流程化管理课题研究
流程化管理课题研究 Prepared on 22 November 2020
流程化管理课题学习笔记
——“认识流程、建立流程、运作流程、优化流程、e化流程、运作流程”
目录
所选书目列表---------------------------------------------------------------------------------------------------2
所选书目列表
《项目管理知识体系指南（第4版)》（美）项目管理协会
《流程管理理论设计工具实践》葛星黄鹏
《金融服务业六西格玛》迈克尔·D·尼克尔斯罗兰德·海勒
第二章主要概念及理论原则
概念
：一组为客户创造价值的相关活动
：输入资源、活动、活动的相互作用（即结构）、输出结果、顾客、价值定义1：业务流程管理（BPM，简称流程管理），是一种以规范化地构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续地提高组织业务绩效为目的的系统化管理方法。
定义2：企业根据自身的战略重点，有选择地对支撑其战略实现的关键业务流程进行系统化的、持续改进的管理流程。（来自IDS-Scheer）
：面向客户，所有活动都是增值的活动，构造卓越的业务流程。
：完整、一致地贯彻企业战略目标，日常运营活动中对战略加以支持。
：规范流程、优化流程和再造流程。
：以组织的各种流程为基础来设置部门，决定人员分工，在此基础上建立和完善组织的各项机能。
理论原则
●树立以客户为中心的理念。
●明确流程的客户是谁，流程的目的是什么。
●在突发和例外的情况下，从客户的角度明确判断事情的原则。
●关注结果，基于流程的产出制定绩效指标。
●使流程中的每个人具有共同目标，对客户和结果达成共识。
●根据公司业务战略设计独特的经营活动和经营模式。
●使经验和知识得到积累和继承。
●形成企业自身的最佳实践并持续提升。
●降低运作成本，提升价格竞争力。
●让高层减压。
●根据流程理顺结构，明确角色及职责，使业务有序运作。
●明确流程的责任人。
●权力尽量下放，让最明白的人最有权。
●从对人负责转变为对事负责。
●关注灵活与规范的平衡。
●提升员工主动性，基于流程的目的建立员工评价体系。
●建立信息系统，实现信息的集成与共享。
●来自高层管理者身体力行的领导和承诺。
●客户至上的目标。
●拥有一套业务综合方案，涵盖并反映了战略、人员、流程与技术之间的互相关系。
●扩展了的经营视野，能延伸至客户与供应商，与利益相关方建立起合作关系。
●需要有普通员工的积极参与，要运用他们各自的思想，并使其做出承诺。
●注重对运行结果的思考。
●定性分析方法
托马斯·J·彼得斯的7S要素模型
7S要素模型显示了影响一个组织变革能力的诸多要素的多面性和互相关联性，在一个卓越的组织中，每一个要素都要与其他要素互为补充，一致地促进企业目标的实现。流程管理的关键在于企业在这7个方面的底蕴或准备，而这7个方面的欠缺和不足，正是流程管理不善的根源所在。
?共同价值观：任何组织的核心所在，代表企业的最高目标，是企业流程变革的指导思想。
?结构：包括企业组织结构、运营准备、流程管理方式和需求解决资源。
?战略：指流程管理的目的。重点考察其与企业整体战略的一致性。
?风格：企业文化的类型。
?员工：指人力资源系统。
?技能：主要指员工的流程管理培训和评估。
?系统：计算机网络化的业务流程和员工工作平台软件。
其中，“共同价值观”、“结构”和战略更多是作为一种必要条件，而“风格”、“员工”、“技能”和“系统”则反映为一种充分条件。前者决定了流程管理的基本表现，而后者则反映了流程管理能在多大程度上获得更高的提高。流程管理需要企业在上述7个方面做出统筹规划，这样才能将企业的流程管理推进到一个更高的层次和水平。
●定量分析方法（后文详述）
第三章方法论
流程管理的方法论分为六个步骤，分别为业务流程描述、业务流程规划设计、业务流程分析和诊断、流程优化、流程稽核审计与评测、流程管理信息化
业务流程描述
：流程描述就是根据阅读者不同的需要从不同的视角来“展现”流程。
：流程描述包括展现整个流程体系、展现某核心流程，或者展现某子流程，或者某系列操作。
：为了清晰地描述出企业的流程组成，往往利用流程图及其他的方式将各种流程固化下来，从而成为企业管理活动中的行为准则。其重要意义简要如下：
?绘制流程图使我们可以理解并记录公司核心活动背后的关键细节
?明确完成流程所需的步骤
?明确流程中的关键决策点
?明确与流程相关的文档记录
?明确相关任务的负责人
?实现现有流程的可视化
?将复杂流程分解为简单步骤
：主要提供给企业的决策层如下几点的帮助
?坚持客户导向的企业方针
?建立流程导向的组织架构
?实施流程导向的内部调控
?发现最佳的流程路径以提供更为优质的服务
描述方式：各层次的流程一般采用不同的描述方式。各流程描述方式见表3-1
表3-1 各流程描述方法的优缺点
注1：IDEF是ICAM DEFinition method的缩写,是美国空军在70年代末80年代初ICAM(Integrated Computer Aided Manufacturing)工程在结构化分析和设计方法基础上发展的一套系统分析和设计方法。是比较经典的系统分析理论与方法。
注2：Petri网是对离散并行系统的数学表示。Petri网是1960年代由卡尔·A·佩特里发明的，适合于描述异步的、并发的计算机系统模型。视为自动化理论之一。
原则一，描述流程时，先全局后细节
原则二，针对不同层次的描述，采取不同的描述方式
?前期准备：框架---层次---职责---岗位---时间表---文件传递
?描述思路：核心业务点---突出问题点---总分树状结构---框架---清单---范围和层次
?描述格式：业务流程---部门/岗位---时间顺序---文字补充---相关问题分析----流程编号---版本信息
?软件工具：VISIO/ARIS/SMARTDRAW
业务流程规划设计
?核心流程
?管理支持流程
?战略流程
?明确战略
?流程体系规划
?高阶流程设计
?规划流程清单，子流程详细设计
根据流程清单进行流程分层设计
流程应当逐级细化，从一阶到二阶、三阶，直到细化到操作级。
业务流程分析和诊断
●分析业务流程的客户及客户需求，分析业务流程是否满足其客户的需求，分析目前
的流程是否是最佳解决方案。
●分析整条流程运行所消耗的资源，包括人力资源、时间资源（流程周期）、财务资
源、分析这些资源是否得到了充分利用，是否还有压缩的空间。
●分析流程中的瓶颈环节，以消除这些瓶颈的消极影响。
●分析流程的内部控制及控制风险，分析整条流程的控制程序是否设置健全并得到遵
守
●分析流程的稳定性，分析流程在执行过程中由于人的因素的影响而产生的流程变动
风险
流程客户分为外部客户和内部客户
外部客户，哪些已经、正在、潜在的购买企业产品和服务的组织或个人。
内部客户，直接与外部客户接触并为其提供服务的部门，主要是营销类部门。
获取客户需求信息，有三种途径，一是从社会宏观环境的变化中发掘客户需求信息；二是从客户那里直接获取需求信息；三是从企业内部获取客户需求信息。
我们可以将完成一个流程所消耗的资源划分为三种：人力资源、财务资源和时间资源。
●人力资源成本分析采用工资*时间
●财务资源成本分析采用消耗的所有财务资源加总
●时间资源的精简可采取三种办法：第一，发现和删除所输出结果没有明确客户的流
程；第二，简化流程执行过程中的重复控制；第三，合理分工和标准化操作。
缩短流程的执行周期有以下三个方面的意义：
第一，提高客户满意度
第二，灵活应对市场变化
第三，降低单位产品成本
流程瓶颈是指影响流程执行结果的环节，形成流程瓶颈的原因主要有以下几种：●流程在执行过程中资源分配不均衡
●流程的执行者没有尽职
●由于流程之间资源抢占冲突而产生的瓶颈
内部控制是指为了对实现特定公司目标提供合理保证而建立的一系列政策和程序构成的有机总体，包括控制环境、会计系统及控制程序三个部分。我们主要要辨析控制程序。
控制程序是为了合理保证公司目标的实现而建立的政策和程序
控制程序主要包括：
●交易授权
●职责分离（交易活动一般可划分：授权、执行、记录、核准和保管）
●凭证和记录控制
●资产接近与记录控制
●独立稽核（指验证由另一个部门执行的工作和验证所记录金额或股价的正确性）流程的稳定性体现在流程的“移动”属性，这些移动很多情况下体现在“职责”的偏移。流程优化
●支持流程优化的版本管理和生命周期管理
●根据流程绩效，支持流程预警提示，触发流程优化活动
●支持流程优化经验库的建立和查询
●能够通过流程管理平台的帮助，建立起一套指导流程资源匹配的方法、工具和原
则，保障核心关键流程的资源配置。
●能够建立企业精准的流程设计、实施与检测的系统化手段，降低流程创建和修改的
成本和周期，从而通过对流程的精确与柔性管理支持客户服务的柔性化和快速反应。
●优秀流程需要优秀拥有者
●流程结果创造价值
●考核什么就得到什么
●致力于高价值的流程
●要创新，不要重复
●建立需求和目标
通过调查问卷评价现有流程和设计未来流程
流程评价调查问卷
评价现有流程
现有梳理流程清单是否完整流程描述体系是否完善
什么才是我们需要的流程与现有的流程相比，我们需要在哪些地方作出改进
现有流程不足之处的根源是什么是战略、技术、组织架构、还是流程本身的问
题
现有流程如果继续执行下去，将会造成怎样的后果这些后果中，哪些是我们的
目标哪些又是我们不希望发生的
设计未来流程
什么是行业的最佳经验有哪些地方可供我们从其他地方学习
未来流程是否会为我们提供更多的管理优势
根据成本效益原则，我们所设计的流程时候都有合理性是否存在管理代价相对
于所获的管理绩效过大的现象
在推行新流程后，如何在人员转变、信息技术、组织架构、绩效管理上作出相
应的调整
如何实现流程的不断改进与优化
●识别关键流程
两个步骤，第一步，采用漏斗的原理逐步筛选出关键流程
图3-1 采用漏斗的原理筛选关键流程
第二步，短阵分类，找出关键流程
绩效表现
重要性
图3-2 流程绩效表现—重要性矩阵
说明：绩效表现优秀但重要性较差的流程需进行优势分析；重要性较强但绩效表现较差的则需要重点改造。
●确定流程导向框架
流程优化设计前，需确定流程导向框架，着重关注流程与流程体系、流程接口界面、流程实现界面、流程实现的技术路线、传递方式、责任人和流程控制点等。
●流程优化设计的流程
图3-3流程优化流程图
内容包括
整理信息：顾客评价信息/流程建设需求/流程失效和缺陷信息
质量评审：发现问题和原因/识别需要优化的流程
标杆对比：标杆借鉴/发现改进途径
明确范围：确定流程建设/优化的优先级
明确责任：流程责任/流程管理部门
制定目标：明确的优化目标，如何影响时间、成本减低等
制定措施：采取针对性优化策略/设计新流程
正式发布：经过流程审批、程序更改后，正式发布实施
纳入文件：将更改后的流程纳入文件体系
效果跟踪：保持跟踪，审查试试效果/如没有达到目标，要分析原因并重新建设或优化设计好新流程之后，需要建立一整套流程的维护和管理体系来保证流程能够按照设计好的要求运作，并能够实现持续改进。步骤如下：
●确定流程所有者及其职责
●确定流程管理部门及其职责
●流程质量评审
●流程维护、优化循环
流程稽核、审计与评测
●流程设计中应当设定流程的绩效指标和标杆数据。
●支持对流程的执行情况以及流程与组织的符合度等进行审计。
●支持流程的多维报表分析和展现。
●建立端对端的业务流程的统一管理和监控平台，支持端对端的流程绩效运行数据的
采集，并能支持人工导入和系统自动采集两种模式。
●支持端到端流程的整体绩效和流程环节绩效的监控；并能对流程运作的过程和产生
绩效的原因进行分析。
●流程的评测指标可以依据如下四个方面来进行：时间、成本、质量、服务。
●流程的责任人直接对流程的评测、考核结果和改进负责。
公司应制定流程管理稽查审计的机制，包括周期、组织构成、执行方式
周期：一般分为年度审计和专项审计
组织构成：生产型行业一般由质量部、流程部、管理者代表组成；服务型行业一般由运营部、市场部、管理者代表组成。
执行方式：访谈、作业现场调查、证据搜集等
●确定流程的测评指标及其标准
●流程绩效管理实施
●收集数据、调查有关要素
●汇总分析对比，整理测评结果和提出改进要求
流程管理信息化
流程变革的最佳实践，是将一个颇具风险的流程重组过程分解为几个分步实现的步骤，并与ERP的实施同步开展，再经过几轮优化、改进的循环，达到变革的目标——提高流程的效益和效率。最佳实践分为五个步骤。
●最佳实践第一步：ERP实施之前的流程分析（即BPA）
●最佳实践第二步：ERP实施之前的流程梳理（即ESIA，清除、简化、整合、自动
化）
●最佳实践第三步：ERP实施之中的e化流程
●最佳实践第四步：ERP实施之中的流程配套（部门和岗位职责、管理制度、操作规
程）
●最佳实践第五步：ERP实施之后的优化、改进（深度和广度）
ERP实施要点
●始终关注核心流程，抓大放小，抓住创造效益的收益流程和提高效率的核心流程
●流程不应是纸面上的“流程图”，需要通过e化来固化
●适度的二次开发实现业务流程的自动化（BPA）和流程化
●流程不应是孤立开展，需要与配套的管理制度、绩效有效结合
●以管理为主，技术为辅，建立信息技术和业务流程的集成管理体系，关注流程时间
价值
●不增值的流程不一定都可以立刻清除，应该区分层次和主次，优化改进，逐步清除
●流程优化不是“一锤子买卖”，流程管理不是“一次性革命”，需要追求长治久安，进行
持续改进。
“以流程为中心建立战略、组织和IT技术实施紧密衔接的业务管理体系是企业的发展方向”
●Internet---Intranet---Electronic Business 的联动使IT成为流程管理不可或缺的一部分●流程管理可以完美的与CRM（客户关系管理）、CPC（产品协同商务）、SAP(企
业管理解决方案的)等IT应用系统相结合。
●业务流程管理不能脱离信息化，企业的信息化亦不能脱离流程管理。在ERP中，
MPS（主生产计划）、CRP（能力需求计划）及MRP（物料需求计划）都无法手工完成。
●对企业商业竞争环境的充分认识和全局把握
●分析企业面临的各种需求，主要来自客户、供应商、员工、合作伙伴、分销商、最
终客户等
●对运营指标进行分析，寻找真正的客户价值
●在流程工作原理指导下，运用IT手段进行点对点或者全局提升
●不断实践，一步步把企业建成以流程为内核，以信息系统为支撑的企业体系。
第四章运用工具
业务流程管理系统 BPMS
集成信息系统体系结构 IDS Scheer ARIS
基于结构化分析和设计技术的系统菜单工具 IDEF0 业务模型工具 Business Modeler
流程绘图软件 Microsoft Visio
第五章案例
安吉-辽宁君安融资租赁业务案例分析。（PPT形式）
安全管理流程实施方案
安全工作流程化管理实施方案 为进一步加强学校的安全管理工作，提高我校安全管理水平，根据《平阴县学校安全工作流程化管理实施意见》等文件精神，结合我校安全工作实际，特制定本实施方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导，牢固树立“安全责任重于泰山”、“没有安全就没有教育”的意识，实践“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针，完善学校安全管理制度，规范学校安全管理行为。通过学校精细化管理的实施，逐步形成学校安全工作“时时有人管，事事有人管，人人都管理，处处有管理”的精细化管理操作体系，打造“平安校园”，努力营造和谐稳定的教育发展环境。 二、工作目标 以全面建立健全学校安全管理机构和制度为重点，实现学校安全管理组织机构落实、含盖内容全面、过程管理细致的学校安全精细化。着力完善学校安全教育机制，努力在提高学校安全管理上求实、求精、求细、求新取得成果。不断提高安全教育与管理水平和师生自我保护能力。 三、工作思路 学校安全管理首先要做到规范，其次在规范的基础上落实精细化。 （一）学校安全管理规范化 学校安全规范化管理实际上就是要求在管理的理念上和日常管理行为上去思考问题。通过管理的规范化切实提高学校的安全管理水平。 1、管理制度规范化。建章立制，确保学校安全工作有章可依，实现日常管理规范化。要根据实际情况建立健全学校各项安全管理制度。要确保涉及学校安全保卫的各项工作都有章可循，有法可依，凡是违背安全工作有关规定的，要做到违章必纠，不留盲点，不出漏洞。 同时还要制定分工明确、职责到人的校园突发安全事件应急预案，同时要加强应急演练，提高应急处置能力。 2、安全措施规范化。从实际出发，制定严格的安全保卫措施，强化学校内部管理，防止各类安全事故的发生。 一是要严格实行门禁制。外来人员、车辆未经学校同意，一律不得进入校园；严格执行校外人员进出校园查问登记制度，认真履行登
对公司发展的合理化建议
对公司发展的合理化建议 □/项目二部 河南XXX投资担保有限公司经四年的风雨兼程为广大客户打造了一个安全、稳健的投融资平台；根据公司目前的发展和现状，并结合实际情况给公司做出以下合理化建议： 一、关于员工的培训 企业之间的竞争主要表现在人才的竞争，只有拥有高素质的人才，企业才能激烈的市场中立于不败之地。而获得高素质人才的途径不外乎两个，一是高薪外聘，另一是挖掘内部员工的潜力，加强对员工的培训。而员工培训是公司投资小而收益最大的投资，是提高员工素质和能力的重要途径。 1、目前现状：对员工培训重视不够。公司追求高速的发展而忽视了对员工的培训工作，对人力资源的开发和员工的教育培训认识不够，公司不但没有专门的培训机构和培训人员，而又将公司人力资源管理工作并入到行政或后勤事务中。不设立独立的人事部或人力资源部。对公司内部培训根本就不够重视或重视不够，特别是中高层管理人员。即使开展培训也往往是走形式，没有严格的培训计划和考评制度，对逃避培训的员工而不受到任何处罚。 2、个人观点：就公司现状而言首先要解决的是员工对岗位本身的理解与认知的问题（比如前台人员的工作职责是什么？对自己的工作岗位是怎么理解的？等），其次要解决的是岗位业务技能的问题，而解决这个问题的前提条件则是：完善公司管理制度与标准作业流程。也就是说，员工培训必须从制度和流程开始，只有在员工对公司制度达到完全理解与认同的情况下，公司制度才能对员工产生有效的约束力，接下来还必须针对每一个部门、每一个工作岗位、每一个环节的每一个动作（特别是直接接触客户的这些人员，比如客户经理、前台和会签等），并对员工进行规范化培训，直到员工能够一丝不苟地完成本职工作为止。这样的话公司的一切管理问题也就迎刃而解了，也只有在这个时候公司才谈得上规范管理。 3、个人建议：⑴、完善公司员工培训制度。我始终认为培训应该是长期的、持续的、不间断的企业行为。所以公司必须建立长期的员工培训计划与培训制度。
如何实现公司精细化管理
企业精细化管理，是企业为适应集约化和规模化生产方式,建立目标细分、标准细分、任务细分、流程细分,实施精确计划、精确决策、精确控制、精确考核的一种科学管理模式。这种管理模式要实现生产、经营、安全上“精谋细划”，合理配置资源，科学安排生产，提高质量，降低损耗，实现安全生产；经营上“精打细算”，眼睛盯着市场，从市场需要出发，组织生产经营，降低营销成本，采购贷比三家，追求效益最大化；管理上“精雕细琢”，充分调动人的积极因素，运用现代管理手段和方法，把预算管理、成本管理、资金管理、技术管理、设备管理、安全管理等抓细抓实；技术上“精益求精”，强化科学技术是第一生产力的观念，重视科技创新和技术改造，大力推广新技术、新工艺、新材料、新设备，加大科技投入，加快科技成果向现实生产力转化的步伐，增强企业发展后劲。 精细化管理的内涵是：精确定位，精益求精，细化目标，量化考核。“精确定位”是指对每个单位、部门和岗位的职能职责都要规范清晰、有机衔接；“精益求精”是要求对待工作标准高、要求严，做到尽善尽美；“细化目标”是指以任务进行层层分解，指标落实到人；“量化考核”是指考核时，做到定量准确，考核及时，奖惩兑现。精细化管理的核心和灵魂是：持续改进，不断创新，追求永无止境。
要真想贯彻落实公司的“公司化运作、集约化发展、精细化管理”的工作思路，适应公司发展的要求，不断提高公司整体管理水平，必须先要做份《精细化管理工作实施方案》。 实施精细化管理，能使不断提升公司整体管理水平的重要举措，也是针对公司管理现状，切实解决目前存在问题的重要工作方法。其指导思想是：在认真学习精细化管理方法论的基础上，通过深入分析公司各类管理工作中存在的问题，以全面提升执行力、提高效率和效益为出发点，围绕公司中心工作，运用科学适当的管理工具和方法，把“精、准、细、严”落实到管理工作的每个环节，不断提高公司整体管理水平，内强素质，外树形象，培育精细文化，为公司的可持续发展而努力。 实施精细化管理，其具体要求是在公司日常管理工作中，做到“八化”，即以下“八化” 1、细化：任务分解要细化（横向到个人，纵向到时间）；布置工作要细化（符合SMART原则）；制定计划要细化（符合5W2H原则）；指挥、指导要细化（有效沟通原则）。 2、量化：绩效衡量标准要量化或行为化，不能量化或行为化的指标不能作为关键绩效指标。 3、流程优化：要本着复杂问题简单化，简单问题流程化和规范化的思路，不断改进和优化关键业务流程，提高结
公司流程化管理项目计划书
流程管理体系建设项目计划书 一、概述大体思路 本质而言，流程管理体系建设是企业从经验管理过渡到科学、合理、系统化的制度管理状态。根据公司实际具体情况，构建和优化流程管理体系的大体思路如下： 1、已有流程：流程业务调研—列出现有流程清单—描述现有流程—流程再造— 流程持续改进 2、未建流程：流程业务调研—未建关键流程设计—流程试点运行—流程改进优 化—建立流程体系—流程持续改进。 公司各单位、部室可依据实际情况，根据以上思路展开且全过程中伴随流程培训工作，逐步完善各项工作流程，经流程管理小组审核确认后，由企业发展部统一汇总整理，结合流程管理制度，建立公司流程管理体系。 二、目标 （一）用流程实现过程管理 公司总部定位为业务管理和经营平台，为项目施工提供统一的前期策划和重大事项管理、技术支持平台、主要资源配置平台、成本费用测定和核算平台、管理和监督保证等平台，将各基层单位定位为资源管理单位。这样的格局主要是为适应项目管理，对市场变化能作出快速反应的企业运行模式奠定基础，以建立一种“公司调配资源，各基层单位组织施工、生产；公司为项目提供支持和服务，各基层单位替公司履行合约”的良性运作机制。 （二）流程管理的目标成果
公司实施流程管理目标成果应包括这三个方面的内容：流程结构管理，让流程为公司带来价值增值；流程活动管理，让流程实现工作的高效；流程组织管理，让流程保证员工的执行力。 三、项目工作内容 流程管理体系的构建和优化是公司一项长期的、系统的、复杂的项目工程，其精髓就在于将更好的工作流程制度化，为有利于工作的开展和有效执行，必须从公司层面自上而下推行。 （一）流程管理组织体系 1、管理组织 由公司总经理任组长，各分管副总经理及各单位、部室负责人为组员，成立流程管理小组。主要负责：组织进行定期的流程评审；对流程执行情况进行监督；流程管理制度的制定和修改等。 公司流程管理小组组织体系，如图所示：
关于公司管理合理化建议
关于公司管理合理化建议 鉴于此前对本公司的观察与切身体验，以及对整个企业氛围的部分了解，根据现代传统制造业的发展趋势和总结经验，兹提出几条个人建议： 1.公司企业文化的重塑与发扬（企业价值观是企业员工所共同信守的理念，既是支持员工精神的主要价值观，也是企业生存发展的内在动力，无论企业外部环境如何变化，产品会过时，新技术会不断涌现，管理方法也会层出不穷，但是在优秀的企业中，企业价值观是不会变的，它代表着企业存在的理由和意义。企业文化是公司长时间底蕴积累的体现，代表着公司全员的精气神。） 2.公司组织架构的明确与落实（对公司各个部门的组成与管理情况进行有依据的监督和审核，确保公司的计划目标实施，企业经营效率和成果的落实，以及财务报告及管理信息的真实可靠性；明确公司各部门成员之间的相互关系性质，使每个成员在这个部门中，能够知道自己处于什么位置、拥有什么权力、承担什么责任、发挥什么作用，也让全体员工对公司各部门有全面的了解。） 3.安全责任机制的制定与完善（安全生产是企业经济稳定、持续、快速、健康发展的根本保障，是维护企业稳定、员工安心的重要前提。安全管理是企业文化的一部分，是以企业安全生产为基础，事故预防为主要目的管理模式，所以搞好企业安全管理对于增强企业安全理念，提高安全防范意识尤为重要。企业安全主要包括人身安全、设备安全、物料安全、产品安全、生活安全、信息安全等等） 4.公司产品质量管控的加强（质量是企业的生命，是树立品牌的前提，是企业效益的保障，更是市场营销的后盾；公司的健康发展，必须树立品质意识，提升产品质量，不仅增加客户满意度，更是市场竞争环境中企业生存、发展的必要条件，而且产品质量与成本浪费成反比。所以要求每个人都要在自己工作职责范围内做好自检工作，并辅以质检部门进行监督，以降低各环节产品的缺陷错误率，也就是公司所有生产环节都向下道工序传送没有缺陷的中间产品，公司以此向市场提供高品质的产品。） 5.管理人员综合素质的提高（企业面临着复杂多变的竞争环境，公司管理队伍的人员素质不仅参差不齐，而且其结构是频繁调整的；对其一蹴而就、放任自流的管理方式是对企业的不负责任。只有持续有效地进行管理人员培训与交流，才能使企业不同素质的员工获得全面提升，从而有效的明确自己的职责，反思自身的不足；只有管理队伍综合素质提高，才能使企业获得全面进步，并且培训工作能够促进各部门之间的问题的沟通、协商与解决，增强凝聚力。） 6.新员工入职培训计划（作为新鲜血液的新员工在入职前，通过岗前培训工作可以进一步了解企业发展，认识并认同公司的企业文化、组织架构，坚定自己的目标，理解并接受公司的规章制度、奖惩条例、行为规范等；使新员工能明确自己的岗位职责、工作时间，提前掌握工作流程、岗位要领，能够更好更快的学习技能和融入团体，发挥其工作主动性、积极性，并营造重视感和归属感。） 7.生产车间的整理整顿（生产环境影响生产效率，决定产品质量，关系到车间的安全隐患。生产车间人员多、设备多、物品多，合理的规划各个区域使用空间，能有效改善和增加作业
企业流程化管理
企业流程化管理 企业流程化管理 (1) 第一单元企业流程化管理概述.................................................................错误！未定义书签。 ISO9000里“过程”..........................................................................错误！未定义书签。 工作节点——输入与输出.............................................................错误！未定义书签。 工作链条——企业运作流程.........................................................错误！未定义书签。 岗位是一个或多个角色的组合.....................................................错误！未定义书签。 企业是一张由工作链条组成的网.................................................错误！未定义书签。 管理者——工作链条上的主导者.................................................错误！未定义书签。 绩效是工作流程中各个环节的输出值.........................................错误！未定义书签。 目标与绩效.....................................................................................错误！未定义书签。 什么叫企业流程化管理?...............................................................错误！未定义书签。 流程化管理与结构化.....................................................................错误！未定义书签。
公司精细化管理方案
公司精细化管理工作实施方案 公司初具规模、走向正规，实施精细化管理是必然选择。有许多企业也照搬照抄的实施精细化管理，结果搞的天怨人怒，效率反而地下，效果并不理想，主要问题就是犯了教条主义。有的企业是可以实施精细化管理的，这样肯定会节约资源，避免浪费。也有的企业不适合搞精细化管理，比如说文化、科技、广告等依托智力实现效益的公司，本来就没有什么东西，你非得照葫芦画瓢，挖地三尺，在一张纸一支笔上做文章，那肯定会伤了员工的心。就像打卡一样，工厂里流水线的员工是需要打卡的，但许多搞文案策划、搞教育教学、演讲培训等脑力劳动，已经加了一夜班，你还要求他8点钟去打卡，心里肯定不舒服。 一句话，精细化管理是一种方法，只要是管理，目的是提高效益。如果不能提高效益，不符合国情或者公司的实际情况，那就没有必要搞这个东西。 话说回来了，如果搞，下面的东西看看能不能参考。 随着企业转型升级和健康发展，原始粗放的管理模式对企业长远发展的制约日渐凸显。夯实企业管理基础，不断提升企业管理水平，向标准化、规范化、专业化、程序化和系统化发展，推行切实符合企业本土的、具有特色的精细化管理势在必行。根据董事会精神，特制定本方案。 一、指导思想 依据公司制定的“五年战略规划”，紧密围绕2020年愿景目标，通过夯实基础工作，细化工作流程，实现目标激励，运用体系管理工具，实现制度化、流程化，通过信息载体，以制度检查、考核为切入点，强力推进精细化管理，切实提高企业执行力。 二、工作主题
公司开展精细化管理的主题是定位精确、流程明晰、程序具体、持续改进、细化责任、创建一流。 三、基本原则 按照管理精细化的相关文件精神，结合公司现状，在推动精细化管理过程中要坚持五项原则： 一是转变观念，坚持长期推动。精细化管理工作的核心是“精、准、细、实”。要想使企业精细化工作达到执行董事精细化管理要求，必须运用精细化管理理念和管理技术，通过提升员工素质，加强企业内部控制，强化协作管理，坚持长期推动，持续改进，方可在整体上提升企业整体效益，从而达到“精、准、细、实”。 二是关注细节，把握核心内涵。精细化管理的本质在于对战略和目标进行分解细化和责任落实，通过精细化管理工作的开展最终实现企业的战略规划能有效地贯彻到每个细节、环节并发挥作用，成为提升企业整体执行力的一个重要途径。 三是夯实基础，保障效益提升。精细化管理是一种管理理念和管理技术，不断梳理管理流程，夯实企业管理基础，通过制度建设的系统化和细化，坚持标准化、数据化和信息化的原则，使企业组织机构能够精确、高效、协同和持续运行，最终确保企业效益得到稳步提升。 四是优化指标，兼顾过程改善。精细化管理的目标体系是按照管理对象的不同进行分解量化的具体指标数字、程序、责任。为了确保精细化管理工作开展过程中每一项工作内容都能看得见、摸得着、说得准，各部门要按照公司要求设立精细化管理机构，确保每一条精细化管理指引都有专人负责整改，各项指标数字、程序、责任得到持续改进，并能够得到及时固化形成企业长效机制。 五是抓住重点，实现全面精细。精细化管理工作点多面广，不仅牵涉到生产环节，还体现在企业经营管理环节，每个环节都是一环扣
目视化管理实施计划方案
目视化管理实施计划
1、目视化管理的目的 目视化管理就是能够使现场所发生的问题一目了然，并能够尽早采取相应对策的机制或者管理方法。其直接目的是：使生产效率化并降低成本，简化管理者、监督者的管理业务并提高其效率，提高现场管理者、监督者的能力。其最终目的是：提高管理水平，优化组织结构，提高生产效率，并形成明快顺畅、具有活力的企业特色。 2、目视化管理的概念 目视化管理（VM，Visual Management）抑或称为可视化管理、目视化经营，其基本定义为：一眼即知的管理。是利用形象直观、色彩适宜的各种视觉感知信息来组织现场生产活动，达到提高劳动生产率目的的一种管理方式。它是以视觉信号为基本手段，以公开化为基本原则，尽可能地将管理者的要求和意图让大家都看得见，借以推动自主管理、自我控制。 3、目视化管理的任务及影响 目视化管理的任务是提高S、Q、D、C、M、E（现场改善的推进）。其中S：Safety（安全的保证），Q：Quality（质量的提升），D：Delivery（交货期的遵守、过程周期的缩短），C：Cost（成本的降低），M：Morale（士气的振奋与提高），E：Environment（环境的改善）。
4、目视化管理的内容 目视化管理的主要内容包括： 4.1目视化管理的物品管理 日常工作中，需要对工装夹具、计量仪器、设备的备用零件、消耗品、材料、在制品、完成品等各种各样的物品进行管理。“什么物品、在哪里、有多少”及“必要的时候、必要的物品、无论何时都能快速取出放入”成为物品管理目标。 4.2目视化管理的作业管理 工厂中的工作是通过各种各样的工序及人组合而成的。各工序的作业是否是按计划进行？是否是按决定的那样正确地实施呢？在作业管理中，能很容易地明白各作业及各工序的进行状况及是否有异常发生等情况是非常重要的。 4.3目视化管理的设备管理 近几年来，随着工厂机械化、自动化的进行，仅靠一些设备维护人员已很难保持设备的正常运作，现场的设备操作人员也被要求加入到设备的日常维护当中。因此，操作者的工作不仅仅只是操作设备，还要进行简单的清扫、点检、润滑、紧固等日常维护保养工作。 目视化管理的设备管理是以能够正确地、高效率地实施清扫、点检、润滑、紧固等日常保养工作为目的，以期达成设备“零故障”的目标。 4.4目视化管理的品质管理 目视化管理能有效防止许多“人的失误”的产生，从而减少品质问题的发生。 4.5目视化管理的安全管理 目视化管理的安全管理是要将危险的事物和行为予以“显露化”，刺激人的“视觉”，唤醒人们的安全意识，防止事故、灾难的发生。
一个普通员工对公司合理化建议
员工对公司合理化建议 一说到建议和想法其实也很多的只是有的实用有的却不一定能实现。公司刚刚搬过来的时候就说大家可以提出自己的建议和想法，当时想提出几点，可后来不知道什么让我没有提，也许是在想多一事不如少一事，我真的认为我们的建议真的很重要，因为我们是一线的工作人员，我们做的事情，处在公司的角度也都不一样，所以有很的细小的事情真的需要听取我们的建议。 一、企业文化 尽管公司很小但也是有一个公司独有的风格，我可以感觉到公司每个员工的相互间的友情。 我们可以很好的合作没问题，我们绝对是一个优秀的团队。但只是限于低层，我们需要和头狼更好的沟通融合。大公司靠制度管理企业，小的公司就靠老板的个人魅力，至少我是这么认为的。可能和您的性格有关，所以我说有的事情是没办法实现的。我们真的可以不叫你张总，也可以大家说说笑笑的在一起，没什么隔阂，那样就不会你来到办公区鸦雀无声，你不在就KTV蹦迪，大家可以更自然。当然这存在矛盾性，要管理还要融合与员工之中很不好错做，我只能提出，怎么做还真的太难了。 二、就是奖罚制度的完善，真的要有个完善的制度。 罚那是公司严格的制度，奖励真的是公司的助力器。像你说的人真的是需要表扬的，哪怕没什么物资奖励，一句话语也让员工觉的付出还是有收获的。如果需要我可以尽我的能力为公司做出奖惩制度。 三、公司会一天天壮大 出现的问题还是会很多的，希望以后的日子还是要提醒员工： 公司存在问题要马上提出建议。 这样可以提早做出决策，避免很多错误。不要等到问题攒了一堆，在开会解决，也不便于快速的实施。 四、责任感的问题
这个问题我想了两种解决方案， 1、一定时间内的不段提醒，有助与员工牢记在心，每个人都是不同的，大家可能需要提醒才会注意用心。 2、"只有奖励才能激发员工的工作热情了。 五、公司整体的工作安排 整个的公司就是一个团体，不管是哪个部门，我们需要让员工知道公司都在做些什么。 所以希望公司把每周的大概的公司工作计划粘贴在公司的提示版上。 六、 我希望公司有更多的集体活动 七、公司的设备配置问题 希望公司对一些咱们有能里配备的东西，做出双套配置，做到双保险，这是那次瘦人给我的教训，因为没有DVD刻录，我们走了很多弯路。做出保险可以确保公司时刻有给客户出产品的设备，保证不在客户面前掉链子。 八、承诺 人对人的承诺，我想变向的是给对方希望，当承诺没有对象的时候，就是人希望破灭的时候那是另人很失望很痛苦的事情.我们要加强我们的信任，所以要兑现我们的承诺，哪怕是很小的事情. 九、人员配备问题 公司需要人员调配一下，好钢用在刀刃上，希望能把资源整合利用好. 十、我们的签到问题 我希望公司可以打印新的出勤表，但要有员工几点走的一栏作为记录，加班没有工资不是什么问题，但要有记录我们要公司有具体的数据所在.
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制度汇编1.doc
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度
对公司管理的合理化建议
对公司管理的合理化建议1 对公司管理的合理化建议 1 制定并完善每位员工的《岗位职责说明书》。岗位职责说明书是对岗位职责进行合理有效的分工，促使有关人员明确自己的岗位职责，认真履行岗位职责，出色完成岗位职责任务。 2 增加激励政策：如满勤奖、年度优秀员工评选表彰、员工合理化建议奖、对部门设立年度团队精神奖等。员工激励是福利政策的延伸与补充，其涵盖了物质激励和精神激励两部分。做好员工激励工作，有助于从根本上解决员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力、对企业的忠诚度、荣誉感等问题。 3 定期给员工提供晋升、调动、轮岗的机会，保证人才储备。既能提高员工士气，又可以在内部培养出一人多能的核心人才，也能提高员工对公司的忠诚度。 4员工培训：每月一次内训，每年一次外训（建议挑选一名内部培训讲师）。员工培训与开发是公司着眼于长期发展战略必须进行的工作之一，也是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一。通过对员工的培训与开发，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质都将进一步加强，从而全面提高公司的整体人才结构构成，增强企业的综合竞争力 5 建立内部沟通机制：1加强员工晤谈的力度。2设立员工合理化建议箱。3其他沟通机制的完善。其目的、原因及具体措施有三点：①员工晤谈主要在员工升迁、调动、离职、学习、调薪、绩效考核或其他因公因私出现思想波动的时机进行，平时也可以有针对性地对员工进行工作晤谈，并对每次晤谈进行文字记录，晤谈掌握的信息必要时应及时与员工所在部门经理进行反馈，以便于根据员工思想状况有针对性做好工作。②尊重、关心员工是留住员工一个最为基本的条件。了解各级层员工的需求动态，快速做出改进，尽可能满足他们，真正实现“以人为本”，提高员工满意度，把员工当作绩效伙伴而非“打工者”雇员，形成命运共同体，而非单纯利益共同体。③如员工满意度调查等。 1 / 1
浅谈企业精细化管理
浅谈企业精细化管理 论文摘要：精细化管理是以精细操作和管理为基本特征的，它是通过提高员工素质，克服惰性、控制企业滴漏，强化链接，协作管理等方面的链条连接．从而提高业整体的管理方法。这是一个由粗放型的管理向集约化管理的转变，由传统经验管理向科学化管理的转变。目前我国多数企业尚处于岗位责任制管理阶段，有的虽然取得一一定的成绩，也只是靠市场机会取得的，远远没有达到西方企业管理的精细化程度。他们往往习惯于粗放式或者定性的管理，数据化或者事例化的管理则相对难以接受，为此要浪费很多原本可以创造更多价值的时间与资源。 中国加入WTO的大环境，信息革命和科技迅猛发展引发的知识经济浪潮和全球一体化的激荡，迫切需要国有企业对传统的管理思想和管理方式进行整体的、深刻的更新改造，不断提升企业管理素质，升化管理层次，才能使仓业取得未来参与国际竞争的入场券。尤其对煤炭企业来说，实行精细化管理尤为迫切，它的资源越来越少，粗放经营的问题非常严重，加之受自然和地质条件的影响和威胁极大，要尽快使煤炭企业由粗放型管理向集约型管理迈进，解决“管理手段简单、管理形式粗放、管理层次多、有效}生逐级衰退”的问题。 一、实行精细化管理要坚持以人为本的理念 人是企业中唯一具有能动性和创造性的主题因素，以人为本的管理．要求确立职工在管理中的主导地位，并围绕调动其主动性、积极性和创造性去组织一切管理活动，最大限度地发挥职工的能动性，全方位地去调动职工的积极性。使全员职工都以主人翁的态度关心企业，做好本职工作。从而使企业真正实现“人人都管事，事事有人管，事事能做好”的局面。因此，实行精细化管理，就必须把以人为本的思想渗透到管理工作的全过程，把识人、用人放在管理工作的首位，进而形成尊重人、关心人、培养人的良好氛围，达到管理精细的目标。根据调查了解，凡是管理比较先进的单位，职工的质量标准化意识，管理人员科学管理意识．也
流程化管理实施计划方案
流程化管理实施方案 为全面推进企业转型发展，全面提升企业综合竞争力。管理工作的升级是提升公司综合竞争力的基础性工作，基础管理工作是长期的、持之以恒的，只有做好基础管理工作，才能对公司的长远发展和核心竞争力的提升提供强大的支撑。 一、课题的提出 企业的综合竞争力主要体现在技术创新力、市场营销力、经营管理力等方面，其中“经营管理力”表现在企业建立科学合理、运行高效的组织体制和管理机制，同时实现管理的正规化和信息化，通过流程再造，使我们的经营管理与国际接轨。 企业的综合竞争力是由企业每个岗位的专业化能力、职业化行为和正规化管理来具体体现。其中正规化管理是专业化、职业化的保障，开展正规化建设就是通过流程再造和实施流程管理提高企业的管理能力，进一步提高企业运行效率和效益。 二、基本思路
推进企业转型发展，逐步实现国际化经营，就要求组织结构必须适应国际市场的个性化需求，组织结构所造就的业务流程必须能快速整合市场资源和管理资源才能在国际竞争中占有一席之地。许多跨国公司的成功经验说明，基于职能化的企业组织结构在企业规模发展到一定程度后，由于其自身结构上的缺陷不可避免地使企业步入衰退的境地，其根本原因在于传统的组织结构所造就的业务流程已无法适应当今市场的变化和个性化的需求，由于业务单位信息交流不完全、不流畅和交流迟缓成为各企业的通病，大大降低了企业经营的灵活性和响应市场需求的速度，而在新经济条件下，企业响应市场的速度是竞争力的关键。其次，传统的组织结构所造就的业务流程中，员工的行为是向上级负责，而不是向市场负责和顾客负责，因此也很难体现出发自心的以人为本的管理。企业经营实践证明，寻求局部的改良和优化难以从根本上解决和医治，唯一的选择就是改造流程，实施流程化管理。 三、主要容和方法
软件公司流程化管理实施方案
软件公司流程化管理 实施方案 版本/状态作者参和者起止日期备注V0.2 2014.1.26~2014.1.28 首次创建
目录 第 1 章整体流程 (1) 1.1整体流程概述 (1) 1.2关键环节及主要主体 (1) 第 2 章关键主体组成及职责 (3) 2.1市场销售 (3) 2.2设计团队 (3) 2.3评审委员会 (3) 2.4开发团队 (3) 2.5业务需求方 (3) 第 3 章关键环节 (4) 3.1组建项目设计团队 (4) 3.2制定整体推进计划 (4) 3.3需求调研及成果确认 (5) 3.4需求分析及功能设计 (6) 3.5需求设计评审 (7) 3.6组建项目开发团队 (7) 3.7制定详细开发计划 (8) 3.8系统功能开发实现 (9) 3.9系统测试及功能完善 (10) 3.10用户培训 (10) 3.11系统实施 (10) 3.12运维支撑 (11) 3.13系统验收 (11) 第 4 章其他事宜 (12) 4.1风险控制 (12) 4.2退出机制 (12) 4.3保障条件 (13) 4.3.1 资源保障 (13) 4.3.2 制度保障 (13) 4.3.3 技术保障 (13) 4.3.4 后勤保障 (13)
第 1 章整体流程 1.1 整体流程概述 为改进公司流程控制方式，提高项目管控效率，适应环境变化，特草拟新的流程控制方案，仅供参考。 流程可整体归结为如下三步： 1、市场销售部门同客户签订合同； 2、设计团队进行需求调研及开发设计； 3、开发团队对设计进行实现，同时配合测试，并完成系统实施、验收等相 关工作。 各关键环节及主要主体干系如1.2所述。 1.2 关键环节及主要主体 各环节及主体干系如下图所示
提升企业管理水平的合理化建议
一、强化正向激励机制 强化正向激励机制，对于挖掘员工潜力，吸引、留住人才，以及提升企业竞争力，均有着重要意义。正向激励的相关措施，包含以下几个方面： 1、优秀业绩奖励激励：比如项目上获得市优、省优、国优分别给什么奖励，通过制度明确、执行落实，激发一线员工的积极性，努力把项目管好，争创优良工程。 2、薪资福利激励：进一步完善薪资福利制度，增设专项奖、特殊福利制度等。比如对努力工作并取得好业绩的员工，可设立一事一奖，或可由公司组织外出休养等，对员工既是肯定和表扬，也让员工身心能得以调整。再比如利润分享，按职位、考核结果与公司分享利润等。 3、平台提升激励：对于肯干事愿干事想干事能干事的员工，不断给予更好更大的空间，即能培养熟悉本公司工作思路的员工，也能使员工自愿最大限度地挖掘潜力，能者上、平者让、庸者下，使员工自身实现“要我做好”到“我要做好”的转变。 4、情感沟通激励：尊重、信任、赞美、认可、关心员工。员工被尊重、被认可、被信任将会竭尽全力发挥自己的聪明才智。加强与员工的主动沟通，解决员工在工作、生活、学习中的各种问题和困难，比如住房、交通、通讯等问题，将能使员工全身心投入工作中。 5、培训、学习激励：把工作干得好、自身又想不断提高综合能力的员工送往大型知名公司去培训、学习甚至共事，拓展他们的视野
和能力。 二、加强“传帮带”建设 “一人红、红一点，大家红、红一片”，“传帮带”既是方式和方法，更是氛围和风气。“传帮带”方式放之于现代行业中依然被认为是有效的人才培养途径，主要包含以下几种形式： 1、个别带动：比如某岗位上前辈对后辈、继任者的指导、传授，将该岗位业务工作的成败得失予以倾囊相授。又比如集团在开展新活动、推行新制度、办理新业务等方面的相关经验、教训，悉数传授给各分子公司相关对口部门和经办人，让他们少走弯路。不仅仅只做到一个人不在同一个地方跌倒两次，而且要努力做到一个公司、一个集团不在同一个地方跌倒两次。 2、小组互动：鼓励公司、部门甚至跨公司、跨部门自由组成小组开展活动，结合形式可以按领域、年龄段、话题组合等按需组合，以发挥更大的资源优势，开展以问题为切入点的针对性指导活动，并在活动中发现新问题，形成良性循环。 3、全体联动：定期组织集体探讨活动，鼓励业务成绩突出者分享工作经验，分析身边的案例，可以采用授课、讨论等灵活手段，互帮互助互学，共同梳理，集体探讨。 加强“传帮带”建设，共同分享和交流知识财富，分享各自的生活经验和价值观，强化“共享理念”，对推进集体认同感和企业归属感，传承企业文化，增强团队凝聚力和学习性组织建设有着重要的意
流程化管理 (1)
什么是流程化管理 流程化管理是指以流程为主线的管理方法。流程化管理是在管理大师哈默提出的流程再造的基础上发展而来的。在哈默提出的流程再造中，所谓流程有两个关键要素：一个是顾客；一个是整体。 流程的定义中最重要的一个因素是“顾客”。关于企业流程的观点就是顾客的观点。对顾客来说，流程是一家公司的精髓。顾客并不清楚或关心公司的组织结构或它的管理哲学。顾客只注意公司的产品和服务，而所有的产品和服务都是由流程产生的。因此流程的观点要求我们从顾客出发，从他们对我们的要求出发，来设计我们的工作。 另外，流程的观点并不是着眼于孤立的单个任务，而是着眼于为一个期望的结果做出贡献的整个一群任务。在流程的情况中，狭隘的观点是无济于事的。每个人只关心他自己的责任是不行的，不管这些责任完成得多么好。当这种情况发生时，不可避免的结果是工作中相互矛盾、相互误解和牺牲整体利益来取得局部的最优化。流程的工作就要求每一个有关的人员向着一个共同的目标；否则相互冲突的目标和狭隘的计划会损害积极性。 由此可见，所谓流程必须是以客户导向，以公司整体目标为出发点的。再回头来看看我们许多企业所谓的流程，大部分都是由各个部门为主体，设计自己的工作程序，他们缺乏公司整体性，更缺乏客户导向，只是基于职能需要而各自经营自己的“一亩三分地”。 流程化管理的本质 流程化管理模式源于业务流程再造（BPR），1990年管理大师Michael Hammer首次将Reengineering引入企业管理界，提出了业务流程再造的概念，从此Reengineering 一词，便以全新的面貌和新的内涵为管理界所认识和重视：BPR就是以流程为导向，从企业战略和顾客需求的角度出发，以创造更大的价值和更多的顾客满意度为最终目标的改造流程以提高企业竞争力为目的变革。换言之，流程化管理模式是一种基于业务流程进行管理、控制的管理模式，代表着一种对新的企业组织工作模式的追求。 流程管理模式所强调的管理对象是业务流程，强调以流程为目标，以流程为导向来设计组织框架，同时进行业务流程的不断再造和创新，以保持企业的活动。 流程可说是企业管理模式改造中最关键的字眼，任何策略远景的实现、信息系统的导入、企业文化价值观的具体呈现，终将落实到流程，所有流程再造的核心均是以流程为发送企业经营业绩的对象，以流程导向式的扁平化组织取代金字塔型的阶层组织。 流程化管理的特点 1）流程管理最重要的特点是突出流程，强调以流程为导向的组织模式重组，以追求企业组织的简单化和高效化； 2）流程管理另一个重要特点是反向，既从结果入手，倒推其过程，这样他所关注
“推行精细化管理”实施方案示范文本
“推行精细化管理”实施方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
“推行精细化管理”实施方案示范文本使用指引：此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为响应集团“精细管理、科学发展”的号召，利用好 集团推行精细管理的有利时机，提高冶炼厂的整体管理水 平，结合冶炼厂实际，全面推进精细化管理，制定冶炼厂 推行精细化管理方案如下： 一、冶炼厂推行精细化管理的必要性 长期以来，冶炼厂干部员工具有丰富的冶炼生产经 验，但由于受到文化水平和专业知识的限制，生产管理一 直处于粗旷的管理模式之下，随着市场竞争的日益激烈， 高产低耗成为冶炼行业的工作重点，粗旷的生产管理模式 越来越不适应现代生产的需求，冶炼厂推行精细化管理是 非常必要的。 二、成立“推行精细化管理”领导组
组长：杨锦虎 副组长：马汉杰刘建宁刘同俊克俊超 组员：克俊超王永瑞靳恒朝王宫祥赵本栋郭培福卢效玉孙步霞孙可奇 赵秉德李锦义闫永林张耀忠孙儒长刘同俊宋建华栗福寿 下设精细化管理办公室： 主任：克俊超 成员：王永瑞、靳恒朝、王宫祥、郭英奎、高晓峰 三、领导组工作职责 1、冶炼厂推进精细化管理领导组负责冶炼厂推进精细化管理实施方案的制定，全面安排精细化管理实施过程中各阶段工作，以及精细化管理过程的总结、评估与奖惩。 2、冶炼厂精细化管理办公室在领导组领导下，负责实施精细化管理过程中的各项具体工作，分阶段组织好各单
企业如何优化流程管理
企业如何优化流程管理 一、流程僵化阶段。 流程僵化阶段，是指ERP项目刚上线时，所采取的一种策略，为了能够保证项目及时上线，在刚开始流程重组的时候，把相关的流程先确定下来，不管这个流程是否符合企业，在没有更好的流程之前，就下按这个流程来。 我在实施ERP项目的时候，没到流程重组这个环节，我手上会有两份资料。一是客户企业现在在使用的作业流程，二是我们ERP系统所提倡的标准化管理流程。先让客户自己去讨论，流程该怎么走;当他们讨论不能一致时，那就先按系统所提供的参考流程来走。即使客户认为自己的流程更加合理，但是，若是超过了系统提供的参考流程的底线，即需要改变ERP系统主干流程才能够实现，则用户的流程也要往旁边站一站。 在流程僵化阶段，遇到最大的有两大障碍。 1、客户流程梳理永无休止。 客户流程重组在ERP项目中，所占的比重是非常大的，有时候甚至占到项目周期的一半以上。虽然说，企业业务流程重组对于ERP 项目至关重要，但是，为了保障其项目能够按时上线，流程重组的工作也不能永无休止的进行下去，要有一个截至的时刻。 当然，这项工作要先跟企业领导层沟通，让他们认同这个做法。 流程僵化不是终点。我们之所以在ERP项目实施初始，强调对现有流程执行僵化处理，是由多方面考虑的。 一是用户以前都是手工作业，流程比较自由，没有标准化流程的概念，现在，我们前期通过流程僵化，强迫用户在平时工作中，要按条条框框办事情，迫使用户接受流程标准化作业的观念。二是为
了保障项目能够及时上线，能够尽快显现出ERP项目的效益。等到 项目上线，用户开始接受系统后，我们再来根据企业的实际情况， 来对流程进行优化。 二、流程逐步优化、标准化。 流程优化是指我们对于前期僵化的流程，根据ERP上线后的情况，进行逐步的调整，直至其符合企业的实际业务操作。 流程优化时，我们的重点往往是放在一些部门之间的结合点上及一些意外事件的处理之上。有人常说，系统是死的，人是活的。想 用这个借口，来为自己不愿意走标准化作业的路子开拓。其实，标 准化作业是企业发展的主流、必然趋势。 在这个环节，我们要注意： 2、逐步优化、标准化是由个过程的，流程的优化不可能一步到位。新的流程出来，企业需要测试、评估，这需要一个过程;而且， 解决某个问题，有时候也不能一步到位，需要一步步来，如解决应 付帐款不准确的问题，其有众多影响因素，价格不准、数量不准、 税率不准等等都回影响到这个应付帐款的管理流程。我们若想着一 天就把这些问题都解决了，那有点天方夜谭。我们要做的是一天、 甚至一个星期消灭一个问题，直到把所有的问题都解决了。 三、流程标准化阶段。 实现流程的标准化作业，是ERP流程管理的最高境界，也是，我们根企业共同追求的目标。流程标准化的重要性，相信不用我来说，大家也都深有体会。现在我们要解决的问题是，如何来实现流程的 标准化，哪些因素在阻碍着流程的标准化作业? 1、在企业管理中，意外事件频发。 标准作业流程至所以在企业中得不到推广，最大的障碍就是企业管理中，时常会出现意外事件。如在生产中，突然发现断料或者发 现原材料不良;销售订单突然客户通知变更数量或者包装方式;财务 突然资金告急推出供应商付款等等。我在实施项目过程中，用户老 是意外事故太多，无法一一按照流程来处理。
企业内部控制精细化管理设计方案
企业内部控制精细化管理设计方案
目录第1章企业内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度 1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 第2章企业内部控制——采购 2.1 采购管理风险与关键环节控制 2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置 2.2.2 采购授权审批制度 2.3 请购与审批控制 2.3.1 采购计划编制流程 2.3.2 采购申请审批流程
2.3.4 采购预算管理制度 2.4 采购与验收控制 2.4.1 采购询价比价流程 2.4.2 供应商选择流程 2.4.3 供应商评定流程 2.4.4 购货合同签订流程 2.4.5 采购验收控制流程 2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程 2.5.3 付款控制制度 2.5.4退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3章企业内部控制——存货 3．1 存货管理风险与关键环节 3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制 3.2 职责分工与授权批准 3.2.1存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程