方便面成套生产线项目实施方案

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称

方便面成套生产线项目

（二）项目选址

xx高新区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积56154.73平方米（折合约84.19亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.90%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度197.17万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56154.73平方米，建筑物基底占地面积40936.80平方米，总建筑面积80862.81平方米，其中：规划建设主体工程63755.32平方米，项目规划绿化面积5836.94平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费5915.68万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1284036.85千瓦时，折合157.81吨标准煤。

2、项目年总用水量13114.08立方米，折合1.12吨标准煤。

3、“方便面成套生产线项目投资建设项目”，年用电量1284036.85

千瓦时，年总用水量13114.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.93吨标准煤/年。达产年综合节能量61.81吨标准煤/年，项目总节能

率25.97%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18782.34万元，其中：固定资产投资16599.74万元，占项目总投资的88.38%；流动资金2182.60万元，占项目总投资的11.62%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18718.00万元，总成本费用14609.46万元，税金及附加292.62万元，利润总额4108.54万元，利税总额4967.86万元，税后净利润3081.40万元，达产年纳税总额1886.45万元；达产年投资利润率21.87%，投资利税率26.45%，投资回报率16.41%，全部投资回收期7.60年，提供就业职位376个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新区及xx高新区方便面成套生产线行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新区方便面成套生产线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“方便面成套生产线项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供就业职位376个，达产年纳税总额1886.45万元，可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率21.87%，投资利税率26.45%，全部投资回

报率16.41%，全部投资回收期7.60年，固定资产投资回收期7.60年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，

相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年，我市必须确立产业发展新思维，把适应和引领新常态作为产业

发展的宏观逻辑，突破当前要素资源瓶颈约束，积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体

制环境的积极影响，抢抓拓展国内发展空间的机遇，注重结构优化，注重

要素提升，注重环境改善，充分激活我市产业的发展活力，为产业升级提

供持续动力。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入12630.03万元，同比增长21.06%（2197.46万元）。其中，主营业业务方便面成套生产线生产及销售收入为11328.42万元，占营业总收入的89.69%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3354.60万元，较去年同期相比增长783.69万元，增长率30.48%；实现净利润2515.95万元，较去年同期相比增长316.16万元，增长率14.37%。

上年度主要经济指标

第三章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求，中国的发展也必将给世界带来更多机遇。竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。在《中国制造2025》战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指

导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。全社会凝神聚力，共同加快

制造业转型升级的氛围已然形成。

长期以来，工业互联网、云平台等网络基础设施不健全，加之缺乏一

批集战略资讯、架构设计、实施方案、运营评估于一体的整体解决方案提

供商，支撑融合发展的基础条件不完善，制约着我省制造业与互联网融合

发展进程。对此，我省不仅从政策层面确立具体举措，而且在全省分片区、分批次举办深化两化融合发展培训班，着力推进制造业与互联网深度融合

发展。

2、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发

展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略

性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。

项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基

础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项

准备工作。

制造业是国际竞争的核心领域，虽然制造业占许多国家的比重已经很低，但各国竞争的焦点仍然是制造业发展。从最近中美之间以及美国和日本、欧盟等国的贸易摩擦所针对的主要领域看，各国竞争的焦点正是制造业。制造业出口是各国获取外汇收入进而交换其他资源的主要来源，如果

制造业出口能力弱，除了一些靠旅游和自然资源的国家外，一般很难获得

外汇收入，也就没有能力交换其他国家的技术和产品。所以，各国普遍重

视制造业的发展，竭力支持制造业的进步。

二、必要性分析

1、当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新

常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一

轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位，这也决

定了2019年经济运行的模式可能发生变化。

改革开放以来，我县工业经济得到了长足的发展，总量快速扩张，综

合实力显著增强，形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特

色产业为载体的工业产业体系，为我县国民经济快速、健康发展作出了重

要贡献。当前，土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约

效应已经叠加显现，我县传统产业以劳动密集型企业为主，自主创新能力

薄弱，产品附加值普遍较低，土地资源占用较大，受资源和环境约束的问

题日益突出，加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。

2、“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期，转型升级如能加

快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅

资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由

传统工业化向新型工业化道路的转变。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单

位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术

装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并

可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一

步巩固和增强。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

第四章项目调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3066.86亿元，比上年增长8.81%。其中，第一产业增加值245.35亿元，增长10.53%；第二产业增加值1901.45亿元，增长7.64%

第三产业增加值920.06亿元，增长11.77%。

一般公共预算收入224.05亿元，同比增长7.81%，一般公共预算支出482.37亿元，同比增长9.80%。国税收入358.36亿元，同比增长6.57%；

地税收入亿元54.79，同比增长11.46%。

居民消费价格上涨1.13%。其中，食品烟酒上涨0.85%，衣着上涨

0.75%，居住上涨0.96%，生活用品及服务上涨0.97%，教育文化和娱乐上

涨0.88%，医疗保健上涨1.07%，其他用品和服务上涨0.69%，交通和通信

上涨0.95%。

全部工业完成增加值1660.39亿元。规模以上工业企业实现增加值1410.07亿元，比上年增长5.97%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含方便面成套生产线）等主导行业共完成

工业增加值1279.58亿元，增长5.49%。AA完成增加值468.90亿元，增长9.92%；BB完成工业增加值367.01亿元，增长6.29%；CC完成工业增加值269.68亿元，增长11.37%；DD完成工业增加值106.66亿元，增长11.41%。规模以上工业企业实现主营业务收入6174.86亿元，比上年增长10.43%。

实现利润总额770.16亿元，比上年增长11.30%。

固定资产投资完成4392.43亿元，比上年增长5.05%。其中，建设项目投资完成3865.34亿元，增长8.64%；房地产开发投资完成527.09亿元，

增长9.81%。在固定资产投资中，第一产业投资完成219.62亿元，同比增

长5.11%；第二产业投资完成3338.25亿元，同比增长9.46%；第三产业投

资完成834.56亿元，增长5.22%。高新技术产业投资1006.01亿元，增长5.30%。民间投资3599.87亿元，增长6.42%。城市基础设施投资596.84亿元，增长8.21%。重点项目1549个，完成投资2735.63亿元，增长10.63%。

全市实现社会消费品零售总额1097.08亿元，比上年增长6.91%。城镇实现零售额948.40亿元，增长9.94%；乡村实现零售额594.57亿元，增长8.15%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元421.83，增长10.13%。

实际利用外资57995.72万美元，同比增长52.89%。外贸进出口总值229.71亿元，同比增长51.41%。其中，出口总值149.31亿元，同比增长

58.71%；进口总值80.40亿元，同比增长56.74%。

二、方便面成套生产线行业市场分析

目前，区域内拥有各类方便面成套生产线企业591家，规模以上企业

21家，从业人员29550人。截至2017年底，区域内方便面成套生产线产值108591.18万元，较2016年91746.52万元增长18.36%。产值前十位企业

合计收入49074.19万元，较去年42562.18万元同比增长15.30%。

区域内方便面成套生产线行业经营情况

区域内方便面成套生产线企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产

值12023.18万元，较上年度10677.78万元增长12.60%，其中主营业务收

入10837.37万元。2017年实现利润总额3784.42万元，同比增长11.26%；实现净利润1040.04万元，同比增长28.93%；纳税总额84.83万元，同比

增长19.04%。2017年底，AAA资产总额18638.95万元，资产负债率

21.85%。

2017年区域内方便面成套生产线企业实现工业增加值21129.16万元，同比2016年17910.62万元增长17.97%；行业净利润11416.61万元，同比2016年9712.13万元增长17.55%；行业纳税总额21864.24万元，同比

2016年18974.43万元增长15.23%；方便面成套生产线行业完成投资25946.86万元，同比2016年23088.50万元增长12.38%。

区域内方便面成套生产线行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长8.41%。预计区域内方便面成套生产线行业市场需求规模将达到164727.09万元，利润总额50951.30万元，净利润21630.04万元，纳税

13666.44万元，工业增加值60437.79万元，产业贡献率18.37%。

区域内方便面成套生产线行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为方便面成套生产线，根据市场情况，预计年产值18718.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积56154.73平方米（折合约84.19亩），其中：净用

地面积56154.73平方米（红线范围折合约84.19亩）。项目规划总建筑面

积80862.81平方米，其中：规划建设主体工程63755.32平方米，计容建

筑面积80862.81平方米；预计建筑工程投资6812.47万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费5915.68万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18782.34万元；预计年实现营业收入18718.00万元。

第六章项目选址说明

一、项目选址

该项目选址位于xx高新区。

园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济

园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016

年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，

已投资30亿元。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.90%，建筑容积率1.44，建设区域

绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度197.17万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路

等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层

次感。