有害物质识别及管理程序

1.0目的：

1.1 识别客户技术标准及相关法律法规对于有害物质的规定，确保本公司提供产品符合技术标准和法规的要求；

1.2 确保提供给客户产品或制造该产品时所用材料的材质达到有害物质限值要求，并采取适当方法管理有害物质；

1.3 向本公司员工及供应商教育训练及宣导该技术标准和相关法律法规的要求。

2.0 适用范围：

本程序适用于本公司生产产品及外购产品的有害物质的识别和控制管理。

3.0 职责分工:

3.1 业务部负责了解并传递客户提出的有关有害物质要求至内部各有关单位。

3.2 管理者代表组织相关部门按要求识别有害物质，填写或更新产品材料宣告表。

3.3 工厂和客服部对识别的有害物质的使用和污染防范情况进行管理和控制。

3.4 各部门按照管理者代表的要求对产品制造、检验、储存等过程中的有害物质进行预防控制和管理。

4.0 名词定义:

4.1 限用有害物质：会对地球环境及人体产生显著影响且由法律法规、客户规定的物质。

4.2 含有：指无论是否有意，所有在产品的材质，设备或使用的用量添加、填充、混入或黏附的物质，包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质。

5.0 程序说明:

5.1 有害物质分类及含量限制：

5.1.1三大重金属含量限值：

总铅<40ppm，总镉<40ppm，总钴<40ppm 。

5.1.2可溶性重金属含量限值不高于下表数值：

5.1.3邻苯二甲酸盐含量限值不高于下表数值：

5.2 供应商新产品初次提供时，应向我公司提供该产品测试报告（也可由我公司自行委外测试并取得测试报告）。

5.3 管理者代表负责根据供方提供的有关数据资料进行分析，识别有害物质的使用情况。5.4 新产品必须经客户审查通过后始可生产。客户要求书面保证时，供销部可以提供不使用证明/承诺给客户。

5.5 若有关有害物质限制使用的规定（包括来自客户的和法律法规要求的）有任何版本变更，则品质部必须对公司各相关部门进行新版次文件的发布与管控，以确保公司符合最新版本的相关规定。

5.6 经过测试限用物质不符合规定的本公司生产的零件、产品，由行政部交给合格的废弃物处理公司进行处置。

5.7 限用有害物质制程管理控制要求：

5.7.1标识与追溯

5.7.1.1所有公司产品中出现的限用有害物质在公司仓库和制造现场均要有符合性标识。5.7.1.2仓库对符合规定的原材料进行的判定，在对应的检验表格记录符合要求的验证信息，以保证必要时可以做到迅速追踪。

5.7.1.3仓库对待检来料进行符合物料与不符合物料予以区分放置，并予以标识。

5.7.2 产品过程管理要求与防范

5.7.2.1 工厂将客户有关有害物质含量要求（包括客户设计变更的要求）内容做明确的规定，人力资源部对员工进行有害物质限用要求的培训，具体执行有关人力资源管理程序。

5.7.2.2 采购员负责对供货商的化学风险评估，原材料采购员在开发新供货商时候，要求供货商提供相应的原料样品，由自己送第三方实验室做化学安全测试，不符合要求的原料供货商一律不能采购。

5.7.2.3 品质部QA、QC保证每批次的产品都是来自合格的供货商，对不合格供应商的产品，要及时通知仓库做标识，独立存放及退换货处理。

5.7.2.4 QA、QC人员在生产过程中要核实生产中采用的材料是否合规，并记录每批原材料的预检报告编号。

5.7.2.5 生产主管要对进入车间的原材料做核实，保证做过预检的原料流入车间各道工序，不能使用有害化学物质超标之物料。

5.7.2.6 车间员工如果发现发现不合格原料进入生产环节时，应立即将产品作好防护措施，已经污染的产品立即隔离，并作好不符合标识，通知质检部确认后处置。

5.7.2.7员工在操作时要注意手部干净，当手被化学品或非环保产品污染后应清洗干净后在进行作业。

5.7.2.8 生产部门在安排机器的时候要核实机器之前生产时有没有使用有害物质超标原料，如果有使用，要在批量生产之前，用有害物质含量不超标的新料来清洗料筒，确保产品无化学安全风险。当车间设备进行维修时，维修人员应作好防护措施，确保机器用油不泄漏，不污染产品。

5.7.2.9 大货生产前，业务跟单员、车间主管要对原材料做复核，确保采用的原材料是无化学安全风险，各项重金属含量、邻苯含量均达标的材料才可以进入生产环节。

5.7.2.10 业务部跟单员要跟进订单的生产环节，核查各批次产品采用合格的物料生产，不能使用化学含量超标的物料。

5.7.3人力资源部组织各车间员工进行培训，明确上述要求，以便员工了解规定的操作和有害物质防范规定，确保产品的环保符合性。

5.7.4过程确认：工厂负责人应每天对产品制程执行上述规定的检查确认，发现问题及时进行隔离处理，通知管理者代表评估后处置。

《有害物质检查表》

《有害物质管理台账》