对风险点进行风险分析。 4.风险分析过程中，各部门、车间需充分听取岗位人员提出的建议和措施，按照规范步骤制定风险点防控措施，风险防控措施可分为工程技术措施、安全管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施；同时风险防控措施的制定应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证等方面的要求。 5.针对辨识的危险源潜在的风险进行定量、定性评价，并填写工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录，确定管控层级、管控级别、管控责任人、管控责任单位。 6.根据作业活动和设备设施的风险分析评价记录，制定相应的作业活动风险分级控制清单和设备设施风险分级控制清单，注明评价级别、管控级别、管控层级、风险防控措施责任单位和责任人。（二）2018年8月21日—8月30日（汇总审批） 1.各部门、车间负责人组织部门技术人员对部门“两个体系”建设相关资料进行审查，形成部门“两个体系”建设推进指导手册，报公司风险管控领导小组审查评定。