材料领用及签证转扣流程 7.14

维保修材料领用流程图第一步：Array第二步：

第三步：

第四步：

第五步：

维保修签证转扣流程图

材料入库领用流程

5.4 报废物品处理 5.4.1原价1000元以上报废物料需在仓库集中处理的，需分区存放并记录到报废物料报表。 5.4.2工程部采购中心仓库管理员根据报废物料堆积情况集中一次性填报《报废物料处理申请表》进行上报(原价在1000元以上)，经工程部经理审核签字批准，最后交总经理批准，依据最终审批意见对报废物料进行处理。 5.4.3当月有报废物料入库，工程部采购中心仓库管理员应将报废物料报表提交财务，并在月底进行盘点； 5.4.4根据实际情况1000元以内并以肉眼可判断为报废物料的，工程部、品管中心、财务部可直接在项目现场处理； 5.4.5工程部采购中心仓库管理员根据批准的《报废物料处理申请表》，据实开具《领料单》，作账务处理。 5.5 物料运输管理 5.5.1 除供应商直接送现场物料外，各物料需求部门需要自行安排外部或公司车辆运输或转运需要的材料。

5.6 所有入库的、出库的物料必须开具规定单据，包括赠品、样品。 5.7 项目间调拨材料、项目内部施工单位之间调拨、施工单位同时在不同项目施工的情况均需先办退库，然后再办入库。 6. 附件及附表: 6.1 相关文件： 6.2.1《物料、设备检验流程》 DEWN-QP-013 6.2.2《采购管理规定》 DEWN-QP-012 6.2 相关表单： 6.2.1《入库单》DEWN-FORM-0028 6.2.2《领料单》DEWN-FORM-0029 6.2.3《物料退库表》DEWN-FORM-0030 6.2.4《报废物料处理申请表》DEWN-FORM-0031 6.2.5《呆滞物料统计表》DEWN-FORM-0032 6.2.6《物料出入库及库存统计表》DEWN-FORM-0033 6.2.7《物料入库统计表》DEWN-FORM-0034 6.2.8《物料领用统计表》DEWN-FORM-0035 6.2.9 《材料到货初验单》 DEWN-FORM-0192 6.2.10 《设备到货初验单》 DEWN-FORM-0193 6.2.11《材料使用检验单》 DEWN-FORM-0194 6.2.12《设备使用检验单》 DEWN-FORM-0195 6.2.13《材料、设备运行检验单》 DEWN-FORM-0196

物料发放管理流程.doc

仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须

填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照

生产设备备品备件管理制度

大化电厂生产设备备品备件管理制度 0引言为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。 1适用范围本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。 2引用标准《电力工业生产设备事故备品管理办法》《电力工业生产设备事故备品参考定额》总厂《物资管理标准》《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3职责 3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。 3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。 3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。 3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。 4事故备品备件管理内容和办法

4.1事故备品备件含义 4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2事故备品备件定额管理 4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。 4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。 4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，

备品备件验收管理办法

备品（备件）验收管理办法(第一版) 1目的为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。 2适用范围本标准适用于公司备品（备件）验收管理。 3职责与权限装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科备品员组织技术人员进行验收。供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。验收小组负责备件的验收工作。五金库负责备件的初验、入库工作。 4验收流程备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5‰*天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。

备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超过5天。 5备件验收小组组成组长：公司维修科备品员。组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。 6管理内容及要求备件入库时，备件验收小组要根据（见样表1备件验收单）中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单》中所列明细不符，不予验收。备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。验收合格后，验收人员在《备件验收单》上签字确认。如产品不合格，验收人员在备件验收单（见样表1）上注明具体情况，由库管员在当日下班之前将不合格的《备件验收单》送供应部联系厂家退换货。备件验收无误后，库管员按照库房管理规定，进行备件的归类、摆放、完成备件的入库和入账。备件验收单（见样表1）由库管员统一保存建档。

材料领用管理制度

材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。各种工具使用规定：

A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。使用年限为长期。若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3）、防护手套，检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。 4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。 6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。 8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10）、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后，总调批准后领取。 11）、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任，总调签字后领取。 12）、尺类，包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。以上工作由生产部、企管部不定期抽查，发现问题按公司章程处罚。

物料领用及发放管理规定

物料领用及发放管理规定 1 2020年4月19日

质量管理体系作业文件物料领用方法管理规定文件编号：版本/修订：受控状态： 201 年发布 201 年月实施编制: 日期：审核: 日期：批准：日期：

■文件变更履历： ■文件会签：

1.目的为规范物料使用，控制生产性物料按要求使用，特制定本规定。 2.适用范围适用于所有生产性直接物料。 3.职责 3.1项目办制定《生产计划》、ERP录入并打印工单、出具《欠料表》；负责非辅料的异常领用的审核。 3.2生产部按照《工单领料单》领用主要物料，《辅料领用单》领用辅料；涉及物料未能正常领用需反馈项目办。 3.3仓库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。 3.4质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。 4.术语及定义 4.1直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要材料、辅助材料和包装材料。 4.2主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件； 4.2辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所用材料等； 5.工作流程图

6.流程内容说明 6.1项目办（PC）提供《生产计划》，并录入ERP系统中打印工单。 6.2项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部在ERP系统中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类

物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。 6.3仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行审核，并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。 6.4《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对其它物料进行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其它生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料（此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。 6.5项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息生成《欠料表》。 6.6如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠料到货信息，并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。 6.7仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库原材料管理规定》。 6.8生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意挪用。同时质量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。 6.9物料按要求使用后，流程结束。 7.相关文件/记录 7.1《仓库原材料管理规定》； 7.2《生产计划控制管理规定》； 7.3《生产计划》； 7.4《工单领料单》；

车间备品备件及检修材料领用管理规定

车间备品备件及检修材料领用管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

炉长或班长→岗位人员→车间管理人员→填写单据→设备科库管人员→领用 3.1.2设备故障、设备事故检修所需备品备件及材料的领用流程：点检专职或检修人员→炉长或班长→岗位人员→车间管理人员→填写单据 →设备科库管人员→领用特殊情况的领用程序特殊情况指夜班、节假日或车间管理人员有其他工作的情况。领用备品备件及材料可以电话通知车间管理人员，再联系设备科库管人员预先领取的备品备件及材料，并做好相关记录，最后由补办票据等手续。紧急情况的领用程序紧急情况是指发生设备事故时设备抢修或为保障生产急需领用备品备件及材料的情况。炉长可指定岗位人员联系库管人员先领取急需使用的备品备件及材料，并做好相关记录并及时通知车间管理人员。最有由车间管理人员核定、补办相关票据及手续。一般规定备品备件及材料在领用时，必须告知车间管理人员所领用的物资的名称、型号规格、数量以及使用地点和设备。炉长或班长、岗位人员有责任核实现场设备所需备品备件及材料的名称、型号规格及数量，不得虚报、冒领。炉长或班长、岗位人员有责任监督检修人员使用备品备件及材料的情况，对于浪费、随意丢弃以及私自留为己用的现象应及时制止，并上报车间管理人员或领导。车间相关管理人员有责任监督、落实备品备件及材料领用的及使用的具体情况。

采购材料出、入库流程

采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。

采购材料出入库流程

采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

物料收、发、储存、防护的管理流程

1 .目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理2.适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 3.职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 4.相关文件 4.1《客户提供物资管理办法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制办法》 4.4《试产料跟踪流程》 4.5《散件出货流程》 4.6《退换料控制办法》 4.7《仓储部管理制度》 5.物料管理的流程/职责和工作要求

流程职责工作要求相关文件/记录办理入库手续 1 r 储f存收料员/IQC 仓管员/记账员仓管员 1. IQC借料检验; 2.检验0K返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识； 3?经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明）， IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。 1.核对品名、规格、数量。 2.料单相符：办理入库手续； 3?料单不符： ――规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格； --- 数量不符，需由收料员确认后改单； 3.清点数量、做好标识； 4.填单、记账并返单给电脑记账员； 5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。 1.做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称； 2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6 个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片 IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。 3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到 IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为 10天，除此以外的其它物料储存期为3个月, 重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“ R'记号。《进料检验入库单》《进料不良处理单》《退货单》《进料检验入库单》《进料不良处理单》《退料重检单》《先进先出管理文件》《客户提供物资管理办法》

设备、备品备件采购流程

设备、备品备件采购流程一、填写设备备件及物资采购申请表 1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件申请表》 3、当月计划漏报生产急需时应填写《计划外急用备品备件申请表》二、《仪器、设备购置申请表》及《备品备件申请表》由设备组人员提报，经设备相关负责人、主管审查后，交设备经理审核，最终由主管经理审批，最终由总经理签字生效；《计划外急用备品备件申购表》由主管经理审批，最终由总经理签字生效。三、XX万元以上的设备购置应由主管部门牵头，按照采购部门的安排写出详细考察计划，报分管经理审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。坚持货比三家的原则，由申购部门牵头，采购部门跟进考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交主管经理审议，最终由总经理审批。四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。五、采购部依据申购部门填报申请表的相关内容与设备生产厂家及备件生产厂家签订相关协议及合同。六、技术协议的内容应包括：设备（备件）名称、型号、数量、生产周期、交货地点、质保期、设备调试安装要求、违约责任等内容。七、设备（备件）进公司后应由采购部门、使用部门、质量技术部门、生产厂家（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。八、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向采购部门通报，采购部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。九、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。十、考核：1、对设备及备品备件的采购不按流程进行的，要追究相关部门的责任。

备品备件管理制度

件编号：SD-ITSS-11-01 版本号：V1.0 受控状态：受控文件密级：敏感石家庄互利集团科技有限公司备品备件管理制度

第一章总则 ●石家庄互利集团科技有限公司备品备件管理制度旨在通过计划、采购、仓储、检测等手段，规范系统运维工作中备品备件的管理。 ●备品备件管理范围：各相关部门各项目组备品备件集中管理范围包括小型机、存储、PC服务器、网络交换机、防火墙、等专业设备的备品备件。 ●本办法适用于互利集团科技有限公司采购供应中心、系统运维部专业设备备品备件的管理。 ●备品备件管理的原则为：“统一管理、统一存放、集中调配”的维护原则。（一）统一管理：采购供应中心按照对备品备件的管理范围统一购买备品备件、统一对外费用结算。（二）统一存放：备品备件由采购供应中心统一采购管理，统一存放在公司仓库。（三）集中调配：项目运维中涉及的备品备件需求由系统运维部负责备件的调用和采购。第二章各相关部门职责、流程采购中心职责：（一）负责制定全公司备品备件管理办法和考核办法，负责综合管理、对第三方供应商进行考核评价；（二）组织研究各专业设备备件的最佳配置，对备件使用效果进行评估，负责定期向公司领导汇报公司备品备件管理情况；（三）负责对运维部备品备件库、平衡、调整、审批，协调财务部门落实费用预算；（四）负责第三方提供的备品备件的要求和考核（五）负责与厂商进行备品备件采购商务谈判。系统运维部职责：（一）负责部门内备品备件年度购置计划并上报公司相关部门；（二）负责检查第三方对备品备件的定期检测（三）具体负责部门内各项目组备品备件的调用

备品备件管理制度详细

备品备件管理制度备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。一、备品备件管理的主要任务 1、及时有效地向设备维修提供优质备件。 2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。 3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。 4、做好备件储备定额及目录的编制工作。 5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。 6、做好进口设备备件的国产化工作。 7、做好仓库管理和备件的保养工作。二、备件管理的工作内容 1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。 2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。 3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息

反馈等工作。 4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。三、备件定额的制定、修定 1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录（含新增的部分），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。 2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。 3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。 4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。 5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。 6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。

施工材料管理方案施工材料的领用、保管、退库管理方案

施工材料管理方案：施工材料的领用、保管、退库管理方案1.6.1材料管理制度 1、流程化管理办法制定仓储各作业环节的详细流程，进行流程化管理。仓储作业严格按照流程进行，一方面可以明确各个人员的职责，提高作业的效率，同时使到每一个环节都可控，保证服务的质量；另一方面更有利于管理人员对作业人员工作评估考核，流程的不断优化也同时改进了整个项目的运作水平。所以，流程化管理是实现运作高效可控的重要途径，是精细管理的重要手段之一。仓储作业管理包括商品从入到出库之间的装卸、搬运、储存养护和流程化管理是细化到仓储管理的每一个环节，包括从订单接收、物资入库、在库管理、盘点、到数据录入、物资出库的每个作业过程。

2、关键点控制办法关键点控制也是精细管理的重要途径之一，通过寻找作业流程中影响运作质量最大的关键点，并组织团队对其进行控制，从而保证了整体运作的质量。我公司仓库作业的关键点主要包括以下几点：针对以上关键环节，制定以下现场督查管理办法，成立督查小组对关键点进行控制：质量主管为专门的质量控制人员，每天对以上仓储作业环节流程监督及质量管理，并定期将督查结果及改进建议反馈给项目经理；

?设计相关的跟踪表格，由仓库主管对本项目的运作情况进行全程跟踪； ?建立定期汇报制度，助理必须每周向项目经理汇报项目运作情况，遇到异常情况必须及时通知项目经理； ?设计好对仓库管理及作业人员的督查报告，通过：“问题记录一问题汇总一分析问题一改进方法一改进实施一效果评估一重新督查记录”的质量管理步骤，不断提高作业效率及质量； ?进行现场追踪考核，项目经理不定期到场对作业进行现场监督； 3、对仓库作业时间管理对仓库作业各环节采取时间考核管理办法：首先根据正常作业速度制定各环节完成的必需时间，要求作业人员进行时间登记，质量主管进行时间的统计分析，根据分析结果对人员工作能力进行客观评估，同时制定并下发改进措施，通过不断的改进，保证仓库作业能潢足客户的时限要求。 4、仓库日常安全管理 ?仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。 ?因业务工作需要需进入仓库时，必须先办理入库前的登记手续并要有仓库人员陪同，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕出仓时，仓管人员应对其检查。 ?一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。 ?仓库范围及仓库办公地点不准会客，更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。 ?仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。 ?仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。 ?仓库应定期每月检查消防设施的使用实效，并接受领导监督检查。 ?保持每天的日常安检与记录，发现异常及时处理。物资储存根据其特性进行限层管理，保障物资储存安全。

备品备件管理程序

备品备件及原材料仓储和发放管理程序 1.目的做好备品备件及原材料的有效保管、合理发放及适时处理；对于及时消除设备缺陷、防止事故的发生和加速事故抢修、缩短抢修停机时间、提高设备健康水平、保证安全经济运行十分重要，特制定本管理制度。 2.适用范围本标准规定了备品配件及原材料的管理和要求，检查与考核。本标准适用于**车间备品配件及原材料管理工作。 3. 职责为更好做到备件及原材料的管理工作，车间特成立仓库管理组：仓库监督人：车间领导，主要负责鉴定贵重物资的发放使用等；仓库管理负责人：设备管理员、调度员，负责鉴定较为贵重物资的发放使用以及仓库的管理等；仓库管理员（空压、运输各一个）：负责备品备件、原材料的入库验收、登记进账、保管（含保养）、出库、盘存、统计等业务；负责履行计划申请、领用和废旧备件的回收工作； 4. 程序 4.1验收入库 4.1.1备品备件、原材料的验收入库主要以查看产品合格证（或合格证书）；查看规格型号、制造厂家等是否与要求相符，查看实物

数量与入库数量是否相符；查看实物的包装和实物的表面是否存在破损、缺陷、少件等； 4.1.2验收发现存在问题和缺陷应通知采购业务人员处理并予以登记； 4.1.3入库后必须在当天进账。特殊情况下可以延缓2-3天，但必须经仓库管理负责人认可。 4.2备品备件、原材料的保管 4.2.1备品备件、原材料必须根据不同品种、规格、型号，按照三清四定的原则（数量清、种类清、规格清，定库号、定架号、定层号、定位号）合理存放。 4.2.2仓库物资做到货架有编号、品种有标签、账页有编号、见账知货位，见物知账页。库容整齐，摆放合理，工作方便，节约仓容。 4.2.3 物资的存放必须考虑防潮、防晒、防腐、防压及其他特殊要求； 4.2.4易燃易爆、易腐蚀物资要分开存放。 4.2.5库存物资必须定期保养。 4.3备品备件、原材料的发放 4.3.1备品备件、原材料的发放按登记领料的制度，领退料做到日清月结，月终做到账、卡、物、资金四一致； 4.3.2仓库管理员严格按照登记中的名称、规格型号、数量发货； 4.3.3贵重物资要严格掌握领发制度，控制成本费用，价值在100元—300元以内经设备管理员、调度员同意，价值在300元以上必须经车间领导同意，方可发放。五金工具、机器零配件、电器原则上实

车间备品备件及检修材料领用管理制度

XX车间备品备件及检修材料领用管理制度（试行） 1总则 1.1目的为了规范车间备品备件及材料领用的管理，保障设备稳定运行、及时消除设备故障及缺陷，防止事故发生、缩短事故抢修时间，特制定本制度。 1.2适用范围本办法仅适用于XX厂XX车间各个班组备品备件及材料的领用管理工作。 2定义 2.1备品备件及材料是指生产设备在正常运行情况下，事先按计划采购一定数量和储备好的零部件、成套设备和检修材料。 2.2备品备件及材料主要包括以下几个方面。 2.2.1设备说明书所列出的易损件。 2.2.2各种配套件。 2.2.3设备正常运行易磨损，检修需更换的零部件。 2.2.4设备检修所需要的材料、工具和仪器。 3 管理内容及方法 3.1 领用程序及流程 3.1.1设备日常维护所需的备品备件及材料的领用流程：炉长或班长→岗位人员→车间管理人员→填写单据→设备科库管人员→领用 3.1.2设备故障、设备事故检修所需备品备件及材料的领用流程：点检专职或检修人员→炉长或班长→岗位人员→车间管理人员→填写单据→设备科库管人员→领用 3.1.3特殊情况的领用程序特殊情况指夜班、节假日或车间管理人员有其他工作的情况。领用备品备件及材料可以电话通知车间管理人员，再联系设备科库管人员预先领取的备品备件及材料，并做好相关记录，最后由补办票据等手续。 3.1.4 紧急情况的领用程序紧急情况是指发生设备事故时设备抢修或为保障生产急需领用备品备件及材料的情况。炉长可指定岗位人员联系库管人员先领取急需使用的备品备件及材料，并做好相关记录并及时通知车间管理人员。最有由车间管理人员核定、补办相关票据及手续。 3.2 一般规定 3.2.1备品备件及材料在领用时，必须告知车间管理人员所领用的物资的名称、型号规格、数量以及使用地点和设备。 3.2.2炉长或班长、岗位人员有责任核实现场设备所需备品备件及材料的名称、型号规格及数量，不得虚报、冒领。 3.2.3炉长或班长、岗位人员有责任监督检修人员使用备品备件及材料的情况，对于浪费、随意丢弃以及私自留为己用的现象应及时制止，并上报车间管理人员或领导。 3.2.4车间相关管理人员有责任监督、落实备品备件及材料领用的及使用的具体情况。 3.2.5对于领用后未使用或剩余的备品备件及材料，炉长或班长应指定岗位人员联系退库、或贮存，不得随意堆放，防止备品备件及材料损坏、丢失。 3.2.6备品备件及材料的领用单据按相关规范填写，不得涂改，字体清晰可见，不得模糊不清。 3.2.7由车间管理人员建立备品备件及材料的消耗台账，班组建立领用台账，便于分析总结。 4 检查与考核

材料管理详细流程图

公司材料管理流程一、材料采购申请各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工程材料消耗量，至少提前一周申请，填写〈工程材料计划单》（样式付后），报项目负责人审批。二、采购申请办理 1. 〈工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技术部共同负责。 2. 招标完成后，提供书面材料报总经理审批，审批通过由技术部拟定采购合同，并且相应部门审阅会签。 3. 对于价值大或供应周期长的材料，技术部、工程部等相关部门应协助供应部进行市场询价，一旦发现价格波动，及时汇报工地负责人，第一时间调整合同定价。三、材料验收及入库 1. 采购材料到达公司后，材料员必须当场验收、当场开票，由仓库管理员验收并入库。填写入库单并交给供应部，供应部整理入库单和发票转交财务，财务根据入库单和发票记原材料入库明细账。 2. 由供应部米购材料直接发往工地的，由工地负责人及时填写〈工地材料验收单》样式附后）并传真或邮寄回供应部，供应部再转交仓库开具入库单和出库单。供应部整理入库单和出库单并随发票一起

提供财务报账。 3. 由工地自行的零星材料采购，由财务按月转交工地材料验收单》的复印件给仓库，仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。四、仓库材料实际领用仓库根据各个工地的〈工程采购计划单》和领料单办理材料实际领用出库手续，填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报财务。五、结算付款 1、供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往来账，按月提供经审批的付款计划办理货款支付 2、工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和〈工地材料验收单》按月报销，未附〈工地材料验收单》的票据一律不允许报销。六、材料及设备租赁 1. 工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议，由专人负责记时、计数。通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。 2. 租借公司的周转材料、设备应填写工机具租借清单（清单需写明用途和具体租借时间），并由工地负责人批准。报公司领导审批后，连同清单传递财务，由财务登记入账。七、材料退回

物料领用管理规定(WI-WK-04)

物料领用管理规定(WI-WK-04) 1．目的：规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。 2．适用范围：公司内各种原、辅材料、半成品（在制品），工具的领用、发放作业，除另有规定外，都依本制度办理。 3．权责单位： PMC部：负责本制度制定、修改、废止之起草工作。各部门：按本管理规定制行。总经理：负责本制度制定、修改、废止之核准。 4.作业内容 4.1．领料依据： 4.1.1计划部依【生产通知单】及成品库存状况，发出【生产计划指令单】，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交货时间。 4.1.2生产部根据【生产计划指令单】，领取该批产品物料之明细，发出【物料出库领用单】。 4.1.3【物料出库领用单】应注明指令单号、产品名称、产品编号、订单号、客户订单号、订单数量、开单日期、订单交期以及可领用物料之明细。物料明细包括原材料编号、用量、单位、可领用数量、发料记录、报废记录、超领记录。 4.1.4可领用数量依下列方式确定：可领用数量=制造指令批量×每单位产品用量 4.1.5【物料出库领用单】由生产领班自存，并作为物料领用、报废以及超领的依据。 4.2领料流程： 4.2.1生产车间依据【生产计划指令单】，开具【物料出库领用单】，【物料出库领用单】应注明领用物料之制造指令号码、领料单号码，以及领用物料之品号、品名规格、领料库别以及应领量，其应领量应少于或等于【生产计划指令单】核定的数量。 4.2.2【物料出库领用单】经生产部主管审核、生产部副总批准后，由生产人员持单向仓库领用所需物料。 4.2.3【物料出库领用单】一式三联，一联交给财务，一联由生产自留，一联由仓库保管。 4.2.4当【生产计划指令单】上所核定数量的物料领用完毕后，生产车间不论何因需追加领用物料时，须开具【补料单】方可领料。 4.3超领规定： 4.3.1由生产车间需超领的领班填具【物料超领单】，注明超领物料所用之制造指令单号码、

(完整版)备品备件管理办法

备品备件管理规定第一章总则第一条目的为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。第二章职责分工第二条职责（一）生产保障部职责： 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计； 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本； 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。（二）物资部职责： 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货； 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作； 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

（三）采购部职责：负责备品备件、工器具的采购。（四）财务部职责：负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。（五）各分子公司管理职责： 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责； 2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。第三章具体管理内容第三条备品备件定义：（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；