复印、装订费用明细

复印、装订费用明细单

1、襄阳科技周展架写真设计喷绘2张×55元=110元；科

技厅项目资料增订2本×10元=20元；

2、经信局转型升级项目资料5本×10元=50元；刻录光盘

5张×5元=25元；

3、种鸡场救助补贴申报文本、复印130张×0.3元=39元，

装订8本×10元=80元；复印28张×2本=56张×0.3

元=17元；打印彩图21张×4元=84元，装订8本×10

元=80元；

4、前程猪场标准化养殖小区申报文本，复印351张×0.3

元=105元；复印彩色文件8张×3=24元；装订3本×

10元=30元；

5、修改引种证明11份×10元=110元，打印印章证明35

份×5元=175元；

6、制作温氏、北京家育引种证明；修改发票25份×30元

=750元。

打印、复印费用明细

打印、复印费用明细 1.吴世农.上海股市投资组合规模和风险关系的实证研究．经济研究，1998(4)： 21～29． 2.吴国锋，普继平．基金组合风险与规模关系的实证分析．重庆工商大学学报：社会科学版，2006，23(2). 3.付强和，赵迪．2007基金狂热年[J]．新财经，2007. 4.MARKOWITZ H M．Foundation of Portfolio Theory[J]．Finance.1991.26(3)： 469～477． 5.李种．投资组合理论在跨国证券投资领域的拓展[J].广东金融学院学报，2004， 19(2)：20～25． 6.牛昂.V AULE AT RISK:银行风险管理的新方法.国际金融研究，1997(04): 61-65. 7.郑文通.金融风险管理V AR 方法及其应用.国际金融研究，1997(09): 58-62. 8.顾乃康. VaR: 市场风险测定和管理的新工具. 南方金融，1998(01): 9-10. 9.陈建国，宋铁波. V AR方法在我国金融风险管理中的应用问题.南方金融， 1998(04): 13-14. 10.易丹辉.数据分析与EViews应用[M].北京：中国人民大学出版社， 2008:109-137. 11.徐绪松,王频,侯成琪.基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较[J].武汉大学学报(理学版)，2004,(3):5-8. 12.贾晓东,潘德惠,陶艳秋.证券投资组合理论在中国的适用性分析及其改进[J].东北大学学报(自然科学版) ,2002,(8):7-10. 13.童强，张克功，杜吉梁.ARMA预测模型及其在经济预测中的应用[J].兰州石化职业技术学院学报，2012,12（1）：1-3. 14.潘红宇.时间序列分析[M].上海：对外经济贸易大学出版社，2006:123-180. 15.王振龙.时间系列分析[M].北京：中国统计出版社，2000:89-103,143-168. 16.攸频，张晓峒.EViews6 实用教程[M].北京：中国财政经济出版社，2008. 17.罗艳辉，吕永贵，李彬.基于ARMA的混合卷烟销售预测模型[J].计算机应用研究，2009,26(7)：3-7. 18.万福永，戴浩晖，潘建瑜.数学实验教程（MATLAB版）[M].北京：科学出版社，2006:1-56. 19.唐玉娜，李启会.ARMA模型在预测问题中的应用[J].嘉兴学院数学信息与计 33

费用明细科目

期间费用、制造费用、研发费用明细科目管理费用：指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。 1.工资薪金：行政管理部门员工的工资、加班费、奖金、津贴及年终加薪等。 2.福利费：指支付员工的生活、住房、保健、交通等各项补贴和非货币性福利，包括员工伙食费、餐厅用厨具、液化气，职工体检费、工伤医疗、探亲路费，行政行政管理部门的活动经费、医疗卫生费、职工慰问金、误餐补助，租房补贴，节日礼金、冬季取暖费、防暑降温费、体育用品，司机保安餐费补助及夜班补助。税前列支限额为当年职工工资总额的14%。 3.办公费：行政管理部门发生的各项办公用品、书报费、消耗用品费、年检/认证等。（1）办公用品：包括笔、打印纸、笔记本、便签纸、信封、计算器、订书机、文件夹、电话机、电脑耗材以及传真机、打印机、复印机用色带、墨盒、墨粉等；（2）书报费：购书、订报刊杂志的费用；（3）消耗用品费：咖啡、茶叶、纸杯、纯净水、矿泉水、纸巾、洗手液、消毒液、手纸等；（4）印刷/复印费：指印名片、劳动合同、员工手册、公司内部报纸等；（5）年检/认证费：指企业参加工商联合年检、工商税务变更费、ISO认证费等；（6）其他：包括邮箱年费、刻章费、购发票费、财务报表、财务账本和封皮等。 4.培训费：公司为员工实际支付的各项职业技能培训和继续教育培训费用。税前列支限额为当年职工工资总额的2.5%。（1）讲师费：聘请讲师的酬金、住宿费等；（2）资料费：购买培训材料的费用；（3）餐费：培训期间公司员工发生的餐费、食品费用；（4）其他：培训期间的场地使用费及其他杂费；（5）职工教育经费可列支内容包括《财建[2006]317文》：1上岗和转岗培训；2各类岗位适应性培训；3岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训；4专业技术人员继续教育；5特种作业人员培训；6企业组织的职工外送培训的经费支出；7职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出；8购置教学设备与设施；9职工岗位自学成才奖励费用；10职工教育培训管理费用；11有关职工教育的其他开支。 5.网络通讯费：公司所有固定电话及移动电话、网络费用、行政管理部门员工按规定报销的手机话费。 6.邮政报关费：邮寄包裹、信件费用以及EMS费用等，进口报关费（通关费、商检费、其他通关费用）。 7.差旅费：行政管理部门员工因公出差发生的费用。（1）交通费：员工因公异地出差乘车、船、飞机等发生的往返交通费用（包含乘客保险费、机场建设费等）、租车费用、在出差地市内交通费以及市内办事人员发生的市内交通费等；（2）住宿费：员工因公异地出差期间发生的住宿费用（包括住宿保险费和按规定准予报销的住宿杂费等）；（3）签证费：办理出国护照签证或签证居留证延期费等；（4）伙食补助：给予员工因公出差期间的就餐补助等；（5）其他杂费：员工出差发生的其他费用支出，包括：出差发生的复印费、资料费等杂费；（6）出差期间发生的招待费用计入业务招待费，不在差旅费核算。 8.业务招待费：行政管理部门因业务需要发生的招待费及送礼费用。（1）接待来访人员发生的住宿费用、小额赞助礼金、现金、礼品券、礼物等；（2）公司统一组织的对外节日送礼费用；（3）公司为协调与社会有关部门的关系发生的费用。 9.车辆费：核算所有权属于公司的车辆发生的油费、修理、保险、路桥等费用。

费用报销凭证的规范要求

费用报销凭证的规范一、报销单填写 1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明; 2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求 1、原则上都必须是发票才能报销 2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐， 3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期 4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，； 5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁 6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数. 7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途， 8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。 9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求 1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起； 2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）； 3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件，粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。 4、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴； 5、注意事项： A、原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴。 B、不要用订书机订原始发票单据及附件。 C、不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。 D、对于粘贴不规范的费用报销单据，请自行重新粘贴。 E、食堂购买的菜及米等开支先挂往来,月底汇总分部门后将费用分摊到各部门.记部门费用四、报销手续齐全 1、严格按照财务部签发的审批制度执行 2、对于要求有证明人的采购单据，应有证明人进行签字；共同对报销的真实性负责。 3、对于有购买数量的物品，需由签收人进行签收，核对数量 4、对于差旅费报销单，因公司有费用级别规定，不同级别的职员有不同的报销标准，所以在不提供其他证明更高级别的情况下，按职员的职务来评级，如职员除职务外另有更高级别的技能等

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位：须填写清楚所在项目名称 2、报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。 1）、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）； 2）、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）； 3）、住宿费； 4）、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）； 5）、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）； 6）、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）； 7）、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用）； 8）、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利等）； 9）、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）； 10）、检测费； 3、报销金额：按实际发生金额填写。 1）、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法Y 100.00 ;错误写法：Y 100 ； 2）、要求大写金额无数字部分用零或? 补齐； 3）、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写; 4）、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）; 5）、小写金额与大写金额保持一致; 4、领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人：经手人签字。如经手人存在借支备用金的，在名字旁边备注“冲账”，如有暂不支付的，备注“挂账” 。不可代签，或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审核并签字。出现以下几种情况不予报销： 1）. 发票抬头公司相应信息填写错误;

打字复印收费标准

打字复印部价格表

我这是这么收费的，打印：黑白打印(普通复印纸)。A4一元/张 A3二元/张,覆盖率大的翻一倍. 彩色打印(普通复印纸).A4三元/张 A3六元/张,标准分辨率打印. 彩色打印(特殊纸张+高精度打印)A4五元到八元复印:A4 元/张 A3 1元/张.双面按两张收费,量大的话价格可以适当调整. 扫描:收费5元/张.打印另算. 名片:彩喷名片10元-15元,普通彩喷纸. 照片:现在打印照片的很少了,除非有个别着急的或者少量几张的才会选择打印.价格我这是2寸的8张起收费一元一张.

打字复印价格规范：身份证：单面：元/页（身份证双面复印在一页上1元/页）双面：1元/页大证件（20×10cm以上）：1元/页双面：元/页复印（A4）：元/页 20张以上元/页（A3）：.1元/页 20张以上元/页双面：元/页双面元/页打印：4元/页（300字） 300字以上每字1分,打印文字由客户自己校对，确认后出稿（校对1分/字）自有文件打印1元/页 A3：2元/页黑白图片打印3元/页彩色喷墨纸A4打印20元/页（亮白喷墨纸） A4高光相纸：25元/页

扫描：5元/页传真：本市3元/页本省:4元/页国内:5元/页（港澳台除外）传真接收：2元/页（10页以上优惠20%）锦旗：小（70*120）100元/面（粘贴字）120元(印刷字) 大（80*150）120元/面（粘贴字）150元(印刷字) 刻字：元/cm(例：10cm*10cm=1元)附:60cm以内及时贴：45cm宽=6元/米 60cm宽=7元/米条幅： —米宽=6元/米（不低于2米，最小字不小于30厘米）米宽=8元/米米宽=9元/米米宽=10元/米 1米宽=12元/米大于1米=12元/平方米穿尼龙绳每米加元普通喷绘：20元/㎡不用设计：15元/㎡柯达相纸：35元/㎡背胶相纸：30元/㎡胶片：45元/㎡背胶胶片：80元/㎡（材料按米幅度计算，使用米宽材料每平方米单价增加20%）喷绘牌匾：单骨架单面50元/㎡（20*20厚壁方管普通喷绘布，安装高度不高于4米，限平墙）规格：最小不低于2平方米-最大不高于20平方米加防风：22元/平方米（镀锌铁皮）如需要添加支架按照实际使用情况另行收费需要安装牌匾必须看现场，高空牌匾安装费另计不锈钢牌： 500×350弧形钛金牌：110元（厚度为） 400×600弧形钛金牌：150元（厚度为） 400×600砂纹不锈钢：140元（弧形140元，平板150元）科室牌：印刷：名片：标准规格（55mm*90mm）普通白色黑字名片：10元/100张/盒彩喷：35元/盒相同内容10盒以上：15元/盒双面18元/盒吸塑字成本280元350元/平----400元/平绿字450元/平白字380元/平红字350 铁字120元/平一、条幅6米*米 6条*60元=360元 1、减少污染—行动起来（1条） 2、反违章除隐患保安全促生产（2条） 3、竖企业安全形象促进安全文明生产（2条） 4、安全生产人人管事故隐患处处防（1条）二、胸卡带卡子带绳34个*6元=204元三、宣传制度（余处）铁架子喷绘布减少污染 1米*2米=90元四、2米*1米 20块

费用报销单据粘贴的方法

怎么粘贴报销单据？日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规，例如一纸上粘贴的票据太多、太乱，正反颠倒，很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。其实财务票据粘贴是有很多规要求的。一、报销单据粘贴的原则 1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为便于装订和保管，我们需要对附件进行必要的外形加工。 2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸的大小，选择合适的方法，但应以整个票据平整、美观为准。 3、粘贴的票据要求正面朝上，以便于日后审核与查阅。 4、同类型的票据贴在一起。 5、大的票据只需粘贴票据的左上角，小的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。二、票据整理、粘贴要求 1、票据分类，对于集中较多的票据按照容进行分类，如办公用品、费、差旅费、设备维修费、市交通费等等，按照票据类型分别粘贴。 2、准备粘贴单，可使用作废的打印纸，裁剪为21cmX12cm大小的纸。 3、将票据整理后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单左起约3公分处依次均匀排开横向粘贴，应避免将票据贴出粘贴单外。不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，

达不到档案保存要求。当票据数较多，票据按票面金额、纸的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时、票据按票面金额、纸大小依次从左向右粘贴在粘贴单上。每票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。 4、如票据大小不一样，可以在同一粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴； 5、票据比较多时可使用多粘贴单； 6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴围之。长型的票据折叠方法如下:

关于公司费用报销中单据使用的一些规定

关于公司费用报销中单据使用的一些规定第一条为了强化财务部门会计基础工作，提高会计凭证整理、装订和会计档案管理的质量，促使会计基础工作制度化、规范化，特制定本规定。第二条本规定适用于公司所有员工日常费用报销、差旅费报销、业务招待费报销。第三条本规定中报销单据特指公司印制的报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单以及原始凭证粘贴单，原始凭证指报销用原始凭证（如发票、入库单以及相关审批单等）。第四条报销单适用于日常办公费用报销；差旅费报销单适用于员工出差过程所发生费用的报销；业务招待费报销单适用于业务招待费的报销。第五条经办人（报销人）应严格按照公司规定确定费用类型，并填写与之相适应类型的报销单据（指报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单，下同）。不同类别的费用不得在同一张报销单据上报销。第六条原始凭证粘贴的规定（一）原始凭证需由相应的经办人（报销人）按照本规定要求在统一印制的原始凭证粘贴单上进行粘贴、整理、签字后方可到财务部门报账。不得随意、无序粘贴；（二）原始凭证应按照类别进行分类整理、粘贴，同类别的按照

时间顺序进行粘贴；（三）同类凭证如果数量较多、大小不一，应按照凭证规格大小进行分类，同一张原始凭证粘贴单上所粘贴的凭证尽量保证大小一致；（四）过长过宽的原始凭证，应先横向折叠再纵向折叠，以保证折叠后的大小和相应的报销单据大小一致，原始凭证本身不必保留的部分可以剪裁，但不得因为剪裁而影响凭证本身内容的完整；（五）大小小于报销单据的原始凭证应粘贴于原始凭证粘贴纸上，各种不能直接装订的原始凭证（如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票、购物发票）都应按类别整齐的粘贴于原始凭证粘贴纸的范围之内，不得超出。粘贴时应横向进行，从左至右，逐张左移，均匀粘贴，每一张原始凭证只粘左边0.6厘米-1.0厘米，粘牢即可；（六）每张原始凭证粘贴单上不得粘贴过多的原始凭证，较大质硬的应在5张以下，较大质软的在10张以下，较小的在30张以下；（七）粘好以后要检查是否有未粘稳的凭证。最后应在原始凭证粘贴单的空白处（若正面无空白处，可写在背面）分别写出每一类原始凭证的类别、张数、总金额，以方便财务人员核查。第七条报销单据填写规范（一）经办人（报销人）应如实填写报销单据上的费用项目、金额、报销金额合计等项目，以及在左上角填写部门名称，并在报销人栏目签字确认；

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。日期如实填写报销时的日期。 “报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。否则一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销

费用报销粘贴单模板

费用报销粘贴单模板篇一:票据报账粘贴单模板及差旅费报销单打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写差旅费报销单。打印后请务必沿边框剪裁好之后再粘贴票据。打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写汇总单。篇二:费用报销单粘贴整理办法报销单整理、分类、粘贴及注意事项 1、差旅费报销单:出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。 2、费用报销单:业务招待费(如请客户吃饭、送礼)、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。 3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。 4、在粘贴单上粘贴小型原始单据(如车票)时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线， 1 上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。 5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据(如证明文件)，要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。 6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。

7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。 8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。后附粘贴单样板，以供参考。篇三:费用报销单填写及票据粘贴要求费用报销单填写及票据粘贴要求: (1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改; (2)报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); (3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; (4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴; (5)报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列; 2 (6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; (7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; (8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准; (9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。相关热词搜索:报销粘贴费用模板报销凭证粘贴单的模板报销单据粘贴单模板 3