生产领料、退料、补料、换料管理办法
文件名称：
生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期
1. 目的
为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。
2. 范围
适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。
3. 术语解释
3.1 生产领料：
指根据PMC部下达的生产制令单，根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。
3.2 生产退料：
指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。
3.3 生产补料：
指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。
4 管理内容
4.1领料流程
4.1.1 仓库根据系统打印出的《产品生产计划单》《配件生产计划单》依照上面的出库仓、材料
编码、货品名称规格、数量进行。
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4.2.2 仓管员根据计划单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。
4.2.3 生产部在规定时间内领取物料。领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量（称
重点数件除外）、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。生产领料完成后，仓管员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。
4.2 生产退料
4.2.1 生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，退
料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经PMC复核后签字确认，报送质检部，涉及工艺/设计变更的报送技术部。退料应做到日清日结，每单必清。
4.2.2 质检部收到车间组长报送的《退（换、补）料单》后应及时对需退库材料进行质量检验，
非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》执行。
4.2.3 仓管员在收车间组长报送到《退（换、补）料单》后，应检查退料单是否经生产部、质
检部（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经仓库主管审核后方可办理材料入库。
4.3 生产补料
4.3.1 生产车间因3.3中的原因而需要办理补料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，补
料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经PMC复核后，经生
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产部经理领导签字确认，补料超过原工艺卡上的标准定额10%的必须报生产经理签字。涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认。手续不全的仓管员一律不得发料。
4.3.2 《退（换、补）料单》经仓库主管审核后，由车间组长到仓库办理领料手续；对生产过
程中因料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一，仓库保管员应核实《退（换、补）料单》是否有相关部门/人员签字，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料。
4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向PMC反应欠料情况，PMC
及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。
5. 附件《退（换、补）料单》
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版本号修订号修订日期修改记录栏
发放范围：*******有限公司
□行政部□财务部□技术部□客服部□采购部
□质检部□生产部□仓库
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编制：审核：批准：日期：日期：日期：
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1/3 *******有限公司文件编号页码 文件名称： 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 1. 目的 为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。 2. 范围 适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。 3. 术语解释 3.1 生产领料： 指根据PMC部下达的生产制令单，根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。 3.2 生产退料： 指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。 3.3 生产补料： 指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。 4 管理内容 4.1领料流程 4.1.1 仓库根据系统打印出的《产品生产计划单》《配件生产计划单》依照上面的出库仓、材料 编码、货品名称规格、数量进行。 4.2.2 仓管员根据计划单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。 4.2.3 生产部在规定时间内领取物料。领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量（称 重点数件除外）、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。生产领料完成后，
2/3 *******有限公司文件编号页码 文件名称： 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 仓管员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。 4.2 生产退料 4.2.1 生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，退 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经PMC复核后签字确认，报送质检部，涉及工艺/设计变更的报送技术部。退料应做到日清日结，每单必清。 4.2.2 质检部收到车间组长报送的《退（换、补）料单》后应及时对需退库材料进行质量检验， 非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》执行。 4.2.3 仓管员在收车间组长报送到《退（换、补）料单》后，应检查退料单是否经生产部、质 检部（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经仓库主管审核后方可办理材料入库。 4.3 生产补料 4.3.1 生产车间因3.3中的原因而需要办理补料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，补 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经PMC复核后，经生产部经理领导签字确认，补料超过原工艺卡上的标准定额10%的必须报生产经理签字。涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认。手续不全的仓管员一律不得发料。 4.3.2 《退（换、补）料单》经仓库主管审核后，由车间组长到仓库办理领料手续；对生产过 程中因料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一，仓库保管员应核实《退（换、补）料单》是否有相关部门/人员签字，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料。 4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向PMC反应欠料情况，PMC
物料管理办法
物料管理办法 一、目的 为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 ●生产部原材料收发程序 ●生产部半成品交接程序 ●生产部坏料退换程序及规定 ●生产部物料出入准则 ●生产部关于胶箱的使用与说明 ●成品机入库程序 ●关于生产部垃圾处理规定 ●生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 ●关于工程部样机处理 ●奖罚规定 二、适用范围 广州佳熙电子有限公司 三、具体规定 1.生产部原料收发程序 1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序： 1）领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。 2）领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。 3）实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。 4）对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。 5）对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6）贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。 7）在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。 8）大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。 9）各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。 10）对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。11）根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。 2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1）各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。 2）各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。 3）贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据
中国大唐集团公司报废库存物资处置管理办法
中国大唐集团公司 报废库存物资处置管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）报废库存物资处置管理，规范报废库存物资处置程序，根据国家相关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业报废库存物资处置管理工作。 第三条集团公司报废库存物资处置实行总额控制、分级审批的管理方式。 第二章职责分工 第四条集团公司物资管理部（招投标中心）是集团公司报废库存物资处置管理工作的归口管理部门，主要职责： (一)负责制定集团公司报废库存物资处置管理制度； (二)负责汇总、统计、分析集团公司报废库存物资处置信息； (三)负责审核分子公司报废库存物资年度处置需求计划，并下达分子公司报废库存物资处置年度损益额度； (四)负责分子公司规定权限以上的库存物资报废审批；
(五)负责对分子公司和基层企业报废库存物资处置管理工作进行指导、监督、检查和考核。 第五条集团公司相关业务主管部门主要职责： 财务管理部负责核定集团公司报废库存物资处置年度损益总额指标；参与分子公司规定权限以上的库存物资报废审核；负责对报废库存物资处置资金的回收进行指导和监督。 审计部负责对报废库存物资处置工作进行审计。 监察部负责对报废库存物资处置工作进行监督。 第六条分子公司主要职责： (一)贯彻落实集团公司报废库存物资处置管理制度； (二)制定分子公司报废库存物资处置管理制度； (三)负责汇总、统计、分析分子公司报废库存物资处置信息； (四)负责审核基层企业报废库存物资年度处置需求计划； (五)编制、上报分子公司报废库存物资年度处置需求计划； (六)负责下达基层企业报废库存物资处置年度损益额度； (七)负责分子公司规定权限范围内的库存物资报废审批； (八)负责对基层企业报废库存物资处置管理工作进行指导、监督、检查和考核。
物资领料、发放制度
半成品库零件收发管理制度 一、目的 为进一步规范和完善半成品库各种零部件的备料、领料、发料、退料作业程序，有效的控制物料，达到现场整洁有序，帐实相符，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。 二、范围 适用于本公司半成品库零件备料、领料、发料、退料作业。 三、流程
四、作业程序 4.1备料 4.1.1车间根据《生产作业计划表》所需物料填写《领料单》，报车间领导审核签字后方可进入半成品库房办理领料程序，其它未经授权人员严禁入库领料。 4.1.2库管员必须严格按照《生产作业计划表》核实是否为本次生产用物料及品种、数量等信息，严禁多领或乱领，否则不得办理领料手续。需在17:30前按《领料单》的内容备好料并将相应物料拖至备料区，备料时严格按照先进先出的原则执行。只有通知要求选用时，经生产安全部部长审核同意，方能按要求选领。 4.2领料 4.2.1车间正常领料： 在生产前一天下午5点-6点，由车间领料员在备料区与库管员当面交接清楚，库管员核对无误后在《领料单》上签字。领料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由领料员负责；如发错料、混料、有不良品，由库管员负责。 4.2.2车间非正常领料： 车间在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由领料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经车间主管签批，方可到仓库领料。 4.2.3领料完毕，应及时将物资整理归位，保持现场整齐有序。 4.3发料 4.3.1库管员在接到手工补领料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。如欠料应告知领料员。 4.4、退料 4.4.1车间在每天下班前应清理当天生产剩余下的物料，分门别类由领料员制作手工退料单，于次日上午10时前凭单退料给仓库。 4.4.2不良品的退料，质检员应在《退料单》上注明不良原因并附处理意见。 4.4.3库管员接收退料后在当日12时前应及时按类别归类处置，即：不良品走返修或报废流程，良品按品种入仓归位。对于无手续私自放入库房的不合格品，由责任领料员承担损失。 4. 5责任 4. 5.1 凡违反以上流程，处罚当事人100元/次。 生产安全部 2016年9月20日
结料、退料标准操作规程
目的：建立结料、退料的标准操作规程，保证结退料及时准确。 范围：车间生产过程中的一切剩余物料 职责：车间主任、班长、物料员、仓管员、QA 规程： 1.车间每个产品的每个批次的每工序生产结束后都必须进行物料平衡，将所用物料结算清楚，使用物料之和加剩余物料及损耗量要与领用物料相符。 2.每个产品生产结束进行物料平衡和结算后，应将物料包扎好，贴上物料标签，及时将剩余物料退回仓库。 3.物料结算发生偏差时，要按规定调查分析并及时处理。 4.退料程序： 4.1由车间领料员填写退料单，注明所退物料的品名、代号、批号、检验单号和物料的退料量，以及有效期、退库日期等项。由退料人签字，一式三份。 4.2退料单交QA，核实退料单上各项是否与实际相符，并重点检查物料的质量，在退料单上签署物料使用意见（继续使用、在限定时间内使用、检验后使用等）并签名。 4.2.1尚未开包的物料包装是否完整，封口是否严密，数量与批记录上所示领、用、余量是否相符。确认所余物料无污染、数量准确，即在退料回单上签署意见并签名。 4.2.2已经开封原辅料经核实，其开封、取料、结余料是否均在与生产洁净级别要求相适应的洁净区内操作，数量与批记录上所示领、用、余量是否相符。确认所余物料无污染、无混杂、数量准确，即在退库单上签署意见并签名。 4.2.3已经开启、拆包的零散包装材料，应认真清点数量，确认后在退库单上签署意见并签名。 4.2.4如QA对剩余物料质量有怀疑，则填写请检单，请质量部取样员到车间取样检验，并将检验结果报质量管理部经理。如暂没检验结果，物料暂贮存于车间暂存间。 4.2.5当QA认为剩余物料的数量不符时，则查对批生产记录批包装记录，查找差错原因，填写偏差记录。
物料报废销毁处理管理规定
物料报废销毁处理 管理规定 1
1 目的 建立物料的报废申请,审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3 责任 3.1 仓管员负责提出物料的报废申请。 3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。 3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。 4 参考文件 GMP文件之物料管理。 5 内容
5.1 物料申请报废范围: 5.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效,并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 5.1.2 因产品更新换代或更改包装而不再使用的物料。 5.1.3 进仓检验合格入库,在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 5.2 管理办法 5.2.1 物料的申请报废应由仓库提出,仓管员填写<物料报废申请审核表>,提出
第 2 页/共 2 页 报废申请。 5.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见,并上报总经理批准后方可实施报废。 5.2.3 被确认报废的物料,仓管员应及时转入不合格区域,挂上红色标示牌。 5.2.4 可转售的物料,由生产部门安排转售、回收残值,对带有公司标识的物料必须销毁,防止流入假冒产品。 5.2.5 需销毁的物料,由生产部或仓库主管安排销毁,质量管理部、财务部安排监督实施,做好销毁记录。 5.2.6 财务部和仓库主管以批准后的<物料报废申请、审核表>作为出库凭证,进行帐务处理。 6．记录 记录名称保存部门保存期限物料报废申请审批表仓库三年 报废物资作价出售表仓库三年
生产领料流程
中山市凌典光电科技有限公司 车间物料管理规定，生产领料流程，生产退料流程 目的： 为了维持良好的车间、仓库生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。 范围：适应于生产车间及仓库全体工作人员 一、生产领料 1. 生产车间根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单 信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、领用数量等信息。 2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用 其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3．仓库部根据生产部的领料需求发料，并在领料单中填写实发数量。仓库必须见领料单方可发料，生产车间不得私自从原材料仓库领出原材料。 4．领料单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。 二、生产退料 1．对于需要退回仓库的原材料，生产车间填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量，退料单上必须有制程品管以及生产主管签名确认的物料方可退回仓库。 2．仓库根据生产车间的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产车间不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。 3．退料单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。 三、辅料领用 辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。 四、不良品管理 1．生产车间必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。 2．生产车间清理出需要报废的不良品，交制程品管确认，制程品管确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码（成品）、物料名称（成品）、报废数量、报废原因等信息。 3．已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。 4．报废单一式三联，财务部、品质部、生产车间各一联。财务联由品质部转交财务。 五、成品入库 1．生产车间生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入成品仓库，不得直接从车间销售出货。 2．生产车间完工产品入库，应填制《成品入库单》，成品入库单必须准确填
物资报废管理规定
第四章物资报废管理规定 1、总则 目的：为了加强仓库物资管理、规范物资报废行为并明确相关人员责任，特制定本规定。 定义： 物资是指公司采购的原料、半成品、成品、待出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、客户退货产品等。 报废品是指因具有严重缺陷不可修复，或是毁损变质不能使用或销售的存货。 存货报废包括不合格来料、车间用料、委外物料、客户退货品的报废。 2、存货报废处理流程 部门申请报废—中心总监—质检检验—采购、运营、售后确认—企管部审核—分管领导审批—仓储部入待报废仓库 不良来料报废 来料经质检后发现的不合格物料，且无法退货的，入待报废仓。因此类业务量较小，不作专门统计，无需经相关的审批程序。 已作退货处理但供应商未在规定时间内领取的不合格来料 由供应链二部填写《物料报废处理申请表》，经企管部主管确认、生产负责人审批后报废处理。 车间用料及在制品报废 生产部门在领料及生产过程中发现不合格物料后，由作业人员将物料交给品质检验人员，质检人员确认为不良，且无法修复后，作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称、生产任务单号、数量、报废原因等，质检人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析；根据分析结果，若是人为造成的损失，由直接责任者签字确认后承担报废存货的原价值，企管部将《不良物料登记表》交由采购部及生产部负责人签字确认，交由人资中心考核后在当月工资中扣除。 若为生产正常损耗物料报废，车间物料领用人员由生产任务单下推红字领料单，仓库为“待报废仓”；若为退供应商物料，仓库为“待退物料仓”。 如果需要补料，由相关任务单下推一张蓝字的领料单补齐用量。 客户退货品的报废? 对于客户退货品，经客服中心确认无法修复使用的，每月汇总填写《报废品处理申请表》，注明报废原因，费用承担者签字，经质检、运营中心、采购中心确认后交由分管领导审批，确认为待报废品。?
废旧物资管理办法及处理流程
废旧物资管理办法及处理流程 第一章总则 第一条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各基地和职能部门 第三条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的设备等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。 5．其他废旧物资。 第四条采购部负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各基地（职能部门）对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理：
1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同集团公司关于固定资产的报废 标准，由资产的使用部门打内部公文单，后附填写《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，设备部签字确认报废情况属实，同意变现意见，财务部确认该固定资产的账面金额，转总经理处，总经理签署处置意见，总经理审批（总经理审批权限在单位资产原值3万元以内，超过3万元的上报审批程序同集团公司下发的财务管理制度－固定资产管理制度第九条审批权限）后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。 2、各基地（职能部门）对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资打内部公文单，后附《材料、低耗品处理单》，以书面形式报设备部门签署意见后，传到财务部门确认物资的原始价值、经理签字确认；公文报总经理审批后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。 3．各基地（职能部门）对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置如果属于： （1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应将需要处理的废旧物资打公文单，后附《废旧物资处理单》，以书面形式上报设备部，
领 料 退 料 规 定
关于产线领料及退料流程 《领料》：补欠料：产线在生产过程中发生的物料不良根据实际情况进行一定的不良领料申请，需要一对一退换物料，以走单形式一领一退，由生产 主管/仓库主管签名即可补发。 补套料：在BOM工单有欠料情况下，需要补发产线作为工单结清。 由生产主管/仓库主管签名签名即可补发 《超领》：产线在生产过程中造成的损耗或丢失而进行的补料，需副总经理/厂长、生产主管、仓库主管、PMC四方签名方可补超发。 并且补套料，超领，补不良领料必须分开领料开单，注明领料原因。并 且不能开一张单上面。同一个机型不能开在一张领料单上面。此类动作 是为便于帐务处理和核对帐务。 《退料》：分产线物料退仓和客户/售后退料两大类。 产线物料退仓，退料必须分清状态 分为退： 1.良品 2.作业不良 3.来料不良三大类状态；并且必须 1.所有物料必经品质IQC判定（三大件需工程确认签名）后开出《退料单》退仓，仓管严格按收料原则进行点收、入库。
2.退料良品必须原包装退回仓库。 良品，来料不良，作业不良三种状态退料必须分清供应商，状态类别。所有退料上面一定要有标签状态标示，不良品退料要有标签标示状态，不良描述，小箭头标示何处不良。 3.退良品，不良品不准有半成品退仓，否则不给予接受入仓。 领料单及退料不准出现乱涂乱画，数据不清晰的，否则不给予接受，必须作出改单处理 4.物料员及QC未经仓库主管（仓管员）同意下，不准随意进入物料区域，不准随意乱动所摆放物料，否则以重罚处置 5.所有领退料必须注明所领退料的工单号，物料编码，机型，名称，颜色，数量，拉别，是否补套单，超领。否则将不予以签核发料 6.批量性来料有需要紧急放行的必须出具紧急放行单特采放行，否则有异常所造成后果仓库将不予承担责任 成品入库（成品入库单）首先必须注明订单PO号，入库工单号 机型、名称、料号、拉别、软件、文字、日期、入库人， 成品出库首先必须收到客户或（吴总/PMC）相关出货指令通知的需求出货，提货单位需提供提货人授权书或授权相关物流公司提货，根据授权书相关内容开具《成品出库单》，注明机型、料号、名称、颜色、软件、文字、数量及包装方式。仓库出货时必须核实接货人姓名、身份证及授权书内容，客户或物流相关接货人
物资报废管理办法(2014版)
企业标准 物资报废管理办法 2014-03-13发布2014-03-13实施
前言 本标准的附录A、B、C、D为规范性附录。 本标准由企业标准化委员会提出。 本标准由综合管理部归口。 本标准由质量部负责起草、修订并解释。 本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准主要评审人： 本标准标准化审查： 本标准批准人： 本标准于2012年03月30日首次发布，2014年3月修订后第2次发布。本标准所代替历次版本发布情况为： 本标准为物资与物流管理标准。
物资报废管理办法 1 目的 为规范废旧物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资处置管理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况，制定本办法。 2 范围 本标准规定了物资报废申请流程及报废物资的处理和考核。 本标准适用于物资报废管理。 3 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 安全生产管理制度 物资报废管理规定 4 术语与定义 4.1 废旧物资：根据公司的实际情况，凡符合4.1.1-4.1.13条件任何之一者即属于废旧物资。 4.1.1修理费用接近同种新产品价格的物资，已超过有效使用期或已淘汰，并丧失使用价值的物资； 4.1.2主要零部件损坏严重，无修理价值的机器设备； 4.1.3设备陈旧过时，精度和技术指标都无法恢复或无改造价值的仪器、设备； 4.1.4已到报废期的设备； 4.1.5老化变形、变质、开裂、锈蚀腐烂失效的物资，经返修降低标准也不能使用的塑料件、橡胶件； 4.1.6超过质保期，或严重变质已达不到车辆使用要求的各类油料； 4.1.7 无修复价值的各类家具、配套厂不回收的外包装及各类无利用价值的低值易耗品； 4.1.8由于员工装配使用不当造成的工废物料，经质量部确认的无法修复的物资； 4.1.9 零部件供应商提供的样件，经试装后质量部判定不合格无法正常使用的物资（供应商不要求返回）； 4.1.10 公司试制开发的车型，未能批量生产的车身、货箱及公司内部安全事故造成的损坏车身和货箱等总成和相关零部件； 4.1.11公司试制开发的样车，未能批量生产的车身、货箱总成及其相关零部件； 4.1.12作为企业宣传使用后，被综合管理部确认报废的物资； 4.1.13上述4.1.1-4.1.2条所描述未涉及到的需要报废的物资。
废旧物资管理办法及处理方案
废旧物资管理办法及处理方案 第一章总则 第一条为进一步加强张呼项目废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于项目所属工点。 第三条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的小型机具等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．施工过程中产生的边角废料、包装物等。 5．报废周转材料。 6. 其他废旧物资。 第四条物机部负责项目部废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各工点对废旧物资要及时上报物机部，集中分类堆放，并对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同公司关于固定资产的报废标准，由项目物机部编制《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，废旧物资处理小组签字确认该固定资产的账面金额及报废情况属实，同意变现意见等。经公司领导审批后由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴公司帐户。
2、各工点对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 3．各工点对生产、维修、临建过程中拆除更换的材料、边角废料、包装物、其他废旧物资如需处理，及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 第七条废旧物资由保管统一管理并登记管理台帐，会计审核，每月10日上报一次，处理后做销帐处理，款项及时上存银行。 第四章违规处分 第八条各工点必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对相关人员进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。
领料流程制度
领退料流程制度 为了加强对公司物料的管理，现对日常领料做如下规范： 一、生产领料 ①一般性生产领料，是由公司计划根据BOM下达生产任务单，由库房的 账务处理人员根据所下达的生产任务单进行领料单的确认和打印，账务人员将说打印出的领料单交与库房进行发料，在库房与产线交接物料时双方必须在领料单上签字确认。 ②生产过程中临时需用领料，如在生产过程中需要除一般工单领料外额外 临时需要用料的，生产首先填制借料单，借料单必须注明所需借料的料号、工单号、用途，由当值生产主管签字确认，然后到库房账务处理人员处打印领料单，库房发料人员根据领料单发料。 ③生产退料，由于临时借用领料出库的，在产品入库后，多余料件要由生 产人员清点完毕后退料到库房，库房账务处理人员根据所退料件，做生产领料红冲单据，同时将当初的借料单退回产线人员。 二、销售领料 ①销售领料，销售部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应 先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据销售人员所填写信息，打印领料单，销售人员拿领料单据到库房进行领料。 ②销售退料，销售所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认， 三、研发领退料 研发领料类似于销售领退料 ①研发领料，研发部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应 先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据研发人员所填写信息，打印领料单，研发人员拿领料单据到库房进行领料。 ②研发退料，研发所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认， 关于领退料K3 操作 一、生产一般领料，与目前领料的K3 操作一致，在此不做特别说明。 二、生产需要补料/报废时，按如下操作流程 生产管理----生产任务管理----生产物料报废/补料---新增---在选单类型里选填（生产领料）----在根据所领物料的所在工单中填写相应的工单号--回车，系统会自动跳出工单所用物料，挑选说需补料/报废的料件，其余料件删除，填制完毕后保存。后到供应链--仓存管理---领料发货---生产领料新增---选取要领料的单据回车，系统会自动跳出要发料的料件，然后直接打印即可。 三、生产退料 生产不需用料件，退库操作。点击生产领料单红字---原单类型选生产领料---选单号（填写所需退料的工单）--回车，系统会自动跳出工单所有料件，保留其中需退料件，其他删除。 四、销售研发领用料件
领料岗位标准操作规程
分发部门 综合部[ ] 采购储运部[ ] 生产部[ ] 工程项目部[ ] 财务部[ ] 工艺技术部[ ] 研发部[ ] 市场策划部[ ] 销售服务部[ ] 销售事业部[ ]
质量保证部[ ] 质量控制部[ ] 动力维修车间[ ] 设备部[ ] GMP 认证部[ ]固体制剂车间[ ] 冻干粉针车间[ ] 小容量注射剂车间[ ] 目的：建立物料的领取、运输、传递、存放、退库的标准操作程序及物料在不同洁净区域之间的传递程序和其他物品的传递程序，防止物料流动过程的污染、混淆及差错。 范围：适用于物料的领取、运输、传递、存放、退库和其他物品的传递。 责任：岗位操作人员严格按本规程进行操作。工艺员、QA对本规程的执行情况进行检查监督。 内容： 1、物料的分类 1.1 原料、辅料。 1.2 内包装材料：2ml,20ml安瓿 1.3 外包装材料 1.3.1 非标签类：塑托、胶带、合格证。 1.3.2 标签类：大箱、说明书、小盒等。 2、物料的领取 2.1 领料前：由车间主任按《批生产指令单的标准管理规程》填写批生产指令单和包装指令单，仔细核 算需料发料单，填好各项数值后签字,并有生产部长复核签字后领料人员按照生产指令单内容到仓库进行领料。 2.2 原辅料的领取：车间的原辅料由领料人员领取，由仓库保管员与领料人员共同完成。确认物料已检 验合格，如此批号原辅料为本车间第一次使用应领取原辅料报告单。仓库保管员填写发料单中的发料栏，领料人员核对原辅料的名称、进厂编号、发放数量和报告单与仓库保管员填写的原辅料发料单一致，经核对无误后在收料人一栏签字。 2.3 内包装材料的领取：车间的内包装材料由领料人员领取，由仓库保管员与领料人员共同完成。仓库 保管员填写发料单中的发料栏，领料人员核对内包装材料的名称、进厂编号、厂家批号、发放数量应与内包装材料指令上的发料单一致，经核对无误后在收料人一栏签字。 2.4 外包装材料的领取：车间的外包装材料由包装工序领取，由仓库保管员与领料人员共同完成。仓库 保管员填写发料单中的发料栏，领料人员核对外包装材料的名称、进厂编号、发放数量应与外包装材料指令上的发料单一致，经核对无误后在收料人一栏签字。 3、物料的运输 3.1 物料摆放在物料车上要平稳，运输过程中做好防护，避免运输途中有物料落地。 3.2 特殊条件下的物料运输。 3.2.1 雨天运输物料：降水时尽量避免物料的运输，如生产需要，应用防雨罩罩住全部运输物料，避免 有雨水接触物料外包装。 3.3 运输物料到达目的地时应马上核对物料数量，检查是否在运输途中有遗失。物料运输过程中操作人 员要在两人以上。 4、物料的传递 4.1 一般生产区物料的传递 4.1.1 说明书、小盒的传递：领料人员将说明书、小盒从库房领回后，由包装人员运到喷码室将说明书、 小盒放入专柜中，整齐码放，做好物料物料台帐，并进行上锁管理，双人双锁，主机手和班组长每人一把不同锁的钥匙。 4.1.2 其他外包材的传递：领料人员将合格证、大箱等其它包材从库房领回后，由包装人员运到包装室， 整齐码放，做好物料物料台帐。
物料报废管理规定
GUANG Zhou Shentai New Material System Co.,Ltd. 版本版次：A008 企业管理手册页数： 3 of 1 物料报废管理办法生效日期：2015-12-24 为规范公司物料报废管理，特制定此办法。适应于公司所有需要报废的物料。 一、报废定义与部门职责 报废物料是指产品实现全过程所产生的无法再使的所有物料。 相关部门职责主要有： （1）生产部门：未入库前且经品管判定为不合格的半成品、成品不准报废；（2）仓库部门：每月将有保质期限的零部件、半成品、成品用表格形式，通报相关部门并留档； （3）各相关部门：负责对仓库所提出的原/辅材料、半成品、成品进行鉴定并及时解决； （4）财务部：负责报废物料的相关财务管理； （5）采购部门：负责对所采购物料保修、退换； （6）各级领导、部门主管：负责各类物料的审、核、批； 二、报废的条件与标准 （一）报废的条件 1、因客户工程更改或工艺改进原因，导致原有产品物料不能使用该物料，又不能作其他再利用的，可申请报废； 2、在生产过程中出现残、次品，需要报废的；或品控部门在检验过程中发现的不良品，需要报废的； 3、因库存时间过久，性能老化、损坏或其他有差异，导致产品物料不能满足生产要求，并且也无法进行维修再利用； 4、物品虽可维修，但维修费用较高不如更换经济，需要报废的；（需要对报废物资中完好可用的零部件须进行拆除再用） 5、研发部门在做各种研发实验时导致的产品物料报废的； 6、在销售流通过程中出现的不良物品，需要报废的； 7、设备或部件虽完好但不适合生产需要或无实际利用价值的； 8、因技术性能差、可靠性差、无市场前景而被淘汰的物品 9、因生产技改剩余无法调剂使用的物资。
退补料管理规定
退补物料管理规定 1 目的 为规范公司物料管理流程，针对生产车间、工程物料的退补，特制定本规定。 2 适用范围 适用于生产车间、工程等需要进行退、补物料过程的管理。 3 职责 3.1仓库负责退库物料的验收，补发物料的发放； 3.2工程科负责工程上物料的退库、补料； 3.3 生产车间负责车间使用物料的退库、补料； 4 工作程序 4.1退库管理 4.1.1生产车间物料退库，填写《入库单》在备注栏注明退库及原因 a．良品退库，单个工程生产完成后或其它特殊情况，车间领料员应把多领的原物料进行退库，经权责主管批准后，仓库验收入库； b．不良品退库，生产过程中出现的不良应予以标识，由质量科负责判定，按原材与作业不良进行区分，不合格品按照《不合格品控制程序》处理。 4.1.2工程物料退库，填写《退库单》 a．良品退库（包括成品、原材）工程项目经理根据工程实际完成情况，对现场物料进行管控，对现场多余的原材、成品及时退库，防止现场损坏遗失，仓库负责对退回物料进行验收； b．不良品退库（包括成品、原材）工程项目经理应对退回的不良品进行原因分析，对因此造成的财产损失进行评估，并注明相关责任方； C.对于因甲方业主变更、洞口尺寸勘查错误和车间加工错误导致的不良产品，需要退回工厂进行返工，只需填写《返工单》经技术科签字确认，总经理室批准后生效，生产车间负责返工整改。 4.2补料管理 4.2.1生产车间补料 a. 单个工程完成前，车间依据现场损耗（退库数量）填写《生产补料单》经生产主管审核，副总批准后实施补料； b. 因材料预算不足导致的补料须经生产主管、技术科主管共同审核，副总批准后实施补料，如无库存技术科依据实际需求下达《采购单》 4.2.2工程补料 a. 对工程现场因各种原因导致损坏的物料，工程科填写《工程补料单》分析损坏原因以及责任归属，经技术科、采购科会签后，由副总审核，总经理批准； b. 经批准后的《工程补料单》一联工程科留底、二联交财务、三联交技术科，技术科负责开具《采购单》
领料、退补料管理办法
领料、退补料管理办法 1目的和适用范围 为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、退料等作业有所遵循，待制定本办法。 本办法适用于仓库对生产部、技术部等部门的领料、退补料、计划外领料等作业。 2相关文件 《仓库管理办法》 3术语和定义 不需要 4职责 4.1 办公室：负责程序法制定、修改、废止的批准工作。 4.2生管部：负责本程序的制定。 4.3 供应部：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。 4.4品管部：负责来料的检验、退料的检验。 5 内容 5.1 领料通知 5.1.1生管部依据<周生产计划>、<制造命令>、
送财务部。 5.3.2领完料后仓管员应即时记入<物料卡>，并在半小时进入系统“出库 录入”输入出库数量。当天下班前对帐册进行记录。 5.4领料变更 5.4.1若未领料的，生产计划变更超过一周的由生管部收回<批领料单>全部 四联，后续生产时重发。重复上述作业。 5.4.2若料已发出，则按下列程序运行： 1)领料员将物料按原包装方式退回仓库，由仓管员退回原仓库定位。 2)仓管员回收全部四联<批领料单>交生管部。仓库并按良品进行<物料 卡>登记、电脑账处理、帐册登记。 3)以后重新生产时由生管部重新打印〈批领料单〉。 5.5退补料和计划外领料 5.5.1退补料和计划外领料定义 1）退补料是指经生管部下达制令，针对某个制令而进行的退料或领料动 作。 2）计划外领、退料是指与制令无直接关系，通常是指开发部、生技科、 质量部做实验或样品。销售部门部件更换或储运给客户而进行的领料或 退料作业。 5.5.2不良品退料 1）制造部生产过程中出现之不良物料应以不良标签标识，区分原来料不良和制造不良放置于所设的不良区域内，并每天退料。 2）质量部应巡查物料不良状况，监督制造部区分作业不良与原材料不良，可修与报废等并作标识，记录。 3）领料员参考需退料制令<批领料单>填写需退料的料号、品名、规格、数量、不良原因等于<退料单>上，经主管、质量部、生管签核后进行退料。 退料数量经仓管员签收后把第一联由仓管交财务部，第二联仓库存，第 三联制造部存、第四联由仓管员交生管部，第五联由物料员交质量部。 4）第三联制造部应保存好，做为后续补料的依据。 5）退料的物料必须拆至领料时的状态（不可拆物料除外）；制造部可修品尽量不退料；退料由质量部确定是否退料，有异议才由主管处理；重 大异常由质量部主管与制造部主管协调处理。 5.5.3良品退料 1）批量完成后或在特殊情况下，若有剩余的物料，生产单位领料员须在收线一天内及时办理良品退料手续。
操作手册1.2(生产订单领料、退料操作)
一．发货操作类型： 1．标准订单的计划内发料2．标准订单的计划内退料 3．返线订单的计划内发料4．返线订单的计划内退料 5．生产订单的计划外发料6．生产订单的计划外退料 二．使用单据 计划内发料：使用打印的‘生产领料单’，领料单上注明生产订单类型，发料的工厂、库存地及实发数量。 计划内退料：使用打印的‘生产退料单’，退料单上注明生产订单类型，收料的工厂、库存地及实收数量。**此处尤其应注意库存地** 计划外发料：使用手写的‘生产领料（退料）单’，并将‘（退料）’划去。 计划外退料：使用手写的‘生产领料（退料）单’，并将‘领料’划去。 三．生产订单类型 标准订单：在正常生产过程中，从库房领出材料，通过生产过程产生成品，这样的生产订单是标准订单。在系统中标准订单的订单类型为ZPP1。 返线订单：在正常生产过程中，从库房领出成品和材料，用领出的材料更换成品中的某些部件后，形成新的产品，并将被换下的物料退回库房，这样的生产订 单是返线订单。在系统中，返线订单的订单类型为ZPP2。 四．R3 系统中各种类型订单的发料、退料操作 1．标准订单的计划内发料 菜单路径：如下图后勤商品管理库存管理货物移动发货
此处输入 事物进入 也可通过收藏夹进入 在进入发货界面（如下图1所示），输入以下内容： 外部单据号：单据左上角打印的NO 号 移动类型：261 工厂：与生产订单相对应 仓储地点：按单据上所写库存地录入，一般都是0002。 然后鼠标点击界面中“对于订单”或同时按下SHIFT键和F1 键，进入下一屏幕（图2） 点击此处进入下一屏 印刷的外 部单据号 （图1 ）
（ 图3 ） （下图4） 在上图界面中，先点击红色‘取消所有选择项’按钮，将全部选择标记取消；然后根据打印的领料单上，在‘实际数量’栏填有数量的行项目号，在系统中对应项上加选中标 记“ ”，并核对由系统自动带出的物料编号、数量与单据上的物料编号、实际数量是否相 符，如相符则按F11键或点记帐标志进行记帐，并将物料凭证号填写到领料单上。 ****************************************************************************** 点此处记帐
产品物料报废管理制度
1. 2. 3.目的 有效的利用仓库、生产现场空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷。便于及时发现纠正管理中不合理现象。 4.范围 凡本公司物料/产品报废（含原材料、半成品、成品、客退品、包材）均按此规定作业。 5.职责 3.1 申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟进领导审批签字、形成有效单据后转到仓库。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的执行处理，然后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据； 3.2 品质部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。 3.3 研发工程部门：负责对报废产品及物料进行判定是否还有利用价值。 4.工作程序 4.1 报废品类型 4.1.1 不良品库形成的需报废产品,由品质部为主采购部、工程部协助负责组织实施。 4.1.2包材；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由营销部为主和采购部协助负责组织实施。 4.1.3 因存仓时间太久或因不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产品物料，由仓库为主采购部、品质部、研发部协助负责组织实施。 4.1.4责任部门主管接到通知后需在2个工作日内对不良产品进行确认。 4.2 报废品控制 4.2.1仓库接获有效的《产品报废申请单》后，安排人员进行产品物料与单据的核对，须在2个工作日内完成。 4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 4.2.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。 4.2.4 报废残值处理，应由相关部门共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人1个工作日内上交财务部。 5.相关记录 《产品物料报废审批表》(所列会签部门可根据实际情况加以增减)